1、重慶*部門：質(zhì)量部文件名稱：巡檢工作流程及作業(yè)規(guī)范 日期：審批： 日期： 日期：巡檢工作流程及作業(yè)規(guī)范一:對所有在生產(chǎn)產(chǎn)品進行首件檢驗，將檢驗數(shù)據(jù)/項目填寫在首件檢查表巡檢日報表上，并對首件產(chǎn)品做好標識，保留一個工作日。二測量前準備：1、 檢查計量器具的準確性、有效性，確保產(chǎn)品不因計量器具而出現(xiàn)批量問題。2、 檢查有無產(chǎn)品相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，及作業(yè)指導(dǎo)書的正確性及有效性，確保產(chǎn)品不因標準錯誤而出現(xiàn)批量問題。3、 確認操作人員的資質(zhì)，如是新員工或?qū)ζ洳僮鳟a(chǎn)品不熟悉的人員，應(yīng)重點關(guān)注，加強抽查力度，確保該員工所做產(chǎn)品符合標準。4、 確認生產(chǎn)現(xiàn)場無影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素（配件標識、清潔度、區(qū)域堆放、堆放

2、的尾數(shù)箱等）。三首件的檢測要求：1、 巡檢對每一樣首件進行全項目檢測，項目按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的項目要求進行檢測記錄，包括各類嵌件及配件尺寸。2、 對狀態(tài)、外觀等嚴格按樣件標準進行檢驗。3、 壁厚的檢測：破開1-2件（員工交粉料人員解剖）產(chǎn)品，用卡尺或測厚儀測量其轉(zhuǎn)彎處、合模線處及技術(shù)資料要求地方的壁厚，記錄并將解剖件保留在樣件室一個工作日。4、 首件檢測不合格的產(chǎn)品，必須要求生產(chǎn)/調(diào)機人員進行調(diào)試，并及時向當班班組長反映，調(diào)試合格后再進行首件檢測，首件不合格的產(chǎn)品決不允許生產(chǎn)，如生產(chǎn)/技術(shù)堅持要生產(chǎn)或不進行處理，檢驗人員以書面形式立即向我部領(lǐng)導(dǎo)反映。四、檢測記錄的填寫要求：1、每過兩小時巡檢對所

3、有在生產(chǎn)的產(chǎn)品進行一次巡檢，每次2-4件，并將檢測項目實測數(shù)據(jù)填寫在巡檢檢測記錄表上，數(shù)據(jù)要求真實、及時、準確。五、對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象及不良產(chǎn)品的處理：1、 不良現(xiàn)象指操作員工沒有按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求進行加工和生產(chǎn)。(如：產(chǎn)品未按要求擺放，生產(chǎn)現(xiàn)場5S混亂，加工工藝/參數(shù)等沒有達到技術(shù)要求，有毛刺飛邊等)2、 巡檢過程中發(fā)現(xiàn)有不良現(xiàn)象，在第一時間內(nèi)向責任工序人員和班組長反映，及時杜絕不良品現(xiàn)象的繼續(xù)出現(xiàn)。3、 巡檢發(fā)現(xiàn)有不良現(xiàn)象后，要求員工及時將其進行隔離，并做好標識，（如：首檢1個半小時后的所有產(chǎn)品和后面繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品分開擺放在不同的區(qū)域（可疑品區(qū)、不合格品區(qū)）或相應(yīng)的盛具內(nèi)，并在裝

4、產(chǎn)品的盛具上注明此產(chǎn)品為可疑品，不良現(xiàn)象原因是什么，數(shù)量多少、無關(guān)人員不允許亂動）4、 巡檢人員應(yīng)填寫與不良現(xiàn)象的相應(yīng)報告單據(jù)（如返工/返修單，不合格評審單，質(zhì)量信息反饋單）并登記備查，及時向我部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并做出相應(yīng)的判定及處理方式上交質(zhì)量部，注明時間，要求班長簽字確認，如是返工/修的，巡檢必須要返檢確認，抽樣數(shù)按標準加倍抽查，不知道如何處理的及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)作出最終判斷及處理意見。5、 對巡檢人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的報廢產(chǎn)品，要填寫在巡檢檢測記錄表上，將產(chǎn)品擺放在報廢區(qū)的箱子內(nèi)，并填寫報廢單，第二工作日交到質(zhì)量部辦公室。6、 對所有不良現(xiàn)象，巡檢應(yīng)做到不管問題大小，都要以書面形式及時向我

5、部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并做出相應(yīng)的判定及處理方式，不知道如何處理的，由部門領(lǐng)導(dǎo)作出最終判斷及處理意見。六、對無樣件，無標準產(chǎn)品的處理：1、 對無樣件產(chǎn)品，首先向技術(shù)部反映，要求技術(shù)部進行封樣，封樣的樣件上要求要有封樣責任人簽字，（且要求是最終狀態(tài)產(chǎn)品），封樣時間，封樣的類型（屬于外觀封樣或尺寸封樣），封樣件上如沒有以上內(nèi)容，檢驗人員則視此樣件為無可行性，不能按此樣件進行驗收產(chǎn)品，同時通知生產(chǎn)部，建議不對該產(chǎn)品進行生產(chǎn)。2、 技術(shù)部如不封樣或生產(chǎn)部不聽勸阻要繼續(xù)生產(chǎn)，巡檢人員應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單上報給部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)出面解決。3、 對無標準產(chǎn)品（無作業(yè)指導(dǎo)書），首先向技術(shù)部反應(yīng)，要求技術(shù)部立即出具作

6、業(yè)指導(dǎo)書，臨時的也可以，但必須都要有“受控”章，同時通知生產(chǎn)部，建議不對該產(chǎn)品進行生產(chǎn)。4、 技術(shù)部如不出具作業(yè)指導(dǎo)書或生產(chǎn)部不聽勸阻要繼續(xù)生產(chǎn)，巡檢人員也應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單上報給部門領(lǐng)導(dǎo)，有部門領(lǐng)導(dǎo)出面解決。5、 檢驗人員必須做到無樣件，無標準產(chǎn)品不予驗收、簽字、入庫。6、 對于特殊的情況，無樣件、無標準的產(chǎn)品，巡檢人員可以驗收，但必須以書面形式反映，寫出檢測結(jié)果，并注明此產(chǎn)品屬于無樣件，無標準，檢驗人員只對此產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)及外觀負責，其他責任一律不負。七、對產(chǎn)品標識的管理：1、 對各生產(chǎn)產(chǎn)品包裝箱上標識，要求產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、班次、日期、裝箱人填寫準確、完整，如以上內(nèi)容填寫不準確、完

7、整，巡檢不允許驗收入庫，且可按“QA稽查手冊”考核責任員工，如巡檢監(jiān)控不力或隱瞞不報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將按“QA稽查手冊”考核責任員工及檢驗。2、 對各類產(chǎn)品狀態(tài)的標識管理，要求生產(chǎn)員工在每種產(chǎn)品包裝箱上（能明顯區(qū)分的產(chǎn)品，可以只寫一張）粘貼“產(chǎn)品狀態(tài)檢驗標識卡”，標明各種產(chǎn)品的狀態(tài)及數(shù)量、原因等，以便識別、區(qū)分及追溯，如生產(chǎn)拒不按此標準執(zhí)行，上報質(zhì)量部主管，另此批產(chǎn)品不允許入庫待部門領(lǐng)導(dǎo)解決后處理。八： 每天各巡檢必須填寫交接班記錄，要求將當班生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量情況記錄，交下個班巡檢使用。九、對技術(shù)資料的管理：1、 巡檢人員對質(zhì)量部所下發(fā)的各種技術(shù)資料都要進行簽收。2、 檢驗人員不得接受除我部門外其他部門下發(fā)的任何資料，特殊情況以外如：夜班或星期天，可先接收，待正常工作時間時，交部門資料管理員處。3、 對公司下發(fā)的資料首先要認真的進行檢查，確定下發(fā)資料的內(nèi)容是否有問題，項目是否完整，正確，如有問題立即向我部門反映。十、檢驗人員應(yīng)銘記檢驗的三