醫(yī)藥經(jīng)銷公司年月經(jīng)營分析報(bào)告一、月度情況總結(jié)（一）綜述，包括行業(yè)情況、4月經(jīng)營思路、任務(wù)完成情況、存在不足之處等。（二）、分項(xiàng)情況。1、經(jīng)營任務(wù)指標(biāo)完成情況（附加經(jīng)濟(jì)效率與盈利能力分析）（1）、綜述，包括4月工作重點(diǎn)、任務(wù)完成情況、存在不足之處等。（2）、附表一、表二。表一、經(jīng)營任務(wù)指標(biāo)完成情況表財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃數(shù)（萬元）實(shí)際數(shù)（萬元）完成比例環(huán)比增長率同比增長率占總經(jīng)營收入比率下月計(jì)劃（萬元）中藥西藥經(jīng)營收入（外）合計(jì)中藥西藥經(jīng)營收入（內(nèi)）合計(jì)中藥西藥經(jīng)營收入（合計(jì)）合計(jì)經(jīng)營成本銷售稅金及附加合計(jì)銷售費(fèi)用其中工資合計(jì)管理費(fèi)用其中工資財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)凈利潤表二、經(jīng)濟(jì)效率與盈利能力指標(biāo)情況表指標(biāo)實(shí)際數(shù)行業(yè)平均數(shù)上期數(shù)上年同期數(shù)下月計(jì)劃數(shù)存貨周轉(zhuǎn)率庫銷比固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率經(jīng)濟(jì)效率指標(biāo)主營業(yè)務(wù)收入增長率銷售毛利率（中藥）銷售毛利率（西藥）銷售毛利率（內(nèi)部）銷售凈利率盈利能力指標(biāo)總資產(chǎn)收益率成本費(fèi)率主營業(yè)務(wù)利潤率2、銷售業(yè)務(wù)情況（1）、綜述，包括4月工作重點(diǎn)、任務(wù)完成情況、存在不足之處等。（2）、附表三、表四、表五、表六、表七、表八。表三、人均銷售情況表單位（萬元）指標(biāo)實(shí)際數(shù)行業(yè)平均數(shù)上期數(shù)上年同期數(shù)下月計(jì)劃數(shù)人均銷售額減銷售成本費(fèi)用流通部（共人）人均銷售利潤人均銷售額減銷售成本費(fèi)用臨床部（共人）人均銷售利潤表四、銷售結(jié)構(gòu)情況表銷售額（萬元）毛利率下月計(jì)劃品類銷量占比環(huán)比同比毛利率環(huán)比同比銷量毛利率中藥飲片（大包裝）中藥飲片（小包裝）上述兩項(xiàng)小計(jì)西藥購銷西藥代銷上述兩項(xiàng)小計(jì)上述四項(xiàng)小計(jì)集團(tuán)內(nèi)部合計(jì)表五、西藥品種銷售情況表（按毛利額從高到低排列）銷售額（萬元）毛利下月計(jì)劃品種名稱銷量占比環(huán)比同比毛利率毛利額環(huán)比同比占比銷售額毛利額合計(jì)注新增品種個(gè)，流失品種個(gè)，毛利額前十個(gè)品種毛利占比是。表六、流通部客戶（中藥飲片）情況表需求與采購情況投入情況下月計(jì)劃客戶名稱需求總實(shí)際采購環(huán)比同比份額開發(fā)費(fèi)維護(hù)費(fèi)采購額份額增長至額（估）額注新開發(fā)客戶家，流失客戶家，下月計(jì)劃開發(fā)客戶家，流失客戶家。表七、流通部客戶（西藥）情況表品種數(shù)采購量下月計(jì)劃客戶名稱需求（估）可供實(shí)際采購需求總額實(shí)際采購環(huán)比同比份額可供品種數(shù)采購量份額增長至注新開發(fā)客戶家，流失客戶家，下月計(jì)劃開發(fā)客戶家，流失客戶家。表八、臨床部客戶（西藥）情況表品種數(shù)采購量投入情況下月計(jì)劃客戶名稱需求（估）可供實(shí)際采購需求總額實(shí)際采購環(huán)比同比份額開發(fā)費(fèi)維護(hù)費(fèi)可供品種數(shù)采購量份額增長至注新開發(fā)客戶家，流失客戶家，下月計(jì)劃開發(fā)客戶家，流失客戶家。注表六、七、八、九中“需求（估）”指該客戶需要采購該品種的數(shù)量、“實(shí)際采購”指向我公司采購數(shù)量。份額是指我公司供應(yīng)占該客戶采購總量的份額，份額需求總額/實(shí)際采購100，“可供品種數(shù)”是指我公司能供應(yīng)的品種數(shù)。西藥“需要總額”包括同類或同功能藥品。3、生產(chǎn)業(yè)務(wù)情況（1）、綜述，包括4月工作重點(diǎn)、任務(wù)完成情況、存在不足之處等。（2）、附表九、表十、表十一、表十二、表十三、表十四。表九、投訴情況表（單位次）項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質(zhì)量投訴服務(wù)投訴表十、缺貨/退換貨/補(bǔ)貨情況表退換貨/補(bǔ)貨下月計(jì)劃項(xiàng)目缺貨換貨次數(shù)未發(fā)夠次數(shù)超出損耗率范圍退換貨/補(bǔ)貨小計(jì)缺貨退換貨/補(bǔ)貨次數(shù)比率訂單/總出貨次數(shù)訂單數(shù)總出貨次數(shù)表十一、生產(chǎn)消耗情況表（建議加上收入和毛利兩個(gè)指標(biāo)，這個(gè)好像不是生產(chǎn)部門一家的責(zé)任，還涉及到采購部、銷售部，在經(jīng)營指標(biāo)里反映較妥）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月敷料費(fèi)用維修費(fèi)用能耗費(fèi)用輔助勞保品費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)產(chǎn)值費(fèi)用/產(chǎn)值比率4、采購情況分析（1）、綜述，包括4月工作重點(diǎn)、任務(wù)完成情況、存在不足之處等。（2）、附表十五。表十二、中藥采購情況表其中供應(yīng)商名需求量（重量）實(shí)際采購量臨時(shí)采購量產(chǎn)地采購量完成率單價(jià)總價(jià)是否延遲合計(jì)下月計(jì)劃完成率上升，延遲次數(shù)減少次。5、日常管理情況分析（1）、綜述，包括4月工作重點(diǎn)、任務(wù)完成情況、存在不足之處等。（2）、附表十五、表十六。二、下月計(jì)劃（一）、綜述，包括經(jīng)營形勢(shì)分析、經(jīng)營