1、會計(jì)學(xué)1公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案公司主要管理流程和家電業(yè)務(wù)流程方案第1頁/共85頁流程類型流程類型第一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)流程流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)管理流程業(yè)務(wù)管理流程家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程零售業(yè)務(wù)流程零售業(yè)務(wù)流程零售月度計(jì)劃預(yù)算流程商品銷售流程退換貨流程維修流程客戶服務(wù)流程門店盤點(diǎn)流程第1頁/共85頁第2頁/共85頁流程家電運(yùn)營月度計(jì)劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心經(jīng)理流程負(fù)責(zé)人：家電運(yùn)營中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部

2、經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理公司相關(guān)高管、家電運(yùn)營中心經(jīng)理及部門經(jīng)理、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)人員家電運(yùn)營中 心 月 度計(jì) 劃 預(yù) 算初稿家電運(yùn)營中 心 月 度計(jì) 劃 預(yù) 算審核表匯總編寫家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算初稿批發(fā)計(jì)劃預(yù)算是通過？否零售計(jì)劃預(yù)算采購計(jì)劃預(yù)算營銷計(jì)劃預(yù)算審核月度經(jīng)營計(jì)劃審核月度財(cái)務(wù)預(yù)算籌備召集計(jì)劃預(yù)算審批會召開家電月度計(jì)劃預(yù)算審批會第2頁/共85頁第3頁/共85頁流程家電運(yùn)營月度計(jì)劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心經(jīng)理流程負(fù)責(zé)人：家電運(yùn)營中心經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心經(jīng)理公司高管研發(fā)部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注研發(fā)部經(jīng)理家

3、電運(yùn)營中心經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理家電運(yùn)營中 心 月 度計(jì) 劃 預(yù) 算終稿下達(dá)月度計(jì)劃預(yù)算備案并監(jiān)督執(zhí)行備案并監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行計(jì)劃預(yù)算第3頁/共85頁第4頁/共85頁流程銷售月度計(jì)劃流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人: 零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部責(zé)任人備注 家電運(yùn)營中心經(jīng)理零售管理部經(jīng)理各分店店長各區(qū)域主管零售管理部經(jīng)理零售管理部經(jīng)理 月度計(jì)劃預(yù)算初稿分店月度銷售計(jì)劃分店各區(qū)域銷售計(jì)劃分解月度計(jì)劃預(yù)算匯總稿編寫月度計(jì)劃預(yù)算初稿召集月度計(jì)劃預(yù)算方案討論會匯總年度計(jì)劃上月銷售情況提出月度銷售目標(biāo)編寫

4、各分店銷售計(jì)劃編寫分店區(qū)域銷售計(jì)劃分解 第4頁/共85頁第5頁/共85頁流程銷售月度計(jì)劃流程流程文件編：本流程共2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人: 零售管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：零售管理部家電營運(yùn)中心經(jīng)理采購部責(zé)任人備注零售管理部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理月度計(jì)劃預(yù)算提交稿接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃流程接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃流程修改、定稿通過？否是第5頁/共85頁第6頁/共85頁流程柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編： 本流程共3 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門店倉庫責(zé)任人備注顧

5、客營業(yè)員/促銷員顧客收銀員收銀員顧客顧客顧客手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)提出購買意向開手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款,留一聯(lián)小票,打印二聯(lián)收款單核對商品和價(jià)格否是憑票提貨現(xiàn)場提貨？否是回家待送貨 第6頁/共85頁第7頁/共85頁流程柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編號：本流程共3頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人： 審核:簽署：零售管理部顧客收銀員門店倉庫責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員顧客營業(yè)員/促銷員庫管員收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)柜臺/小庫提貨？柜臺提貨提貨，完成銷售核對付款否是小庫提貨收取單據(jù)持票據(jù)至倉

6、庫提貨核對？是否第7頁/共85頁第8頁/共85頁流程柜臺出貨,聯(lián)銷流程圖流程文件編號：本流程共3頁之第 3 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客門店倉庫責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員、庫管員營業(yè)員/促銷員顧客倉庫實(shí)物帳提貨，完成銷售收取票據(jù),發(fā)貨驗(yàn)貨發(fā)貨登記倉庫實(shí)物帳第8頁/共85頁第9頁/共85頁流程帶貨安裝銷售流程流程文件編號：本流程共2頁之第 1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注顧客營業(yè)員/促銷員顧客收銀員收銀員區(qū)域主管、顧客廠商安裝員手工小

7、票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)安裝通知單區(qū)域主管通知廠商廠商帶貨安裝提出購買意向開手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款,留一聯(lián)小票,打印二聯(lián)收款單核對商品和價(jià)格否是憑單據(jù)回家等待第9頁/共85頁第10頁/共85頁流程帶貨安裝銷售流程流程文件編號： 本流程共2頁之第 1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客廠商責(zé)任人備注顧客廠商安裝員廠商安裝員廠商安裝員顧客廠商安裝員廠商安裝員門店出納員顧客簽字的收款單一聯(lián)和小票一聯(lián)簽收的收款單顧客聯(lián)銷售記錄提出收款收款，記錄尾款？完成安裝無有安裝驗(yàn)收,簽字付款簽收交尾款第10頁/共85頁第

8、11頁/共85頁流程預(yù)定單流程圖流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客收銀員庫管責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員顧客收銀員收銀員營業(yè)員/促銷員手工小票二聯(lián)打印二聯(lián)收款單收款單二聯(lián)和小票一聯(lián)提出預(yù)定購買的意向開手工小票二聯(lián)交給顧客拿二聯(lián)小票交款收款、保留一聯(lián)小票,打印預(yù)定單二聯(lián)核對價(jià)格/貨品不符憑單據(jù)登記正確 缺貨/預(yù)定缺貨登記送貨時(shí)間預(yù)定接配送流程接配送流程第11頁/共85頁第12頁/共85頁流程預(yù)定單流程圖流程文件編號： 本流程共2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長

9、流程制定人：審核:簽署：零售管理部顧客物流部采購部責(zé)任人備注營業(yè)員/促銷員營業(yè)員/促銷員、顧客區(qū)域主管采購部采購員物流部倉管員營業(yè)員/促銷員顧客收款單一聯(lián)小票一聯(lián) 要貨申請營業(yè)員交票據(jù)完成預(yù)定貨，回家等待通知收取票據(jù),做要貨申請 訂貨或調(diào)撥通知顧客提貨或送貨提貨/ 待送貨 核對付款不符正確確定到貨第12頁/共85頁第13頁/共85頁流程柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉庫區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀臺責(zé)任人備注顧客收銀員區(qū)域主任收銀員區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀員任何證明在AA

10、A家電購買的單據(jù)開紅字沖票共四聯(lián)退貨單提出退貨要求有無問題？非質(zhì)量問題或人為損壞在單據(jù)上簽字開紅字沖票做退貨單無1有無單據(jù)？向顧客解釋2有無入庫第13頁/共85頁第14頁/共85頁流程柜臺出貨、聯(lián)銷退貨退款流程流程文件編：本流程共2 頁之第 2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客倉庫區(qū)域主任/分店店長營業(yè)員收銀臺責(zé)任人備注收銀員收銀員顧客營業(yè)員顧客退款單不能獲得退款退款收回單據(jù)及發(fā)票簽字收到退款1打印退款單2第14頁/共85頁第15頁/共85頁流程門店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售

11、管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人： 審核:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長物流管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主任/分店店長派車員派車員顧客顧客顧客倉儲主管退貨單負(fù)配送單提出退貨要求貨是否到達(dá)？是1否做負(fù)配送單簽字交貨入庫制作退貨單收取退貨單2第15頁/共85頁第16頁/共85頁流程門店送貨、統(tǒng)一配送退貨流程流程文件編：本流程共2頁之第 2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人： 審核:簽署：顧客區(qū)域主任/分店店長物流管理部責(zé)任人備注派車員派車員派車員派車員派車員負(fù)配送單1已派車？已出庫？是否通知司機(jī)返回2通知停止出庫是否做負(fù)配送單第16頁/共85頁第17頁/共85頁流

12、程帶貨安裝退貨流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人：審核:簽署：顧客廠家區(qū)域主任/分店店長倉庫責(zé)任人備注顧客區(qū)域主任/分店店長廠家顧客廠家廠家倉儲主管廠家退貨證明提出退貨要求出示發(fā)票并交貨是否損壞？開退貨證明送回倉庫入庫通知廠家否拒絕退貨是第17頁/共85頁第18頁/共85頁流程門店送貨、統(tǒng)一配送、帶貨安裝退款流程流程文件編：本流程共3 頁之第3 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：區(qū)域主任流程制定人： 審核:簽署：顧客物流管理部收銀臺責(zé)任人備注顧客顧客收銀員倉儲主管收銀員顧客倉儲主管收銀員倉儲主管收銀員

13、退貨單退款單到門店退款出示退貨單貨已入庫？打印退款單簽字退款確認(rèn)退貨情況是否檢查貨物情況通知收銀臺向顧客說明情況，擇日退款第18頁/共85頁第19頁/共85頁流程預(yù)定單退貨和清理流程流程文件編：本流程共1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管區(qū)域主管店長顧客收銀員顧客預(yù)定購物憑據(jù)（發(fā)票、電腦小單等）簽字預(yù)定單退款單在門店提出預(yù)定單退貨要求在保留天數(shù)內(nèi)？ 在原預(yù)定單上簽“同意退貨”打印退款單，退款是否辦理退款通知收銀員沒收定金收退款 第19頁/共85頁第20頁/共85頁流程促銷活動(dòng)退、換貨流程流程文件

14、編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管營業(yè)員區(qū)域主管店長營業(yè)員顧客購物憑據(jù)（發(fā)票、電腦小單等）紅色三聯(lián)單簽字的原收款單店長簽批的收款單在門店提出退貨要求換貨/退貨？查驗(yàn)貨物及贈品并簽字，注明退、換貨原因和處理意見退貨換貨 開紅色三聯(lián)單簽字審批 接換貨流程接換貨流程贈品？否是退還贈品第20頁/共85頁第21頁/共85頁流程促銷活動(dòng)退、換貨流程流程文件編：本流程共2頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注營業(yè)員

15、區(qū)域主管收銀員顧客退款單打印退款單，退款收退款收取折舊費(fèi)用，若無法退還，就收取贈品成本贈品使用？否是 第21頁/共85頁第22頁/共85頁流程換貨流程流程文件編：本流程共1頁之第1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：門店店長流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部責(zé)任人備注顧客區(qū)域主管區(qū)域主管區(qū)域主管區(qū)域主管顧客區(qū)域主管同型號、同價(jià)格？驗(yàn)收收貨進(jìn)行換貨否是提出換貨需求是否損壞？拒絕換貨是辦理退貨接退貨流程接退貨流程接銷售流程接銷售流程第22頁/共85頁第23頁/共85頁流程維修流程流程文件編：本流程共2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主

16、管流程制定人：審核:簽署：顧客售后服務(wù)部責(zé)任人備注顧客售后服務(wù)部售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管維修工維修工 維修信息記錄 維修單提出維修需求屬于維修范圍？錄入維修信息否是派工，填寫“維修單”告知顧客維修工上門檢驗(yàn)需上門維修？是針對故障進(jìn)行維修否第23頁/共85頁第24頁/共85頁流程維修流程流程文件編：本流程共2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客售后服務(wù)部責(zé)任人備注維修工顧客顧客顧客維修工或收銀員售后服務(wù)主管售后服務(wù)主管維修單維修發(fā)票維修交貨單維修完成單填寫維修完成單維修完畢提交客戶收款，開具發(fā)票 填寫維修交貨單滿意？是

17、否簽字認(rèn)可支付費(fèi)用 第24頁/共85頁第25頁/共85頁流程客戶服務(wù)流程流程文件編：本流程共2頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部其他相關(guān)部門責(zé)任人備注顧客客服熱線或門店人員客服熱線或門店人員客服熱線客服熱線客服熱線責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人顧客需求包括業(yè)務(wù)咨詢、退換貨要求、維修要求、投訴等內(nèi)容客戶派工單客戶記錄檔案 提出需求接待顧客詢問了解需求判斷責(zé)任部門給予顧客時(shí)間承諾公司制度安排落實(shí)責(zé)任部門處理負(fù)責(zé)處理落實(shí) 第25頁/共85頁第26頁/共85頁流程客戶服務(wù)流程流程文件編：本流程共2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門

18、：零售管理部流程負(fù)責(zé)人：售后服務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：顧客零售管理部其他相關(guān)部門責(zé)任人備注顧客責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人客服熱線客服熱線客戶記錄檔案進(jìn)行顧客回訪回復(fù)處理結(jié)果滿意？登記客服記錄是否第26頁/共85頁第27頁/共85頁流程類型流程類型第一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)流程流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程批發(fā)業(yè)務(wù)流程批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算流程分銷客戶評級流程分銷年度合同審批流程分銷合同變更流程分銷發(fā)貨流程分銷退貨流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程分銷客戶返利流程第27頁/共85頁第28頁/共85頁流程批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算流程流程文件編號： 本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部

19、門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心經(jīng)理批發(fā)管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、各分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、采購部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理批發(fā)業(yè)務(wù)月 度 計(jì) 劃預(yù)算初稿批發(fā)業(yè)務(wù)月 度 計(jì) 劃預(yù) 算 修 改稿編寫批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算初稿年 度 批發(fā) 業(yè) 務(wù)計(jì) 劃 預(yù)算與分站經(jīng)理討論月度計(jì)劃預(yù)算分解是同意？否調(diào)整確定批發(fā)月度計(jì)劃預(yù)算接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程與采購部討論確定計(jì)劃預(yù)算上 月 批發(fā) 業(yè) 務(wù)完 成 情況第28頁/共85頁第29頁/共85頁流程分銷客戶評級流程流程文件編號： 本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門

20、：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人:批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理 公司高層、家電運(yùn)營中心經(jīng)理及相關(guān)部門、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部渠道文員申請書會議決議、 評 審 通過 的 客 戶評級規(guī)則客戶資料編寫規(guī)則修改申請需修改？客戶評級規(guī)則提交規(guī)則修改申請準(zhǔn)備修改評審會召開規(guī)則修改評審會整理客戶資料同意？是否是否第29頁/共85頁第30頁/共85頁流程分銷客戶評級流程流程文件編號： 本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人:批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)

21、營中心經(jīng)理及其他部門研發(fā)部責(zé)任人備注渠道主管 家電運(yùn)營中心經(jīng)理、批發(fā)管理部、采購部、風(fēng)控部批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理、風(fēng)控部、研發(fā)部文員客戶評級初稿初評會決議客戶評級方案編寫客戶評級初稿備案召集家電中心初評會編寫客戶評級方案提交客戶評級方案同意？是否審核通過？是否執(zhí)行備案第30頁/共85頁第31頁/共85頁流程分銷年度合同審批流程流程文件編號： 本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)

22、管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部渠道文員風(fēng)控部文員風(fēng)控部經(jīng)理分銷商相關(guān)資料年度分銷合同 合 同 文本、合同審批表及相關(guān)資料收集分銷商相關(guān)資料擬定年度分銷合同條款是否是否接分銷商申請新分銷商？是同意？否同意？填寫合同審批表審核合同第31頁/共85頁第32頁/共85頁流程分銷年度合同審批流程流程文件編號： 本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理 合 同 文本、合同審批表及相關(guān)資料特異合同審批表注：特異合同評審

23、會一般需公司相關(guān)高層人員、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、家電運(yùn)營中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員參加提請?zhí)禺惡贤瑢徟枵匍_評審會？否是召集評審會特異合同？否是提交合同及相關(guān)資料是否同意？第32頁/共85頁第33頁/共85頁流程分銷年度合同審批流程流程文件編號： 本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：批發(fā)管理部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注研發(fā)部經(jīng)理風(fēng)控部文員批發(fā)管理部經(jīng)理、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員 生 效 年度分銷合同合同蓋章合同備案合同執(zhí)行通過？否是合同備案第33頁/共85頁第34頁/共85頁流程分銷合同變更流程流程文件編號： 本流程共

24、3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部經(jīng)理批發(fā)管理部渠道文員風(fēng)控部文員分銷合同變更條款合同變更審批表 簽 署 意見的合同變更審批表及相關(guān)資料擬定分銷合同變更條款是否接分銷客戶申請同意變更？是同意？否填寫合同變更審批表審核合同告知分銷客戶第34頁/共85頁第35頁/共85頁流程分銷合同變更流程流程文件編號： 本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽

25、署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部文員研發(fā)部文員研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理簽署意見的合同變更審批表及相關(guān)資料是否是同意？否同意？召集評審會提交合同是需上報(bào)？否是需評審？否是同意？否第35頁/共85頁第36頁/共85頁流程分銷合同變更流程流程文件編號： 本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部風(fēng)控部家電運(yùn)營中心經(jīng)理研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員生效的變更合同變更合同蓋章合同備案合同備案合同執(zhí)行第36頁/共85頁第37頁/共85頁流

26、程分銷發(fā)貨流程流程文件編號： 本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：批發(fā)管理部物流管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站文員批發(fā)管理部分站文員批發(fā)管理部分站文員要貨申請單 分 銷 出庫單填寫要貨申請錄入/打印分銷出庫單是否接客戶要貨需求符合規(guī)定？告知客戶取消訂單通知分庫發(fā)貨接出庫流程跟蹤確認(rèn)客戶收貨分銷政策第37頁/共85頁第38頁/共85頁流程分銷退貨流程流程文件編號： 本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理

27、部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部采購部物流管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員采購部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員采購部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、分庫倉管員分銷客戶分庫倉管員退貨申請單 退 庫 通知通知客戶是否接客戶退貨申請同意退貨？告知客戶向采購部申請退貨通知退庫準(zhǔn)備驗(yàn)貨退貨至分庫驗(yàn)貨第38頁/共85頁第39頁/共85頁流程分銷退貨流程流程文件編號： 本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部采購部物流管理部責(zé)任人備注分庫倉管員分庫倉管員分庫倉管員分庫電腦倉管員分庫倉

28、管員分庫倉管員入庫單倉庫實(shí)物帳登記倉庫實(shí)物帳拒絕退貨收貨錄入電腦入庫單是否合格？辦理入庫第39頁/共85頁第40頁/共85頁流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程文件編號： 本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷客戶分銷客戶、批發(fā)管理部分站會計(jì)分銷客戶應(yīng)結(jié)帳款清單 銷 售 發(fā)貨票、對帳單按期提供客戶應(yīng)結(jié)帳款是否結(jié)算類型？信用現(xiàn)款聯(lián)系客戶結(jié)算帳款編制銷售發(fā)貨票和對帳單與客戶核對確認(rèn)？支付貨款核銷銷售發(fā)貨票第

29、40頁/共85頁第41頁/共85頁流程分銷經(jīng)銷結(jié)算流程流程文件編號： 本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站結(jié)算員批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員分銷客戶批發(fā)管理部分站結(jié)算員分銷客戶批發(fā)管理部分站會計(jì)批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部經(jīng)理收款核銷單分銷客戶檔案通知業(yè)務(wù)人員催款是否貨款未到？記錄分銷客戶檔案向客戶催討貨款編制收款核銷單確認(rèn)收款核銷單同意？支付貨款啟動(dòng)其他處置程序第41頁/共85頁第42頁/共85頁流程分銷客戶返利流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)

30、調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部風(fēng)控部采購部責(zé)任人備注批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員批發(fā)管理部分站經(jīng)理批發(fā)管理部經(jīng)理風(fēng)控部文員風(fēng)控部文員采購部經(jīng)理分銷客戶返利表 各 分 站分銷返利匯總表審核表是否需返利？是否計(jì)算客戶返利金額匯總編制分站分銷返利表分銷政策客戶記錄同意？結(jié)束審核通過？是否審核第42頁/共85頁第43頁/共85頁流程分銷客戶返利流程流程文件編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：分銷客戶批發(fā)管理部風(fēng)控部采購部責(zé)任人備注采購部經(jīng)理批發(fā)管理部分站業(yè)

31、務(wù)員分銷客戶批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員確認(rèn)？與客戶確認(rèn)金額是否通過？是否執(zhí)行返利方案方案備案第43頁/共85頁第44頁/共85頁流程類型流程類型第一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)流程流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程家電采購流程家電采購流程供應(yīng)商評審流程供應(yīng)商年度合同審批流程代銷和聯(lián)營合同審批流程采購月度計(jì)劃預(yù)算流程采購訂單流程售價(jià)制定和調(diào)整流程新品引入流程供應(yīng)商退貨流程供應(yīng)商返利給付流程第44頁/共85頁第45頁/共85頁流程供應(yīng)商評審流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商

32、業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部研發(fā)部采購部零售管理部批發(fā)管理部采購部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報(bào)告供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和修改會議是否需要修改？是否供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)提請召開供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會議籌備召集供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會議確定供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)123第45頁/共85頁第46頁/共85頁流程供應(yīng)商評審流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部研發(fā)部采購部零售管理部批發(fā)管理部總

33、經(jīng)理室采購部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報(bào)告供應(yīng)商等級調(diào)整表供應(yīng)商政策調(diào)整表包括供應(yīng)商銷售業(yè)績包括供應(yīng)商支持程度，結(jié)算方式、送貨及時(shí)性等等確定供應(yīng)商等級供應(yīng)商業(yè)績供應(yīng)商評審會議供應(yīng)商檔案是否通過？否是123籌備召集供應(yīng)商評審會調(diào)整并確定供應(yīng)商政策第46頁/共85頁第47頁/共85頁流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：采購部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注采購員采購員采購員采購部經(jīng)理采購員采購員家電運(yùn)營中心經(jīng)

34、理供應(yīng)商相關(guān)資料年度供應(yīng)商合同 合 同 審批表 供 應(yīng) 商相關(guān)資料文件和歷史銷售數(shù)據(jù)表收集供應(yīng)商相關(guān)資料擬定供應(yīng)商合同條款3是否是否供應(yīng)商分類新供應(yīng)商？是同意？否特異合同？否同意？是填寫合同審批表12提供供應(yīng)商相關(guān)資料和銷售數(shù)據(jù)第47頁/共85頁第48頁/共85頁流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：采購部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注采購部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理風(fēng)控部文員年度供應(yīng)商合同、合同審批表注：特異合同評審會一般需公司相關(guān)高層人員、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、家電運(yùn)營中心相關(guān)

35、業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員參加符合規(guī)定？是否供應(yīng)商評級規(guī)則及供應(yīng)商政策提請?zhí)禺惡贤瑢徟枵匍_評審會？否是召集評審會通過？否是312645第48頁/共85頁第49頁/共85頁流程供應(yīng)商年度合同審批流程流程文件編號：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人： 審核:簽署：采購部家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部研發(fā)部責(zé)任人備注風(fēng)控部文員家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)控部經(jīng)理采購部經(jīng)理、風(fēng)控部文員 年 度 供應(yīng)商合同、合同審批表 生 效 年度供應(yīng)商合同同意？否是提交供應(yīng)商合同合同蓋章合同備案合同執(zhí)行645第49頁/共85頁第50頁/共85頁流程代銷和聯(lián)營合同審批流程流程文件編號：本流程共

36、 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部采購員采購員風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理代銷/聯(lián)營合同草稿年度代銷/聯(lián)營合同、合同審批表供應(yīng)商談判擬定代銷和聯(lián)營合同審核？通過否決采購經(jīng)理審批？否決通過特異合同？提請?zhí)禺惡贤瑢徟?23第50頁/共85頁第51頁/共85頁流程代銷和聯(lián)營合同審批流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注研發(fā)部風(fēng)險(xiǎn)

37、控制部采購部研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理年度代銷/聯(lián)營合同簽訂合同供應(yīng)商同意？同意不同意需召開評審會？否是召集評審會通過？否是123第51頁/共85頁第52頁/共85頁流程采購月度計(jì)劃預(yù)算流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部零售管理部/批發(fā)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購月度計(jì)劃預(yù)算初稿采購月度計(jì)劃預(yù)算年度采購計(jì)劃預(yù)算擬定家電采購月度計(jì)劃通過？采購

38、月度計(jì)劃調(diào)整和修改會議是否上月采購計(jì)劃預(yù)算籌備召集家電采購月度計(jì)劃審批會確定家電采購月度計(jì)劃接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程第52頁/共85頁第53頁/共85頁流程采購訂單流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購員風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部經(jīng)理供應(yīng)商供應(yīng)商訂貨單月度采購計(jì)劃下訂單確認(rèn)訂單內(nèi)容根據(jù)訂單發(fā)貨接進(jìn)貨流程審核？是否采購部經(jīng)理批?通過否決第53頁/共85頁第54頁/共85頁流程售價(jià)制定和調(diào)整流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控

39、制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部零售管理部/批發(fā)管理部采購員/營業(yè)員采購員營業(yè)員采購員零售管理部/批發(fā)管理部經(jīng)理采購員零售管理部/批發(fā)管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購員采價(jià)通知市場價(jià)格信息表調(diào)價(jià)申請單商品最低限價(jià)表、商品銷售價(jià)格表發(fā)起采價(jià)制定/調(diào)整最低限價(jià)/銷售價(jià)格輸入系統(tǒng)是否通過？是否提出調(diào)價(jià)申請是否低于最低限價(jià)？經(jīng)理審批？按售價(jià)銷售，錄入系統(tǒng)不允許調(diào)價(jià)通過否決否是采購經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)？是否搜集市場價(jià)格信息搜集市場價(jià)格信息匯總市場價(jià)格信息通知相關(guān)部門第54頁/共85頁第55頁/共85頁流程新品

40、引入流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險(xiǎn)控制部運(yùn)營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理新品引入計(jì)劃表重點(diǎn)供應(yīng)商名單供應(yīng)商合同初稿詢問供應(yīng)商合作意向新品引入計(jì)劃是否有意向？無有列出供應(yīng)商名單擬定供應(yīng)商合同與供應(yīng)商進(jìn)行合同條款談判選擇其他供應(yīng)商1第55頁/共85頁第56頁/共85頁流程新品引入流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電

41、運(yùn)營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險(xiǎn)控制部運(yùn)營中心經(jīng)理供應(yīng)商采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理供應(yīng)商合同供應(yīng)商檔案、商品檔案建立供應(yīng)商檔案和商品檔案錄入系統(tǒng)審核？通過否決修改供應(yīng)商合同1供應(yīng)商同意？否是確定供應(yīng)商合同簽訂合同審批？通過否決第56頁/共85頁第57頁/共85頁流程退貨流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部物流管理部零售管理部/批發(fā)管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理/物流管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理/

42、物流管理部經(jīng)理批發(fā)管理部/零售管理部經(jīng)理采購員供應(yīng)商倉儲主管商品財(cái)務(wù)狀況表退貨申請單退貨單提出退貨申請符合退貨條件？制作退貨單給供應(yīng)商是否不考慮退貨提供商品財(cái)務(wù)狀況核對財(cái)務(wù)狀況核對庫存狀況與供應(yīng)商談判供應(yīng)商同意？1是否第57頁/共85頁第58頁/共85頁流程退貨流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購部物流管理部零售管理部/批發(fā)管理部倉儲主管倉儲主管倉儲主管財(cái)務(wù)部經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理出庫確認(rèn)單退貨出具確認(rèn)單并簽字廠商驗(yàn)貨簽字記帳結(jié)算1備案第58頁/共

43、85頁第59頁/共85頁流程供應(yīng)商返利給付流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注采購部風(fēng)險(xiǎn)控制部采購員/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購員/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購員/風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購員采購員風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理采購部經(jīng)理不同供應(yīng)商的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表返利匯總表整理銷售數(shù)據(jù)計(jì)算返利核對供應(yīng)商合同審核？審核？整理銷售數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)有差異？是無通過通過1不通過不通過第59頁/共85頁第60頁/共85頁流程供應(yīng)商返利給付流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中

44、心采購部流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商家電運(yùn)營中心商業(yè)公司責(zé)任人備注采購部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商/采購員供應(yīng)商/采購員采購部員供應(yīng)商供應(yīng)商采購員財(cái)務(wù)經(jīng)理是否支付？否是支付返利會計(jì)結(jié)算有差異？按合同規(guī)定索要返利有核對無確定返利方式和時(shí)間1第60頁/共85頁第61頁/共85頁流程類型流程類型第一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)流程流程家電業(yè)務(wù)流程家電業(yè)務(wù)流程物流倉儲流程物流倉儲流程進(jìn)貨流程出庫流程配送流程調(diào)撥流程盤點(diǎn)流程第61頁/共85頁第62頁/共85頁流程進(jìn)貨流程流程文件編號： 本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管

45、流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購部風(fēng)控部責(zé)任人備注供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員物流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管員、采購部采購員物流管理部倉庫保管員隨貨同行單據(jù)準(zhǔn)備供應(yīng)商送貨是否接采購訂單信息相符？在隨貨同行上簽字接采購訂單采購訂單核對隨貨同行與訂單按訂單發(fā)貨核對隨貨同行與實(shí)物拒收并通知采購部通知供應(yīng)商重新送貨第62頁/共85頁第63頁/共85頁流程進(jìn)貨流程流程文件編號： 本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：供應(yīng)商物流管理部采購部風(fēng)控部

46、責(zé)任人備注物流管理部倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管員物流管理部倉庫保管員隨貨同行單據(jù)入庫單 倉 庫 實(shí)物帳辦理實(shí)物入庫錄入電腦入庫單登記倉庫實(shí)物帳單據(jù)交電腦倉管員第63頁/共85頁第64頁/共85頁流程出庫流程流程文件編號： 本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部提貨人風(fēng)控部責(zé)任人備注零售管理部/批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員物流管理部調(diào)度員送貨司機(jī)或客戶物流管理部倉庫保管員物流管理部倉庫保管員送貨司機(jī)或客戶物流管理部電腦倉管員物流管理部倉庫保管員銷 售 /批發(fā)訂單派車單倉庫實(shí)物帳在單據(jù)上簽字開

47、具銷售/批發(fā)訂單按照單據(jù)提交貨物出庫確認(rèn)至倉庫提貨確認(rèn)交付貨物登記倉庫實(shí)物帳生成派車單第64頁/共85頁第65頁/共85頁流程配送流程流程文件編號： 本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運(yùn)輸人顧客/分庫責(zé)任人備注零售管理部/批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員物流管理部調(diào)度員運(yùn)輸人送貨司機(jī)送貨司機(jī)分庫保管員或顧客銷 售 /批發(fā)訂單派車單開具銷售/批發(fā)訂單生成派車單收單接出庫流程裝車送貨是否同意驗(yàn)收？是否收貨人在？第65頁/共85頁第66頁/共85頁流程配送流程流程文件編號： 本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)

48、控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運(yùn)輸人顧客/分庫責(zé)任人備注分庫保管員或顧客送貨司機(jī)送貨司機(jī)送貨司機(jī)物流管理部配送出納物流管理部配送主管送貨司機(jī)送貨司機(jī)派車單 顧 客 小票配送確認(rèn)核對簽字返回交尾款驗(yàn)收簽字 是否配送成功？ 交還貨物注明失敗原因第66頁/共85頁第67頁/共85頁流程配送流程流程文件編號： 本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管流程制定人：審核:簽署：零售/批發(fā)管理部物流管理部運(yùn)輸人顧客/分庫責(zé)任人備注物流管理部實(shí)物庫管員物流管理部實(shí)物庫管員物流管理部實(shí)物庫管員物

49、流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部配送主管銷 售 /批發(fā)訂單派車單配送失敗處理派車單簽字驗(yàn)收貨物交派車單并實(shí)物入庫作入庫處理單據(jù)上交第67頁/共85頁第68頁/共85頁流程調(diào)撥流程流程文件編號： 本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：采購部物流管理部運(yùn)輸人風(fēng)控部責(zé)任人備注采購部業(yè)務(wù)員物流管理部總庫調(diào)度員物流管理部總庫調(diào)度員物流管理部分庫電腦倉管員物流管理部分庫電腦倉管員送貨司機(jī)調(diào)撥單 調(diào) 撥 通知出庫單處理打印調(diào)撥單開具調(diào)撥單通知分庫電腦倉管員出庫處理打印出庫單查看調(diào)撥信息領(lǐng)取調(diào)撥單出庫單接出庫流程第68頁

50、/共85頁第69頁/共85頁流程調(diào)撥流程流程文件編號： 本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管流程制定人：審核:簽署：采購部物流管理部運(yùn)輸人風(fēng)控部責(zé)任人備注送貨司機(jī)送貨司機(jī)物流管理部實(shí)物倉管員物流管理部實(shí)物倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部電腦倉管員物流管理部實(shí)物倉管員物流管理部實(shí)物倉管員調(diào)撥單 調(diào) 撥 通知出庫單入庫單 倉 庫 實(shí)物帳核對單據(jù)登記倉庫實(shí)物帳簽字交電腦倉管員驗(yàn)收貨物運(yùn)送貨物交單據(jù) 辦理實(shí)物入庫錄入電腦入庫單 第69頁/共85頁第70頁/共85頁流程類型流程類型第一級第一級第二級第二級第三級第三級核心業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)流程流程家電業(yè)務(wù)

51、流程家電業(yè)務(wù)流程家電營銷流程家電營銷流程營銷月度計(jì)劃預(yù)算流程營銷活動(dòng)策劃流程營銷活動(dòng)實(shí)施流程營銷信息采集流程第70頁/共85頁第71頁/共85頁流程營銷月度計(jì)劃流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注家電運(yùn)營中心經(jīng)理營銷部采購部零售管理部/批發(fā)管理部營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電營銷月度計(jì)劃初稿家電營銷月度計(jì)劃擬定家電營銷月度計(jì)劃公司年度營銷計(jì)劃月度營銷計(jì)劃補(bǔ)充和調(diào)整會議是否通過？是否籌備召集家電營銷月度計(jì)劃

52、審批會確定家電營銷月度計(jì)劃接家電運(yùn)營中心月度計(jì)劃預(yù)算流程第71頁/共85頁第72頁/共85頁流程營銷活動(dòng)策劃流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注運(yùn)營中心經(jīng)理營銷部采購部零售管理部/批發(fā)管理部營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理采購員供應(yīng)商營銷部經(jīng)理家電營銷活動(dòng)方案初稿擬定/調(diào)整家電營銷活動(dòng)方案家電營銷月度計(jì)劃和營銷活動(dòng)改進(jìn)建議與供應(yīng)商談判分配各部門前期任務(wù)供應(yīng)商支持？確定家電營銷活動(dòng)方案初稿支持不支持1第72頁/共85頁第73頁/共85頁流程營銷活動(dòng)策劃流程流程文件編號：本流程共 2 頁

53、之第 2 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注運(yùn)營中心經(jīng)理營銷部采購部零售管理部/批發(fā)管理部營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電營銷活動(dòng)方案報(bào)風(fēng)險(xiǎn)控制部備案接營銷活動(dòng)實(shí)施流程營銷活動(dòng)方案補(bǔ)充和調(diào)整是否通過？是否籌備召集家電營銷活動(dòng)方案審批會確定家電營銷活動(dòng)方案1第73頁/共85頁第74頁/共85頁流程營銷活動(dòng)實(shí)施流程流程文件編號：本流程共2頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備

54、注風(fēng)險(xiǎn)控制部營銷部采購部零售/批發(fā)管理部營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理/批發(fā)零售管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理/營銷部經(jīng)理活動(dòng)信息搜集匯總報(bào)告家電營銷月度計(jì)劃家電營銷活動(dòng)方案給相關(guān)部門分配工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督營銷活動(dòng)方案的執(zhí)行安排各部門進(jìn)行后期信息搜集工作活動(dòng)信息搜集活動(dòng)信息搜集活動(dòng)信息匯總要求采購部門實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商支持備案1第74頁/共85頁第75頁/共85頁流程營銷活動(dòng)實(shí)施流程流程文件編號：本流程共 2 頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注風(fēng)險(xiǎn)控制部營銷部采購部零售管理部采購員采購員營銷部經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控

55、制部經(jīng)理營銷部經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理營銷部經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷活動(dòng)實(shí)施總結(jié)、效果評估報(bào)告和改進(jìn)建議報(bào)告營銷活動(dòng)實(shí)施總結(jié)、效果評估和改進(jìn)建議籌備召集營銷活動(dòng)實(shí)施總結(jié)和效果評估會議確定營銷活動(dòng)總結(jié)和改進(jìn)建議1兌現(xiàn)供應(yīng)商承諾供應(yīng)商兌現(xiàn)？采取彌補(bǔ)措施備案是否通知財(cái)務(wù)結(jié)算第75頁/共85頁第76頁/共85頁流程營銷信息采集流程流程文件編號：本流程共 1 頁之第 1 頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營中心營銷部流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：商業(yè)公司家電運(yùn)營中心責(zé)任人備注研發(fā)部營銷部零售管理部/批發(fā)管理部運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部研發(fā)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理營銷部經(jīng)理家電運(yùn)營中心經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷部經(jīng)理營銷信息需求規(guī)劃表營銷信息采集計(jì)劃和預(yù)算表營銷信息匯總分析報(bào)告營銷信息