1、2009年度水晶酈城項目開辦費測算報告桂林市冠泰物業(yè)服務有限責任公司水晶酈城項目物業(yè)管理處二九年六月十日目錄說明 2、水晶酈城項目610月份前期人員薪資補貼測算1、物業(yè)公司各崗位人員薪資測算 32、 6月份人員成本測算 43、7月份人員成本測算 44、8月份人員成本測算 45、9月份人員成本測算 56、10月份人員成本測算5、水晶酈城物業(yè)管理處成立所需物品及費用測算1、物品費用測算金額匯總表 62、 附件1:客服辦公物品及費用清單 73、 附件2:工程維修用品及費用清單 84、 附件3:秩序隊工作用品及費用清單 95、 附件4:綠化保潔工作和開荒用品及費單 10&附件5:員工娛樂室物品

2、費用清單117、附件6:食堂用品及費用清單 11水晶酈城項目物業(yè)前期開辦費測算報告說明水晶酈城項目物業(yè)前期開辦費測算分兩塊進行，一、為前期人員薪資補貼測算，二為物業(yè)管理處成立所需物品及費用測算，費用根據(jù)經(jīng)驗測算與實際開支會有所差距，具體開支實報實銷。、水晶酈城項目610月份前期人員薪資補貼測算物業(yè)公司根據(jù)水晶酈城項目前期介入的進度需要安排人員進駐展開工作，每月的人員費用進行如下測算。測算分別使用崗位薪資和實際工資進行測算。崗位薪資包含每月實際工資和各項福利補貼過節(jié)費、保險、年終獎勵等，是員工綜合工資、福利的集合。實際工資為當月實際支付的工資。對房屋交付后的物管費補貼測算另行測算。1、物業(yè)公司各

3、崗位人員薪資測算工資標準2400180015001100110018001300950節(jié)假日福伙食補貼社會保險岡位新資利無3301002830無330802210無330501880無 無無無無804229063033301050240無900240無850無無700無無18002408024506013405011905090050750綠化隊食堂綠化技師廚師1000700部門客服中心工程部小計無無50無無506月份人員成本測算|崗位薪資（含各項福利補 職位人數(shù)貼）收費兼?zhèn)}管1人1480元工程維修1人2人1330 元2810 元實際工資（含試用期）900元600元（實習）1500 元根據(jù)上述

4、測算6月份房產(chǎn)應補貼人員成本2810元。實際工資支岀約1500元。部門辦公客服中心客服中心工程部工程部小計職位主任物業(yè)助理收費兼?zhèn)}管工程維修工程維修7月份人員成本測算人數(shù)崗位薪資（含各項福利補貼1人2830元1人1880元1人1480元2210 元1330 元9730 元實際工資（含試用期）2000 元1200 元900元1500 元600元6200 元根據(jù)上述測算7月份房產(chǎn)應補貼人員成本9730元。實際工資支岀約 6200元。8月份人員成本測算部門辦公客服中心客服中心工程部工程部職位主任物業(yè)助理收費兼?zhèn)}管工程維修工程維修人數(shù)崗位薪資（含各項福利補貼1人2830元實際工資（含試用期）2000

5、元小計1880 元1480 元2210 元1330 元9730 元1200 元900元1500 元600元6200 元根據(jù)上述測算7月份房產(chǎn)應補貼人員成本9730元。實際工資支岀約6200元。9月份人員成本測算部門辦公客服中心客服中心職位主任物業(yè)助理收費兼?zhèn)}管人數(shù)崗位薪資（含各項福利補貼1人2830元1人1880元1人1480元實際工資（含試用期）2000 元1200 元1100 元工程部工程部秩序隊小計工程維修工程維修主管1人1人1人62210 元1330 元2450 元12180 元1500 元950元1500 元8250 元根據(jù)上述測算9月份房產(chǎn)應補貼人員成本12180元。實際工資支岀約

6、 8250元。10月份人員成本測算部門職位人數(shù)辦公客服中心客服中心客服中心工程部工程部秩序隊秩序隊主任物業(yè)助理收費兼?zhèn)}管前臺接待工程維修工程主管主管領班秩序隊隊員保潔隊保潔隊領班保潔員1人1人1人1人1人1人1人3人9人1人4人崗位薪資（含各項福利補貼2830 元1880 元1480 元1480 元2210 元2450 元4020 元7144 元1330 元實際工資（含試用 期）2400 元1500 元1100 元900元950元1800 元1500 元2700 元備注轉(zhuǎn)正轉(zhuǎn)正轉(zhuǎn)正轉(zhuǎn)正綠化組綠化員小計1人25人900元1500 元(750*4*1/2 月)525元( 1050*1*1/2 月)

7、t27749 元(1190*9*2/3 月)(750*9*2/3 月)850元1300 元(650*4*1/2 月)425元(850*1*1/2 月)19947 元4522 元參與開 荒參與開 荒根據(jù)上述測算10月份房產(chǎn)應補貼人員成本27749元。實際工資支岀約19947元。試用期的工資根據(jù)東岸楓景標準制定，具體崗位的工資水平如管理處主任會根據(jù)實際情況有所調(diào)整。根據(jù)上述測算得知，水晶酈城從6月份人員分批進駐開始房產(chǎn)每月應補貼的人員成本為：6月份2810元；7月份9730元；8月份9730元；9月份12180元；10月份27224元；5個月房產(chǎn)總共應當補貼金額為：Y 62199元。610月期間實

8、際支付的人員工資成本為：6月份1500元；7月份6200元；8月 份6200元；9月份8250元；10月份19722元；實際總共支出約 42097元。二、水晶酈城物業(yè)管理處成立所需物品及費用測算水晶酈城物業(yè)管理處成立在即，為了保證管理處管理和服務工作正常的開展，管 理處將必須配備的物品及所需的費用列示報告如下，其中部分物品如：服裝、工具設 備等，僅根據(jù)目前一期交房、辦公需要申報，日后隨項目開發(fā)進度管理區(qū)域增加，產(chǎn) 生物品需求增加的部分，再根據(jù)實際需要申報。1、物品費用測算金額匯總表備注部門物品費用金額（元）客服辦公433906）詳見附表1客服辦公物品及費用清單工程維修9505詳見附件2:工程維

9、修用品及費用清單|秩序隊17504L詳見附表3:秩序隊工作用品及費用清單保潔綠化組1010C）詳見附表4:綠化保潔工作和開荒用品及費用|單|娛樂室2250詳見附表5:員工娛樂室物品費用清單食堂5065詳見附表6:食堂用品及費用清單預計招待費4000用于行業(yè)、轄區(qū)行政部門招待交流不可預見費用I5000合計37330)附件1:客服辦公物品及費用清單物品名稱單自位數(shù)量單價（元）金額（元）備注辦公電腦臺34350010500前臺、收費、主任各臺服務接待前臺套113001300訂做辦公桌張53001500各部門一張辦公辦公椅張35100 :300辦公接待桌張2150300辦公接待椅張370560辦公文件

10、柜組550012500存放資料空調(diào)機臺1430003000另一臺從東岸楓景借調(diào)|檔案盒個31501350存放資料服裝夏裝套32001600辦公室4人每人2套服裝秋裝套32302240辦公室4人每人2套服裝冬裝套42501000辦公室4人每人1套倉庫物品架|個110001000倉庫存放物品驗鈔機臺1630630收費驗鈔保險柜個10001000存放貴重物件傳真機臺115001500辦公打印機臺110001000辦公文件夾個606360辦公文件框個15巾2130辦公訂書機個37：21辦公飲水機臺1300300辦公電話機臺330240辦公過朔機臺1250250辦公計算器臺325：75辦公落地扇臺115

11、0150不開空調(diào)時用L復印機臺1暫與售樓部共用小計：33906 元附件2:工程維修用品及費用清單物品名稱管道疏通機電錘手電鉆套筒扳手鉗形表萬用表活動扳手管鉗鉅弓內(nèi)六角扳手卷尺充電電筒自裝插線板插頭插座電纜線羊角錘鋼絲鉗尖嘴鉗剝線鉗一字起十字起電工刀裁紙刀工具包2米鋁人字梯3迷鋁人字梯電烙鐵 電筆 手持砂輪機 黃油槍 機油壺 烙鐵架 呆扳手 對講機 電池 夏裝 冬裝 羽絨服 雨傘 絕緣鞋 絕緣鞋 工具柜 衣柜單位 數(shù)量111111221111112221442221112111132244222213單價（元）金額（元）備注15001500管道疏通、公司共用400400維修用具150150維修工

12、具200200維修工具6060維修工具100100維修工具1836250mm300m 各一把255014寸、18寸各一把1212維修工具2020維修工具88卷尺總長度5米252560604樣總價60元，電纜線長度為20米1020維修工具1020維修工具816維修工具1010維修工具312兩把大號兩把小號312兩把大號兩把小號1020維修工具36維修工具2040隨身攜帶維修800800維修工具10001000維修工具1515維修工具24維修工具120120維修工具3030維修工具1010維修工具55維修工具824維修工具8001600每人一部80160配套電池85340兩人每人2套120480兩

13、人每人2套180360兩人每人1套2550雨天維修每人一把55110勞保用品4080勞保用品500500存放工具260780勞保用品水鞋雙23060兩人每人1雙辦公桌套2100200工程人員維修使用小計¥ 9505附件3:秩序隊工作用品及費用清單A物品名 稱單自位數(shù)量1單價 （元）金額（元）備注對講機部1300 元800隊長使用工作服（夏）套1690元1440每人2套工作服（秋）件1650元800每人2套工作服（冬）套16180 元42880每人2套大衣件84350 元42800每人一套雨傘把1C)25元250雨天值勤用消防墩個1C)30元300:交通管理用太陽傘把24200 元40

14、0值勤用對講機 耳塞-套1035元350對講機配套管理員服裝套2196 元380秩序隊隊長冬裝.套14300 元300秩序隊隊長水鞋雙430元120 雨天值勤用掛鐘3個130元30皮帶條1035元350服裝形象配套帽子頂628元168 :服裝形象配套領帶條812元96服裝形象配套領帶夾個87元56服裝形象配套肩牌套86元48服裝形象配套臂章個566元336服裝形象配套1培訓白 板塊1300300員工培訓用巡邏電 筒個4100400夜間巡邏用更衣柜個104260 元42600員工宿舍用高低床套64250 元1500員工宿舍用E晾衣架批1200200員工宿舍用電風扇厶4150 元600員工宿舍用合

15、計1¥ 17504附件4:綠化保潔工作和開荒用品及費單物品名稱單位 數(shù)量| 單價（元）|金額（元） 備 注割副草機臺14!500z4500所有小區(qū)共 用工作服（夏）套|12445540|員工服裝工作服（秋）套i6(65390員工服裝工作服（冬）套618011080員工服裝咼空修枝剪把12!00200綠化剪枝刮玻璃工具套22!00400保潔用品農(nóng)藥、化肥批1P 4L50450:綠化養(yǎng)護潔吉廁凈桶8435280開荒清潔用 品桶5開荒清潔用 品電梯不銹鋼油2100撮斗個1510150開荒清潔用 品掃把把20480開荒清潔用 品拖把把1206120開荒清潔用 品水桶個10t25250開荒清潔

16、用 品水瓢個1010100開荒清潔用 品活動垃圾桶個|6440240開荒清潔用 品老虎夾個21530開荒清潔用 品凈布塊310260開荒清潔用 品抹布塊505150開荒清潔用 品膠交手套付20480開荒清潔用 品沙少手套付310260開荒清潔用 品口罩包32060開荒清潔用 品雨帽個10330勞保用品一草帽個ni0330:勞保用品水鞋雙630180 :勞保用品雨衣套5445225勞保用品丈枝剪把144040:綠化用品小小枝剪把12020綠化用品鋤頭把12525綠化用品鏟子把12525綠化用品水管米5)02100 :綠化用品小釘鋤把t21020綠化用品噴霧器臺15050綠化用品小噴霧器臺11515綠化用品鋸子把12020綠化用品合計¥ 10100附件5:員工娛樂室物品費用清單單價 （元）金額 （元）物品名稱單位數(shù)量備注電視機臺1800800秩序員娛樂機頂盒開戶費|套1700700含一年收視費電風扇臺150150椅訐張6150300籃球、羽毛 球、棋類娛樂用品套1300300小計¥ 2250附件6:食堂用品及費用清單物品名稱單自位數(shù)量單價（元）金額（元）備注服裝件440160|夏、冬裝各兩套（后勤）電豈風扇臺2120