鋼鐵股份有限公司石油、天然氣輸送管道用鋼質量保證手冊受控狀態(tài)受控非受控批準批準日期審核實施日期編寫發(fā)放編號01章目錄章節(jié)號標題頁碼0控制頁1/4301章目錄2/4302章頒布令3/4303章授權書4/4304章質量方針、目標5/436/43O5章企業(yè)簡介7/438/4306章質量保證手冊的管理9/4307章術語和定義10/43第1章管理職責11/4317/43第2章質量保證體系文件17/4319/43第3章文件控制19/4321/43第4章記錄控制21/4322/43第5章合同控制22/4323/43第6章設計控制23/4324/43第7章材料控制24/4326/43第8章作業(yè)（工藝）控制26/4328/43第9章過程控制28/4329/43第10章理化檢驗控制29/4331/43第11章檢驗與試驗控制31/4333/43第12章生產設備控制33/4334/43第13章檢驗與試驗裝置控制34/4335/43第14章不合格品控制35/4336/43第15章質量改進與服務37/4338/43第16章人員培訓、考核及其管理38/4339/43第17章執(zhí)行特種設備許可證39/4340/43附錄A程序文件清單41/43附錄B管理性文件清單42/43附錄C修訂狀況記錄表43/4302章頒布令鋼鐵股份有限公司石油、天然氣輸送管道用鋼質量保證手冊（以下簡稱手冊）（第1版），現(xiàn)予以頒布。本手冊依據(jù)TSGZ00042007特種設備安全技術規(guī)范特種設備生產、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、TSGD20012006特種設備安全技術規(guī)范壓力管道元件生產許可規(guī)則編制。闡述了質量方針、質量目標，描述質量保證體系管理職責、文件要求、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料控制、作業(yè)（工藝）控制、理化檢驗控制、檢驗和試驗控制、設備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質量改進與服務、人員培訓和考核及其管理等要素的控制要求。發(fā)布本手冊是為了讓我公司石油、天然氣輸送管道用鋼產品的每一位顧客都了解我們的管理，所有的員工都有決心使我們的所有活動都向所有顧客提供最好的產品和服務。總經(jīng)理年月日03章授權書為確保本手冊所描述的質量保證體系有效運行和持續(xù)改進，任命以下崗位人員。1技術負責人、質量保證工程師質量保證工程師；2設計控制負責人；3合同控制負責人；4材料控制負責人；5煉鋼工藝控制負責人；6軋鋼工藝控制負責人；7生產設備控制負責人；8試驗和測量設備負責人；9檢驗和試驗控制負責人；10生產計劃負責人；11生產組織負責人；12人員控制負責人；13不合格控制負責人；14質量改進負責人；15服務控制負責人；16特種設備許可證制度管理負責人。總經(jīng)理年月日04章質量方針、目標1質量方針質量是企業(yè)的生命，產品安全和環(huán)保是社會的要求；竭力承擔社會責任，精心打造優(yōu)良品質。2質量目標21質量目標211產品檢驗合格率大于95；212顧客滿意度大于87分。22質量目標分解方案單位名稱目標名稱目標水平統(tǒng)計方法產品實物質量監(jiān)督抽查合格率100合格率合格批次/抽查總批次100科技創(chuàng)新部重大質量事故0技術中心成品檢試驗周期完成率98完成率按期完成批次/總檢驗批次100事故故障停機率28故障停機率1000H日歷時間事故故障時間生產管理中心生產組織按計劃鐵合金、生鐵及廢鋼品種兌現(xiàn)率95兌現(xiàn)率供應批次/計劃總批次100物資采購部煉鋼用輔料檢驗合格率90合格率合格批次/檢驗總批次100銷售分公司顧客滿意度87分人力資源部關鍵崗位人員持證上崗率100持證率已持證人數(shù)/應持證人數(shù)100計劃財務部計劃下達及時率100測量設備受檢率100受檢率已檢數(shù)/應檢數(shù)100工作用測量設備周檢合格率99合格率合格數(shù)/檢定數(shù)100質量計量檢測中心外部顧客計量滿意度90分單位名稱目標名稱目標水平統(tǒng)計方法辦公室文件傳遞差錯0庫存鋼材產品包裝、標牌抽查合格率99合格率合格批次/抽查總批次100庫存原料、輔料包裝、標牌抽查合格率99合格率合格批次/抽查總批次100物流中心服務質量用戶滿意度90分鋼種兌現(xiàn)率95兌現(xiàn)率實際生產品種、數(shù)量/計劃品種、數(shù)量100煉鋼廠鑄坯檢驗合格率95合格率合格批次/檢驗總批次100鋼種兌現(xiàn)率95兌現(xiàn)率實際生產品種、數(shù)量/計劃品種、數(shù)量100板帶廠鋼帶外形檢驗合格率95合格率合格批次/檢驗總批次10005章企業(yè)簡介06章質量保證手冊的管理1質量保證手冊的編制11質量保證手冊由總經(jīng)理組織科技創(chuàng)新部編制，經(jīng)技術負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。12質量保證手冊按特種設備安全監(jiān)察條例、TSGZ00042007特種設備生產、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、TSGZ70022006壓力管道元件生產許可規(guī)則編寫。2質量保證手冊的發(fā)放21質量保證手冊分發(fā)件分“受控”和“非受控”兩種，由科技創(chuàng)新部負責發(fā)放。22受控本在封面受控狀態(tài)“受控”后“”內畫“”；非受控版本在封面受控狀態(tài)“非受控”后“”內畫“”，需要時發(fā)給顧客及相關方的版本，對其有效性不作進一步控制。3質量保證手冊的評審和修改31科技創(chuàng)新部通過日常工作檢查、管理評審收集信息，定期或不定期組織對質量保證手冊的適宜性、充分性和有效性進行評審。除此之外，當發(fā)生組織機構變化；工藝條件變化；采取糾正、預防措施或其他改進活動等，適時組織評審。評審后若需進行修改，按質量保證手冊的編制程序進行。32質量保證手冊的修改可采用換版本或撤換修改頁的方式，新版本或修改頁按受控本的發(fā)放程序和范圍進行發(fā)放，同時收回失效版本和失效頁進行處置。修改情況在“質量保證手冊修訂狀況記錄表”上作記錄。以撤換修改頁的方式進行修改時，由審核、批準人在“質量保證手冊修訂狀況記錄表”中的審核、批準欄簽名。4質量保證手冊的使用和保管41質量保證手冊持有者要妥善保管，不得進行涂改。當持有者調離崗位時應履行移交手續(xù)。42質量保證手冊使用中如發(fā)生破損、少頁或丟失的情況應及時向科技創(chuàng)新部報告，申請補發(fā)。07章術語和定義本手冊涉及的本公司術語1資源清單亦稱產品目錄，指向顧客展示產品情況的文件內容包括產品名稱、規(guī)格、技術標準、數(shù)量等。2檢驗指對產品外形、表面質量、尺寸、包裝標志等進行檢查和測量的活動。3試驗指取樣對產品內在質量特性進行分析測試的活動。4判定指將檢驗和試驗結果與規(guī)定要求進行比較以確定產品是否滿足要求所進行的活動。5質量職責崗位人員在質量活動中應承擔的責任。6質量職能部門在質量活動中應承擔的責任。7特殊工作人員特指對質量保證體系運行和產品質量有重要影響和作用的執(zhí)行、驗證人員。8爐號即冶煉爐罐號。鋼是按爐冶煉的，為區(qū)分爐與爐的不同，給予每一爐鋼的代號叫爐號。9批號按產品標準規(guī)定，鋼坯材的一個檢驗單位叫批，批的代號叫批號。10混爐不同爐號或批號的鋼坯或鋼材混淆在一起難以區(qū)分或不能區(qū)分。11內控標準企業(yè)為確保出廠產品質量，針對產品的某些關鍵質量特性而制訂的優(yōu)于產品現(xiàn)行交貨技術條件要求的內部質量控制要求，它是企業(yè)組織生產的依據(jù)。12技術操作規(guī)程依據(jù)工藝規(guī)程確定的原則，規(guī)定本工序在生產過程中應遵循的工藝要求和工藝參數(shù)的文件。第1章管理職責1目的和范圍對石油、天然氣輸送管道用鋼生產質量控制的機構和體系，質量控制的責任人員和相關人員的職責和權限作出規(guī)定，以確保質量保證體系的有效運行。適用于與石油、天然氣輸送管道用鋼生產活動相關的部門、崗位。2組織機構21公司組織機構見下圖?？偨?jīng)理技術負責人（質量保證工程師）公司分管領導辦公室人力資源部計劃財務部生產管理中心技術中心科技創(chuàng)新部質量計量檢測中心物資采購部銷售分公司板帶廠煉鋼廠物流中心22石油、天然氣輸送管道用鋼生產質量保證體系見下圖。質量保證體系人力資源保證作業(yè)指導書保證生產和檢試驗設施保證設計開發(fā)保證執(zhí)行標準保證檢驗試驗過程保證采購質量保證顧客要求保證質量投訴處理保證生產過程保證3職責和權限31總經(jīng)理311制定公司的質量方針和目標，并對公司的質量工作和產品質量負全責。312批準頒發(fā)質量保證手冊，并為質量保證體系的建立、運行配備足夠的資源。313組織管理評審。32公司分管領導321在總經(jīng)理的領導下，對各自分管的經(jīng)營、技術、生產工作負責，領導和督促有關單位認真貫徹、實施本手冊，并定期向總經(jīng)理匯報。322支持技術負責人、質量保證工程師和各專業(yè)質控責任人開展工作，確保質量保證體系有效運轉。33技術負責人、質量保證工程師331在總經(jīng)理的領導下負責質量保證體系與質量控制活動的組織協(xié)調、監(jiān)督、檢查工作，對本質量保證手冊的實施進行監(jiān)督，且定期進行修改。332直接領導質量保證體系的正常工作與解決生產中的重大問題。333負責監(jiān)督檢查國家及上級技術法規(guī)，標準的貫徹執(zhí)行。向上級主管部門和勞動部門匯報質量情況。334組織有關部門解決質量關鍵問題，完成上級下達的各項質量指標，向總經(jīng)理提供質量控制活動的動態(tài)及存在的問題，并提出解決意見。335直接領導各系統(tǒng)的工作，充分發(fā)揮各項職能人員的作用，及時聽取匯報和布置工作。336定期組織對質量保證體系，產品質量及工序質量進行考核。34設計控制負責人341貫徹國家、企業(yè)有關政策、法規(guī)、標準。342負責產品設計控制和驗證活動的實施及設計更改的組織，確保設計輸出滿足設計輸入的要求。343負責過程控制，實施工序控制的策劃和工藝文件的編制。344組織和協(xié)調技術部門的資源管理和職責分配。345負責組織總結產品設計、試制和批量生產等各階段的主要問題，提出解決方法，并及時向技術負責人（質量保證工程師）報告。346負責組織學習新技術、新工藝。35合同控制負責人351負責合同評審的歸口管理和有關合同文件的控制。352負責顧客提供產品的控制歸口管理。353負責依據(jù)合同規(guī)定，傳遞顧客的有關服務要求，并予以實施。354對合同條款的任何改動及產品交付過程中出現(xiàn)的問題及時對顧客進行溝通和聯(lián)系。355負責與顧客簽訂有關技術協(xié)議的協(xié)調工作。36材料控制負責人361負責原材料采購控制的歸口管理，嚴格執(zhí)行國家有關法規(guī)以及本公司確認的材料標準，確保采購產品符合規(guī)定的要求。362組織合格供方的評審。363監(jiān)督原材料計劃、采購等工作。364及時向技術負責人、質量保證師匯報工作并向技術負責人、質量保證師或公司領導提出工作建議。37煉鋼、軋鋼工藝控制負責人371貫徹執(zhí)行本公司的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行本公司有關的產品技術標準。372了解本專業(yè)國內外技術信息，提出新技術、新工藝推廣計劃，參與新技術成果、新產品鑒定會，提高工藝技術水平。373負責產品的工藝性分析。374指導產品工藝規(guī)程的編制工作，處理編制中的技術問題。375審核工藝規(guī)程，保證完整、統(tǒng)一、正確。376做好生產技術服務工作，及時處理生產中的工藝技術問題。377指導作好工藝工作記錄，總結試制和批量生產等各階段的主要問題，提出解決方法，并及時向技術負責人、質量保證師和上級領導提出改進建議。38生產設備控制負責人381負責公司生產過程設備的管理，制定維修計劃，確保設備技術狀況，保證設備應有的功能。382負責組織設備驗證工作，對設備管理不善，影響產品質量負責。383組織指導有關部門人員用好，管好，修好設備，保證設備在生產中處于良好狀態(tài)，滿足工序質量控制的需求。39試驗和測量設備負責人391負責公司試驗和測量設備的管理，制定周檢計劃，實施周期檢定，掌握設備動態(tài)。392負責組織試驗和測量設備驗證工作，對設備管理不善，影響產品質量負責；393組織指導有關部門人員用好，管好，修好試驗和測量設備，保證設備處于良好狀態(tài)，滿足工序質量和產品質量測量的需求。310檢驗和試驗控制負責人3101編制檢驗計劃，組織實施進貨檢驗、過程檢驗和產成品檢驗與試驗。3102負責在用檢驗、測量和試驗設備的管理，確保檢驗、測量和試驗設備的精密度和準確度。311生產組織負責人3111主持生產管理活動，實現(xiàn)均衡生產、安全生產和文明生產。3112負責工序產品周轉的歸口管理。3113負責動力、運輸?shù)墓芾怼?114協(xié)調各項計劃的實施，確保計劃落實。312人員控制負責人3121負責組織編制和實施員工培訓計劃。3122負責組織人員的考核及能力評價，建立考核檔案。3123負責組織人員的管理。313不合格品控制負責人負責組織不合格品的評審和處置管理。314服務控制負責人3141負責組織編制用戶服務計劃并組織實施。3142負責組織處理用戶投訴。3142負責組織用戶意見的收集、分析、改進和反饋。315質量改進負責人3151負責組織策劃和實施內部審核，以及組織實施審核的后續(xù)活動。3152負責組織對收集內、外部質量信息進行收集、分析和處理。3153負責組織對產生不合格品的原因分析，制定糾正措施或預防措施。3154負責組織糾正措施或預防措施的效果評價。316生產計劃負責人負責編制生產作業(yè)計劃。317特種設備許可證制度管理負責人3171負責組織許可證管理制度的建立和實施。3172負責組織許可證的申請、接受審核等活動。3173負責組織許可證管理的對外聯(lián)絡。318作業(yè)長職責3181負責本作業(yè)區(qū)質量工作，做好質量指標考核。3182嚴格按規(guī)定要求，執(zhí)行不合格品處置決定，對不合格品轉入下道工序負責。3183負責對關鍵工序嚴格監(jiān)視，對因管理不當，造成批量廢品或重大質量事故全部負責。3184負責生產過程中產品的標識工作，確保實現(xiàn)所要求的追溯性。3185對車間出現(xiàn)的傾向性或重復發(fā)生質量問題負責分析原因，提出糾正措施建議。3186做好搬運、儲存、包裝和防護控制。4部門職能41生產管理中心411負責執(zhí)行生產經(jīng)營計劃。負責原燃料、工序產品等的平衡、調度指揮；412負責生產設備運行和檢修管理；413負責固定資產投資及固定資產實物管理。42辦公室421負責協(xié)調公司級文件的審批、發(fā)布；422負責上級部門下發(fā)文件的標識、傳遞轉發(fā)、督辦和歸檔；423協(xié)調安排本公司有關會議和活動；424負責公司與各單位有關信息的溝通，負責協(xié)調辦理各單位請示、報告及公司有關批示的傳達、督辦。43人力資源部431負責組織確定各崗位人員能力要求；432負責員工錄用的歸口管理工作；433負責機構和人員編制管理，對人員進行合理配置；434負責組織人員能力的評價；435協(xié)調實施員工教育培訓工作；436負責制訂和實施經(jīng)濟責任制。44技術中心441負責組織產品的設計和開發(fā)工作。442負責鋼材產品試驗工作。443負責產品和工藝試驗研究工作。45物資采購部451負責制訂相關物資采購計劃并組織采購。452負責組織相關物資供方的調查評價及相關管理工作。453負責組織供方貨源處、進廠物資的驗證及信息傳遞。454負責組織采購不合格品的評審和處置。46銷售分公司461負責開展市場調研、顧客訪問，掌握顧客需求、市場和同行業(yè)相關動態(tài)。462負責組織與顧客有關要求的評審和合同簽訂。463建立產品銷售網(wǎng)絡。組織產品銷售，開展售前、售中、售后服務工作。464負責組織顧客質量異議處理工作，協(xié)助處理計量異議。465負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量，反饋有關信息。47物流中心471負責采購物資的驗證、倉儲及配送供應。472負責鋼材產品的倉儲、交付、防護。473負責組織物流運輸。48質量計量檢測中心481負責進廠原輔料、鋼坯的檢驗和試驗，負責鋼材外形質量檢驗。482負責計量設備管理，提供計量檢定、校準、測試服務。483負責物資量、動力能源量計量。49計劃財務部491負責公司生產預算計劃的編制和下達。492負責下達公司大宗原材料采購計劃。493負責生產綜合統(tǒng)計。410科技創(chuàng)新部4101負責工藝技術、產品標準、產品標識、可追溯性的管理。4102負責記錄、不合格品控制、糾正措施和預防措施的歸口管理。4103負責質量管理、工藝技術管理方面法律法規(guī)的識別、獲取、發(fā)放與更新。4104負責產品質量檢驗的歸口管理。4105負責組織內部審核人員、質量檢驗/試驗人員、工藝監(jiān)督人員、關鍵崗位人員的資格認定管理。4106負責組織管理體系內部審核，協(xié)調管理評審的相關工作。第2章質量保證體系文件1目的和范圍按標準要求，結合企業(yè)實際建立文件化質量保證體系，并有效運行，穩(wěn)定和提高產品質量。質量保證體系文件的范圍包括質量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件、記錄等。2職責21技術負責人/質量保證工程師對文件化質量保證體系建立、實施和保持負責。22科技創(chuàng)新部負責文件化質量保證體系的策劃和協(xié)調23各部門對職能范圍內的文件的建立和實施負責。3管理內容和要求31文件化質量保證體系的構成和使用范圍311公司質量保證體系文件包括質量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件、記錄等。312為健全完善質量保證體系而編制的質量保證手冊（含質量方針和目標），屬第一層次文件。313質量保證體系要求的程序文件和確保質量保證體系有效實施和持續(xù)改進編制的其它程序文件，屬第二層次文件。314為確保質量保證體系過程的有效策劃、運作和控制所需標準、規(guī)范、規(guī)程、制度等文件，屬第三層次文件。315為滿足特定的事項和活動（現(xiàn)行質量保證體系文件規(guī)定不能滿足需要的）進行計劃和安排所制定的質量計劃。316標準要求的記錄和對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的記錄。317質量保證手冊根據(jù)質量方針描述的文件，供高中級管理人員各專業(yè)質控負責人、檢查審核代表使用。318程序文件質量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，支撐質量保證手冊。主要供各職能部門、各專業(yè)質控負責人使用。319作業(yè)文件描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如管理制度、通用工藝守則、產品標準、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、產品形成過程中所需的記錄，主要供崗位（個人）使用。3110記錄記錄是質量保證體系運轉的憑證和質量證實、追溯的依據(jù)。3111質量計劃公司制定和貫徹實施能確保產品質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業(yè)系統(tǒng)的質量控制點進行合理配置，每個控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、責任人。32質量保證手冊的管理見本手冊07章。33程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門（作業(yè)區(qū)）活動的文件。根據(jù)質量保證體系職能分配，由職能歸口管理部門組織編制程序文件，公司業(yè)務分管領導批準。有關部門編制的程序文件是質量保證手冊的支持性文件，對各項活動的內容、程序、方法作了明確的規(guī)定，是各單位和人員開展質量活動的法規(guī)性文件。程序文件清單見附錄A。34作業(yè)（工藝）文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件。各職能歸口管理部門根據(jù)需要制訂公司級作業(yè)文件，公司主管領導批準；各單位根據(jù)需要，制訂二級單位級作業(yè)文件，單位主管領導批準，充分保證了質量保證體系文件的可操作性。35各單位在制訂文件的同時，根據(jù)活動和可追溯性需要編制記錄，記錄表明質量保證體系運行的有效性和產品質量的形成過程處于受控狀態(tài)，產品質量達到規(guī)定要求。36文件編制原則361下層文件是上層文件的支持和補充，與上層文件規(guī)定保持一致。在文件編制時，各部門進行協(xié)調，保證文件的符合性和適宜性。362當顧客需求超出程序文件和作業(yè)文件規(guī)定或生產工藝變更時，相關部門制訂質量計劃，經(jīng)公司主管領導批準后實施，滿足顧客要求。363記錄的內容應能滿足公司石油、天然氣輸送管道用鋼質量控制的要求，表格應標準化、文件化。4支持性文件QP7901文件控制程序QG7901管理體系文件編制規(guī)定QG7902管理體系文件編號辦法第3章文件控制1目的和范圍確保在質量保證體系實施的活動和場所，都使用有效文件，以防無效、作廢文件的錯用、誤用或非預期的使用。文件控制的范圍為質量保證體系文件，不適用于記錄控制。2定義21受控文件對文件的更改、分發(fā)須加以控制，并對文件的版次進行追蹤換發(fā)的文件。22非受控文件對文件的版次不進行追蹤換發(fā)的文件。23外來文件外單位發(fā)放到本單位的文件。24內部文件本公司及所屬單位發(fā)布的文件。3職責31公司辦公室是文件的歸口管理部門。負責本公司外來文件的接收、登記、擬批、傳遞、催辦、歸檔；負責協(xié)調本公司文件的審批。32科技創(chuàng)新部負責產品技術標準的管理。33各專業(yè)管理部門負責國家、行業(yè)下發(fā)的相關專業(yè)的法律法規(guī)、標準、規(guī)程/規(guī)范的獲取和控制。4管理內容及要求41文件接收、編制、修改411外來文件接收外來文件由辦公室接收、登記、傳遞。法律法規(guī)、標準、規(guī)程/規(guī)范由歸口管理部門接收、登記，并組織實施。412內部文件由責任部門編制，按條款43規(guī)定履行審批程序；必要時，經(jīng)相關部門會簽后，履行審批手續(xù)。413文件修改文件的變更均需重新審核會簽并經(jīng)批準，審核及批準程序與文件制定程序相同。文件更改人有權調閱相關的背景資料以作依據(jù)。文件及資料變更后，需變更其版本。42文件評審421內部文件公司級文件于發(fā)行前應由各部門主管審查其合理性并進行會簽；二級文件由責任單位評審。422外來文件外來文件包括客戶提供的規(guī)范及引用的相關標準、法律、法規(guī)。423法律法規(guī)、標準、規(guī)程/規(guī)范由歸口管理部門負責進行辨識。424技術中心負責對產品實現(xiàn)過程（包括產品和過程的設計開發(fā)）中的文件更改控制，必要時可組織專題小組對文件進行評審。43文件批準431質量保證手冊由總經(jīng)理批準，程序文件及公司級作業(yè)文件由公司分管領導批準；二級文件由制定部門主管批準。432外來文件的啟用由歸口管理部門主管批準。44文件歸檔內部文件由編制單位、外來文件由接收單位負責組卷歸檔。45文件發(fā)放451文件均由編制部門負責發(fā)放。發(fā)放文件分為“受控”和“非受控”兩種標識。452發(fā)放的受控文件均需有“受控”標識，當顧客或第三方對本公司實施審核時，應提供現(xiàn)行有效的受控文件?！胺鞘芸亍蔽募粚ν馐褂?。453文件發(fā)放時，發(fā)文部門應進行登記，收文部門應簽收。454程序文件及管理性作業(yè)文件為本公司機密文件，一般不對外發(fā)放，若確因工作關系需要對外（如顧客、供方等）發(fā)放時，需經(jīng)文件編制部門負責批準。455技術類文件為本組織重要機密，非必要時一律不對外發(fā)放。第二方/第三方審核需要時，可提供受控文件供審閱。46文件使用影響產品質量的活動和場所有關崗位，應使用有效版本的文件47文件保管471為防止使用無效或過時的文件，并鑒別文件的最新版次并且易于取用，各單位應建立“文件管理臺帳”。472所有對質量保證體系運作的部門，應持有適當?shù)奈募?73新文件發(fā)行后，所有無效或過時的文件必須由文件持有部門處置。474依法或應需要，而必須保存的過期文件，均需加蓋“作廢保留”標識以區(qū)別有效文件，并由文件發(fā)放部門保存，以便查閱。5支持性文件QP7901文件控制程序第4章記錄控制1目的為產品質量符合要求和質量保證體系有效運行提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于內部產生的記錄及供方和顧客提供的記錄管理。3職責31科技創(chuàng)新部是記錄的綜合管理部門。32記錄填寫單位負責記錄的日常管理工作。4管理內容和要求41記錄的編制411記錄的編制遵循系統(tǒng)、完整、統(tǒng)一、簡化，滿足證實需要和可追溯性要求。412各單位在編制文件時，對記錄進行策劃和設計。413各單位和專業(yè)管理部門建立記錄樣本冊，以控制使用有效的記錄。42記錄控制范圍為產品生產過程及管理過程形成的全部記錄。43記錄的填寫和傳遞431各崗位應準確記錄客觀數(shù)據(jù)，保持清晰，所記錄的數(shù)據(jù)應得到確認。432記錄的產生單位按要求分發(fā)和傳遞到有關單位。44記錄的收集、歸檔和貯存441記錄傳遞到的單位進行整理造冊，并做好標識，以便于查閱。442記錄在適宜的環(huán)境中保存，防止變質和丟失。記錄的保存期限由職能部門確定（合同有規(guī)定時，按規(guī)定執(zhí)行）。443超過保存期的記錄由保管單位處置。45合同要求時，在商定期內記錄可提供給顧客查閱。5支持性文件51QP7701記錄控制程序52QG7902管理體系文件編號辦法第5章合同控制1目的和范圍準確理解顧客需求，并根據(jù)本公司的生產能力，判斷和確認能否滿足顧客和相關法律法規(guī)的要求，保證簽訂的合同能履行。適用于石油、天然氣輸送管道用鋼合同管理。2職責銷售分公司負責組織合同評審。管理內容和要求31每份合同均應組織評審。32合同評審的內容，包括顧客要求、適用的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、產品技術標準。33合同評審流程34331銷售分公司接到顧客訂單后，與顧客溝通確認顧客要求。332銷售分公司組織生產管理中心、質量計量檢測中心、技術中心和科技創(chuàng)新部進行評審。333銷售分公司記錄并保存評審結果。334當新訂單的要求與已評審過訂單的要求相同時，不再組織評審。34當評審結果能滿足評審內容的要求時，由銷售分公司與顧客簽訂合同。并將合同報技術中心作為產品設計的輸入。35合同需修改時，銷售分公司就更改內容，按合同評審流程組織進行評審。更改內容由銷售分公司通知合同持有單位。4支持性文件QG69004合同評審作業(yè)指導書第6章設計控制1目的和范圍確保產品的設計開發(fā)滿足使用要求。適用于石油、天然氣輸送管道用鋼的設計控制2職責技術中心負責產品的設計，對產品設計的輸入、輸出、評審、驗證、及更改作出具體規(guī)定并組織實施。3管理內容和要求31產品開發(fā)信息來源311顧客直接提出的要求；312上級部門下達的任務。32設計輸入控制321技術中心確定與產品要求有關的輸入，包括3211產品的標準及技術條件；3212適用的法律法規(guī)要求、安全技術規(guī)范；3213適用時，以前類似設計的信息；3214設計必需的其他要求（如公司的附加要求等）。322技術中心組織對設計輸入的充分性進行評審，評審應予記錄。根據(jù)評審結果編制（產品）設計和開發(fā)計劃，提出產品生產工藝路線、設計和開發(fā)的時間安排、階段劃分，以及各階段的評審、驗證、確認的方式和時機。（產品）設計和開發(fā)計劃報質量保證工程師批準。33設計輸出控制331設計輸出應形成文件，以確保滿足輸入要求，能夠對輸入進行驗證，并在發(fā)行前由技術中心主任批準。332輸出的文件一般包括3321為采購、試制、批量生產過程提供適當?shù)男畔ⅲ?322各種工藝圖紙（如流程圖、輥型圖等）；3323工藝技術操作要點（其中應包含產品接收準則、驗收標準；產品檢驗和試驗標準及有關要求；規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性；環(huán)境/職業(yè)健康安全要求等）。34設計驗證控制341為了驗證設計輸出是否滿足設計輸入的要求，應按照設計計劃的安排通過產品檢驗、試驗、文件發(fā)布前的評審等方法對設計進行驗證。342驗證發(fā)現(xiàn)的問題由技術中心及時采取措施解決。技術中心對措施的有效性進行跟蹤，并記錄采取措施和驗證結果。35設計文件更改控制351出現(xiàn)下列情況時，必須對設計進行更改3511顧客的要求發(fā)生了變化；3512產品實現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)了設計的疏忽或錯誤；3513產品性能的改進要求；3514設計評審、驗證后必需進行的更改；3515法律法規(guī)要求改變時，需要更改產品設計計劃。352產品設計過程中，若需要調整或更改原計劃措施時，技術中心組織有關人員對設計的更改重新進行評審、驗證，其評審主要是評價更改對產品質量、產品安全、產品交付和已交付產品的影響。通過評審后，技術中心按規(guī)定實施更改。353更改評審的結果和需要采取的措施及其跟蹤情況，由技術中心負責記錄并予以保持。4支持性文件QP5201設計和開發(fā)控制程序QP7901文件控制程序QP7701記錄控制程序第7章材料控制1目的和范圍規(guī)定了產品用的原材料的采購、驗收、保管和發(fā)放、材料標記等控制要求，以確保產品用材正確無誤，具有可追溯性。適用于煉鋼用原輔料質量控制。2職責21物資采購部負責材料的采購。22質量計量檢測中心負責材料的檢驗。23物流中心負責材料的保管和發(fā)放。3管理內容和要求31供方的選擇和控制311物資采購部對供貨廠家的質量保證能力、履約能力、信譽等方面進行評價，作為選擇合格供方的依據(jù)。312物資采購部根據(jù)調查情況，結合其以往供貨歷史，根據(jù)規(guī)定的準則對供方進行評價，選擇合格供方。對已選定的合格供方編制“合格供方清單”，并建立合格供方檔案。313定期對合格供方進行評價，達不到規(guī)定要求取消資格。314公司生產的原材料按合格供方提供的產品對待。32采購文件321生產廠根據(jù)生產需要編制物資需求計劃，報生產管理中心審批。322采購文件應有以下內容A）產品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標準和技術質量要求；B）有關標志和驗證要求；C）其它要注意的問題和供貨周期。323物資采購部依據(jù)審核的物資需求計劃編制物資采購計劃，并報材料負責人審批。324采購員在“合格供方清單”中選擇合格供方，并與合格供方簽定采購合同。采購合同應簽明品種、規(guī)格、數(shù)量、技術條件、質量要求、驗收準則以及要求供方提供的技術資料。33采購材料的驗收331材料到貨后，依據(jù)訂貨合同和入庫通知單驗收的物資對其進行數(shù)量清點和外觀質量檢查，無質量證明書和檢驗合格證的物資，不得驗收、配送和使用。332物流中心填寫進貨檢驗委托單，質量計量檢測中心進行取樣、檢驗。333經(jīng)檢驗合格的材料由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。334不合格的材料由保管員作好標識，等待處理。34材料保管341入庫材料應按材料的牌號、規(guī)格、批號分別整齊堆放，嚴格按“合格”、“待驗”、“不合格”管理，并有明顯標志，以防誤用。342材料存放條件應滿足物資管理要求，材料標記應保持清晰。343保管員對材料的保管負責，應有材料發(fā)放臺帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。344材料質控責任人應組織經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)標記模糊或脫落，及時督促材料保管員進行核對，重新標記。35材料的發(fā)放351依據(jù)使用單位提供的領料單辦理出庫手續(xù)。物料名稱、規(guī)格型號、物料編碼、數(shù)量等必須清楚無誤。352材料發(fā)出時，倉庫保管員將材料的質量證明文件交使用單位。36材料使用361材料使用單位按工藝技術文件的規(guī)定使用材料。362當發(fā)生材料代用情況時，需要得到工藝控制責任人的批準。4支持性文件QP5701采購控制程序QP7709產品檢驗和試驗控制程序QG77005煉鋼用原料管理辦法QG77006煉鋼用輔料管理辦法QG75001煉鋼用原輔料取送樣管理規(guī)定第8章作業(yè)（工藝）控制1目的和范圍對產品生產工藝準備、工藝實施和工裝設計等作出規(guī)定，以保證產品生產工藝符合標準和法規(guī)的要求。適用于石油、天然氣輸送管道用鋼生產工藝的控制。2職責21技術中心負責作業(yè)（工藝）控制的歸口管理。22生產管理中心負責生產過程設備的管理。23質量計量檢測中心負責工藝紀律的監(jiān)督抽查。24生產廠負責實施生產作業(yè)（工藝）過程控制。25工藝控制責任人負責組織監(jiān)督和檢查。3管理內容和要求31工藝準備311工藝文件的編制3111工藝文件應依據(jù)產品現(xiàn)行的有關標準、法規(guī)的要求、用戶的特殊要求和本公司的附加要求進行編制。3112工藝文件的編制原則正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。3113所有工藝文件應有編制、審核、批準人簽字，并注明實施日期。工藝文件的審核由工藝控制責任人負責。312工藝文件的保管技術中心應建立工藝文件臺帳，指定專人負責保管工作；各使用單位應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。313工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量執(zhí)行文件控制程序規(guī)定。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。32工藝紀律工藝文件是指導產品生產和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由質量計量檢測中心每月對所有工序進行工藝紀律執(zhí)行情況的進行監(jiān)督抽查，抽查結果并納入經(jīng)濟責任制考核中。33工裝的管理生產管理中心組織制訂設備管理制度，各廠負責制訂和執(zhí)行設備操作、維護、檢修規(guī)程。設備按規(guī)定進行日常維護和檢查，定期組織檢修，保持設備過程能力。4支持性文件QP7901文件控制程序QP7708過程監(jiān)視和測量控制程序QP5107基礎設施控制程序QG77026產品質量和工藝紀律抽查管理辦法第9章過程控制1目的和范圍對從原材料投料到產品包裝、交付生產全過程的質量控制要求作出規(guī)定，以保證產品質量形成的各個階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)。適用于石油、天然氣輸送管道用鋼生產過程的質量控制。2職責21產品生產質量實行各質控責任人負責制，并接受技術負責人、質量保證工程師的監(jiān)督和檢查。22生產管理中心負責執(zhí)行生產計劃和生產調度。負責生產過程設備的管理。23技術中心負責過程控制的歸口管理。24質量計量檢測中心負責工藝紀律監(jiān)督、產品檢驗。25生產廠負責實施生產工藝過程控制。3管理內容和要求31材料控制311領用材料時，材料使用單位依據(jù)生產計劃領取，并向倉庫保管員索取質量證明文件。312材料進入生產現(xiàn)場后，應做好標識、有貯存條件要求的，應滿足貯存條件。313未經(jīng)處理的不合格材料，不得投入使用。32工序質量控制321生產現(xiàn)場使用的工藝文件應是最新版本，并能保持其整潔。322過程實施部門應安排合適的操作人員，其資格和操作技能應滿足要求。323各道工序完成，操作者經(jīng)自檢合格后填寫相應記錄，經(jīng)檢驗員專檢合格后，產品方可轉序。324設備控制A使用滿足生產工藝要求的設備，并安排適宜的工作環(huán)境。B生產管理中心組織制訂設備管理制度，各廠負責制訂和執(zhí)行設備操作、維護、檢修規(guī)程。C設備按規(guī)定進行日常維護和檢查，定期組織檢修，保持設備過程能力。325工藝紀律監(jiān)督檢驗監(jiān)檢人員根據(jù)工藝文件規(guī)定的項目對生產過程進行監(jiān)檢，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律時，制止違規(guī)行為的繼續(xù)。33檢驗質量控制及計量與設備控制分別按本手冊第12章和第13章的要求。生產、檢驗過程中使用的各種計量器具、儀器儀表等應確保其在有效檢定期內使用。34生產過程中出現(xiàn)的不合格品的處理按本手冊第14章“不合格品的控制”中的規(guī)定執(zhí)行。35貯存、包裝、防護和交付351各倉庫應按照要求做好材料、鋼坯、鋼帶的貯存保管工作。352鋼帶包裝由生產單位負責。353鋼帶由物流中心依據(jù)銷售分公司的發(fā)貨通知進行交付。4支持性文件QP7705生產過程控制程序QP7708過程監(jiān)視和測量控制程序QP5107基礎設施控制程序QP7501監(jiān)視和測量設備控制程序QP8001人力資源控制程序QG77026產品質量和工藝紀律抽查管理辦法QG77005煉鋼用原料管理辦法QG77006煉鋼用輔料管理辦法QG77019按爐送鋼管理辦法QG10005鋼材產品倉儲管理辦法第10章理化檢驗控制1目的和范圍對產品生產過程中理化檢驗的控制內容和基本要求作出規(guī)定，以保證理化檢驗各試驗報告的準確且可追溯。適用于材料和石油、天然氣輸送管道用鋼鋼坯、鋼帶的理化檢驗管理。2職責21理化檢驗控制由科技創(chuàng)新部歸口管理，理化檢驗責任人負責，并接受質量保證工程師的監(jiān)督和檢查。22質量計量檢測中心負責材料、鋼的化學分析。23技術中心負責鋼帶力學性能檢驗。3管理內容和要求31理化檢驗人員實行資格管理，經(jīng)培訓合格，持證上崗。32理化檢驗方法321鋼坯、鋼帶執(zhí)行科技創(chuàng)新部確定的技術文件。322材料執(zhí)行采購合同所引用的技術文件。323超出第321條和322條規(guī)定范圍的特殊試驗，試驗人員可選擇國際刊物或國內刊物或科學文獻中刊登的方法，經(jīng)理化檢驗負責人批準后進行試驗。33試驗過程控制331試驗室配備的設施和環(huán)境以及能源、照明、采暖、通風、除塵等，應有利于試驗工作的正常進行。332試驗室應保持清潔。當相鄰區(qū)域內的工作互不相容時，應采取有效的隔離措施。333試驗設備及試驗過程中使用的測量器具按監(jiān)視和測量設備控制程序進行控制。334標準物質的管理由質量計量檢測中心制訂管理辦法，各單位按規(guī)定進行控制。34樣品管理341理化檢驗試樣抽取后，由取樣單位填寫委托單，隨樣品一并送檢驗單位。委托單應填寫委托單位、委托日期、試樣名稱（產品批號）、規(guī)格、試驗項目、數(shù)量、試驗標準、送樣人等內容。342檢驗單位應對樣品的符合性進行驗收。確認試料的數(shù)量和狀態(tài)滿足委托試驗項目的基本要求。343試驗室應對樣品進行唯一性標識，確保樣品不發(fā)生混淆。344試樣的制備應符合相關標準的要求，試樣制備過程中要確保標識轉移的追蹤。345試驗后樣品的保存轉爐爐前分析樣品、破壞性樣品、易變質樣品不予保留；鋼的化學分析試樣的保存時間不得少于六個月。35理化檢驗記錄管理351原始記錄應包含原始測試數(shù)據(jù)、試驗人員簽名等足夠信息，保證試驗的復現(xiàn)性。352檢驗數(shù)據(jù)按規(guī)定修約后填寫臺帳和檢驗報告單。353檢驗報告必須經(jīng)過批準后方能報出。書面報告必須加蓋試驗報告專用章。354理化檢驗記錄由檢驗單位保管。36復驗管理361材料初檢不合格需要復驗時，按合同約定進行。362鋼坯、鋼帶初檢不合格需要復驗時，按產品標準執(zhí)行。4支持性文件QP7705生產過程控制程序QP7708過程監(jiān)視和測量控制程序QP7501監(jiān)視和測量設備控制程序QP8001人力資源控制程序QG77020坯、材及取送樣管理規(guī)定QG77005煉鋼用原料管理辦法QG77006煉鋼用輔料管理辦法QG77004工作環(huán)境管理辦法QG77010技術標準管理辦法第11章檢驗與試驗控制1目的和范圍對產品的檢驗人員、檢驗工藝文件的編制、檢驗檢測手段、進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢驗檢測數(shù)據(jù)的管理等作出規(guī)定，以保證提供的各項檢驗、試驗報告準確可靠、真實并可追溯。適用于煉鋼用原材料和鋼坯、鋼帶的檢驗和試驗管理。2職責21質量計量檢測中心負責材料、鋼的化學分析、鋼坯的判定以及鋼帶外觀檢驗、產品的判定。22技術中心負責鋼帶力學性能檢驗。23煉鋼廠負責鋼坯外觀檢驗。3管理內容和要求31檢驗人員311實施檢驗和試驗的各單位應配備適合檢驗質量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的檢驗人員，并進行培訓，提高他們的素質。312應規(guī)定檢驗員的職責和權限。32實施檢驗和試驗的各單位應根據(jù)產品、工藝技術文件和有關法規(guī)、標準，編制檢驗規(guī)程、檢驗記錄及報告等檢驗工藝文件。33實施檢驗和試驗的各單位按照檢驗工藝的要求配備好相應的檢測儀器、設備、量具，并經(jīng)過檢定/校準合格且在有效期內。34實施檢驗和試驗的各單位對檢驗和試驗工作環(huán)境進行控制，確保滿足檢驗工藝的要求。35進貨檢驗控制351公司對材料入廠實行進貨檢驗管理。352原材料的進貨檢驗詳見第7章“材料控制”。36過程檢驗與試驗控制361對生產過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和質量計量檢測中心對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。362鋼的終點成分由煉鋼廠負責取樣，經(jīng)質量計量檢測中心測定符合要求后，可以出鋼。363鋼坯的產品幾何尺寸、表面質量由煉鋼廠檢驗、產品標識。364鋼坯檢驗結果經(jīng)質量計量檢測中心判定合格后放行。37最終與試驗控制371鋼帶外形表面質量、尺寸由質量計量檢測中心進行檢驗。372鋼帶力學性檢測由板帶廠取樣送技術中心測定。373鋼帶經(jīng)質量計量檢測中心綜合判定合格后交付。38檢驗和試驗狀態(tài)控制381檢驗和試驗狀態(tài)按未檢驗、已檢驗合格或不合格三種狀態(tài)管理，由實施檢驗的單位進行標識和記錄。382檢驗和試驗狀態(tài)標識可采用掛牌、標簽、區(qū)域和記錄方式。39不合格品控制按本手冊第13章的規(guī)定進行標識、評審和處置。310檢驗與試驗記錄和報告控制3101檢驗與試驗記錄，包含原始測試數(shù)據(jù)、試驗人員簽名等足夠信息，檢驗數(shù)據(jù)按規(guī)定修約后填寫臺帳和檢驗報告單。3102檢驗報告必須經(jīng)過批準后方能報出。書面報告必須加蓋試驗報告專用章。3103質量計量檢測中心對產品檢驗和試驗的資料進行匯總，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗項目均已完成，建立判定臺帳進行綜合判定。3104合格產品物流中心依據(jù)檢測數(shù)據(jù)出具產品質量證明書。354理化檢驗記錄由檢驗單位保管。4支持性文件QP7701記錄控制程序QP7501監(jiān)視和測量設備控制程序QP8001人力資源控制程序QG77020坯、材及取送樣管理規(guī)定QG77005煉鋼用原料管理辦法QG77006煉鋼用輔料管理辦法QG77004工作環(huán)境管理辦法QG77010技術標準管理辦法第12章生產設備控制1目的與范圍通過對生產過程中使用的設備的質量控制和基本要求作出規(guī)定，以保證設備完好并正常運行。適用于產品生產過程中所用的生產設備的質量管理。2職責21生產設備質量控制由生產管理中心負責歸口管理。22物資采購部負責生產設備備品備件采購。23生產單位負責生產設備的日常保養(yǎng)和維護工作。3管理內容和要求31生產設備備品備件應按照采購控制程序選擇質量、信譽好的廠家實施采購。驗收由使用單位負責。32自制的生產設備備品備件由各生產單位按圖進行自檢。33生產設備控制331各單位要建立主要生產設備清冊，清冊主要內容要求有設備名稱、規(guī)格型號、主要技術參數(shù)及設備能力（包括設計能力和實際能力）、檢驗周期、安裝地點等。332生產管理中心制定設備使用維護管理規(guī)定、設備點檢制管理辦法，各單位負責對生產設備進行日常維護，實施點檢和巡檢作業(yè)，掌握運行狀況，做好相應記錄。333各單位每月根據(jù)設備技術狀況標準和維護狀況標準，對主要生產設備的技術狀況和維護狀況進行分析評價。對存在的問題，須采取糾正措施與預防措施實施整改。334檢修管理A生產管理中心制定設備檢修管理規(guī)定。負責公司年度檢修計劃的編制、項目的審批、合同的簽定、參與檢修質量驗收等。B各單位根據(jù)設備技術狀況以及檢修周期，針對設備的隱患和缺陷制定檢修項目、計劃和方案上報生產管理中心。C設備的檢修項目一般由各單位組織完成。各單位無力承擔的項目，向生產管理中心申報，辦理委托檢修審批手續(xù)。D檢修項目完成后應進行檢修質量驗收。35技術資料管理351投入運行的設備，使用單位應收集隨機技術資料，建立健全使用、維護、檢修、改造所形成的圖紙、規(guī)程、標準、記錄等資料的檔案。352技術資料檔案應有專人和部門負責保管。36事故管理361設備事故分析處理堅持“三不放過原則”。362事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產。4支持性文件QP5701采購控制程序QP5107基礎設施控制程序第13章檢驗與試驗裝置控制1目的和范圍對產品生產、檢驗過程中使用的計量器具和試驗儀器（以下簡稱測量設備）的采購、安裝投運和使用進行控制，以保證傳遞的量值準確、可靠。適用于測量設備管理。2職責21質量計量檢測中心負責測量設備的歸口管理。22各使用單位負責測量設備的管理工作。3管理內容和要求31測量設備的配置311購置測量設備，由使用單位根據(jù)測量任務及所要求的準確度提出使用要求，由計量部門選型，保證滿足使用要求。312采購的測量設備按規(guī)定的程序檢查驗證，合格后方能登帳入庫。313測量設備在安裝投運前進行檢定（校準），保證合格使用并確保其有適宜的環(huán)境條件。32測量設備的檢定（校準）321投入使用的測量設備根據(jù)規(guī)定的量值傳遞系統(tǒng)納入周期檢定管理。322測量設備拆、卸、修理、遷移或使用中發(fā)現(xiàn)計量特性可疑時，應進行再檢定（校準）。323測量設備檢定合格后，簽發(fā)檢定合格證書并在測量設備上貼上彩色標記。324測量設備檢定人員進行資格認定，持證上崗。33測量設備使用管理331測量設備使用單位執(zhí)行測量設備使用、維護、檢修規(guī)程。防止調整不當，使其校準失效。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的測量設備不得使用。332測量設備在使用中發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止使用并對已測數(shù)據(jù)進行評價和處置。333檢驗人員和生產人員不得共用測量設備。34相關單位保存檢定（校準）記錄等技術資料。4支持性文件QP7501監(jiān)視和測量設備控制程序第14章不合格品控制1目的和范圍對不合格的產品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產過程中各階段所產生的不合格品得到有效控制，防止不合格產品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至顧客。適用于產品生產全過程和出廠后發(fā)生不合格品的控制。2術語和定義21返工對不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。22讓步接收指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產品和/或服務的授權。3職責31科技創(chuàng)新部負責不合格品控制的歸口管理。32檢驗員負責不合格品的標識、記錄和重新檢驗