1、中國石化銷售有限公司第四加油站安全生產(chǎn)標準化評審報告評審單位： 安全評價咨詢有限公司 評審行業(yè)： 危險化學品 專業(yè)： 評審性質(zhì)： 初次評審 等級： 三級 評審日期： 2017年7月13日 報告編號: MTZ-2017-WH-003 河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制中國石化銷售有限公司第三加油站安全生產(chǎn)標準化評審報告 評審單位：安全評價咨詢有限公司法人代表： 評審人員組成姓名職務(wù)資質(zhì)證書號簽名質(zhì)量控制負責人組員/評審專家WHB-06報告書編寫人組長/評審員WHB-06組員/評審專家WHB-06組員/評審專家WHB-06報告審核人專家/高級工程師ABZ160報告簽發(fā)人總經(jīng)理評審報告表評審單位情況評審單位

2、安全評價咨詢有限公司單位地址主要負責人電 話031手 機1聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱H評審小組成員姓 名單位/職務(wù)/職稱證書編號電 話組長評審員/工程師WHB成員評審員/工程師WHB-評審員/工程師WHB-申請單位情況申請單位中國石化銷售有限公司加油站法定代表人電 話15127305傳 真031320聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機1393377電子信箱評審結(jié)果評審等級： 一級 二級 三級評審評分：89.96評審組長簽字：評審單位負責人簽字： (評審單位蓋章) 2017 年 7月 13日評審組織單位意見： （ 評審組織單位蓋章） 2017年7 月13日注：評審報告首頁應(yīng)由

3、評審單位填寫名稱并蓋目 錄1 概述11.1申請單位基本情況11.1.1加油站概況11.1.2周邊環(huán)境及總平面布置11.1.3工藝流程簡述21.1.4公用工程41.1.5 企業(yè)安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建情況51.2評審單位情況評價范圍61.2.1 公司簡介61.2.2 評審組人員情況62申請單位申請材料情況及符合性的評述73 評審范圍和時間93.1評審范圍93.2評審時間94評審程序和方法104.1評審程序104.2評審方法115評審依據(jù)126評定標準適應(yīng)性分析137要素評審147.1評審情況147.2整改建議匯總表188整改計劃218.1整改計劃表218.2整改計劃的針對性、可行性進行說

4、明289.評審得分匯總表2910評審結(jié)論3110.1安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)符合性論述3110.2 建立安全績效持續(xù)改進長效機制的建議3211、附錄34附錄1 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審委托書35附錄2評審申請文件審查報告36附錄3加油站安全標準化評審方案37附錄4安全標準化評審首次會、末次會會議議程及簽到表39附錄5 評審真實性及保密承諾43附錄6評審結(jié)論44附錄7申請單位對評審報告的確認意見45附錄 8安全標準化評審活動影像資料46附錄9 合同49附錄10 現(xiàn)場評審檢查表55附11不符合項扣分匯總表89附錄12 不符合項整改確認報告91附錄13危險化學品行業(yè)安全標準化否決項檢查表98青草綠21 概述

5、1.1申請單位基本情況1.1.1加油站概況中國石化銷售有限公司加油站隸屬于中國石化銷售有限公司石油分公司，主要從事汽油、柴油及潤滑油的零售公司，屬危險化學品經(jīng)營企業(yè)，該站于2015年7月13日取得了由張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的危險化學品經(jīng)營許可證（冀張安經(jīng)（甲）字2015），許可范圍為汽油、柴油【閉杯閃點60】（許可證期限至2018年7月12日）該加油站占地面積3000 m2，其中站房190 m2，罩棚560 m2，加油站設(shè)埋地油罐5個，其中汽油儲罐3個（40 m3 2個、30 m3 1個）柴油儲罐2個（40 m3/個），設(shè)4臺自吸式雙槍加油機，其中2臺自吸式雙槍柴油加油機和1臺自吸式雙

6、槍汽油加油機、1臺自吸式4槍汽油加油機，該站設(shè)有加油、卸油油氣回收系統(tǒng)。該加油站為二級加油站。該站從業(yè)人員為9人，其中負責人1名，安全管理人員1名，負責人（證書編號：1307051982090第）經(jīng)張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局培訓持證上崗；安全員（證書編號：第1307051968071號）經(jīng)張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局培訓持證上崗。該站不涉及特種作業(yè)人員。該站建立了各級人員和部門的安全生產(chǎn)責任制；完善了各項安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程。制訂了應(yīng)急預案并及時演練。該站制定了安全培訓計劃，對員工進行了的安全教育培訓，員工教育培訓率達到100%。1.1.2周邊環(huán)境及總平面布置加油站位于西路段東側(cè)，東側(cè)

7、為柳川河，西側(cè)為張宣大道，南、北側(cè)為綠化地。站內(nèi)主要分為站房、加油區(qū)、儲罐區(qū)三部分。站房坐東朝西，內(nèi)設(shè)營業(yè)室、站長室、便利店等，站房為單層磚混建筑物，耐火等級為二級。表1 項目建、構(gòu)筑物情況序號名稱火險類別結(jié)構(gòu)類型面積（m2）耐火等級層數(shù)1站房丁類磚混190二級單層2罩棚甲類鋼結(jié)構(gòu)560二級單層3儲罐區(qū)甲類磚混300二級1.1.3工藝流程簡述（1）卸油工藝該站采用密閉自流卸油工藝。檢查接地裝置使其良好，消防器材準備到位，接好接地線（接地夾禁止裝在油罐車裝、卸油口附近），靜止15分鐘后計量，核對罐車與油罐中油品的品名、牌號是否一致，確認卸油罐的空容量，卸油中注意觀察管線、閥門等相關(guān)設(shè)備的創(chuàng)建情況

8、，與油罐的快速接頭連通好金屬軟管后進行卸油作業(yè)，卸油完畢關(guān)好閥門，拆除管線，蓋好口蓋，收回靜電接地線，將消防器材放回原處，清理現(xiàn)場，靜置5分鐘。汽油儲罐上安裝了卸油油氣回收管道，給汽油儲罐卸油時，運油罐車與汽油儲罐的卸油管口和油氣回收管口均連通好后再進行卸油作業(yè)。柴油卸油工藝框圖如下：柴油油罐車柴油儲罐油品圖1 柴油卸油工藝流程圖汽油卸油工藝框圖如下：汽車油罐車汽油儲罐油品油蒸氣圖2 汽油卸油工藝流程圖（2）加油工藝：該站采用帶自吸功能的加油機進行加油，油品自油罐內(nèi)通過底閥、工藝管道至加油機處，在車輛停穩(wěn)、發(fā)動機熄火后，方可將油箱口蓋打開，用加油槍加油。汽油加油過程中的油氣通過真空泵將油氣回到

9、汽油儲罐，實現(xiàn)加油與油氣等體積置換。加油完畢，應(yīng)盡快將油槍放回托架內(nèi)。該站汽油加油工藝流程圖如下。汽油油罐加油機加油槍油品油品圖3 汽油加油工藝流程圖受油容器油氣油品油氣該站柴油加油工藝框圖如下：柴油油罐加油機加油槍受油容器油品油品油品圖4 柴油加油工藝流程圖表2 主要設(shè)備設(shè)施一覽表序號設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量型號規(guī)格介質(zhì)特種設(shè)備備注1加油機2汽油否1臺雙槍，1臺4槍2加油機2柴油油否雙槍3埋地油罐330 m3/1個、40 m3/2個汽油否4埋地油罐240m3柴油否5照明配電箱1否6靜電接地報警儀1個JDB-2否1.1.4公用工程1）供電（1）該加油站電源的電壓等級為380/ 220 V。供電電源由市

10、政電網(wǎng)提供，經(jīng)架空線路引入該站配電室。配電室設(shè)配電箱，在配電箱處做重復接地。（2）加油站接地系統(tǒng)采用TN-S系統(tǒng)，供電負荷為三級負荷。（3）爆炸區(qū)域的電氣設(shè)備全部采用防爆型，防爆等級為ExdIIAT3。（4）罩棚下的燈具是防護等級為IP44的泛光燈。2）給排水該加油站主要是生活用水、場地清潔用水，用水量小，由自來水公司提供，水源滿足用水要求。生活污水用于潑灑路面，雨水根據(jù)自然地形坡向，散流排放至站前公路。3）自控及儀表加油機選用自動計量及自封閉型。4）采光、通風、采暖、降溫站房采取自然采光、通風方式。加油區(qū)、油罐區(qū)為敞開式構(gòu)筑，通風良好，光照充足，白天可充分利用自然光。為了保證夜間和特殊天氣的

11、正常作業(yè)，罩棚下照明燈具采用IP44節(jié)能燈。加油站室外不考慮冬季取暖、夏季降溫措施。室內(nèi)采用空調(diào)、空氣源熱泵解決取暖、降溫。5）消防設(shè)施該站的路面均為不發(fā)火水泥砂漿路面，方便裝卸車輛出入和事故狀態(tài)下消防車輛正常出入。站內(nèi)消防器材配置見表3。表3 消防器材配置一覽表序號部位規(guī)格型號數(shù)量1加油區(qū)MFZ/ABC8A磷酸銨鹽干粉滅火器4具2油罐區(qū)MFT/ABC35磷酸銨鹽干粉滅火器1臺消防器材箱沙池沙池內(nèi)裝2m沙子，滅火毯5塊。消防器材箱內(nèi)有消防鍬、消防桶等。3站房MFZ/ABC8A磷酸銨鹽干粉滅火器2具4配電室MT7二氧化碳滅火器2具1.1.5 企業(yè)安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建情況該站負責人及安

12、全員取得了有效的管理資格證；在安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建過程中，成立了安全標準化領(lǐng)導小組和自評小組，制定了安全標準化實施方案，成立了以站長為組長的自評小組，加強組織領(lǐng)導，全力抓好安全標準化創(chuàng)建工作。創(chuàng)建中以標準要素為基礎(chǔ)，認真落實安全生產(chǎn)標準化建標、達標職責，確保了安全生產(chǎn)標準化工作的順利開展。強化宣教培訓，組織開展危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準宣貫培訓，為開展安全生產(chǎn)標準化工作具體實施打下了良好的基礎(chǔ)。在標準化創(chuàng)建中，始終把安全標準化創(chuàng)建工作同日常安全檢查工作相結(jié)合，同隱患排查治理工作相結(jié)合，同職業(yè)健康安全體系創(chuàng)建相結(jié)合，真正實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)的標準化和安全管理的標準化。通過開展安全標準化創(chuàng)

13、建工作，該站進一步建立健全了安全生產(chǎn)責任制、崗位作業(yè)安全操作規(guī)程及各項安全管理制度，排查和消除了一批隱患，強化了安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，提高了安全生產(chǎn)水平。1.2評審單位情況評價范圍1.2.1 公司簡介安全評價咨詢有限公司，公司性質(zhì)為有限責任公司，企業(yè)法人代表。公司成立于2004年，為河北省安監(jiān)局批準的乙級安全評價公司，2014年5月經(jīng)國家安監(jiān)總局批準升為甲級公司。公司安全標準化評審資質(zhì)是河北省安監(jiān)局核準的二級安全生產(chǎn)標準化企業(yè)評審機構(gòu)。評審資質(zhì)范圍包括金屬非金屬礦山、危險化學品、化工（含醫(yī)藥化工）、機械、商貿(mào)、輕工、紡織、煙草、冶金有色、金屬非金屬材料等行業(yè)。公司從2005年下半年開始開展安全生產(chǎn)

14、標準化考核評級工作，是河北省最早核準的五家具備資質(zhì)的評審機構(gòu)之一。自2005年以來，在全省各地區(qū)開展安全生產(chǎn)標準化咨詢與評審工作，二、三級企業(yè)達1000家以上，均順利通過了省市安監(jiān)局核準。除此之外，公司多年來一直開展冶金、化工、非煤礦山等多行業(yè)的安全評價工作。1.2.2 評審組人員情況姓 名組內(nèi)職務(wù)職務(wù)職稱評審證書編號組長評審員/工程師WHB-06成員WHB-06成員WHB-062申請單位申請材料情況及符合性的評述申請評審單位中國石化銷售有限公司加油站，經(jīng)對其申請材料復核后認為，該公司屬于危險化學品行業(yè)，申請評審之日起，三年之內(nèi)沒有發(fā)生死亡生產(chǎn)安全事故，且無冀安監(jiān)管辦2016180號文所列否決

15、項。企業(yè)自評分91.64分，符合三級達標企業(yè)評審條件。具體情況如下：（1）相關(guān)的資質(zhì)證照該站營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼為911307057434146，發(fā)證日期為2016年1月21日，營業(yè)執(zhí)照合法有效。危險化學品經(jīng)營許可證證書編號為冀張安經(jīng)（甲）字2015121號，有效期為2015年8月13日至2018年8月12日。（2）制度及安全操作規(guī)程、安全組織機構(gòu)該站辨識了適用于加油站的法律、法規(guī)，設(shè)立了明確的安全方針和目標，制定了加油站安全責任制及安全操作規(guī)程，成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，主要負責人任組長，安全員均經(jīng)過培訓合格后持證上崗。在安全設(shè)施上嚴格執(zhí)行檢修維護制度，在作業(yè)安全方面也制定了加油操作規(guī)程、

16、卸油操作規(guī)程等有效的管理制度，要求員工嚴格執(zhí)行，對于汽油、柴油等危險化學品，制定了事故應(yīng)急救援預案等相應(yīng)的管理制度及記錄。（3）重大危險源該站有40m3汽油罐2座，30m3汽油罐1座。充裝系數(shù)按照0.9計，密度為0.75，最大儲存汽油74.25t；40m3柴油罐2座，充裝系數(shù)按照0.9計，密度為0.85，最大儲存柴油61.2t。依據(jù)危險化學品重大危險源辨識（GB 18218-2009）第4.1.2條表1規(guī)定：汽油臨界量：200t；同時依據(jù)第4.1.2條表2可得出柴油臨界量為5000t。經(jīng)計算74.25/200+61.2/5000=0.491，所以該站不構(gòu)成危險化學品重大危險源。（4）重點設(shè)備、

17、裝置該站重點設(shè)備設(shè)施包括儲油油罐、管道、加油機、通氣管及電氣設(shè)備等。3 評審范圍和時間3.1評審范圍本次安全生產(chǎn)標準化評審范圍包括中國石化銷售有限公司河北張家口宣化第三加油站現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施、建構(gòu)筑物、物品儲存、配套的公用工程、安全設(shè)施、作業(yè)活動、安全管理狀況。包括企業(yè)的法律、法規(guī)和標準、機構(gòu)和職責、風險管理、管理制度、培訓教育、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全、作業(yè)安全、職業(yè)健康、危險化學品管理、事故與應(yīng)急等。3.2評審時間2016年7月13日。歷時一天。4評審程序和方法4.1評審程序（1）評審工作準備會議在安全評價咨詢有限公司會議室召開，評審組全體成員參加。按照評審方案的內(nèi)容和要求，評審組長介紹了申請企業(yè)

18、概況、企業(yè)自評情況、重大危險源和較大風險及工藝流程；現(xiàn)場評審計劃進度；評審組成員分工；現(xiàn)場評審注意事項等。（2）首次會議2017年7月13日，評審組會同中國石化銷售有限公司河北張家口宣化第三加油站安全生產(chǎn)標準化領(lǐng)導小組成員、自評小組成員、監(jiān)審人員等，在該站辦公室召開了評審工作的首次會議。會上該站站長向評審組成員簡要介紹了企業(yè)三級安全生產(chǎn)標準化的創(chuàng)建過程，評審組長確定按照評審方案進行，此次評審采用資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證的方法，評審組長宣讀了保密承諾和公正性聲明，并宣讀了評審組的工作紀律。評審組按要素分成2個組，企業(yè)配備了陪同人員。（3）現(xiàn)場評審評審組和企業(yè)陪同人員本著公平、公正、透明

19、的原則依據(jù)評分標準進行了全面的評審打分。（4）評審組內(nèi)部會議各小組對照適用行業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準及有關(guān)規(guī)定，對給分項、扣分項、不符合項等進行分析匯總，完成小組評審意見。按照危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評定標準的規(guī)定，企業(yè)標準考核總分1200分，不參與考評項分合計85分，企業(yè)應(yīng)得分為1115分，實得分1002分，最終得分89.96。評審組出具了評審結(jié)論。（5）與領(lǐng)導層溝通評審組就發(fā)現(xiàn)的不符合項和現(xiàn)場評審結(jié)論與該站站長進行溝通。站長對發(fā)現(xiàn)的不符合項承諾制定整改方案和控制措施及整改完成時間。（6）末次會議評審組長主持了末次會議，由各小組組長說明小組評審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項并宣布小組評審意見，

20、評審組長宣讀現(xiàn)場評審結(jié)論和等級推薦意見。4.2評審方法企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審采取以下方法：（1）查閱文件和記錄。按照企業(yè)安全生產(chǎn)生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）和河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)的通知（冀安監(jiān)管辦2016180號）等內(nèi)容逐一查閱相關(guān)文件、資料、記錄和檔案。（2）召開座談會和現(xiàn)場詢問。評審組采用約定和隨機的方式對有關(guān)人員進行相關(guān)評審內(nèi)容的詢問。（3）對設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進行現(xiàn)場檢查。對評審范圍內(nèi)涉及到的設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境等現(xiàn)場內(nèi)容進行現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場評審方法主要有：資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核、查證、類比、隨機抽取等方法。5評審依據(jù)1、危險化學品從業(yè)單位安全標準

21、化規(guī)范（AQ3013-2008）；2、危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準（安監(jiān)總管三201193號文)；3、河北省安全生產(chǎn)標準化評審工作實施細則冀安監(jiān)管辦2016180號；4、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法（試行）的通知（安監(jiān)總辦201449號）；5、汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范GB50156-2012（2014年版）6、加油站作業(yè)安全規(guī)范（AQ3010-2007）7、張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)張家口市安全生產(chǎn)標準化評審工作實施細則的通知（張安監(jiān)2016183號）8、其它相關(guān)法律法規(guī)6評定標準適應(yīng)性分析中國石化銷售有限公司三加油站根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類與

22、代碼（GB/T 4754-2011），所屬行業(yè)為危險化學品行業(yè)。該行業(yè)制定了危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準（安監(jiān)總管三201193號）專業(yè)標準，本次評審采用危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準，符合國家與河北省安監(jiān)局的規(guī)定。7要素評審7.1評審情況1、法律、法規(guī)和標準符合項：該站建立了識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度；明確了責任部門、獲取渠道、方式；識別和獲取了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他要求，并且已形成清單和文本數(shù)據(jù)庫。不符合項：法律法規(guī)等更新記錄表未填，法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如：有過期法規(guī)安全生產(chǎn)法職業(yè)病防治法河北安全生產(chǎn)條例

23、等；未及時將河北省安監(jiān)局180號文及張家口市安監(jiān)局183號文件進行傳達。法律法規(guī)不符合項整改記錄中無責任人、確認人。2、機構(gòu)和職責符合項：該站主要負責人組織制定了企業(yè)安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標；并以文件形式進行公布，安全生產(chǎn)目標滿足要求。該站將年度目標進行了分解，并簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。制定了年度安全生產(chǎn)工作計劃。不符合項：無2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標；未與班組個人簽訂責任書；無2017年度的安全標準化工作實施方案；無領(lǐng)導帶班記錄。；未配備注冊安全工程師；安全費用臺帳不完善。3、風險管理符合項：該站制定了風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序以及各

24、部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務(wù)。該站風險評價范圍滿足標準要求。該站選用了SCL法對設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。該站根據(jù)加油站的實際情況制定了風險評價準則，評價準則符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定。該站建立了各種作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單。按照規(guī)定開展危險、有害因素辨識、風險評價。不符合項：無2017年風險評價工作計劃。無2017年風險評價會議記錄；中度及重大風險控制措施清單與風險分析記錄風險度值不一致；無2017年安全隱患臺帳。；未定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審和檢查。4、管理制度符合項：該站將法律法規(guī)和標準轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容；安全生

25、產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容符合標準要求；管理制度內(nèi)容齊全,人員崗位職責明確，管理制度具有較好的可操作性。不符合項：無管理制度發(fā)放記錄；安全操作規(guī)程內(nèi)容不完善；加油站操作規(guī)程中設(shè)備、設(shè)施表不完善；無操作規(guī)程發(fā)放記錄。5、培訓教育符合項：該站提供了培訓、教育所需的人員、設(shè)施。該站建立了從業(yè)人員安全培訓教育檔案。該站確立了全員培訓的目標。該站主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員取得安全資格證或安全培訓證書，并按規(guī)定參加了每年的再培訓。不符合項：培訓計劃與培訓檔案記錄不符；安全生產(chǎn)費用臺賬不完善。人員安全培訓教育檔案無本人簽字。該站按培訓計劃進行了教育培訓，未進行變更，未對安全培訓進行了效果評價；該站建立了文件化的從業(yè)人

26、員崗位標準，但崗位標準不全；對外來人員進行了安全注意事項的培訓教育。但外來人員培訓記錄不全。 6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全符合項：該站按照國家標準設(shè)置加油站的汽油、柴油儲罐和加油機等，按規(guī)定設(shè)置防雷防靜電設(shè)施，按規(guī)定設(shè)置了卸油和加油油氣回收等。不符合項：安全設(shè)施臺賬不完善；安全設(shè)施檢維修計劃、記錄不全。該站確定了埋地油罐和加油機為關(guān)鍵裝置，油罐區(qū)和加油區(qū)為重點部位。但無關(guān)鍵裝置、重點部位責任牌。7.作業(yè)安全符合項：該站制定了動火作業(yè)等作業(yè)許可審批制度，作業(yè)許可證中有危險、有害因素分析和安全措施等內(nèi)容；制定有相關(guān)制度，且配備了相關(guān)防護用品。建立了油罐區(qū)卸油管理規(guī)定，汽車油罐車進入加油站均進行了檢查，并

27、按規(guī)定的路線行駛和停放。不符合項：未公示職業(yè)危害因素檢測結(jié)果；無安全標志一覽表。8、職業(yè)健康符合項：該站識別了職業(yè)危害因素；建立了員工職業(yè)衛(wèi)生檔案；加油站作業(yè)場所符合相關(guān)國家標準的規(guī)定，符合職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范【GBZ188-2014】的規(guī)定。場所油氣危害等因素不超過標準的規(guī)定。不符合項：對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行了檢測。但未在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果；職業(yè)危害防治計劃和實施方案不全；職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬未填寫。9、危險化學品管理符合項：該站對從業(yè)人員及相關(guān)方進行了宣傳培訓。該站建立了危險化學品儲存、出入庫安全管理制度。該站基本能夠按照法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求進行危險化學品管理。不符

28、合項：無危險化學品卸車前后檢查表。10、事故與應(yīng)急符合項：該站建立了應(yīng)急指揮系統(tǒng)；建立了兼職應(yīng)急救援隊伍。明確了各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責；配備了應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺賬；放置了必要的防護救護器材，進行了維護保養(yǎng)，處于完好狀態(tài)。不符合項：定期組織應(yīng)急演練。但無2017年應(yīng)急救援預案培訓記錄。11、檢查與自評符合項：該站在安全檢查制度中明確了各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，并開展了安全檢查。該站制定了安全檢查計劃和各種安全檢查表。該站按規(guī)定開展了安全檢查，建立了臺賬。該站制定了綜合性檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、和日常檢查表。不符合項：該站按規(guī)定開展了安全檢查，建立了臺賬。但個

29、別檢查記錄未填寫。安全檢查相關(guān)記錄保存不全。12、本地區(qū)的要求該站對安全工作比較重視，加油站現(xiàn)場和各類安全管理資料比較規(guī)范到位，對歷次各級安監(jiān)局檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，并確保事故隱患不重復出現(xiàn)。青草綠27.2整改建議匯總表序號A級要素B級要素扣分說明整改建議 11法律、法規(guī)和標準（100分）1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取（50分）法律法規(guī)等更新記錄表未填；扣5分。及時更新法律法規(guī)記錄 2法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如：有過期法規(guī)安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、河北省安全生產(chǎn)條例等；扣5分法律法規(guī)及時更新 3未將適用的法律、法規(guī)、標準傳達給相關(guān)方記錄?？?分。及時將適用的法律、法規(guī)、標準傳

30、達給相關(guān)方。 41.2法律、法規(guī)和標準符合評價（50分法律法規(guī)不符合項整改記錄中無責任人、確認人?？?分。完善法律法規(guī)不符合項整改記錄。 52機構(gòu)和職責（100分）2.1方針目標（20分）無2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標。扣4分。補全2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標。 6未與班組個人簽訂責任書，扣2分。與每個人簽訂責任書。 72.2負責人（20分）無2017年度安全標準化工作實施方案?？?分完善2017年安全標準化工作實施方案。 8無領(lǐng)導帶班記錄。扣2分。完善領(lǐng)導帶班記錄。 92.3 職責（30分）無2017年的職責考核記錄。扣2分。補全2017年的職責考核記錄。 102.4組織

31、機構(gòu)（20分）未配備注冊安全工程師，扣2分。配備注冊安全工程師。 11無安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖?？?分。及時添加安全管理網(wǎng)絡(luò)圖 123風險管理（100分）3.2風險評價（10分）無2017年風險評價工作計劃?？?分。無2017年風險評價會議記錄。扣2分。完善2017年風險評價工作計劃、會議記錄。 133.3風險控制（15分）中度及重大風險控制措施清單與風險分析記錄風險度值不一致，中度及重大風險控制措施不全面，扣3分。記錄規(guī)范化。 143.4隱患排查與治理（20分）無2017年安全隱患臺帳?？?分。完善隱患記錄。 153.7風險信息更新（10分）未定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審和檢查，扣2

32、分。定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審檢查。 164 管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）無安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄?？?分。完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄。 174.2操作規(guī)程（40分）加油站操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表不完善?？?分。完善操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表。 18無操作規(guī)程發(fā)放記錄；扣2分。完善操作規(guī)程發(fā)放記錄。 195培訓教育（100分）5.1培訓教育管理（20分）未按安全培訓、教育計劃實施?？?分。如實實施安全培訓、教育計劃。 20安全生產(chǎn)費用臺賬培訓費用不全?？?分。補全安全生產(chǎn)費用臺賬培訓費用。 21人員安全培訓教育檔案無本人簽字?？?分。完善人員安全培訓教育檔案。 22

33、對安全培訓未進行效果評價。扣2分對安全培訓進行效果評價 235.2從業(yè)人崗位標準（10分）建立了文件化的從業(yè)人員崗位標準。但崗位標準不全，扣2分。完善崗位標準 245.5其他人員培訓教育（10分）對外來人員進行了安全注意事項的培訓教育。但外來人員培訓記錄不全?？?分。按要求完善記錄。 256生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.2安全設(shè)施（20分）安全設(shè)施臺賬不完善?？?分。完善安全設(shè)施臺賬。 26安全設(shè)施檢維修計劃、記錄不全?？?分。完善安全設(shè)施檢維修計劃、記錄 276.5關(guān)鍵裝置及重點部位（15分）無關(guān)鍵裝置、重點部位責任牌?？?分。設(shè)立關(guān)鍵裝置、重點部位責任牌。 287 作業(yè)安全（100分）7.2警示標

34、志（15分）未告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標準規(guī)定值?？?分。告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標準規(guī)定值。 29無安全標志一覽表?？?分增設(shè)安全標志一覽表。 308職業(yè)健康（100分）8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）無2017年職業(yè)病防治計劃和實施方案?？?分。補全2017年職業(yè)病防治計劃和實施方案。 31未在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果?？?分檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果 328.3勞動防護用品（25分）職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬未填寫?？?分。及時檢查并填寫職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬 339危險化學品管理（100分）9.7儲存和運輸（25分）無危險化學品卸車前后檢查表。

35、扣4分。建立出入庫記錄。 3410事故與應(yīng)急（100分）10.3應(yīng)急救援預案與演（25分）未定期進行演練；扣4分定期進行演練。 35定期組織應(yīng)急演練。但無2017年應(yīng)急救援預案培訓記錄?？?分。完善2017年應(yīng)急救援預案培訓記錄。 3611檢查與自評（100分）11.2安全檢查形式與內(nèi)容（25分）建立了臺賬，但個別檢查記錄未填寫?？?分。完善檢查記錄。 37綜合性安全檢記錄不全?？?分。補全綜合性安全檢記錄。 3811.3整改（20分）安全檢查相關(guān)記錄保存不全，扣2分。規(guī)范安全檢查的各種管理，保存好檢查記錄。青草綠28整改計劃8.1整改計劃表序號項目內(nèi)容不符合項整改要求責任單位責任人完成時間復

36、查人 11.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責任部門、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。法律法規(guī)等更新記錄表未填；扣5分。及時更新法律法規(guī)記錄加油站2017.7.30 2法律、法規(guī)清單中有過期的法律法規(guī)例如：有過期法規(guī)安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、河北省安全生產(chǎn)條例等；扣5分法律法規(guī)及時更新加油站2017.7.30 3采用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。無適用的法律、法規(guī)、標準傳達給相關(guān)

37、方記錄。扣3分。及時將適用的法律、法規(guī)、標準傳達給相關(guān)方。加油站2017.7.30 41.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。法律法規(guī)不符合項整改記錄中無責任人、確認人。扣4分。完善法律法規(guī)不符合項整改記錄。加油站2017.7.30 51.主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標；3.安全生產(chǎn)目標應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（

38、3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標。無2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標?？?分。補全2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標。加油站2017.7.30 61.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標責任書；2.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況；3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。未與班組個人簽訂責任書，扣2分。與每個人簽訂責任書。加油站2017.7.30 71.主要負責人組織開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標準化實施方案，明確實施

39、時間、計劃、責任部門和責任人；3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案；無2017年度安全標準化工作實施方案?？?分完善2017年安全標準化工作實施方案。加油站2017.7.30 81.落實領(lǐng)導干部帶班制度；2主要負責人要對領(lǐng)導干部帶班負全責。無領(lǐng)導帶班記錄。扣2分。完善領(lǐng)導帶班記錄。加油站2017.7.30 91.建立安全生產(chǎn)責任制考核機制；2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制進行定期考核，予以獎懲。無2017年的職責考核記錄。扣2分。補全2017年的職責考核記錄。加油站2017.7.30 101.設(shè)置安委會；2.設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具

40、備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。未配備注冊安全工程師，扣2分。配備注冊安全工程師。加油站2017.10.20 11建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要配備負責安全生產(chǎn)的人員。無安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖?？?分。及時添加安全管理網(wǎng)絡(luò)圖加油站2017.7.30 121.公司級評價組織應(yīng)有企業(yè)負責人

41、參加；2.車間級評價組織應(yīng)有車間負責人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風險評價和風險控制。無2017年風險評價工作計劃?？?分。無2017年風險評價會議記錄。扣2分。完善2017年風險評價工作計劃、會議記錄。加油站2017.7.30 131.根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單；2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求。中度及重大風險控制措施清單與風險分析記錄風險度值不一致，中度及重大風險控制措施不全面，扣3分。記錄規(guī)范化。加油站2017.7.30 141.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時

42、限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；4.按期完成隱患治理。無2017年安全隱患臺帳?？?分。完善隱患記錄。加油站2017.7.30 15每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。未定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審和檢查，扣2分。定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審檢查。加油站魏燕2017.7.30 16將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。無安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄?？?分。完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄。加油站2017.7.30 171.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2.發(fā)放到相關(guān)崗位；3.企業(yè)主要負責人或其指定的技術(shù)負責人審定并簽

43、發(fā)操作規(guī)程。加油站操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表不完善?？?分。完善操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表。加油站2017.7.30 18無操作規(guī)程發(fā)放記錄；扣2分。完善操作規(guī)程發(fā)放記錄。加油站2017.7.30 191.制定全員安全培訓、教育目標和要求；2.定期識別安全培訓、教育需求；3.制定安全培訓、教育計劃并實施。未按安全培訓、教育計劃實施?？?分。如實實施安全培訓、教育計劃。加油站2017.7.30 20提供培訓、教育所需的人員、資金和設(shè)施。安全生產(chǎn)費用臺賬培訓費用不全?？?分。補全安全生產(chǎn)費用臺賬培訓費用。加油站2017.7.30 21建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。人員安全培訓教育檔案無本人簽字?？?分。完善人員安

44、全培訓教育檔案。加油站2017.7.30 22安全培訓教育主管部門應(yīng)對培訓教育效果進行評價和改進。對安全培訓未進行效果評價。扣2分對安全培訓進行效果評價加油站2017.7.30 231.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應(yīng)文件化，做到明確具體；2.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。建立了文件化的從業(yè)人員崗位標準。但崗位標準不全，扣2分。完善崗位標準加油站2017.7.30 24對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。對外來人員進行了安全注意事項的培訓教育。但外來人員培訓記錄不全?？?分。按要求完善記錄。加油站魏燕2017.7.30趙威 25建立安全設(shè)施臺賬。安全設(shè)施臺賬

45、不完善?？?分。完善安全設(shè)施臺賬。加油站魏燕2017.7.30趙威 261.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修；2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復原。安全設(shè)施檢維修計劃、記錄不全。扣2分。完善安全設(shè)施檢維修計劃、記錄加油站魏燕2017.7.30趙威 271.確定關(guān)鍵裝置、重點部位；2.實行企業(yè)領(lǐng)導干部聯(lián)系點管理機制。無關(guān)鍵裝置、重點部位責任牌?？?分。設(shè)立關(guān)鍵裝置、重點部位責任牌。加油站2017.7.30 281.在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置警示標志；2.在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置告知牌，告知

46、職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標準規(guī)定值。未告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標準規(guī)定值。扣2分。告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期及標準規(guī)定值。加油站2017.7.30 29裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標志。無安全標志一覽表?？?分增設(shè)安全標志一覽表。加油站2017.7.30 301.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案；2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等；3.建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。無2017年職業(yè)病防治計劃和實施方案?？?分。補全2017年職業(yè)病防治計劃和實施方案。加

47、油站2017.7.30 311.定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測；2.在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果；3.將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案；4.工作場所職業(yè)危害因素的檢測結(jié)果不符合標準規(guī)定，要進行整改。未在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果。扣2分檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果加油站2017.7.30 321.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺賬；2.加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬未填寫?？?分。及時檢查并填寫職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施臺賬加油站2017.7.30 331.嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，進行安全檢查

48、，對運輸、裝卸人員行為進行規(guī)范管理；2.危險化學品運輸專用車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；3.企業(yè)要對危險化學品運輸車輛GPS的安裝、使用情況進行檢查并記錄；4.采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險化學品；5.生產(chǎn)儲存危險化學品企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散時，應(yīng)當采取有效措施，及時妥善處置危險化學品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學品，不得丟棄；處置方案報縣級政府有關(guān)部門備案。無危險化學品卸車前后檢查表?？?分。建立出入庫記錄。加油站2017.7.30 341.事故應(yīng)急救援預案編制符合標準要求；2.根據(jù)風險評價結(jié)果，編制專項和現(xiàn)場處置預案。未定期進行演練

49、；扣4分定期進行演練。加油站2017.7.30 351.組織應(yīng)急救援預案培訓；2.綜合應(yīng)急救援預案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練；3.演練后及時進行演練效果評價，并對應(yīng)急預案評審。定期組織應(yīng)急演練。但無2017年應(yīng)急救援預案培訓記錄。扣4分。完善2017年應(yīng)急救援預案培訓記錄。加油站2017.7.30 361.根據(jù)安全檢查計劃，按相應(yīng)檢查表開展各種安全檢查；2.建立安全檢查臺賬；3.檢查結(jié)果與責任制掛鉤。建立了臺賬，但個別檢查記錄未填寫?？?分。完善檢查記錄。加油站2017.7.30 37企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：（1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負責人負責組織，以落

50、實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。公司級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次；（2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；（3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負責人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查；（4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查；（5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預案等方面進行的檢查綜合性安全檢記錄不全。扣3分。補全綜合性安全檢記錄。加油站2017.7.30 381.對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改；2.對整改情況進行驗證；3.保存檢查、整改和驗證等相關(guān)記錄。安全檢查相關(guān)記錄保存不全，扣2分。規(guī)范安全檢查的各種管理，保存好檢查記錄。加油站2017.7.308.2整改計劃的針對性、可行性進行說明依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）和危險化學品從業(yè)單位安全