鋼鐵股份有限公司石油、天然氣輸送管道用鋼質(zhì)量保證手冊受控狀態(tài)受控非受控批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期審核實施日期編寫發(fā)放編號01章目錄章節(jié)號標(biāo)題頁碼0控制頁1/4301章目錄2/4302章頒布令3/4303章授權(quán)書4/4304章質(zhì)量方針、目標(biāo)5/436/43O5章企業(yè)簡介7/438/4306章質(zhì)量保證手冊的管理9/4307章術(shù)語和定義10/43第1章管理職責(zé)11/4317/43第2章質(zhì)量保證體系文件17/4319/43第3章文件控制19/4321/43第4章記錄控制21/4322/43第5章合同控制22/4323/43第6章設(shè)計控制23/4324/43第7章材料控制24/4326/43第8章作業(yè)（工藝）控制26/4328/43第9章過程控制28/4329/43第10章理化檢驗控制29/4331/43第11章檢驗與試驗控制31/4333/43第12章生產(chǎn)設(shè)備控制33/4334/43第13章檢驗與試驗裝置控制34/4335/43第14章不合格品控制35/4336/43第15章質(zhì)量改進與服務(wù)37/4338/43第16章人員培訓(xùn)、考核及其管理38/4339/43第17章執(zhí)行特種設(shè)備許可證39/4340/43附錄A程序文件清單41/43附錄B管理性文件清單42/43附錄C修訂狀況記錄表43/4302章頒布令鋼鐵股份有限公司石油、天然氣輸送管道用鋼質(zhì)量保證手冊（以下簡稱手冊）（第1版），現(xiàn)予以頒布。本手冊依據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備生產(chǎn)、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSGD20012006特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范壓力管道元件生產(chǎn)許可規(guī)則編制。闡述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量保證體系管理職責(zé)、文件要求、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計控制、材料控制、作業(yè)（工藝）控制、理化檢驗控制、檢驗和試驗控制、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員培訓(xùn)和考核及其管理等要素的控制要求。發(fā)布本手冊是為了讓我公司石油、天然氣輸送管道用鋼產(chǎn)品的每一位顧客都了解我們的管理，所有的員工都有決心使我們的所有活動都向所有顧客提供最好的產(chǎn)品和服務(wù)?？偨?jīng)理年月日03章授權(quán)書為確保本手冊所描述的質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進，任命以下崗位人員。1技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師；2設(shè)計控制負(fù)責(zé)人；3合同控制負(fù)責(zé)人；4材料控制負(fù)責(zé)人；5煉鋼工藝控制負(fù)責(zé)人；6軋鋼工藝控制負(fù)責(zé)人；7生產(chǎn)設(shè)備控制負(fù)責(zé)人；8試驗和測量設(shè)備負(fù)責(zé)人；9檢驗和試驗控制負(fù)責(zé)人；10生產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)人；11生產(chǎn)組織負(fù)責(zé)人；12人員控制負(fù)責(zé)人；13不合格控制負(fù)責(zé)人；14質(zhì)量改進負(fù)責(zé)人；15服務(wù)控制負(fù)責(zé)人；16特種設(shè)備許可證制度管理負(fù)責(zé)人。總經(jīng)理年月日04章質(zhì)量方針、目標(biāo)1質(zhì)量方針質(zhì)量是企業(yè)的生命，產(chǎn)品安全和環(huán)保是社會的要求；竭力承擔(dān)社會責(zé)任，精心打造優(yōu)良品質(zhì)。2質(zhì)量目標(biāo)21質(zhì)量目標(biāo)211產(chǎn)品檢驗合格率大于95；212顧客滿意度大于87分。22質(zhì)量目標(biāo)分解方案單位名稱目標(biāo)名稱目標(biāo)水平統(tǒng)計方法產(chǎn)品實物質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率100合格率合格批次/抽查總批次100科技創(chuàng)新部重大質(zhì)量事故0技術(shù)中心成品檢試驗周期完成率98完成率按期完成批次/總檢驗批次100事故故障停機率28故障停機率1000H日歷時間事故故障時間生產(chǎn)管理中心生產(chǎn)組織按計劃鐵合金、生鐵及廢鋼品種兌現(xiàn)率95兌現(xiàn)率供應(yīng)批次/計劃總批次100物資采購部煉鋼用輔料檢驗合格率90合格率合格批次/檢驗總批次100銷售分公司顧客滿意度87分人力資源部關(guān)鍵崗位人員持證上崗率100持證率已持證人數(shù)/應(yīng)持證人數(shù)100計劃財務(wù)部計劃下達(dá)及時率100測量設(shè)備受檢率100受檢率已檢數(shù)/應(yīng)檢數(shù)100工作用測量設(shè)備周檢合格率99合格率合格數(shù)/檢定數(shù)100質(zhì)量計量檢測中心外部顧客計量滿意度90分單位名稱目標(biāo)名稱目標(biāo)水平統(tǒng)計方法辦公室文件傳遞差錯0庫存鋼材產(chǎn)品包裝、標(biāo)牌抽查合格率99合格率合格批次/抽查總批次100庫存原料、輔料包裝、標(biāo)牌抽查合格率99合格率合格批次/抽查總批次100物流中心服務(wù)質(zhì)量用戶滿意度90分鋼種兌現(xiàn)率95兌現(xiàn)率實際生產(chǎn)品種、數(shù)量/計劃品種、數(shù)量100煉鋼廠鑄坯檢驗合格率95合格率合格批次/檢驗總批次100鋼種兌現(xiàn)率95兌現(xiàn)率實際生產(chǎn)品種、數(shù)量/計劃品種、數(shù)量100板帶廠鋼帶外形檢驗合格率95合格率合格批次/檢驗總批次10005章企業(yè)簡介06章質(zhì)量保證手冊的管理1質(zhì)量保證手冊的編制11質(zhì)量保證手冊由總經(jīng)理組織科技創(chuàng)新部編制，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。12質(zhì)量保證手冊按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、TSGZ00042007特種設(shè)備生產(chǎn)、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSGZ70022006壓力管道元件生產(chǎn)許可規(guī)則編寫。2質(zhì)量保證手冊的發(fā)放21質(zhì)量保證手冊分發(fā)件分“受控”和“非受控”兩種，由科技創(chuàng)新部負(fù)責(zé)發(fā)放。22受控本在封面受控狀態(tài)“受控”后“”內(nèi)畫“”；非受控版本在封面受控狀態(tài)“非受控”后“”內(nèi)畫“”，需要時發(fā)給顧客及相關(guān)方的版本，對其有效性不作進一步控制。3質(zhì)量保證手冊的評審和修改31科技創(chuàng)新部通過日常工作檢查、管理評審收集信息，定期或不定期組織對質(zhì)量保證手冊的適宜性、充分性和有效性進行評審。除此之外，當(dāng)發(fā)生組織機構(gòu)變化；工藝條件變化；采取糾正、預(yù)防措施或其他改進活動等，適時組織評審。評審后若需進行修改，按質(zhì)量保證手冊的編制程序進行。32質(zhì)量保證手冊的修改可采用換版本或撤換修改頁的方式，新版本或修改頁按受控本的發(fā)放程序和范圍進行發(fā)放，同時收回失效版本和失效頁進行處置。修改情況在“質(zhì)量保證手冊修訂狀況記錄表”上作記錄。以撤換修改頁的方式進行修改時，由審核、批準(zhǔn)人在“質(zhì)量保證手冊修訂狀況記錄表”中的審核、批準(zhǔn)欄簽名。4質(zhì)量保證手冊的使用和保管41質(zhì)量保證手冊持有者要妥善保管，不得進行涂改。當(dāng)持有者調(diào)離崗位時應(yīng)履行移交手續(xù)。42質(zhì)量保證手冊使用中如發(fā)生破損、少頁或丟失的情況應(yīng)及時向科技創(chuàng)新部報告，申請補發(fā)。07章術(shù)語和定義本手冊涉及的本公司術(shù)語1資源清單亦稱產(chǎn)品目錄，指向顧客展示產(chǎn)品情況的文件內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等。2檢驗指對產(chǎn)品外形、表面質(zhì)量、尺寸、包裝標(biāo)志等進行檢查和測量的活動。3試驗指取樣對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量特性進行分析測試的活動。4判定指將檢驗和試驗結(jié)果與規(guī)定要求進行比較以確定產(chǎn)品是否滿足要求所進行的活動。5質(zhì)量職責(zé)崗位人員在質(zhì)量活動中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6質(zhì)量職能部門在質(zhì)量活動中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。7特殊工作人員特指對質(zhì)量保證體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響和作用的執(zhí)行、驗證人員。8爐號即冶煉爐罐號。鋼是按爐冶煉的，為區(qū)分爐與爐的不同，給予每一爐鋼的代號叫爐號。9批號按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，鋼坯材的一個檢驗單位叫批，批的代號叫批號。10混爐不同爐號或批號的鋼坯或鋼材混淆在一起難以區(qū)分或不能區(qū)分。11內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)為確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量，針對產(chǎn)品的某些關(guān)鍵質(zhì)量特性而制訂的優(yōu)于產(chǎn)品現(xiàn)行交貨技術(shù)條件要求的內(nèi)部質(zhì)量控制要求，它是企業(yè)組織生產(chǎn)的依據(jù)。12技術(shù)操作規(guī)程依據(jù)工藝規(guī)程確定的原則，規(guī)定本工序在生產(chǎn)過程中應(yīng)遵循的工藝要求和工藝參數(shù)的文件。第1章管理職責(zé)1目的和范圍對石油、天然氣輸送管道用鋼生產(chǎn)質(zhì)量控制的機構(gòu)和體系，質(zhì)量控制的責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系的有效運行。適用于與石油、天然氣輸送管道用鋼生產(chǎn)活動相關(guān)的部門、崗位。2組織機構(gòu)21公司組織機構(gòu)見下圖?？偨?jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人（質(zhì)量保證工程師）公司分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室人力資源部計劃財務(wù)部生產(chǎn)管理中心技術(shù)中心科技創(chuàng)新部質(zhì)量計量檢測中心物資采購部銷售分公司板帶廠煉鋼廠物流中心22石油、天然氣輸送管道用鋼生產(chǎn)質(zhì)量保證體系見下圖。質(zhì)量保證體系人力資源保證作業(yè)指導(dǎo)書保證生產(chǎn)和檢試驗設(shè)施保證設(shè)計開發(fā)保證執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)保證檢驗試驗過程保證采購質(zhì)量保證顧客要求保證質(zhì)量投訴處理保證生產(chǎn)過程保證3職責(zé)和權(quán)限31總經(jīng)理311制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對公司的質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。312批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量保證手冊，并為質(zhì)量保證體系的建立、運行配備足夠的資源。313組織管理評審。32公司分管領(lǐng)導(dǎo)321在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對各自分管的經(jīng)營、技術(shù)、生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)和督促有關(guān)單位認(rèn)真貫徹、實施本手冊，并定期向總經(jīng)理匯報。322支持技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)。33技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師331在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系與質(zhì)量控制活動的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查工作，對本質(zhì)量保證手冊的實施進行監(jiān)督，且定期進行修改。332直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系的正常工作與解決生產(chǎn)中的重大問題。333負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查國家及上級技術(shù)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。向上級主管部門和勞動部門匯報質(zhì)量情況。334組織有關(guān)部門解決質(zhì)量關(guān)鍵問題，完成上級下達(dá)的各項質(zhì)量指標(biāo)，向總經(jīng)理提供質(zhì)量控制活動的動態(tài)及存在的問題，并提出解決意見。335直接領(lǐng)導(dǎo)各系統(tǒng)的工作，充分發(fā)揮各項職能人員的作用，及時聽取匯報和布置工作。336定期組織對質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品質(zhì)量及工序質(zhì)量進行考核。34設(shè)計控制負(fù)責(zé)人341貫徹國家、企業(yè)有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。342負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計控制和驗證活動的實施及設(shè)計更改的組織，確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求。343負(fù)責(zé)過程控制，實施工序控制的策劃和工藝文件的編制。344組織和協(xié)調(diào)技術(shù)部門的資源管理和職責(zé)分配。345負(fù)責(zé)組織總結(jié)產(chǎn)品設(shè)計、試制和批量生產(chǎn)等各階段的主要問題，提出解決方法，并及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人（質(zhì)量保證工程師）報告。346負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝。35合同控制負(fù)責(zé)人351負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理和有關(guān)合同文件的控制。352負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制歸口管理。353負(fù)責(zé)依據(jù)合同規(guī)定，傳遞顧客的有關(guān)服務(wù)要求，并予以實施。354對合同條款的任何改動及產(chǎn)品交付過程中出現(xiàn)的問題及時對顧客進行溝通和聯(lián)系。355負(fù)責(zé)與顧客簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議的協(xié)調(diào)工作。36材料控制負(fù)責(zé)人361負(fù)責(zé)原材料采購控制的歸口管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)以及本公司確認(rèn)的材料標(biāo)準(zhǔn)，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。362組織合格供方的評審。363監(jiān)督原材料計劃、采購等工作。364及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證師匯報工作并向技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證師或公司領(lǐng)導(dǎo)提出工作建議。37煉鋼、軋鋼工藝控制負(fù)責(zé)人371貫徹執(zhí)行本公司的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。372了解本專業(yè)國內(nèi)外技術(shù)信息，提出新技術(shù)、新工藝推廣計劃，參與新技術(shù)成果、新產(chǎn)品鑒定會，提高工藝技術(shù)水平。373負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝性分析。374指導(dǎo)產(chǎn)品工藝規(guī)程的編制工作，處理編制中的技術(shù)問題。375審核工藝規(guī)程，保證完整、統(tǒng)一、正確。376做好生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)工作，及時處理生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問題。377指導(dǎo)作好工藝工作記錄，總結(jié)試制和批量生產(chǎn)等各階段的主要問題，提出解決方法，并及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證師和上級領(lǐng)導(dǎo)提出改進建議。38生產(chǎn)設(shè)備控制負(fù)責(zé)人381負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程設(shè)備的管理，制定維修計劃，確保設(shè)備技術(shù)狀況，保證設(shè)備應(yīng)有的功能。382負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗證工作，對設(shè)備管理不善，影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。383組織指導(dǎo)有關(guān)部門人員用好，管好，修好設(shè)備，保證設(shè)備在生產(chǎn)中處于良好狀態(tài)，滿足工序質(zhì)量控制的需求。39試驗和測量設(shè)備負(fù)責(zé)人391負(fù)責(zé)公司試驗和測量設(shè)備的管理，制定周檢計劃，實施周期檢定，掌握設(shè)備動態(tài)。392負(fù)責(zé)組織試驗和測量設(shè)備驗證工作，對設(shè)備管理不善，影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；393組織指導(dǎo)有關(guān)部門人員用好，管好，修好試驗和測量設(shè)備，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)，滿足工序質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量測量的需求。310檢驗和試驗控制負(fù)責(zé)人3101編制檢驗計劃，組織實施進貨檢驗、過程檢驗和產(chǎn)成品檢驗與試驗。3102負(fù)責(zé)在用檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備的精密度和準(zhǔn)確度。311生產(chǎn)組織負(fù)責(zé)人3111主持生產(chǎn)管理活動，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。3112負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品周轉(zhuǎn)的歸口管理。3113負(fù)責(zé)動力、運輸?shù)墓芾怼?114協(xié)調(diào)各項計劃的實施，確保計劃落實。312人員控制負(fù)責(zé)人3121負(fù)責(zé)組織編制和實施員工培訓(xùn)計劃。3122負(fù)責(zé)組織人員的考核及能力評價，建立考核檔案。3123負(fù)責(zé)組織人員的管理。313不合格品控制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織不合格品的評審和處置管理。314服務(wù)控制負(fù)責(zé)人3141負(fù)責(zé)組織編制用戶服務(wù)計劃并組織實施。3142負(fù)責(zé)組織處理用戶投訴。3142負(fù)責(zé)組織用戶意見的收集、分析、改進和反饋。315質(zhì)量改進負(fù)責(zé)人3151負(fù)責(zé)組織策劃和實施內(nèi)部審核，以及組織實施審核的后續(xù)活動。3152負(fù)責(zé)組織對收集內(nèi)、外部質(zhì)量信息進行收集、分析和處理。3153負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)生不合格品的原因分析，制定糾正措施或預(yù)防措施。3154負(fù)責(zé)組織糾正措施或預(yù)防措施的效果評價。316生產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃。317特種設(shè)備許可證制度管理負(fù)責(zé)人3171負(fù)責(zé)組織許可證管理制度的建立和實施。3172負(fù)責(zé)組織許可證的申請、接受審核等活動。3173負(fù)責(zé)組織許可證管理的對外聯(lián)絡(luò)。318作業(yè)長職責(zé)3181負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)質(zhì)量工作，做好質(zhì)量指標(biāo)考核。3182嚴(yán)格按規(guī)定要求，執(zhí)行不合格品處置決定，對不合格品轉(zhuǎn)入下道工序負(fù)責(zé)。3183負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序嚴(yán)格監(jiān)視，對因管理不當(dāng)，造成批量廢品或重大質(zhì)量事故全部負(fù)責(zé)。3184負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識工作，確保實現(xiàn)所要求的追溯性。3185對車間出現(xiàn)的傾向性或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題負(fù)責(zé)分析原因，提出糾正措施建議。3186做好搬運、儲存、包裝和防護控制。4部門職能41生產(chǎn)管理中心411負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營計劃。負(fù)責(zé)原燃料、工序產(chǎn)品等的平衡、調(diào)度指揮；412負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備運行和檢修管理；413負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資及固定資產(chǎn)實物管理。42辦公室421負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司級文件的審批、發(fā)布；422負(fù)責(zé)上級部門下發(fā)文件的標(biāo)識、傳遞轉(zhuǎn)發(fā)、督辦和歸檔；423協(xié)調(diào)安排本公司有關(guān)會議和活動；424負(fù)責(zé)公司與各單位有關(guān)信息的溝通，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理各單位請示、報告及公司有關(guān)批示的傳達(dá)、督辦。43人力資源部431負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員能力要求；432負(fù)責(zé)員工錄用的歸口管理工作；433負(fù)責(zé)機構(gòu)和人員編制管理，對人員進行合理配置；434負(fù)責(zé)組織人員能力的評價；435協(xié)調(diào)實施員工教育培訓(xùn)工作；436負(fù)責(zé)制訂和實施經(jīng)濟責(zé)任制。44技術(shù)中心441負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作。442負(fù)責(zé)鋼材產(chǎn)品試驗工作。443負(fù)責(zé)產(chǎn)品和工藝試驗研究工作。45物資采購部451負(fù)責(zé)制訂相關(guān)物資采購計劃并組織采購。452負(fù)責(zé)組織相關(guān)物資供方的調(diào)查評價及相關(guān)管理工作。453負(fù)責(zé)組織供方貨源處、進廠物資的驗證及信息傳遞。454負(fù)責(zé)組織采購不合格品的評審和處置。46銷售分公司461負(fù)責(zé)開展市場調(diào)研、顧客訪問，掌握顧客需求、市場和同行業(yè)相關(guān)動態(tài)。462負(fù)責(zé)組織與顧客有關(guān)要求的評審和合同簽訂。463建立產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。組織產(chǎn)品銷售，開展售前、售中、售后服務(wù)工作。464負(fù)責(zé)組織顧客質(zhì)量異議處理工作，協(xié)助處理計量異議。465負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量，反饋有關(guān)信息。47物流中心471負(fù)責(zé)采購物資的驗證、倉儲及配送供應(yīng)。472負(fù)責(zé)鋼材產(chǎn)品的倉儲、交付、防護。473負(fù)責(zé)組織物流運輸。48質(zhì)量計量檢測中心481負(fù)責(zé)進廠原輔料、鋼坯的檢驗和試驗，負(fù)責(zé)鋼材外形質(zhì)量檢驗。482負(fù)責(zé)計量設(shè)備管理，提供計量檢定、校準(zhǔn)、測試服務(wù)。483負(fù)責(zé)物資量、動力能源量計量。49計劃財務(wù)部491負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)預(yù)算計劃的編制和下達(dá)。492負(fù)責(zé)下達(dá)公司大宗原材料采購計劃。493負(fù)責(zé)生產(chǎn)綜合統(tǒng)計。410科技創(chuàng)新部4101負(fù)責(zé)工藝技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)識、可追溯性的管理。4102負(fù)責(zé)記錄、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理。4103負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、工藝技術(shù)管理方面法律法規(guī)的識別、獲取、發(fā)放與更新。4104負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的歸口管理。4105負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核人員、質(zhì)量檢驗/試驗人員、工藝監(jiān)督人員、關(guān)鍵崗位人員的資格認(rèn)定管理。4106負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)調(diào)管理評審的相關(guān)工作。第2章質(zhì)量保證體系文件1目的和范圍按標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實際建立文件化質(zhì)量保證體系，并有效運行，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量保證體系文件的范圍包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件、記錄等。2職責(zé)21技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量保證工程師對文件化質(zhì)量保證體系建立、實施和保持負(fù)責(zé)。22科技創(chuàng)新部負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量保證體系的策劃和協(xié)調(diào)23各部門對職能范圍內(nèi)的文件的建立和實施負(fù)責(zé)。3管理內(nèi)容和要求31文件化質(zhì)量保證體系的構(gòu)成和使用范圍311公司質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件、記錄等。312為健全完善質(zhì)量保證體系而編制的質(zhì)量保證手冊（含質(zhì)量方針和目標(biāo)），屬第一層次文件。313質(zhì)量保證體系要求的程序文件和確保質(zhì)量保證體系有效實施和持續(xù)改進編制的其它程序文件，屬第二層次文件。314為確保質(zhì)量保證體系過程的有效策劃、運作和控制所需標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、制度等文件，屬第三層次文件。315為滿足特定的事項和活動（現(xiàn)行質(zhì)量保證體系文件規(guī)定不能滿足需要的）進行計劃和安排所制定的質(zhì)量計劃。316標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄和對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。317質(zhì)量保證手冊根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供高中級管理人員各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人、檢查審核代表使用。318程序文件質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，支撐質(zhì)量保證手冊。主要供各職能部門、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人使用。319作業(yè)文件描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如管理制度、通用工藝守則、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需的記錄，主要供崗位（個人）使用。3110記錄記錄是質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)。3111質(zhì)量計劃公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點進行合理配置，每個控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、責(zé)任人。32質(zhì)量保證手冊的管理見本手冊07章。33程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門（作業(yè)區(qū)）活動的文件。根據(jù)質(zhì)量保證體系職能分配，由職能歸口管理部門組織編制程序文件，公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。有關(guān)部門編制的程序文件是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，對各項活動的內(nèi)容、程序、方法作了明確的規(guī)定，是各單位和人員開展質(zhì)量活動的法規(guī)性文件。程序文件清單見附錄A。34作業(yè)（工藝）文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件。各職能歸口管理部門根據(jù)需要制訂公司級作業(yè)文件，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；各單位根據(jù)需要，制訂二級單位級作業(yè)文件，單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，充分保證了質(zhì)量保證體系文件的可操作性。35各單位在制訂文件的同時，根據(jù)活動和可追溯性需要編制記錄，記錄表明質(zhì)量保證體系運行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程處于受控狀態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。36文件編制原則361下層文件是上層文件的支持和補充，與上層文件規(guī)定保持一致。在文件編制時，各部門進行協(xié)調(diào)，保證文件的符合性和適宜性。362當(dāng)顧客需求超出程序文件和作業(yè)文件規(guī)定或生產(chǎn)工藝變更時，相關(guān)部門制訂質(zhì)量計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，滿足顧客要求。363記錄的內(nèi)容應(yīng)能滿足公司石油、天然氣輸送管道用鋼質(zhì)量控制的要求，表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。4支持性文件QP7901文件控制程序QG7901管理體系文件編制規(guī)定QG7902管理體系文件編號辦法第3章文件控制1目的和范圍確保在質(zhì)量保證體系實施的活動和場所，都使用有效文件，以防無效、作廢文件的錯用、誤用或非預(yù)期的使用。文件控制的范圍為質(zhì)量保證體系文件，不適用于記錄控制。2定義21受控文件對文件的更改、分發(fā)須加以控制，并對文件的版次進行追蹤換發(fā)的文件。22非受控文件對文件的版次不進行追蹤換發(fā)的文件。23外來文件外單位發(fā)放到本單位的文件。24內(nèi)部文件本公司及所屬單位發(fā)布的文件。3職責(zé)31公司辦公室是文件的歸口管理部門。負(fù)責(zé)本公司外來文件的接收、登記、擬批、傳遞、催辦、歸檔；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司文件的審批。32科技創(chuàng)新部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理。33各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)國家、行業(yè)下發(fā)的相關(guān)專業(yè)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程/規(guī)范的獲取和控制。4管理內(nèi)容及要求41文件接收、編制、修改411外來文件接收外來文件由辦公室接收、登記、傳遞。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程/規(guī)范由歸口管理部門接收、登記，并組織實施。412內(nèi)部文件由責(zé)任部門編制，按條款43規(guī)定履行審批程序；必要時，經(jīng)相關(guān)部門會簽后，履行審批手續(xù)。413文件修改文件的變更均需重新審核會簽并經(jīng)批準(zhǔn)，審核及批準(zhǔn)程序與文件制定程序相同。文件更改人有權(quán)調(diào)閱相關(guān)的背景資料以作依據(jù)。文件及資料變更后，需變更其版本。42文件評審421內(nèi)部文件公司級文件于發(fā)行前應(yīng)由各部門主管審查其合理性并進行會簽；二級文件由責(zé)任單位評審。422外來文件外來文件包括客戶提供的規(guī)范及引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)。423法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程/規(guī)范由歸口管理部門負(fù)責(zé)進行辨識。424技術(shù)中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程（包括產(chǎn)品和過程的設(shè)計開發(fā)）中的文件更改控制，必要時可組織專題小組對文件進行評審。43文件批準(zhǔn)431質(zhì)量保證手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件及公司級作業(yè)文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；二級文件由制定部門主管批準(zhǔn)。432外來文件的啟用由歸口管理部門主管批準(zhǔn)。44文件歸檔內(nèi)部文件由編制單位、外來文件由接收單位負(fù)責(zé)組卷歸檔。45文件發(fā)放451文件均由編制部門負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放文件分為“受控”和“非受控”兩種標(biāo)識。452發(fā)放的受控文件均需有“受控”標(biāo)識，當(dāng)顧客或第三方對本公司實施審核時，應(yīng)提供現(xiàn)行有效的受控文件?！胺鞘芸亍蔽募粚ν馐褂?。453文件發(fā)放時，發(fā)文部門應(yīng)進行登記，收文部門應(yīng)簽收。454程序文件及管理性作業(yè)文件為本公司機密文件，一般不對外發(fā)放，若確因工作關(guān)系需要對外（如顧客、供方等）發(fā)放時，需經(jīng)文件編制部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。455技術(shù)類文件為本組織重要機密，非必要時一律不對外發(fā)放。第二方/第三方審核需要時，可提供受控文件供審閱。46文件使用影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動和場所有關(guān)崗位，應(yīng)使用有效版本的文件47文件保管471為防止使用無效或過時的文件，并鑒別文件的最新版次并且易于取用，各單位應(yīng)建立“文件管理臺帳”。472所有對質(zhì)量保證體系運作的部門，應(yīng)持有適當(dāng)?shù)奈募?73新文件發(fā)行后，所有無效或過時的文件必須由文件持有部門處置。474依法或應(yīng)需要，而必須保存的過期文件，均需加蓋“作廢保留”標(biāo)識以區(qū)別有效文件，并由文件發(fā)放部門保存，以便查閱。5支持性文件QP7901文件控制程序第4章記錄控制1目的為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于內(nèi)部產(chǎn)生的記錄及供方和顧客提供的記錄管理。3職責(zé)31科技創(chuàng)新部是記錄的綜合管理部門。32記錄填寫單位負(fù)責(zé)記錄的日常管理工作。4管理內(nèi)容和要求41記錄的編制411記錄的編制遵循系統(tǒng)、完整、統(tǒng)一、簡化，滿足證實需要和可追溯性要求。412各單位在編制文件時，對記錄進行策劃和設(shè)計。413各單位和專業(yè)管理部門建立記錄樣本冊，以控制使用有效的記錄。42記錄控制范圍為產(chǎn)品生產(chǎn)過程及管理過程形成的全部記錄。43記錄的填寫和傳遞431各崗位應(yīng)準(zhǔn)確記錄客觀數(shù)據(jù)，保持清晰，所記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)得到確認(rèn)。432記錄的產(chǎn)生單位按要求分發(fā)和傳遞到有關(guān)單位。44記錄的收集、歸檔和貯存441記錄傳遞到的單位進行整理造冊，并做好標(biāo)識，以便于查閱。442記錄在適宜的環(huán)境中保存，防止變質(zhì)和丟失。記錄的保存期限由職能部門確定（合同有規(guī)定時，按規(guī)定執(zhí)行）。443超過保存期的記錄由保管單位處置。45合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客查閱。5支持性文件51QP7701記錄控制程序52QG7902管理體系文件編號辦法第5章合同控制1目的和范圍準(zhǔn)確理解顧客需求，并根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力，判斷和確認(rèn)能否滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，保證簽訂的合同能履行。適用于石油、天然氣輸送管道用鋼合同管理。2職責(zé)銷售分公司負(fù)責(zé)組織合同評審。管理內(nèi)容和要求31每份合同均應(yīng)組織評審。32合同評審的內(nèi)容，包括顧客要求、適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。33合同評審流程34331銷售分公司接到顧客訂單后，與顧客溝通確認(rèn)顧客要求。332銷售分公司組織生產(chǎn)管理中心、質(zhì)量計量檢測中心、技術(shù)中心和科技創(chuàng)新部進行評審。333銷售分公司記錄并保存評審結(jié)果。334當(dāng)新訂單的要求與已評審過訂單的要求相同時，不再組織評審。34當(dāng)評審結(jié)果能滿足評審內(nèi)容的要求時，由銷售分公司與顧客簽訂合同。并將合同報技術(shù)中心作為產(chǎn)品設(shè)計的輸入。35合同需修改時，銷售分公司就更改內(nèi)容，按合同評審流程組織進行評審。更改內(nèi)容由銷售分公司通知合同持有單位。4支持性文件QG69004合同評審作業(yè)指導(dǎo)書第6章設(shè)計控制1目的和范圍確保產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)滿足使用要求。適用于石油、天然氣輸送管道用鋼的設(shè)計控制2職責(zé)技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計，對產(chǎn)品設(shè)計的輸入、輸出、評審、驗證、及更改作出具體規(guī)定并組織實施。3管理內(nèi)容和要求31產(chǎn)品開發(fā)信息來源311顧客直接提出的要求；312上級部門下達(dá)的任務(wù)。32設(shè)計輸入控制321技術(shù)中心確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括3211產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；3212適用的法律法規(guī)要求、安全技術(shù)規(guī)范；3213適用時，以前類似設(shè)計的信息；3214設(shè)計必需的其他要求（如公司的附加要求等）。322技術(shù)中心組織對設(shè)計輸入的充分性進行評審，評審應(yīng)予記錄。根據(jù)評審結(jié)果編制（產(chǎn)品）設(shè)計和開發(fā)計劃，提出產(chǎn)品生產(chǎn)工藝路線、設(shè)計和開發(fā)的時間安排、階段劃分，以及各階段的評審、驗證、確認(rèn)的方式和時機。（產(chǎn)品）設(shè)計和開發(fā)計劃報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。33設(shè)計輸出控制331設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，以確保滿足輸入要求，能夠?qū)斎脒M行驗證，并在發(fā)行前由技術(shù)中心主任批準(zhǔn)。332輸出的文件一般包括3321為采購、試制、批量生產(chǎn)過程提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ?322各種工藝圖紙（如流程圖、輥型圖等）；3323工藝技術(shù)操作要點（其中應(yīng)包含產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、驗收標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求；規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；環(huán)境/職業(yè)健康安全要求等）。34設(shè)計驗證控制341為了驗證設(shè)計輸出是否滿足設(shè)計輸入的要求，應(yīng)按照設(shè)計計劃的安排通過產(chǎn)品檢驗、試驗、文件發(fā)布前的評審等方法對設(shè)計進行驗證。342驗證發(fā)現(xiàn)的問題由技術(shù)中心及時采取措施解決。技術(shù)中心對措施的有效性進行跟蹤，并記錄采取措施和驗證結(jié)果。35設(shè)計文件更改控制351出現(xiàn)下列情況時，必須對設(shè)計進行更改3511顧客的要求發(fā)生了變化；3512產(chǎn)品實現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)了設(shè)計的疏忽或錯誤；3513產(chǎn)品性能的改進要求；3514設(shè)計評審、驗證后必需進行的更改；3515法律法規(guī)要求改變時，需要更改產(chǎn)品設(shè)計計劃。352產(chǎn)品設(shè)計過程中，若需要調(diào)整或更改原計劃措施時，技術(shù)中心組織有關(guān)人員對設(shè)計的更改重新進行評審、驗證，其評審主要是評價更改對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全、產(chǎn)品交付和已交付產(chǎn)品的影響。通過評審后，技術(shù)中心按規(guī)定實施更改。353更改評審的結(jié)果和需要采取的措施及其跟蹤情況，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)記錄并予以保持。4支持性文件QP5201設(shè)計和開發(fā)控制程序QP7901文件控制程序QP7701記錄控制程序第7章材料控制1目的和范圍規(guī)定了產(chǎn)品用的原材料的采購、驗收、保管和發(fā)放、材料標(biāo)記等控制要求，以確保產(chǎn)品用材正確無誤，具有可追溯性。適用于煉鋼用原輔料質(zhì)量控制。2職責(zé)21物資采購部負(fù)責(zé)材料的采購。22質(zhì)量計量檢測中心負(fù)責(zé)材料的檢驗。23物流中心負(fù)責(zé)材料的保管和發(fā)放。3管理內(nèi)容和要求31供方的選擇和控制311物資采購部對供貨廠家的質(zhì)量保證能力、履約能力、信譽等方面進行評價，作為選擇合格供方的依據(jù)。312物資采購部根據(jù)調(diào)查情況，結(jié)合其以往供貨歷史，根據(jù)規(guī)定的準(zhǔn)則對供方進行評價，選擇合格供方。對已選定的合格供方編制“合格供方清單”，并建立合格供方檔案。313定期對合格供方進行評價，達(dá)不到規(guī)定要求取消資格。314公司生產(chǎn)的原材料按合格供方提供的產(chǎn)品對待。32采購文件321生產(chǎn)廠根據(jù)生產(chǎn)需要編制物資需求計劃，報生產(chǎn)管理中心審批。322采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容A）產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；B）有關(guān)標(biāo)志和驗證要求；C）其它要注意的問題和供貨周期。323物資采購部依據(jù)審核的物資需求計劃編制物資采購計劃，并報材料負(fù)責(zé)人審批。324采購員在“合格供方清單”中選擇合格供方，并與合格供方簽定采購合同。采購合同應(yīng)簽明品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件、質(zhì)量要求、驗收準(zhǔn)則以及要求供方提供的技術(shù)資料。33采購材料的驗收331材料到貨后，依據(jù)訂貨合同和入庫通知單驗收的物資對其進行數(shù)量清點和外觀質(zhì)量檢查，無質(zhì)量證明書和檢驗合格證的物資，不得驗收、配送和使用。332物流中心填寫進貨檢驗委托單，質(zhì)量計量檢測中心進行取樣、檢驗。333經(jīng)檢驗合格的材料由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。334不合格的材料由保管員作好標(biāo)識，等待處理。34材料保管341入庫材料應(yīng)按材料的牌號、規(guī)格、批號分別整齊堆放，嚴(yán)格按“合格”、“待驗”、“不合格”管理，并有明顯標(biāo)志，以防誤用。342材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，材料標(biāo)記應(yīng)保持清晰。343保管員對材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)有材料發(fā)放臺帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。344材料質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)組織經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落，及時督促材料保管員進行核對，重新標(biāo)記。35材料的發(fā)放351依據(jù)使用單位提供的領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。物料名稱、規(guī)格型號、物料編碼、數(shù)量等必須清楚無誤。352材料發(fā)出時，倉庫保管員將材料的質(zhì)量證明文件交使用單位。36材料使用361材料使用單位按工藝技術(shù)文件的規(guī)定使用材料。362當(dāng)發(fā)生材料代用情況時，需要得到工藝控制責(zé)任人的批準(zhǔn)。4支持性文件QP5701采購控制程序QP7709產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序QG77005煉鋼用原料管理辦法QG77006煉鋼用輔料管理辦法QG75001煉鋼用原輔料取送樣管理規(guī)定第8章作業(yè)（工藝）控制1目的和范圍對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備、工藝實施和工裝設(shè)計等作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。適用于石油、天然氣輸送管道用鋼生產(chǎn)工藝的控制。2職責(zé)21技術(shù)中心負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）控制的歸口管理。22生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備的管理。23質(zhì)量計量檢測中心負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督抽查。24生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)作業(yè)（工藝）過程控制。25工藝控制責(zé)任人負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和檢查。3管理內(nèi)容和要求31工藝準(zhǔn)備311工藝文件的編制3111工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求、用戶的特殊要求和本公司的附加要求進行編制。3112工藝文件的編制原則正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。3113所有工藝文件應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)人簽字，并注明實施日期。工藝文件的審核由工藝控制責(zé)任人負(fù)責(zé)。312工藝文件的保管技術(shù)中心應(yīng)建立工藝文件臺帳，指定專人負(fù)責(zé)保管工作；各使用單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。313工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量執(zhí)行文件控制程序規(guī)定。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。32工藝紀(jì)律工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由質(zhì)量計量檢測中心每月對所有工序進行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的進行監(jiān)督抽查，抽查結(jié)果并納入經(jīng)濟責(zé)任制考核中。33工裝的管理生產(chǎn)管理中心組織制訂設(shè)備管理制度，各廠負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行設(shè)備操作、維護、檢修規(guī)程。設(shè)備按規(guī)定進行日常維護和檢查，定期組織檢修，保持設(shè)備過程能力。4支持性文件QP7901文件控制程序QP7708過程監(jiān)視和測量控制程序QP5107基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QG77026產(chǎn)品質(zhì)量和工藝紀(jì)律抽查管理辦法第9章過程控制1目的和范圍對從原材料投料到產(chǎn)品包裝、交付生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制要求作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。適用于石油、天然氣輸送管道用鋼生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。2職責(zé)21產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量實行各質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和檢查。22生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)調(diào)度。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備的管理。23技術(shù)中心負(fù)責(zé)過程控制的歸口管理。24質(zhì)量計量檢測中心負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗。25生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)工藝過程控制。3管理內(nèi)容和要求31材料控制311領(lǐng)用材料時，材料使用單位依據(jù)生產(chǎn)計劃領(lǐng)取，并向倉庫保管員索取質(zhì)量證明文件。312材料進入生產(chǎn)現(xiàn)場后，應(yīng)做好標(biāo)識、有貯存條件要求的，應(yīng)滿足貯存條件。313未經(jīng)處理的不合格材料，不得投入使用。32工序質(zhì)量控制321生產(chǎn)現(xiàn)場使用的工藝文件應(yīng)是最新版本，并能保持其整潔。322過程實施部門應(yīng)安排合適的操作人員，其資格和操作技能應(yīng)滿足要求。323各道工序完成，操作者經(jīng)自檢合格后填寫相應(yīng)記錄，經(jīng)檢驗員專檢合格后，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序。324設(shè)備控制A使用滿足生產(chǎn)工藝要求的設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。B生產(chǎn)管理中心組織制訂設(shè)備管理制度，各廠負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行設(shè)備操作、維護、檢修規(guī)程。C設(shè)備按規(guī)定進行日常維護和檢查，定期組織檢修，保持設(shè)備過程能力。325工藝紀(jì)律監(jiān)督檢驗監(jiān)檢人員根據(jù)工藝文件規(guī)定的項目對生產(chǎn)過程進行監(jiān)檢，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律時，制止違規(guī)行為的繼續(xù)。33檢驗質(zhì)量控制及計量與設(shè)備控制分別按本手冊第12章和第13章的要求。生產(chǎn)、檢驗過程中使用的各種計量器具、儀器儀表等應(yīng)確保其在有效檢定期內(nèi)使用。34生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的處理按本手冊第14章“不合格品的控制”中的規(guī)定執(zhí)行。35貯存、包裝、防護和交付351各倉庫應(yīng)按照要求做好材料、鋼坯、鋼帶的貯存保管工作。352鋼帶包裝由生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)。353鋼帶由物流中心依據(jù)銷售分公司的發(fā)貨通知進行交付。4支持性文件QP7705生產(chǎn)過程控制程序QP7708過程監(jiān)視和測量控制程序QP5107基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QP7501監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QP8001人力資源控制程序QG77026產(chǎn)品質(zhì)量和工藝紀(jì)律抽查管理辦法QG77005煉鋼用原料管理辦法QG77006煉鋼用輔料管理辦法QG77019按爐送鋼管理辦法QG10005鋼材產(chǎn)品倉儲管理辦法第10章理化檢驗控制1目的和范圍對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中理化檢驗的控制內(nèi)容和基本要求作出規(guī)定，以保證理化檢驗各試驗報告的準(zhǔn)確且可追溯。適用于材料和石油、天然氣輸送管道用鋼鋼坯、鋼帶的理化檢驗管理。2職責(zé)21理化檢驗控制由科技創(chuàng)新部歸口管理，理化檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和檢查。22質(zhì)量計量檢測中心負(fù)責(zé)材料、鋼的化學(xué)分析。23技術(shù)中心負(fù)責(zé)鋼帶力學(xué)性能檢驗。3管理內(nèi)容和要求31理化檢驗人員實行資格管理，經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。32理化檢驗方法321鋼坯、鋼帶執(zhí)行科技創(chuàng)新部確定的技術(shù)文件。322材料執(zhí)行采購合同所引用的技術(shù)文件。323超出第321條和322條規(guī)定范圍的特殊試驗，試驗人員可選擇國際刊物或國內(nèi)刊物或科學(xué)文獻中刊登的方法，經(jīng)理化檢驗負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進行試驗。33試驗過程控制331試驗室配備的設(shè)施和環(huán)境以及能源、照明、采暖、通風(fēng)、除塵等，應(yīng)有利于試驗工作的正常進行。332試驗室應(yīng)保持清潔。當(dāng)相鄰區(qū)域內(nèi)的工作互不相容時，應(yīng)采取有效的隔離措施。333試驗設(shè)備及試驗過程中使用的測量器具按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序進行控制。334標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理由質(zhì)量計量檢測中心制訂管理辦法，各單位按規(guī)定進行控制。34樣品管理341理化檢驗試樣抽取后，由取樣單位填寫委托單，隨樣品一并送檢驗單位。委托單應(yīng)填寫委托單位、委托日期、試樣名稱（產(chǎn)品批號）、規(guī)格、試驗項目、數(shù)量、試驗標(biāo)準(zhǔn)、送樣人等內(nèi)容。342檢驗單位應(yīng)對樣品的符合性進行驗收。確認(rèn)試料的數(shù)量和狀態(tài)滿足委托試驗項目的基本要求。343試驗室應(yīng)對樣品進行唯一性標(biāo)識，確保樣品不發(fā)生混淆。344試樣的制備應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，試樣制備過程中要確保標(biāo)識轉(zhuǎn)移的追蹤。345試驗后樣品的保存轉(zhuǎn)爐爐前分析樣品、破壞性樣品、易變質(zhì)樣品不予保留；鋼的化學(xué)分析試樣的保存時間不得少于六個月。35理化檢驗記錄管理351原始記錄應(yīng)包含原始測試數(shù)據(jù)、試驗人員簽名等足夠信息，保證試驗的復(fù)現(xiàn)性。352檢驗數(shù)據(jù)按規(guī)定修約后填寫臺帳和檢驗報告單。353檢驗報告必須經(jīng)過批準(zhǔn)后方能報出。書面報告必須加蓋試驗報告專用章。354理化檢驗記錄由檢驗單位保管。36復(fù)驗管理361材料初檢不合格需要復(fù)驗時，按合同約定進行。362鋼坯、鋼帶初檢不合格需要復(fù)驗時，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4支持性文件QP7705生產(chǎn)過程控制程序QP7708過程監(jiān)視和測量控制程序QP7501監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QP8001人力資源控制程序QG77020坯、材及取送樣管理規(guī)定QG77005煉鋼用原料管理辦法QG77006煉鋼用輔料管理辦法QG77004工作環(huán)境管理辦法QG77010技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法第11章檢驗與試驗控制1目的和范圍對產(chǎn)品的檢驗人員、檢驗工藝文件的編制、檢驗檢測手段、進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢驗檢測數(shù)據(jù)的管理等作出規(guī)定，以保證提供的各項檢驗、試驗報告準(zhǔn)確可靠、真實并可追溯。適用于煉鋼用原材料和鋼坯、鋼帶的檢驗和試驗管理。2職責(zé)21質(zhì)量計量檢測中心負(fù)責(zé)材料、鋼的化學(xué)分析、鋼坯的判定以及鋼帶外觀檢驗、產(chǎn)品的判定。22技術(shù)中心負(fù)責(zé)鋼帶力學(xué)性能檢驗。23煉鋼廠負(fù)責(zé)鋼坯外觀檢驗。3管理內(nèi)容和要求31檢驗人員311實施檢驗和試驗的各單位應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的檢驗人員，并進行培訓(xùn)，提高他們的素質(zhì)。312應(yīng)規(guī)定檢驗員的職責(zé)和權(quán)限。32實施檢驗和試驗的各單位應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，編制檢驗規(guī)程、檢驗記錄及報告等檢驗工藝文件。33實施檢驗和試驗的各單位按照檢驗工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具，并經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi)。34實施檢驗和試驗的各單位對檢驗和試驗工作環(huán)境進行控制，確保滿足檢驗工藝的要求。35進貨檢驗控制351公司對材料入廠實行進貨檢驗管理。352原材料的進貨檢驗詳見第7章“材料控制”。36過程檢驗與試驗控制361對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和質(zhì)量計量檢測中心對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進行檢查。362鋼的終點成分由煉鋼廠負(fù)責(zé)取樣，經(jīng)質(zhì)量計量檢測中心測定符合要求后，可以出鋼。363鋼坯的產(chǎn)品幾何尺寸、表面質(zhì)量由煉鋼廠檢驗、產(chǎn)品標(biāo)識。364鋼坯檢驗結(jié)果經(jīng)質(zhì)量計量檢測中心判定合格后放行。37最終與試驗控制371鋼帶外形表面質(zhì)量、尺寸由質(zhì)量計量檢測中心進行檢驗。372鋼帶力學(xué)性檢測由板帶廠取樣送技術(shù)中心測定。373鋼帶經(jīng)質(zhì)量計量檢測中心綜合判定合格后交付。38檢驗和試驗狀態(tài)控制381檢驗和試驗狀態(tài)按未檢驗、已檢驗合格或不合格三種狀態(tài)管理，由實施檢驗的單位進行標(biāo)識和記錄。382檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識可采用掛牌、標(biāo)簽、區(qū)域和記錄方式。39不合格品控制按本手冊第13章的規(guī)定進行標(biāo)識、評審和處置。310檢驗與試驗記錄和報告控制3101檢驗與試驗記錄，包含原始測試數(shù)據(jù)、試驗人員簽名等足夠信息，檢驗數(shù)據(jù)按規(guī)定修約后填寫臺帳和檢驗報告單。3102檢驗報告必須經(jīng)過批準(zhǔn)后方能報出。書面報告必須加蓋試驗報告專用章。3103質(zhì)量計量檢測中心對產(chǎn)品檢驗和試驗的資料進行匯總，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗和試驗項目均已完成，建立判定臺帳進行綜合判定。3104合格產(chǎn)品物流中心依據(jù)檢測數(shù)據(jù)出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。354理化檢驗記錄由檢驗單位保管。4支持性文件QP7701記錄控制程序QP7501監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QP8001人力資源控制程序QG77020坯、材及取送樣管理規(guī)定QG77005煉鋼用原料管理辦法QG77006煉鋼用輔料管理辦法QG77004工作環(huán)境管理辦法QG77010技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法第12章生產(chǎn)設(shè)備控制1目的與范圍通過對生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備的質(zhì)量控制和基本要求作出規(guī)定，以保證設(shè)備完好并正常運行。適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用的生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量管理。2職責(zé)21生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量控制由生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)歸口管理。22物資采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備備品備件采購。23生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護工作。3管理內(nèi)容和要求31生產(chǎn)設(shè)備備品備件應(yīng)按照采購控制程序選擇質(zhì)量、信譽好的廠家實施采購。驗收由使用單位負(fù)責(zé)。32自制的生產(chǎn)設(shè)備備品備件由各生產(chǎn)單位按圖進行自檢。33生產(chǎn)設(shè)備控制331各單位要建立主要生產(chǎn)設(shè)備清冊，清冊主要內(nèi)容要求有設(shè)備名稱、規(guī)格型號、主要技術(shù)參數(shù)及設(shè)備能力（包括設(shè)計能力和實際能力）、檢驗周期、安裝地點等。332生產(chǎn)管理中心制定設(shè)備使用維護管理規(guī)定、設(shè)備點檢制管理辦法，各單位負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進行日常維護，實施點檢和巡檢作業(yè)，掌握運行狀況，做好相應(yīng)記錄。333各單位每月根據(jù)設(shè)備技術(shù)狀況標(biāo)準(zhǔn)和維護狀況標(biāo)準(zhǔn)，對主要生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)狀況和維護狀況進行分析評價。對存在的問題，須采取糾正措施與預(yù)防措施實施整改。334檢修管理A生產(chǎn)管理中心制定設(shè)備檢修管理規(guī)定。負(fù)責(zé)公司年度檢修計劃的編制、項目的審批、合同的簽定、參與檢修質(zhì)量驗收等。B各單位根據(jù)設(shè)備技術(shù)狀況以及檢修周期，針對設(shè)備的隱患和缺陷制定檢修項目、計劃和方案上報生產(chǎn)管理中心。C設(shè)備的檢修項目一般由各單位組織完成。各單位無力承擔(dān)的項目，向生產(chǎn)管理中心申報，辦理委托檢修審批手續(xù)。D檢修項目完成后應(yīng)進行檢修質(zhì)量驗收。35技術(shù)資料管理351投入運行的設(shè)備，使用單位應(yīng)收集隨機技術(shù)資料，建立健全使用、維護、檢修、改造所形成的圖紙、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、記錄等資料的檔案。352技術(shù)資料檔案應(yīng)有專人和部門負(fù)責(zé)保管。36事故管理361設(shè)備事故分析處理堅持“三不放過原則”。362事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。4支持性文件QP5701采購控制程序QP5107基礎(chǔ)設(shè)施控制程序第13章檢驗與試驗裝置控制1目的和范圍對產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗過程中使用的計量器具和試驗儀器（以下簡稱測量設(shè)備）的采購、安裝投運和使用進行控制，以保證傳遞的量值準(zhǔn)確、可靠。適用于測量設(shè)備管理。2職責(zé)21質(zhì)量計量檢測中心負(fù)責(zé)測量設(shè)備的歸口管理。22各使用單位負(fù)責(zé)測量設(shè)備的管理工作。3管理內(nèi)容和要求31測量設(shè)備的配置311購置測量設(shè)備，由使用單位根據(jù)測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度提出使用要求，由計量部門選型，保證滿足使用要求。312采購的測量設(shè)備按規(guī)定的程序檢查驗證，合格后方能登帳入庫。313測量設(shè)備在安裝投運前進行檢定（校準(zhǔn)），保證合格使用并確保其有適宜的環(huán)境條件。32測量設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）321投入使用的測量設(shè)備根據(jù)規(guī)定的量值傳遞系統(tǒng)納入周期檢定管理。322測量設(shè)備拆、卸、修理、遷移或使用中發(fā)現(xiàn)計量特性可疑時，應(yīng)進行再檢定（校準(zhǔn)）。323測量設(shè)備檢定合格后，簽發(fā)檢定合格證書并在測量設(shè)備上貼上彩色標(biāo)記。324測量設(shè)備檢定人員進行資格認(rèn)定，持證上崗。33測量設(shè)備使用管理331測量設(shè)備使用單位執(zhí)行測量設(shè)備使用、維護、檢修規(guī)程。防止調(diào)整不當(dāng)，使其校準(zhǔn)失效。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的測量設(shè)備不得使用。332測量設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止使用并對已測數(shù)據(jù)進行評價和處置。333檢驗人員和生產(chǎn)人員不得共用測量設(shè)備。34相關(guān)單位保存檢定（校準(zhǔn)）記錄等技術(shù)資料。4支持性文件QP7501監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序第14章不合格品控制1目的和范圍對不合格的產(chǎn)品或材料進行標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至顧客。適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程和出廠后發(fā)生不合格品的控制。2術(shù)語和定義21返工對不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。22讓步接收指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產(chǎn)品和/或服務(wù)的授權(quán)。3職責(zé)31科技創(chuàng)新部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。32檢驗員負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄和重新檢驗