1、廢舊物資回收處理管理規(guī)定為規(guī)范公司廢舊物資的回收，強化廢舊物資的處理，規(guī)定如下：一、廢舊物資回收（一）庫存材料以舊換新1. 庫存材料領(lǐng)用實行以舊換新制度，即部門、車間領(lǐng)料人員領(lǐng)用 倉庫材料時，應(yīng)持已損壞的廢棄材料到倉庫以舊換新，領(lǐng)料時同時填 寫“領(lǐng)料單”并于NC系統(tǒng)申請領(lǐng)取，對以舊換新的材料，倉庫保管員 應(yīng)設(shè)定專區(qū)存放，統(tǒng)一納入公司廢舊物資處理。序號類別以舊換新物資1電器類除白、黑布帶等，部分能交回舊物2化工類用包裝桶換新3化驗用品類用包裝桶換新4車輛配件類交回舊物5五金工具類交回舊物6油類用包裝桶換新7橡膠制品類交回舊物8軸承類交回舊物9配備件交回舊物，形成廢鐵的不在此范圍檢修時形成的廢鐵、

2、鋼球鋼鍛應(yīng)指定專區(qū)存放，不屬以舊換新范2. 以舊換新履行手續(xù)（1）倉庫保管應(yīng) 建立以舊換新臺帳。在以舊換新臺賬上要記錄對 應(yīng)倉儲系統(tǒng)出庫單的流水號，以便進(jìn)行盤查。 臺帳格式如下：（2）部門領(lǐng)料時，正常開具領(lǐng)料單。同時領(lǐng)料員應(yīng)把車間拆下來 的廢舊配件、舊料拿到倉庫指定位置。倉庫保管員方可發(fā)放新的材料、 備件，同時登記回收以舊換新臺帳。（3）對于無法事先拆下來的配件，領(lǐng)料人員須填寫以舊換新登記單，填寫上廢舊配件的品名、規(guī)格型號、所要更換數(shù)量、質(zhì)量狀況、 舊品歸還日期及原因，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，如到期不還者，倉庫主管上報生產(chǎn)技術(shù)部處理。保證所有發(fā)出的配備件，可以回收的材料及時回收，不丟棄現(xiàn)場無人處

3、理。（4）為降低采購成本，交回的舊物資中的配備件應(yīng)由車間負(fù)責(zé)整 理、存放，設(shè)備副總確認(rèn)是否能修復(fù)利用，能修復(fù)使用的進(jìn)行篩選入 庫，由倉庫保管員建立可修復(fù)使用臺帳，可修復(fù)舊件再利用仍需填制 以舊換新領(lǐng)用單。（二）回收物資的管理1. 倉庫保管員每月對以舊換新臺帳進(jìn)行清理，在月末盤點時對當(dāng) 月發(fā)出配備件、材料與以舊換新臺帳進(jìn)行核對，保證發(fā)出與物資與回 收物資一致。2. 倉儲積壓、閑置、報廢，回收 累積達(dá)到一定數(shù)量的廢舊物資， 由倉庫將需要處置的廢舊物資列表：寫清名稱、材質(zhì)、數(shù)量報給物資 供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部按照集團公司廢舊物資處理規(guī)定進(jìn)行處理。3. 物資供應(yīng)部需要在倉庫主管提交的廢舊物資處理表上簽字

4、，確 認(rèn)廢舊物資處理情況。倉庫主管將廢舊物資處理表與財務(wù)交款單復(fù)印件裝訂存檔。4. 倉庫人員對廢舊物資負(fù)有保管責(zé)任，保衛(wèi)部門對廢舊物資負(fù)有 保護(hù)的責(zé)任。二、廢舊物資處置：公司成立以總經(jīng)理為組長的廢舊物資處理小組，由財務(wù)、生產(chǎn)、 設(shè)備、采購、倉庫等相關(guān)人員參加，負(fù)責(zé)各公司所有廢舊物資的處理， 物資供應(yīng)部設(shè)專人負(fù)責(zé)具體實施，其他任何部門、車間或個人都無權(quán) 擅自處理。（一）廢舊物資處理的范圍1. 以舊換新回收的廢舊物資。2. 檢修設(shè)備形成的廢鐵及邊角料；3. 通過除鐵器從水渣中選出的渣鐵。4. 特殊損壞或替換的材料（1）耐熱鋼件：篦冷機篦板、預(yù)熱器掛板、窯口窯尾護(hù)板等；（2）耐磨材料：鋼球、鋼鍛、襯

5、板（錳鋼和中碳鋼）（3）耐火材料：鎂磚、鎂鋁尖晶石磚、硅莫磚、磷酸鹽磚（4）廢舊電纜：銅芯電纜、鋁芯電纜（5）廢舊油品：礦務(wù)油和合成油（6）廢舊設(shè)備：已辦理報廢手續(xù)的機械和電氣設(shè)備（7）廢編織袋、廢收塵袋（二）廢舊物資處理程序1. 倉庫保管員根據(jù)庫內(nèi)廢舊物資回收情況，分類、匯總處理計劃 報公司廢舊物資處理小組審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部專管人 員進(jìn)行處理。2. 廢鐵、渣鐵及特殊損壞替換材料由生產(chǎn)部門根據(jù)回收量多少， 報公司廢舊物資處理小組審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部專管人 員進(jìn)行處理。3. 廢舊設(shè)備處理必須有相關(guān)報廢手續(xù)，要經(jīng)過財務(wù)管理部審核， 根據(jù)設(shè)備原值、凈值制定出合理處理底價，報

6、公司廢舊物資處理小組 審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部專管人員進(jìn)行處理。（三）廢舊物資的處理方式物資供應(yīng)部專管人員匯總倉庫和生產(chǎn)部門上報的處理計劃，按照 類別、材質(zhì)實行公開招標(biāo)，三家以上單位（或個人）參與投標(biāo)竟標(biāo)， 采取封閉式報價。報價完畢由物資供應(yīng)部專管人員上報廢舊物資處理 小組公開亮標(biāo)，如有兩家報價相同時可進(jìn)行二次報價，最高報價者為 中標(biāo)者。中標(biāo)單位和處理價格一經(jīng)確認(rèn)，雙方共同簽字，作為結(jié)算依 據(jù)。對于價值較高的耐熱、耐磨、耐火等廢舊物資，可選擇原供貨廠 家參與招標(biāo)，但處理價格不得低于市場出售價格。（四）結(jié)算及出廠：1. 檢斤處理的廢舊物資，必須經(jīng)地磅檢斤，具體程序：（1）物資供應(yīng)部專管員

7、現(xiàn)場監(jiān)督檢斤、裝車，同檢斤員分別在檢 斤單上簽字；（2）財務(wù)部依據(jù)檢斤單、招標(biāo)確定的處理價格收取現(xiàn)金，并在收 款單據(jù)上加蓋“收訖”印章，辦理現(xiàn)金入賬手續(xù)；（3）購買單位（或個人）憑加蓋“收訖”印章的單據(jù)開具出門證, 按規(guī)定程序出廠。按數(shù)量處理的廢舊物資，購買單位（或個人）應(yīng)持處理的數(shù)量證 明、處理小組確認(rèn)的價格，到財務(wù)管理部付款。（五）相關(guān)規(guī)定：1 .各公司不準(zhǔn)與外單位（個人）簽訂生產(chǎn)廢渣處理協(xié)議（對方提 供設(shè)備，廢渣歸對方處理），不能簽訂獨家單位（個人）全年固定價格 處理協(xié)議。2. 廢舊生產(chǎn)線、價值較高的設(shè)備等處理計劃需報浙江南方水泥生 產(chǎn)、財務(wù)等相關(guān)部室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。3 .各

8、公司倉庫保管員要建立詳細(xì)的廢舊物資回收臺帳，入庫廢舊 物資名稱、數(shù)量與臺帳要相符，如有丟失由倉庫保管員負(fù)責(zé)。4. 各公司物資供應(yīng)部設(shè)立廢舊物資處理專管人員，按月度或季度集中處理，每次處理時填報廢舊物資處理審批表（見附表），并附處理計劃、招標(biāo)比價、會簽審批資料報集團采購管理部審核批準(zhǔn)，重 大報廢資產(chǎn)或價值高的物資須經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可處理。5. 各公司專管人員整理、匯總每次處理原始材料，包括處理計劃、 招標(biāo)比價、會簽審批、檢斤交款等，建立廢舊物資處理臺帳，每月底上報集團采購管理部。6. 采購管理部設(shè)立廢舊物資處理專管員，監(jiān)督各公司廢舊物資處 理情況，對存在問題的公司進(jìn)行現(xiàn)場督查，形成分析報告，上報