1、第 1 頁，共 7 頁 附件 建筑施工安全生產大督查大執(zhí)法重點行為檢查清單 督查時間： 年 月 日 督查地區(qū)：督查組： 工程名稱廣順虹杉園形象進度1#樓主體、2#樓主體 建設單位重慶市宏安房地產開發(fā)有限公司 業(yè)主代表姓名 與聯(lián)系電話 楊義彬 施工單位重慶市榮昌區(qū)華興建筑工程有限公司 項目經理姓名 與聯(lián)系電話 劉杰 監(jiān)理單位重慶市建新建設監(jiān)理咨詢有限公司 項目總監(jiān)姓名 與聯(lián)系電話 喬守江 勘察單位設計單位 分包單位檢測單位 監(jiān)測單位 項目經理本次 記分 一、建設單位安全生產重點行為 序號 本次檢 查項 行為主 體 檢查項目主要內容檢查情況督查意見 1 建 設 單 位 辦理安全監(jiān)督手 續(xù)情況 安全

2、報監(jiān)資料 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未辦理安全監(jiān)督手續(xù) 辦理安全監(jiān)督手續(xù)滯后 2施工許可辦理施工許可證 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未辦理施工許可 施工許可辦理滯后 建設范圍超出施工許可允許范圍 3安全文明施工費支付憑證、檢查記錄 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未在施工合同中單列安全文明施工 費； 未在開工前將安全文明施工費撥付 給施工單位 未檢查安全文明施工費使用情況并 督促落實安全文明施工措施。 4 危大工程安全管 理 相關審查、檢查資料 與工作記錄 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合

3、未參與對危大工程的安全管理 接到安全隱患報告后，未督促施工 單位立即整改 應實行第三方監(jiān)測的未按規(guī)定進行 監(jiān)測 第 2 頁，共 7 頁 應組織相關評估、論證而未組織的 5 既有建（構）筑 物或管線安全管 理 相關審查、檢查資料 與工作記錄 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未收集并提供施工現(xiàn)場、毗鄰區(qū)域 地下管線和建（構）筑物準確、完整 的現(xiàn)狀資料 應督促制定安全保護措施方案而未 督促的 6 軌道工程關鍵節(jié) 點風險管控 核查資料 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未按照關于進一步加強城市軌道 交通工程關鍵節(jié)點風險管控工作的通 知（渝建2017639號

4、），開展 正式核查工作。 二、施工單位安全生產重點行為 序號 本次檢 查項 行為主 體 檢查項目主要內容檢查情況督查意見 7 施 工 單 位 （一） 施工單位資質施工單位資質證書 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 超出資質許可范圍承擔業(yè)務 資質證書不在有效期內 8安全生產許可安全生產許可證 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 施工企業(yè)未取得或因故被吊銷安全 生產許可證 安全生產許可證不在有效期內 9違法分包 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合存在違法分包行為 10轉包 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合存在轉包行

5、為 11 施工單位人員變 更 人員變更手續(xù)和變更 人員資格 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 人員變更未辦理相關手續(xù) 變更人員資格不滿足相關規(guī)定 12施工單位變更 施工許可證、單位資 質證書、人員資格證 書 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 施工單位變更后未重新辦理或變更 施工許可證 變更后的施工單位資質、人員資格 或數(shù)量不滿足相關規(guī)定 13安全文明施工費 相關制度、計劃、臺 賬等資料 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合 未建立安全文明施工費使用管理制 度 未建立安全文明施工費使用計劃 未單獨建立安全文明施工費使

6、用臺 賬 未?？顚Ｓ?，將安全文明施工費挪 作他用。 14 施 工 單 位 （二） 項目經理安管職 責履行 安全生產責任制、安 全生產帶班記錄、安 全考核記錄等安全臺 賬與現(xiàn)場 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 建 設 單 位 4 危大工程安全管 理 相關審查、檢查資料 與工作記錄 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 第 3 頁，共 7 頁 不符合 未建立、落實項目安全生產責任制 未確保項目安全生產費用有效使用 未有效監(jiān)控項目危大工程管理 未及時開展周檢，排查處理現(xiàn)場安 全隱患 未組織制定項目危大工程的動態(tài)辨 識清單 未按照規(guī)定及時上報事故并開展救 援 總承包項目經理

7、未定期考核分包單 位安全生產管理情況 15 項目技術負責人 安管職責履行 安全生產責任制、安 全生產帶班記錄等安 全臺賬與現(xiàn)場 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未有效組織開展安全專項施工方案 等的編制、交底、實施工作 未有效組織開展項目安全技術檢查 、隱患整改技術指導工作 未對安全技術檢查發(fā)現(xiàn)的隱患予以 及時消除 未對項目人員的安全技術違規(guī)行為 予以糾正 未有效組織開展項目安全技術交底 與教育培訓 16 項目專職安全生 產管理人員安管 職責履行 安全生產責任制、安 全監(jiān)督記錄等安全臺 賬與現(xiàn)場 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未有效開展安全生產日

8、檢工作 未定期向施工企業(yè)安管機構報告項 目安管情況 未有效監(jiān)督項目危大工程專項方案 實施 未對項目人員安全違規(guī)行為予以糾 正 未有效協(xié)助項目經理開展好安全教 育、交底、驗收、檢查、例會、應急 演練等工作 未有效責令相關人員對項目安全隱 患進行整改 應越級向施工企業(yè)主要負責人或建 設主管部門報告的問題未報告的 17 項目其他管理人 員安管職責履行 安全生產責任制、工 作記錄等與現(xiàn)場 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合 未履行好本職工作中的安全生產職 責 18 危大工程安全管 理 勘察報告、設計圖紙 、危大清單、專項方 案、檢查記錄、現(xiàn)場 符合 整改 局 部

9、停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合 項目危大工程動態(tài)辨識機制未有效 實行 危大工程專項方案編制、審批、論 證程序不規(guī)范 危大工程專項方案的內容不能有效 指導危大工程施工 危大工程專項方案未交底、驗收到 位 危大工程未按照方案進行施工 項目、企業(yè)安管人員對項目危大工 程施工安全檢查不到位 未建立內容齊全的危大工程專項臺 賬 14 施 工 單 位 （二） 項目經理安管職 責履行 安全生產責任制、安 全生產帶班記錄、安 全考核記錄等安全臺 賬與現(xiàn)場 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 第 4 頁，共 7 頁 未科學合理控制項目危大工程作業(yè) 區(qū)人數(shù) 19 高處作業(yè)安全管 理 專

10、項方案、現(xiàn)場 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合 未發(fā)放質量合格的高處作業(yè)安全防 護用品 現(xiàn)場臨邊、洞口防高墜安全設施未 搭設到位 未為高處作業(yè)人員設置明確的安全 繩系掛措施 未有效督促作業(yè)人員規(guī)范使用高處 作業(yè)安全防護用品與設施 人員無證上崗 20 臨時建筑物、設 備、設施安全管 理 進場驗收、專項方案 、檢測報告、現(xiàn)場 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合 臨時建筑物選址未經過科學論證 臨時建筑物未與施工區(qū)、材料存放 區(qū)采取相應隔離措施 特種設備的安裝、檢測、使用、維 保、拆除、報廢不符合國家標準及行 業(yè)標準的要求

11、臨時用電設備管理不符合國家標準 及行業(yè)標準的要求 安全設施的安裝、檢測、使用、維 保、拆除、報廢不符合國家標準及行 業(yè)標準的要求 未對安全設施工程分包單位的資質 及人員資格進行審查 人員無證上崗 21 軌道工程關鍵節(jié) 點風險管控 清單與自檢自評資料 符合整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未按照關于進一步加強城市軌道 交通工程關鍵節(jié)點風險管控工作的通 知（渝建2017639號），開展 清單編制和自查自評工作。 22實體安全抽查作業(yè)面的實體 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 實體未按照法律法規(guī)、規(guī)章、標準 規(guī)范、規(guī)范性文件進行施工，存在安 全隱患 實體未按照施

12、工組織設計、安全專 項施工方案進行施工，存在安全隱患 23 施 工 單 位 （三） 質量安全三年提 升行動 臺賬、現(xiàn)場 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未按照重慶市工程質量安全提升 行動方案（渝建2017238號） 做好安全提升工作 24 全員安全生產責 任制 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未按照關于印發(fā)建筑施工企業(yè)落 實全員安全生產責任制實施方案的通 知（渝建2017697號），建立 實行全員安全生產責任制度 25汛期方案、現(xiàn)場 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未制定汛期防災減災與安全生產工 作方案 未開展汛期災害與事

13、故隱患排查治 理 26文明施工 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合 未編制項目文明施工專項方案 施 工 單 位 （二） 18 危大工程安全管 理 勘察報告、設計圖紙 、危大清單、專項方 案、檢查記錄、現(xiàn)場 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合 第 5 頁，共 7 頁 未落實控塵“十項強制規(guī)定”、降 噪“四項強制措施”等文明施工要求 27消防安全 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合未落實施工現(xiàn)場消防措施 28危化品管理 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合

14、 未落實施工現(xiàn)場?；钒踩芾泶?施 29反恐防恐 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合未落實施工現(xiàn)場反恐防恐工作措施 30食品安全 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合未落實工地食堂食品安全防控措施 31職業(yè)健康 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合未落實施工現(xiàn)場職業(yè)病防治措施 三、監(jiān)理單位安全生產重點行為 序號 本次檢 查項 行為主 體 檢查項目主要內容檢查情況督查意見 32 監(jiān) 理 單 位 監(jiān)理單位人員變 更 變更人員資格證書、 監(jiān)理合同變更備案 符合 整改 局部停工 全面停工 建

15、議立案 處罰 不符合 變更人員資格不滿足相關規(guī)定 人員變更后未及時辦理監(jiān)理合同變 更備案 33 安全監(jiān)理工作責 任制 安全監(jiān)理工作責任制 及落實 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未建立建設工程安全監(jiān)理工作責任 制 總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、 監(jiān)理員未落實安全監(jiān)理崗位責任 34 監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理 實施細則 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施 細則 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 監(jiān)理規(guī)劃無安全監(jiān)理專篇 監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則無危大工 程監(jiān)理內容 相關編制人和審批人資格不滿足要 求 35 危大工程安全監(jiān) 理 安全專項施工方案、 監(jiān)理日志、旁站記錄 符合 整改 局部

16、停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未按照規(guī)定審核安全專項施工方案 未對危大工程實施現(xiàn)場監(jiān)理 未對超過一定規(guī)模的危大工程實施 旁站監(jiān)理 36 監(jiān)理安全審查職 責 審查的資料 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未審查施工單位安全生產許可證、 資質、人員配備與資格 未審查施工單位安全生產管理機構 的建立和職責落實 施 工 單 位 （三） 26文明施工 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 議 立 案 處罰 不符合 第 6 頁，共 7 頁 未審查施工單位安全文明施工費使 用計劃 未審查施工單位安全技術措施、專 項方案和應急救援預案的制定和實施 情況 未審查施工單位對臨時

17、建筑物、設 備、設施的維保、報檢、驗收情況 未審查施工單位安全生產教育培訓 情況 未及時對審查發(fā)現(xiàn)的問題要求施工 單位整改或向建設主管部門報告的 37 監(jiān)理安全巡視檢 查 監(jiān)理日志、巡查記錄 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未對現(xiàn)場安全生產情況進行巡視檢 查 發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未及時督促施 工單位整改或向建設主管部門報告 未及時對施工單位整改情況進行復 查 38 軌道工程關鍵節(jié) 點風險管控 監(jiān)理預檢資料 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未按照關于進一步加強城市軌道 交通工程關鍵節(jié)點風險管控工作的通 知（渝建2017639號），開展 監(jiān)理預檢工作。

18、 四、勘察、設計單位安全生產重點行為 序號 本次檢 查項 行為主 體 檢查項目主要內容檢查情況督查意見 39 勘 察 、 設 計 單 位 勘察、設計文件 中安全責任的落 實 勘察報告、設計圖紙 、交底記錄 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未對切坡、基坑開挖、地下暗挖等 涉及施工安全的重點部位和環(huán)節(jié)在勘 察、設計文件中予以注明 未對防范生產安全事故提出意見 未在開工前向施工單位進行技術交 底 40 危大工程安全管 理 會議記錄 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 未配合施工單位制定危大工程安全 專項施工方案 未參與安全專項施工方案論證 五、檢測、監(jiān)測單位安全生產重點行為 序號 本次檢 查項 行為主 體 檢查項目主要內容檢查情況督查意見 41 檢 測 、 監(jiān) 測 單 位 單位資質單位資質證書 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合 超出資質范圍承接業(yè)務 資質證書不在有效期內 42 臨時設施、設備 檢測 檢測報告 符合 整改 局部停工 全面停工 建議立案 處罰 不符合