錦州電力電容有限責任公司質量管理體系手冊200309Q/JRG28012001質量手冊QUALITYMANUAL錦州電力電容器有限責任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO,LTD錦州電力電容器有限責任公司標準Q/JRG28012001質量手冊（第3版第1次修訂）手冊編號副本控制持有者2001年5月28日發(fā)布2001年06月01日實施目錄發(fā)布令質量管理體系組織機構圖前言10質量方針和質量目標31范圍52引用標準63術語和簡稱74質量管理體系1041總要求1042文件要求115管理職責1351管理承諾1352以顧客為關注焦點1553質量方針1654策劃1755職責、權限和溝通1856管理評審196資源管理2161資源的提供2162人力資源2263基礎設施2364工作環(huán)境247產(chǎn)品實現(xiàn)2571產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2572與顧客有關的過程2773設計和開發(fā)2974采購3275生產(chǎn)和服務提供3476監(jiān)視和測量裝置的控制368測量、分析和改進3781總則3882監(jiān)視和測量3983不合格品控制4184數(shù)據(jù)分析4285改進449質量手冊的管理46附錄A質量管理體系程序文件清單48附錄B質量手冊編寫人員名單49附錄C質量手冊更改控制表50發(fā)布令錦州電力電容器有限責任公司（JR）在多年推行全面質量管理的基礎上，不斷深化完善質量體系。依據(jù)GB/T190011994IDTISO90011994質量體系設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質量保證模式對原JR質量手冊進行換版。編寫了JR質量手冊（第二版）。適用于JR產(chǎn)品的全過程的質量保證，并于1998年4月完成了對GB/T190011994IDTISO90011994質量體系設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質量保證模式在錦州電力電容器有限責任公司的實際應用，同時通過了質量認證。在此基礎上，JR基于國際標準的換版，依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求對質量手冊予以換版（第三版），以持續(xù)改進，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊是JR質量管理的最高法規(guī)，是指導JR質量管理活動的綱領性文件，是全體員工必須遵守的質量行為準則，是對正常運行的質量管理體系的總體的描述，是JR質量管理體系的基礎文件。依據(jù)標準要求和JR質量管理體系運行的需要，授權總工程師王毅為管理者代表，全權負責質量管理體系的建立、實施和保持及與質量管理體系相關事宜的外部聯(lián)絡。授權質量管理部負責日常質量管理體系運行的具體協(xié)調工作。我作為JR總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質量法和有關的法律、法規(guī)，對JR的產(chǎn)品質量全面負責。為此，我正式批準本手冊并發(fā)布實施，要求全體員工認真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理2001年5月28日質量手冊前言錦州電力電容器有限責任公司（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關內外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的錦州市市中心。錦容公司JR是國家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電容器產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測中心，國家機械部重點骨干企業(yè)，是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國家統(tǒng)計局發(fā)布的“中國500家最大電器機械及器材制造企業(yè)”之一。JR現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術人員245人。其中高級工程師32人，中級技術人員87人。JR占地32萬平方米，建筑面積383萬平方米。擁有主要設備331臺（套），計量檢測及儀表設備73臺（套）。JR擁有總資產(chǎn)28，700萬元，其中固定資產(chǎn)11，100萬元，流動資金20，000萬元。JR生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動機無功就地補償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸收器等二十個品種系列500多個規(guī)格。JR產(chǎn)品質量穩(wěn)定，創(chuàng)部優(yōu)3項，國家級新產(chǎn)品3項，機械部科技進步獎2項、省優(yōu)7項，省科技成果9項、市科技成果18項、發(fā)明專利3項、實用新型專利7項。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40以上。2000年JR產(chǎn)值22，012萬元，創(chuàng)造了建廠36年來歷史最高水平，實現(xiàn)利稅2，053萬元，創(chuàng)利潤973萬元。JR以全心全意為用戶服務，保證產(chǎn)品質量為宗旨，積極引進國內外先進技術和設備。經(jīng)過技術改造，新建了廠房，更新了設備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。JR在多年全面質量管理的基礎上，依據(jù)GB/T10300標準，編寫了質量手冊（第1版），1996年開始貫徹GB/T190011994IDTISO90011994標準，1997年將質量手冊修改為質量手冊（第2版）。并在1998年4月順利通過GB/T190011994IDTISO90011994質量保證體系認證?，F(xiàn)在依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000標準將質量手冊轉版為JR2001版質量手冊（第3版）。JR愿熱忱為國內外顧客服務，精誠合作，共圖發(fā)展?？偨?jīng)理才奇向國內外顧客致意地址遼寧省錦州市古塔區(qū)錦華街49號郵政編碼121000電話04163163853，3149070，3153546傳真04163148272公司主頁HTTP/WWWPCLCLCOMCNEMAILJRSSPMAILJZPTTLNCNPCLCLELONGCOM0質量方針和質量目標01質量方針JR以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內涵承諾JR開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。精品當代質量水平的電力電容器產(chǎn)品。開發(fā)生產(chǎn)包括開發(fā)、設計、制造。永恒的含義持續(xù)改進，不斷改進JR的質量管理體系，以達到顧客滿意。02質量目標提供100的合格產(chǎn)品。年損壞率小于3。成品一次交檢合格率95，三年內逐年提高05。顧客滿意率95。內涵在JR質量方針的框架內制定質量目標。提供100的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當代質量水平的電力電容器產(chǎn)品，是JR產(chǎn)品所要求的內容。滿足國家的有關法律法規(guī)的要求。按質量目標分解和考核管理規(guī)定在JR各部門、各層次上進行了分解。附組織單元質量目標。組織單元質量目標組織單元質量目標指標考核周期銷售公司合同兌現(xiàn)率100月技術中心設計任務及時完成率100月設計重大差錯率0月工藝紀律執(zhí)行率95月設計差錯率三年內逐年降低15月質量管理部質量目標考核率100月質量監(jiān)督檢查合格率100月組織人事部培訓計劃完成率100月用戶服務部服務及時率100月顧客滿意率95季生產(chǎn)制造部設備、工裝完好率95月比價采購降低率2年生產(chǎn)計劃完成率100月各分廠成品一次交檢合格率三年內逐年提高0595月成品合格率100月監(jiān)視、測量裝置及時送檢率100月錯、漏、誤檢率1月1范圍11本手冊規(guī)定了JR質量管理體系的要求。A證實JR有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；B通過JR質量管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達到顧客滿意。12本手冊適用于JR生產(chǎn)的500KV及以下電力電容器產(chǎn)品、220KV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質量控制和質量管理。13本手冊適用于JR與質量有關的各組織單元和人員。14GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求標準完全適用于JR的實際。本手冊未對標準進行刪減。2引用標準下列標準所包含的條文，在JR質量手冊中引用。并結合JR的具體實際，而構成JR質量手冊的條文。本手冊發(fā)布時，下列標準所示版本均為有效AGB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求；BGB/T190002000IDTISO90002000質量管理體系基礎和術語。3術語和簡稱31引用標準JR質量手冊（第3版）采用GB/T190002000IDTISO90002000質量管理體系基礎和術語。32常用術語321質量一組固有特性滿足要求的程度。322要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。323顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。324體系相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。325質量管理體系在質量方面指揮和控制組織的管理體系。326質量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的總的質量宗旨和方向。327質量目標在質量方面所追求的目的。328質量管理在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。329質量策劃質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。3210質量控制質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。3211質量改進質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。3212組織職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。3213組織結構人員的職責、權限和相互關系的安排。3214工作環(huán)境工作時所處的一組條件。3215顧客接受產(chǎn)品的組織或個人。3216供方提供產(chǎn)品的組織或個人。3217過程一組將輸入轉化為輸出的相互關系或相互作用的活動。3118產(chǎn)品過程的結果。3219設計和開發(fā)將要求轉換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。3220程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3221質量特性產(chǎn)品、過程或體系與要求有關的固有特性。3222可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。3223合格滿足要求。3224缺陷未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。3225預防措施為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3226糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3227文件信息及其承載媒體。3228記錄闡明所采取的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。3229質量手冊規(guī)定組織質量管理體系的文件。3230檢驗通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。3231審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3232審核準則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。3233審核發(fā)現(xiàn)將收集的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結果。3234審核結論審核組考慮了審核目標和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結果。33簡稱JR錦州電力電容器有限責任公司。4質量管理體系41總要求411JR的質量管理體系是JR整個管理體系的重要組成部分，是JR按GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求標準，建立JR質量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。412為了有效地實施JR質量管理體系，JR應A識別質量管理體系運行所需的過程及其在JR中的應用；B明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關系；C確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法；D確保可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；E監(jiān)視、測量和分析這些過程；F實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；G對外包過程加以識別并有效控制，對此類外包過程的控制應在JR質量管理體系中加以識別。JR的外包情況有成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；H評審改進結果，以確定適宜的后續(xù)措施。42文件要求421概述為實施有效的質量管理，JR質量管理體系應文件化并加以有效的控制。422職責4221總經(jīng)理負責質量管理體系的建立和質量手冊的批準發(fā)布。4222管理者代表負責質量管理體系文件的策劃，主管質量手冊的設計及組織編制和控制。4223質量管理部是文件控制和質量記錄的歸口管理部門，具體組織質量手冊的編制，質量管理體系文件、管理文件和質量記錄的管理和控制。4224技術中心負責技術文件的控制，具體組織各分廠技術文件的管理和控制。4225其它各部門負責職能范圍內的文件的管理和控制。423管理內容和控制要求4231JR質量管理體系文件包括AJR的質量方針和質量目標；BJR質量手冊；C）依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求標準要求編制的程序文件；D依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求標準要求明示或非明示的有關準則、規(guī)定和方法等；EJR為確保其過程有效策劃、運作和控制所要求的文件，包括技術文件、管理文件、適當?shù)耐鈦砦募龋籉）依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求標準要求形成的質量記錄；GJR的文件采用書面形式和計算機軟盤等形式。4232質量手冊JR按GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求標準要求，結合JR的實際情況對原JR質量手冊（第2版，1997年發(fā)布）進行換版（第3版，2001年發(fā)布）。質量手冊是組成質量管理體系文件的一個重要組成部分，其內容包括A質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；B形成文件的程序文件（詳見附錄A質量管理體系程序文件清單）；C對質量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。4233文件控制JR編制并實施文件控制程序，對質量管理體系所要求的文件按以下要求進行控制A按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的和適宜的；B按程序文件要求，必要時對文件進行評審、更改并再次批準發(fā)布；C建立文件清單，文件更改一覽表，確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；D確保在JR使用處可獲得有關版本的適用文件；E確保文件保持清晰、易于識別和檢索；F確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；G防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當?shù)臉俗R。4234質量記錄的控制JR編制并實施質量記錄控制程序，制定并保持質量記錄，按程序要求對質量管理體系所要求的質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。424相關文件AQ/JRG28022001文件控制程序；BQ/JRG28032001質量記錄控制程序；CQ/JRG01012001企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)定。5管理職責51管理承諾511概述總經(jīng)理（最高管理者）對JR質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保在建立、實施和持續(xù)改進JR質量管理體系中發(fā)揮其領導作用。512職責5121總經(jīng)理是JR最高管理者，是管理承諾的主管領導。負責JR質量意識的建立，組織制定并發(fā)布質量方針和質量目標，主持管理評審，為質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進配備必要的資源。5122各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在JR建立質量意識的基礎上，與總經(jīng)理共同研究制定JR質量方針和質量目標。5123質量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負責按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進質量管理體系，協(xié)調各部門對管理承諾的實施，保存管理承諾的有關證據(jù)記錄；5124各部門負責質量管理體系文件中管理承諾相關部分的具體實施。513管理內容和控制要求5131為建立和持續(xù)改進質量管理體系，質量管理部通過組織以下活動為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)。A匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級行政要求（包括東北輸變電機械制造股份有限公司）；B對JR質量目標按質量目標分解和考核管理規(guī)定進行考核；C廣泛征求JR員工的意見和建議。5132總經(jīng)理對JR建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系做出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)A采取必要的方式（會議、刊物、培訓等）組織建立和提高JR員工的質量意識，使JR全體員工充分認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；B制定并發(fā)布實施JR質量方針和質量目標；C總經(jīng)理依據(jù)管理評審規(guī)定要求按計劃組織管理評審；D總經(jīng)理應確保可獲得必要的資源，以實現(xiàn)對建立和持續(xù)改進質量管理體系做出承諾。514相關文件AQ/JRG28102001管理評審規(guī)定；BQ/JRG28282001質量目標分解和考核管理規(guī)定。52以顧客為關注焦點521概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下應把實現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉化為規(guī)定的質量要求，并予以實現(xiàn)。522職責5221銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關注焦點”的主管領導，把實現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標。5222各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質量要求）并予以滿足。5223銷售公司是“以顧客為關注焦點”的歸口管理部門，負責通過適當?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。5224技術中心負責組織將顧客的需求轉化為產(chǎn)品要求，實施設計和開發(fā)等過程，使轉化的產(chǎn)品要求得到滿足。5225質量管理部負責組織質量管理體系運行。5226生產(chǎn)制造部負責組織各分廠對產(chǎn)品要求實現(xiàn)的具體實施。523管理內容和控制要求5231銷售公司通過市場調研和市場預測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。5232技術中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按設計控制和驗證管理規(guī)定、產(chǎn)品設計評審管理規(guī)定組織進行產(chǎn)品設計，將顧客需求和期望轉化為產(chǎn)品要求。5233生產(chǎn)制造部組織各分廠實施生產(chǎn)、監(jiān)視和測量，以實現(xiàn)產(chǎn)品要求。5234質量管理部組織各部門實施質量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實現(xiàn)質量方針和質量目標，并進行持續(xù)改進。524相關文件AQ/JRG28142001設計控制和驗證管理規(guī)定；BQ/JRG28382001產(chǎn)品設計評審管理規(guī)定；CQ/JRG28122001（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定；DQ/JRG28172001監(jiān)視和測量管理規(guī)定。53質量方針531概述總經(jīng)理根據(jù)GB/T190002000IDTISO90002000質量管理體系基礎和術語標準中的八項質量管理原則制定、批準、發(fā)布并組織實施質量方針和質量目標，并實施有效的控制。532職責5321總經(jīng)理負責制定并發(fā)布JR質量方針，組織JR質量方針在各層次的溝通、理解，及對JR質量方針持續(xù)適宜性進行評審。5322各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與JR質量方針的制定，負責所轄職責范圍內質量方針的貫徹。5323質量管理部是質量方針的歸口管理部門，負責組織JR質量方針的傳達、學習。5324各部門負責質量方針的理解和貫徹執(zhí)行。533管理內容和控制要求5331總經(jīng)理組織制定JR質量方針，并為質量目標的制定確定框架。5332JR質量方針（見01）應A）與JR的宗旨相適應；B）包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；C）提供制定和評審質量目標的框架；D）通過培訓或其它方式在JR各層次內達到溝通和理解；E）按管理評審規(guī)定要求對質量方針持續(xù)適宜性方面進行評審。5333按文件控制程序要求，對質量方針的評審、批準、發(fā)布、更改進行控制。534相關文件AQ/JRG28022001文件控制程序；BQ/JRG28102001管理評審規(guī)定。54策劃541概述總經(jīng)理確保在JR相關職能和層次上建立質量目標，并對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標和質量管理體系總要求。542職責5421總經(jīng)理組織在JR各部門、分廠建立質量目標，并為實現(xiàn)質量目標對質量管理體系進行策劃。5422各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質量目標及對質量管理體系進行策劃。5423質量管理部負責對質量目標的實施情況進行監(jiān)督考核，并組織策劃質量管理體系的過程。5424各部門、分廠負責所轄職責范圍內質量目標的實現(xiàn)。543管理內容和控制要求5431質量目標AJR的質量目標在JR質量方針的框架內制定，具體內容見本手冊第0章；BJR按質量目標分解和考核管理規(guī)定在各部門、分廠建立質量目標，并進行考核；C各部門、分廠的質量目標是可測量的，并與質量方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致。5432質量管理體系的策劃總經(jīng)理應確保AJR對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及本手冊41的要求。B在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量管理體系完整性。544相關文件AQ/JRG28282001質量目標分解與考核管理規(guī)定。55職責、權限和溝通551概述為了有效實施質量管理體系，JR應對組織內各部門、各級各類人員的職責、權限及其相互關系作出規(guī)定和溝通。552職責5521總經(jīng)理批準與質量管理體系有關的組織機構的設置，批準并傳達各部門職責和各級各類人員的職責、權限，任命管理者代表。5522質量管理部是各部門職責和各級各類人員的職責、權限的歸口管理部門，并負責組織信息溝通。5523各部門按規(guī)定實施對本部門的職責、權限和部門內人員的職責、權限的落實。553管理內容和控制要求5531職責和權限JR各部門及各級各類人員的職責和權限在質量職能分配與部門質量職責、各級人員質量責任管理規(guī)定中予以規(guī)定。同時，由各部門傳遞到全體員工，以促進有效的質量管理。5532管理者代表總經(jīng)理應在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責和權限A確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；C確保在JR組織內提高對顧客要求的意識的形成；D與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5533內部溝通JR按質量信息管理規(guī)定在JR各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各種方式（如簡報、會議、文件、計算機網(wǎng)絡等）在組織內建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質量管理體系的有效性進行溝通。554相關文件AQ/JRG28082001質量職能分配和部門質量職責；BQ/JRG28092001各級人員質量責任管理規(guī)定；CQ/JRG28302001質量信息管理規(guī)定。56管理評審561概述為確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按計劃的時間間隔組織實施管理評審。562職責5621總經(jīng)理主持管理評審，簽署管理評審報告。5622管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審。5623質量管理部是管理評審的歸口管理部門，負責組織評審輸入資料的準備及管理評審輸出結果的跟蹤。5624各部門參與相關的管理評審，負責對評審輸出結果的實施。563管理內容和控制要求5631總經(jīng)理依據(jù)管理評審規(guī)定按計劃的時間間隔進行管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評價質量管理體系改進和變更的需要，包括質量方針和質量目標。5632管理評審輸入質量管理部組織各個有關部門在調查研究的基礎上，對管理評審的輸入資料形成記錄，其具體內容包括A審核結果；B顧客反饋；CJR過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；D實施預防和糾正措施的狀況；E上次管理評審的結果實施情況和有效性；F可能影響JR質量管理體系的內、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術的應用、新設備的開發(fā)等；GJR質量管理體系改進的建議等。5633評審輸出管理評審的輸出結果由各相關部門負責實施并予以記錄，包括與以下方面有關的措施A質量管理體系及其過程有效性的改進；B與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；C資源需求，包括對JR未來所需的資源進行策劃。5634管理評審的輸入、輸出應形成記錄，由質量管理部妥善保管。564相關文件AQ/JRG28102001管理評審規(guī)定。6資源管理61資源的提供611概述為確保質量管理體系的實施和改進，滿足顧客需求，增強顧客滿意，JR應及時確定并提供所需的資源。612職責6121總經(jīng)理負責確定并批準所需資源的提供。6122生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門，負責組織各相關部門確定所需要的資源，并組織有關信息的溝通。6123各分廠具體負責提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準。6124銷售公司負責顧客信息的收集和提供。6125組織人事部負責人力資源的調配、培訓和考核。6126財務管理部負責財務資源的計劃及調配。6127技術中心負責提供技術信息。613管理內容和控制要求6131JR的資源包括A人力資源；B信息相關方信息等；C設施廠房、生產(chǎn)設備、監(jiān)視測量設備、工裝、運輸設備、計算機及備品備件等；D軟件技術文件、資料、計算機軟件等；E原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等；F工作環(huán)境生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；G資金。6132各相關部門應根據(jù)質量管理體系的要求，及時確定并提出所需資源，上報總經(jīng)理。6133總經(jīng)理對各部門提出的有關資源的計劃，及時確定并批準，并指派有關部門提供所需的資源，以A實施和改進質量管理體系的過程；B達到顧客滿意。62人力資源621概述為確保質量管理體系的有效實施，應使承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員具備相應的能力。622職責6221人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下，主管人力資源，負責批準、任命各級各類人員。6222組織人事部是人力資源的歸口管理部門，負責人員計劃、調配、培訓、考核等各項工作。6223各部門配合組織人事部編寫人員計劃，服從調配，組織本部門人員參加培訓與考核。623管理內容和控制要求6231人員安排組織人事部根據(jù)崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定有計劃地配備人員，提出各部門人員花名冊（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準，實施調配工作，確保能夠勝任的人員承擔起質量管理體系規(guī)定的職責。6232能力、意識和培訓A根據(jù)崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定對人員進行評價，明確從事影響質量活動的人員能力要求；B按培訓管理規(guī)定提供培訓或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評價培訓的有效性。C確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。D應保持教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄。624相關文件AQ/JRG28222001培訓管理規(guī)定；BQ/JRG28272001崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定。63基礎設施631概述為確保實現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應確保設施、設備、硬件和軟件的配備、維護。632職責6321生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎設施的主管領導，負責領導生產(chǎn)所需的設施、設備、硬件的識別、提供和維護工作。6322總工程師負責領導設計和開發(fā)硬件、軟件的識別、提供和維護工作。6323生產(chǎn)制造部是基礎設施的歸口管理部門，負責相關生產(chǎn)設備及工裝的管理與控制。6324各分廠提供生產(chǎn)所需的設備和工裝。6325技術中心負責計算機硬件、軟件的管理。633管理內容及要求6331生產(chǎn)制造部組織各分廠按生產(chǎn)設備管理規(guī)定組織實施設備的管理與維護保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。6332按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術處提供新工裝項目計劃，并設計繪圖，提出方案和要求，并具體實施，必要時由技術中心組織各分廠進行評審、驗證等工作。6333生產(chǎn)制造部組織各分廠按工藝裝備管理規(guī)定正確使用與管理本分廠使用的工藝裝備。6334各分廠根據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識別并提供生產(chǎn)所需設備、設施、硬件。6335根據(jù)設計和開發(fā)的需要，技術中心應識別并配備計算機硬件、軟件，作好應用與管理工作。6336對運輸?shù)墓┓?，應予以評價和控制，以滿足JR對運輸車輛的要求。634相關文件AQ/JRG28252001工藝裝備管理規(guī)定；BQ/JRG28292001生產(chǎn)設備管理規(guī)定。64工作環(huán)境641概述為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，JR應對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進行識別和管理。642職責6421生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領導，負責領導生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與檢查。6422生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理部門，負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境管理的實施與維護及監(jiān)督檢查。6423各分廠具體實施生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與維護。643管理內容與控制要求6431生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)的要求，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。6432各分廠實施對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保并達到在適宜的環(huán)境下進行生產(chǎn)。6432由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，并組織實施改進。644相關文件AQ/JRG28262001安全管理規(guī)定；BQ/JRG28472001生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定。7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃711概述為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對實現(xiàn)JR產(chǎn)品的全過程進行策劃。712職責7121總工程師是產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的主管領導，負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準開發(fā)性新產(chǎn)品的質量計劃、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。7122技術中心是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負責組織制定產(chǎn)品的質量計劃、技術標準等技術文件。7123質量管理部負責參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，對質量計劃、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認。7124技術中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件。7125各分廠參與產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。713管理內容與控制要求7131JR針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，質量管理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃時應確定如下幾個方面內容A電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質量目標和要求（新項目、新產(chǎn)品）；B針對具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設施；C具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；D對生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃結果應形成質量計劃。7132質量計劃表述質量管理體系的過程及如何應用于具體產(chǎn)品、項目或合同的文件稱之為質量計劃。A質量計劃的內容應根據(jù)質量策劃的內容和結果確定；B質量計劃的編制、審批和發(fā)放，實施、監(jiān)督和修改，應執(zhí)行質量計劃編制管理規(guī)定。714相關文件AQ/JRG28112001質量計劃編制管理規(guī)定；72與顧客有關的過程721概述為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，JR應對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認，對產(chǎn)品有關要求的識別、評審和溝通實施控制。722職責7221銷售副總經(jīng)理是與顧客有關過程的主管領導，負責組織對重大投標項目及合同的評審。7222銷售公司是與顧客有關過程的歸口管理部門，負責具體組織實施顧客對產(chǎn)品要求（投標及合同）的識別、評審與溝通。7223技術中心、質量管理部、財務管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對產(chǎn)品要求的評審，對本部門涉及的內容提出評審意見。723管理內容和控制要求7231與產(chǎn)品有關要求的確定A確定顧客有關的要求；產(chǎn)品的技術質量要求；產(chǎn)品的質量責任要求；質量保證責任；滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；交貨期、交貨方式、地點等要求；付款方式要求；交付及交付后的活動要求。B顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預期用途所必要的產(chǎn)品要求；C與產(chǎn)品有關的義務，包括法律、法規(guī)要求；DJR確定的任何附加的要求。7232產(chǎn)品有關要求的評審按（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定的要求，銷售公司組織各相關部門對所有的投標、合同、訂單中顧客對產(chǎn)品的要求進行評審，評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進行，并應確保A電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；B與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；C對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應得到確認；DJR有滿足合同規(guī)定要求的能力；E評審的結果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持；F）當顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，JR應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道變更的要求，并予以實施。7233顧客溝通A銷售公司應從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進行有關產(chǎn)品要求等方面信息的溝通。溝通通常采用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進行；B識別并實施與顧客的溝通，主要包括以下幾個方面產(chǎn)品有關信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；顧客反饋，包括顧客的投訴。724相關文件AQ/JRG28122001（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定；BQ/JRG28232001服務管理規(guī)定。73設計和開發(fā)731概述為實現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設計質量，JR應對產(chǎn)品設計和開發(fā)進行策劃，并對JR設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認及其更改實施控制。732職責7321總工程師是設計和開發(fā)的主管領導，負責領導產(chǎn)品的設計和開發(fā)，批準設計成果工作。7322技術中心是設計和開發(fā)的歸口管理部門，具體實施JR產(chǎn)品設計和開發(fā)全過程的各項工作。7323銷售公司、財務管理部、質量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設計和開發(fā)的評審、確認、更改。733管理內容和控制要求7331設計和開發(fā)策劃按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設計開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實施設計和開發(fā)的策劃時應A明確設計和開發(fā)階段，規(guī)定每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動，編制產(chǎn)品質量計劃或設計和開發(fā)計劃；B明確設計和開發(fā)的職責和權限，在設計和開發(fā)活動中，委派有資格人員承擔設計和開發(fā)任務，明確職責。確定設計和開發(fā)活動的要求和進度，配備必要的資源；C策劃的輸出（產(chǎn)品質量計劃、設計開發(fā)計劃等），要隨設計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新；D規(guī)定技術中心各處室、各分廠之間在組織和技術上的接口關系，以確保有效地溝通，并明確職責。7332設計和開發(fā)輸入應確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關的輸入并保持記錄A將顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求，合同評審的結果、適用的法律法規(guī)等設計輸入要求形成文件；B適當時，應提供以前類似設計信息；C編制并下達設計任務書，作為設計和開發(fā)的工作指令；D對以上設計文件的充分性進行評審，要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。7333設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出，應以能針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在發(fā)放前得到批準A設計和開發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗證要求等；B設計輸出應滿足設計輸入的要求，并以驗證確認的形式來表達；C設計輸出應為采購、生產(chǎn)和服務提供適當信息；D包含和引用產(chǎn)品接收準則；E規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7334設計和開發(fā)評審A按設計和開發(fā)策劃的安排，在設計和開發(fā)的適宜階段，應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。電力電容器、電容式電壓互感器設計開發(fā)評審包括方案設計評審；圖樣設計評審；工藝設計評審；改進設計評審。通過上述的設計評審，評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要的措施；B設計和開發(fā)的評審，由技術中心組織銷售公司、質量管理部、財務管理部、各分廠參加進行評審；C評審的結果及任何必要的措施的記錄（設計和開發(fā)評審記錄，評審報告等）應予以保持。7335設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足設計和開發(fā)輸入的要求，按設計和開發(fā)策劃的安排，應在適當階段以不同的方法進行驗證，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括A變換方法進行計算；B對比類似的設計和開發(fā)（類比法）；C必要的試驗；D對文件的評審等；E驗證的結果及必要措施的記錄應予以保持。7336設計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預期使用或應用的要求，按設計和開發(fā)策劃的安排，應在成功的驗證之后對設計和開發(fā)進行確認，只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或實施前完成A通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應針對最終產(chǎn)品進行確認；B確認結果及必要措施的記錄應予以保持。7337設計和開發(fā)更改的控制應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄A必要時，應對設計更改進行評審、驗證和確認；B設計和開發(fā)的更改在實施前應得到批準；C設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；D更改評審的結果及必要措施的記錄應予以保持。734相關文件AQ/JRG28022001文件控制程序；BQ/JRG28132001產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定；CQ/JRG28142001設計控制與驗證管理規(guī)定；DQ/JRG28352001產(chǎn)品可行性分析報告編制管理規(guī)定；EQ/JRG28382001產(chǎn)品設計評審管理規(guī)定；FQ/JRG28402001產(chǎn)品重要度分級管理規(guī)定。74采購741概述為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，JR應對影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質量的采購產(chǎn)品進行有效的控制。742職責7421生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領導，負責對合格供方及重大采購計劃的審批。7422生產(chǎn)制造部是采購的歸口管理部門，負責組織供方評價、采購信息的確認。7423生產(chǎn)制造部組織各分廠對本分廠所采購產(chǎn)品的驗證。7424技術中心、質量管理部參與供方評價及控制。7425技術中心、各分廠技術處負責提供采購信息。7426質量管理部負責組織對采購產(chǎn)品的抽檢質量驗證。743管理內容和控制要求7421采購過程實施采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求A對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質量要求，對采購產(chǎn)品按其質量重要程度進行分級A級鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）；B級漆包線、絞線、絕緣漆、標準件、絕緣子等；C級各種輔助材料等。B根據(jù)供方按JR的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)供方評價管理規(guī)定選擇、評價和重新評價供方（每年確定本年度的合格供方，必要時應對合格供方重新評價）；C評價結果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應予以保持；D采購產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內實施。7432采購信息采購信息文件包括A技術文件（圖樣、規(guī)范、標準、驗收準則）、生產(chǎn)計劃（用料計劃、配套設計）、采購計劃（采購合同、協(xié)議）等；B采購文件應包括對采購產(chǎn)品的質量要求，驗收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員提出有關批準和資格鑒定的要求；C適用的質量管理體系標準的名稱、編號和版本；D上述文件在發(fā)放前應進行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。7433采購產(chǎn)品的驗證A實施采購產(chǎn)品的檢驗和驗證活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；B當需要在供方的貨源處進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗證記錄。744相關文件AQ/JRG28152001供方評價管理規(guī)定；BQ/JRG28172001監(jiān)視和測量管理規(guī)定。75生產(chǎn)和服務提供751概述為確保生產(chǎn)和服務的全過程按規(guī)定要求進行，使產(chǎn)品質量達到規(guī)定要求，應對生產(chǎn)和服務的提供進行有效的控制。752職責7521生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領導，負責JR生產(chǎn)指揮；行政副總經(jīng)理是服務的主管領導，負責JR的服務。7522生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門，負責生產(chǎn)的策劃、組織實施、現(xiàn)場管理、設備、工裝管理、安全生產(chǎn)及標識、可追溯性、產(chǎn)品防護。7523各分廠具體實施產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，并有效的控制。7524用戶服務部是服務提供的歸口管理部門，負責售后服務的實施。7525技術中心負責組織各分廠為生產(chǎn)和服務提供技術支持。7526質量管理部負責組織對生產(chǎn)和服務提供的監(jiān)視、測量；753管理內容及要求7531生產(chǎn)和服務提供的控制應對生產(chǎn)和服務提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行A根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下芯子制造元件卷制芯子壓裝芯子焊接芯子裝配；外殼制造下料蓋、底成型殼身成型油箱成型磷化處理箱蓋焊接水浸試漏真空浸漬熱烘試漏；出廠檢驗和試驗；表面處理；噴漆裝箱、標識貯存交付。根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下芯子制造元件卷制芯子壓裝芯子裝配真空浸漬；電磁單元制造下料裝配組裝真空浸漬；出廠檢驗和試驗；標識包裝貯存交付。B在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實現(xiàn)中的關鍵過程和特殊過程關鍵過程元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；特殊過程熱烘試漏。C生產(chǎn)和服務提供應從合同評審的結果，生產(chǎn)計劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；D各生產(chǎn)崗位應按圖樣、工藝文件、技術標準、作業(yè)指導書等實施生產(chǎn)和服務；E生產(chǎn)和服務提供應使用適宜的設備（工裝）并按生產(chǎn)設備管理規(guī)定、工藝裝備管理規(guī)定對設備、工裝進行維護保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務的能力；F生產(chǎn)和服務提供中應按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測量裝置，并確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內合格；G按工藝紀律檢查管理規(guī)定、監(jiān)視和測量管理規(guī)定、服務管理規(guī)定實施對生產(chǎn)和服務提供監(jiān)視和測量。7532生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（特殊過程），應對其實施確認。A按特殊過程“熱烘試漏”管理規(guī)定對本手冊7531B中過程實施確認；B按關鍵過程管理規(guī)定對本手冊7531B中過程實施確認；C對特殊過程、關鍵過程設備進行認可確認，保持認可確認記錄；D對特殊過程、關鍵過程人員資格進行鑒定，保持記錄；E必要時，應進行再確認。7533標識和可追溯性A為防止不同產(chǎn)品的混淆按產(chǎn)品標識和可追溯性管理規(guī)定實施產(chǎn)品標識，在有可追溯性要求的場合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標識；B防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品的混淆，按監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定識別產(chǎn)品狀態(tài)。7534顧客財產(chǎn)A對JR控制和使用的顧客財產(chǎn)，應予以識別、驗證、保護和維護；B當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。7535產(chǎn)品防護在內部處理和交付到預定的地點期間，JR應A對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過程，針對產(chǎn)品符合性提供防護；B防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護；C防護應按產(chǎn)品防護管理規(guī)定實施。754相關文件AQ/JRG28162001產(chǎn)品標識和可追溯性管理規(guī)定；BQ/JRG28202001監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定；CQ/JRG28212001產(chǎn)品防護管理規(guī)定；DQ/JRG28232001服務管理規(guī)定；EQ/JRG28252001工藝裝備管理規(guī)定；FQ/JRG28262001安全管理規(guī)定；GQ/JRG28432001特殊過程“熱烘試漏”管理規(guī)定；HQ/JRG28442001關鍵過程管理規(guī)定；IQ/JRG28452001物資管理的基本規(guī)定；JQ/JRG28472001生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定。76監(jiān)視和測量裝置的控制761概述為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應識別需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對其實施有效的控制。762職責7621總工程師是監(jiān)視和測量裝置的控制的主管領導，負責對監(jiān)視和測量裝置配備的批準。7622質量管理部是監(jiān)視和測量裝置的歸口部門，負責對其進行檢定、校準及使用中的控制。7623技術中心負責提供監(jiān)視和測量裝置的有關標準。7624各分廠負責正確使用與維護監(jiān)視和測量裝置，并進行檢定，校準，并形成記錄。763管理內容和控制要求7631按工藝文件的規(guī)定配備為確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，以及必要的檔案資料。7632建立相應的過程，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致。7633按監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定實施控制，當要求保持有效結果時，監(jiān)視和測量裝置應A進行周期檢定、校準。對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，定期或使用前進行校準驗證。當不存在上述基準時，應記錄校準的依據(jù)；B對監(jiān)視和測量裝置進行標識，以確定其校準狀態(tài)；C采取措施，防止可能使校準失效的調整；D在搬運、維護和貯存期間，防止損壞或失效；E保存校準和驗證結果的記錄；F發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置在有效期間內偏了校準狀態(tài)時，應再評價其以往結果的有效性，并采取適當?shù)拇胧?，記錄應予以保持；G當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認在初次使用前進行，必要時進行再確認。764相關文件Q/JRG28192001監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定。8測量、分析和改進81總則811概述為證實產(chǎn)品的符合性、質量管理體系的符合性，實現(xiàn)質量管理體系有效性的改進，應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程。812職責8121總工程師是測量、分析和改進的主管領導，負責測量、分析和改進的策劃。8122質量管理部是測量、分析和改進的歸口管理部門，具體負責測量、分析和改進的策劃和組織實施。8123銷售公司、技術中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務部、各分廠負責實施