1、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨管理制度1、目的: 規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨管理流程,明確各倉(cāng)庫(kù)各崗位職責(zé)權(quán)限,提高倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性.1、 范圍:紙板廠、紙箱廠成品倉(cāng)庫(kù).2、 定義:無(wú)3、 職責(zé):4.1 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)紙板倉(cāng)庫(kù)每天收貨和發(fā)貨的數(shù)量和在庫(kù)賬目管理及客戶退貨數(shù)量管理.并負(fù)責(zé)廢紙板出入廠數(shù)量管理.4.2 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員負(fù)責(zé)依據(jù)訂單進(jìn)行發(fā)貨,并負(fù)責(zé)墊紙板(廢紙板)的數(shù)量和平方數(shù)的確認(rèn).同時(shí)負(fù)責(zé)送貨人員從客戶退回的不良品退貨處理,主要負(fù)責(zé)退貨數(shù)量的清點(diǎn)及將退貨紙板移動(dòng)至退貨區(qū)進(jìn)行區(qū)分放置.4.3 車隊(duì)裝卸人員負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品銷售和提貨單進(jìn)行發(fā)貨管理.4.4 紙板廠分管副總及以上人員負(fù)責(zé)不定期對(duì)紙板收貨、發(fā)貨流程進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)異常

2、情況,要求倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行整改,并相應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管和主要責(zé)任人進(jìn)行處罰.5、工作內(nèi)容:5.1 五層線每天依據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行安排生產(chǎn),生產(chǎn)完成后,經(jīng)堆疊工點(diǎn)數(shù)確認(rèn),數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后,貼付瓦楞紙板檢驗(yàn)合格證,經(jīng)質(zhì)檢簽字后,由五層線人員將成品移動(dòng)至成品倉(cāng)庫(kù).5.2 倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)紙板發(fā)貨排程單對(duì)紙板進(jìn)行發(fā)貨安排,倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)貨前,須依據(jù)瓦楞紙板檢驗(yàn)合格證上的數(shù)量對(duì)實(shí)物紙板進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格檢查.在檢查過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足或規(guī)格不符時(shí),須向五層線主管說(shuō)明,并告之質(zhì)檢人員,并追蹤改善效果.最終達(dá)到數(shù)量準(zhǔn)確和規(guī)格相同.5.3 送貨人員在裝車前,確認(rèn)車廂實(shí)況,若須墊紙板時(shí),則須向倉(cāng)庫(kù)人員說(shuō)明要多少片紙板,倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)廢紙

3、板的數(shù)量后,由送貨員安排墊車廂,若墊車廂時(shí),發(fā)現(xiàn)墊的紙板數(shù)量不夠時(shí),須再次向倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員要廢紙板墊車,不可私自拿取廢紙板,若發(fā)現(xiàn)車管送貨人員私自拿取廢紙板,按偷竊處理.倉(cāng)庫(kù)人員同時(shí)須將墊車廂廢紙板的片數(shù)和平方數(shù)記錄在紙板墊板記錄表上,在記錄時(shí),若發(fā)現(xiàn)少記或不記或多記時(shí),按發(fā)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員30 元/次進(jìn)行處理.由車輛出門時(shí),交至保安人員.同時(shí),針對(duì)駕駛?cè)藛T在駕駛室不能墊紙板,若情況特殊須墊紙板時(shí),其數(shù)量也要登記管理. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員負(fù)責(zé)每天白班和夜班的交接手續(xù),必須以書(shū)面形式進(jìn)行.若發(fā)現(xiàn)交接不完整,按發(fā)現(xiàn)一次30 元對(duì)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員進(jìn)行處理.若被分管副總或其它人員發(fā)現(xiàn),除對(duì)交接人員進(jìn)行處罰外,加上對(duì)

4、倉(cāng)庫(kù)主管以30 元/次進(jìn)行處理.5.4 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員在發(fā)貨時(shí),一定要保證一個(gè)發(fā)貨員在發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng),若發(fā)現(xiàn)沒(méi)有發(fā)貨員在發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)時(shí),按30 元/次對(duì)當(dāng)班發(fā)貨員進(jìn)行處理.公司其它部門須用到紙板時(shí),必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)的同意,才能領(lǐng)取紙板,若未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)同意,私自拿取紙板,按偷竊處理.5.5 送貨人員墊完車廂后,依據(jù)紙板發(fā)貨排程單對(duì)發(fā)貨的紙板進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格確認(rèn)無(wú)誤后,可安排運(yùn)輸送貨,若數(shù)量、規(guī)格確認(rèn)有問(wèn)題時(shí),須反饋至倉(cāng)庫(kù)人員,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)后,由倉(cāng)庫(kù)人員向五層線主管說(shuō)明,并告之質(zhì)檢人員,由倉(cāng)庫(kù)人員追蹤改善效果.最終達(dá)到數(shù)量準(zhǔn)確和規(guī)格相同.5.6 紙板倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員按生管排程單安排發(fā)貨,若發(fā)貨人員通知車管送貨人員

5、進(jìn)行裝車時(shí),車管送貨人員消極怠工,不按時(shí)到廠裝貨,只要超過(guò)20 分鐘,耽誤公司紙板運(yùn)輸時(shí),由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員通知車管隊(duì)長(zhǎng),由車管隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行安排,并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管,倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)后,按30 元/次對(duì)發(fā)貨人員進(jìn)行處罰,同時(shí)加罰車隊(duì)主管10 元/次.其通知時(shí)間和實(shí)際到位時(shí)間均須登記在通知送貨人員時(shí)間登記表中,以利查閱確認(rèn). 為保證送貨有序性,要求各駕駛員、送貨員須保證服務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員的調(diào)度管理,保證隨叫隨到,保持通訊的暢通,不能關(guān)機(jī)和不接電話者,按發(fā)現(xiàn)一次處以30 元進(jìn)行處罰. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員和車管送貨人員在裝車時(shí),若發(fā)現(xiàn)有車管送貨人員有偷竊紙板時(shí),倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員應(yīng)制止此行為.若倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員制止仍不聽(tīng)勸阻時(shí),由倉(cāng)庫(kù)發(fā)

6、貨人員通知倉(cāng)庫(kù)主管,由倉(cāng)庫(kù)主管與車管隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行處理,按30 元/次上報(bào)辦公室對(duì)車管送貨人員進(jìn)行處理.情節(jié)嚴(yán)重時(shí),按500 元/次進(jìn)行處罰.若車管送貨人員偷竊紙板時(shí),被保安人員或分管副總或其它人員發(fā)現(xiàn),除對(duì)車管送貨人員處罰外,另須對(duì)倉(cāng)庫(kù)當(dāng)車發(fā)貨人員處以罰款,具體為一般廢紙板處罰30 元/次,成品紙板處罰銷售價(jià)的5 倍.車管送貨人員在裝車時(shí),應(yīng)服從倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員的裝車質(zhì)量管理,不能亂裝車/野蠻裝車, 若發(fā)現(xiàn)車管送貨人員不合理裝車時(shí),倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員可以制止,當(dāng)不聽(tīng)制止時(shí),按30 元/次對(duì)車管發(fā)貨員進(jìn)行處罰.5.7 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員每次將棧板貨發(fā)完后,將墊棧板的廢紙板集中收集,供送貨員墊車廂用,若墊完車廂后,由倉(cāng)

7、庫(kù)主管督促,應(yīng)將多余紙板移動(dòng)至綜合組利用區(qū),供綜合組進(jìn)行利用.不得將廢紙板放在發(fā)貨區(qū).紙板分管副總及以上人員采取不定期檢查,若發(fā)現(xiàn)多余紙板放在發(fā)貨區(qū),每發(fā)現(xiàn)一次,對(duì)當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員處以10 元/次·人處罰,對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管以30 元進(jìn)行處罰.綜合組人員不得將廢紙板拉動(dòng)至發(fā)貨區(qū),若被倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn),按30 元/次對(duì)綜合組拉廢紙板人員進(jìn)行處罰,同時(shí)對(duì)綜合組組長(zhǎng)以30 元/次的連帶責(zé)任進(jìn)行處罰.5.8 倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)教育和督促倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員和車管送貨人員在用完棧板后,應(yīng)愛(ài)護(hù)棧板,輕拿輕放,嚴(yán)禁用力扔棧板.紙板分管副總及以上人員不定期檢查棧板堆放情況,若有發(fā)現(xiàn)用力扔棧板的現(xiàn)象時(shí), 按發(fā)現(xiàn)1 次10 元

8、進(jìn)行處罰扔棧板人員,同時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處以30 元連帶處罰.5.9 每次車輛回廠后,發(fā)貨員須將墊板從車上拿下來(lái),統(tǒng)一集中,由倉(cāng)庫(kù)主管督促拉到打廢區(qū),紙板分管副總及以上人員采取不定期檢查,若發(fā)現(xiàn)的廢紙板堆放在發(fā)貨區(qū),而沒(méi)有拉至打廢區(qū),按發(fā)現(xiàn)一次,對(duì)當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員處10 元/次·人處罰,對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管以30 元進(jìn)行處罰.若被分管副總或其它人員發(fā)現(xiàn)綜合組廢紙板放在發(fā)貨區(qū)時(shí),按30 元/次對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行處罰.5.10 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員在車輛回廠時(shí),確認(rèn)車輛墊紙板的數(shù)量,若數(shù)量少于墊出紙板數(shù)量時(shí),由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員向倉(cāng)庫(kù)主管說(shuō)明,由倉(cāng)庫(kù)主管與紙板分管副總溝通,依據(jù)規(guī)定對(duì)當(dāng)班送貨員和駕駛員進(jìn)行處罰, 按送貨員

9、、駕駛員每人各30 元進(jìn)行罰款,若嚴(yán)重者(偷成品時(shí))按紙板銷售價(jià)的3 倍進(jìn)行罰款.5.11 紙箱辦的紙板交接管理:紙板倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)瓦楞紙板檢驗(yàn)合格證對(duì)紙板進(jìn)行發(fā)貨安排,紙箱辦倉(cāng)庫(kù)人員接到紙板后,依據(jù)紙板訂購(gòu)單對(duì)紙板的數(shù)量和規(guī)格進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)無(wú)誤后,在產(chǎn)品銷售提貨單的回簽單上簽字,若確認(rèn)有問(wèn)題,則依據(jù)實(shí)際的驗(yàn)收數(shù)量和規(guī)格在產(chǎn)品銷售提貨單回簽單上進(jìn)行備注說(shuō)明.嚴(yán)禁當(dāng)時(shí)不點(diǎn)數(shù),等紙箱辦生產(chǎn)紙箱時(shí)再點(diǎn)數(shù).要求當(dāng)天紙板須在送貨完成后,紙箱倉(cāng)庫(kù)收貨人員須當(dāng)面清點(diǎn)貨物,同時(shí)簽收產(chǎn)品銷售提貨單.若當(dāng)天紙箱辦有收貨,而無(wú)在產(chǎn)品銷售提貨單上簽字時(shí),則視為同意全數(shù)收貨.要求紙箱辦每天倉(cāng)庫(kù)人員須在上班前確認(rèn)紙板數(shù)量的

10、準(zhǔn)確性,紙箱辦方可使用紙板,嚴(yán)禁無(wú)簽收時(shí),使用紙板. 紙箱辦退回廢紙板時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)要求不能放在發(fā)貨區(qū),應(yīng)直接拉到打廢區(qū)進(jìn)行打廢處理.若發(fā)現(xiàn)紙箱辦的廢紙板拉至發(fā)貨區(qū)時(shí),按發(fā)現(xiàn)一次30 元處罰倉(cāng)庫(kù)主管.5.12 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員負(fù)責(zé)客戶退貨的接收清點(diǎn)工作:當(dāng)送貨人員從客戶拉回退貨時(shí)(退貨前一定要通知紙板辦公室,得到紙板辦公室同意后,方可退貨.),一定要與客戶確認(rèn)退貨數(shù)量及規(guī)格,若數(shù)量或規(guī)格不符時(shí),要按實(shí)際數(shù)量填寫(xiě).若數(shù)量或規(guī)格一致時(shí),則按單退回.拉回公司時(shí),由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員進(jìn)行接收,發(fā)貨員在接收時(shí),重點(diǎn)確認(rèn)送貨員接回的紙板數(shù)量與規(guī)格與退貨單是否一致,若不一致時(shí),須反饋至送貨人員,由送貨人員與客戶溝通,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員先以實(shí)際數(shù)量入庫(kù),若為送貨員少數(shù)時(shí),須上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管,由倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告紙板分管副總,按公司規(guī)定對(duì)其少數(shù)部分由送貨員承擔(dān). 若數(shù)量一致,由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員接收退回紙板,倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)加以宣導(dǎo)和督促對(duì)退回紙板進(jìn)行移動(dòng)至退貨區(qū).嚴(yán)禁退回紙板放在發(fā)貨區(qū),若紙板分管副總及以上人員發(fā)現(xiàn)退貨紙板放在發(fā)貨區(qū)時(shí),要責(zé)令倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)接收退貨的倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員按10 元/次·人進(jìn)行處理,同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管連帶責(zé)任按10 元/次·人進(jìn)行處理.退貨單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員確認(rèn)完成后,交至倉(cāng)庫(kù)主管并發(fā)行至質(zhì)檢,由質(zhì)檢