1、機(jī)密甲供材采購(gòu)招投標(biāo)管理流程XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2009年4月16日甲供材采購(gòu)招投標(biāo)管理流程1.流程概述1.1.流程目的及適用范圍流程目的1 .確保米購(gòu)材料（設(shè)備）100%符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；2 .確保采購(gòu)材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成；3 .嚴(yán)格按采購(gòu)合同要求支付材料（設(shè)備）款，做到付款進(jìn)度不超前子材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。適用范圍1.新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料（設(shè)備）。1.2.流程關(guān)系流程等級(jí)母流程子流程關(guān)聯(lián)流程二級(jí)流程成本管理流程無(wú)采購(gòu)招投標(biāo)管理流程1.3.定義定義1.4.參與部門及職責(zé)部門名稱本流程中承擔(dān)的主要職責(zé)主辦部門合約采購(gòu)部1 .負(fù)責(zé)甲供材料

2、（設(shè)備）的米購(gòu)資料準(zhǔn)備、米購(gòu)實(shí)施、組織驗(yàn)收、檢查采購(gòu)材料（設(shè)備）是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)；2 .負(fù)責(zé)控制采購(gòu)材料（設(shè)備）的付款方式以及付款進(jìn)度；3 .工程管理部在庫(kù)存保管和配合驗(yàn)收方面承擔(dān)責(zé)任；4 .負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)報(bào)價(jià)要求；5 .負(fù)責(zé)目標(biāo)成本的預(yù)測(cè)或編制標(biāo)底參考價(jià)格配合部門產(chǎn)品研發(fā)部1 .從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出米購(gòu)材料（設(shè)備）在美觀及使用功能等方回的要求；2 .提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。財(cái)務(wù)部1 .負(fù)責(zé)招標(biāo)文件及合同內(nèi)容中與財(cái)務(wù)有美條款的編寫、審查；2 .參與評(píng)標(biāo)。法律崗1 .負(fù)責(zé)招標(biāo)文件及合同內(nèi)容的法律審查；2 .參與評(píng)標(biāo)。決策部門重大事項(xiàng)評(píng)審小組1 .供方入圍資格評(píng)審、決策；2 .甲供材設(shè)采

3、購(gòu)計(jì)劃評(píng)審、決策；3 .采購(gòu)合同評(píng)審、決策。1.5.輸入及輸出流程輸入文件流程輸出文件1 .采購(gòu)計(jì)劃（甲供材）2 .供方實(shí)地考察評(píng)價(jià)表（材料設(shè)備類）3.流程操作指引合約采購(gòu)部工程管理部產(chǎn)品研發(fā)部其他單位決策部門表單/施工單位(甲供材設(shè)使用計(jì)劃/采購(gòu)計(jì)劃招標(biāo)文件合同編制甲供材主管領(lǐng)導(dǎo)審設(shè)采購(gòu)計(jì)劃,批組織招投標(biāo)組織營(yíng)銷部、產(chǎn)品研發(fā)部、綜合管理部對(duì)入圍單位進(jìn)行考察，確定入圍單位主管領(lǐng)導(dǎo)審'批組織編寫招標(biāo)重大事項(xiàng)評(píng)由小妃由卅文件J甲/、殂甲才1、決策負(fù)責(zé)有關(guān)價(jià)格、取費(fèi)、付款等經(jīng)濟(jì)條款提供工程采購(gòu)用圖紙及組織確定設(shè)備材料樣板1產(chǎn)品研發(fā)部、工程管理部、營(yíng)銷部和物業(yè)公司共同明確主要材料的種類、型號(hào)、

4、廠家、品牌、材料廠家，主要材料的選擇尸編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書(shū)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)統(tǒng)一格式明細(xì)|*重大事項(xiàng)評(píng)1審小組審批招標(biāo)管理、確定公司及價(jià)格評(píng)審'財(cái)務(wù)司經(jīng)理審批1,組織簽約1*重大事項(xiàng)評(píng)審小組審批一«.口口1供貨組織組織監(jiān)理公司、總承包公司驗(yàn)收3.1. 甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)工作程序甲控、甲供材料、設(shè)備的采購(gòu)由合約采購(gòu)部負(fù)責(zé)；空調(diào)、電梯、水泵、鍋爐、配電箱柜等價(jià)值大、質(zhì)量要求高、維護(hù)期長(zhǎng)的設(shè)備必須全部由甲方供貨；對(duì)于質(zhì)量要求高、客戶敏感度高、批量大、易耗損的材料，應(yīng)采取甲供或甲控方式進(jìn)貨，包括控制品牌、價(jià)格，如門窗、外墻裝修材料、墻地磚、潔具、裝飾性燈具、面板、屋面瓦、陽(yáng)臺(tái)欄桿、樓梯欄桿、防水材料

5、、保溫材料等；施工圖紙出齊后7天內(nèi)，工程管理部主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃，同時(shí)考慮生產(chǎn)周期，由工程管理部編制采購(gòu)計(jì)劃（甲供材）»,主管領(lǐng)導(dǎo)審批；價(jià)格的確定應(yīng)按招投標(biāo)的規(guī)定、程序，采取招標(biāo)投標(biāo)的辦法，同類同標(biāo)準(zhǔn)廠家選擇應(yīng)不少于3家，由合約采購(gòu)部提供備選廠家，廠家的考察和市場(chǎng)調(diào)研工作由產(chǎn)品研發(fā)部、營(yíng)銷部、綜合管理部共同完成；供方入圍資格由重大事項(xiàng)評(píng)審小組評(píng)審、決策；甲供、甲控材料設(shè)備的有關(guān)招標(biāo)文件編寫、選定投標(biāo)單位、簽定訂貨合同由合約采購(gòu)部進(jìn)行；財(cái)務(wù)部對(duì)甲供、甲控材料設(shè)備招標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)督檢查，相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)查；招標(biāo)時(shí)，主辦工程師邀請(qǐng)經(jīng)審批得到入圍資格的投標(biāo)單位參與公司招

6、投標(biāo)，并封樣存至倉(cāng)庫(kù)，做好標(biāo)識(shí)；所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同，在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間，20天招投標(biāo)時(shí)間；招投標(biāo)完成后，合約采購(gòu)部與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批，重大事項(xiàng)評(píng)審小組評(píng)審、決策。合約采購(gòu)部應(yīng)建立材料設(shè)備信息庫(kù)，系統(tǒng)歸納整理甲供、甲控材料信息，負(fù)責(zé)有關(guān)價(jià)格、品種信息的提供，及對(duì)已建物業(yè)用材料的分析、評(píng)估報(bào)告等；投投標(biāo)采購(gòu)具體步驟管理詳見(jiàn)采購(gòu)招投標(biāo)管理流程。3.2. 甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)管理工作程序在甲供材料（設(shè)備）簽約之前，合約采購(gòu)部主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍

7、資格要求；監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查以下項(xiàng)目：1） 進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束；2） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求；3） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求；4） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求；5） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)；6） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確；7） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位；8） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同規(guī)定處理；9） 對(duì)關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程，主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專門人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督；10） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求；11） 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求；進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100，由合約采購(gòu)主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行（必要時(shí)產(chǎn)品研發(fā)部也參加），驗(yàn)收合格后方可支付材料（設(shè)備）款；如施工單