1、I華能嘉祥電廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HN251JX.01。0112014數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)20140701 發(fā)布 20140708 實(shí)施華能嘉祥電廠發(fā)布Q/HN-2-51JX.01.011-2014I目 次前言 II1 范圍 12 引用標(biāo)準(zhǔn) 13 術(shù)語(yǔ)和定義 14 職責(zé) 15 流程與風(fēng)險(xiǎn)分析 26 管理內(nèi)容與方法 36。1 數(shù)據(jù)分類(lèi) 36.2 使用與維護(hù) 36.3 備份與恢復(fù) 46。4 備份介質(zhì)保存 46。5 備份恢復(fù)測(cè)試 46.6 管理權(quán)限 47 檢查與考核 58 相關(guān)/支持性文件 59 報(bào)告和記錄 510 附錄 5附錄 A(規(guī)范性附錄）：信息數(shù)據(jù)管理流程圖 7附錄 B(規(guī)范性附錄)：數(shù)據(jù)分類(lèi)表 8附錄 C

2、（規(guī)范性附錄）:數(shù)據(jù)使用審批表 9附錄 D（規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀審批表 10附錄 E（規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)備份工作表 11附錄 F（規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表 12附錄 G（規(guī)范性附錄）:數(shù)據(jù)恢復(fù)審批表 13附錄 H（規(guī)范性附錄)：數(shù)據(jù)操作日志 14附錄 I（規(guī)范性附錄）:數(shù)據(jù)恢復(fù)報(bào)告 15附錄 J(規(guī)范性附錄）:數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)表 16附錄 K（規(guī)范性附錄):數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)記錄 17附錄 L(規(guī)范性附錄）：備份執(zhí)行記錄表 18Q/HN-2-51JX.01.011-2014II前 言為規(guī)范華能嘉祥電廠信息數(shù)據(jù)管理工作，按照集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)管理體系要求和華能電廠安全生產(chǎn)管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)

3、則的要求，并結(jié)合本廠具體情況,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由行政部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門(mén)：行政部本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：梁 玉審 核：?jiǎn)?峰審 批：徐成國(guó)批 準(zhǔn):李玉寶本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)歷次版本發(fā)布情況：本標(biāo)準(zhǔn)于 2009 年 06 月 01 日首次發(fā)布實(shí)施，因管理評(píng)審要求，于2013 年 2 月、2014 年 6 月重新修訂，并替代 Q/HNJX211.042013數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn) 。Q/HN-2-51JX.01.011-20141數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了華能嘉祥電廠信息數(shù)據(jù)管理的范圍、管理職能、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核.本標(biāo)準(zhǔn)適用于華能嘉祥電廠信息數(shù)據(jù)的管理工

4、作。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件.HSDFDZD-100XX02 20094 華能山東發(fā)電有限公司信息安全管理辦法 HSDFDZD176-XX132011-11 華能山東發(fā)電有限公司數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)管理辦法3 術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)是一個(gè)長(zhǎng)期存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)內(nèi)的、有組織的、有共享的、統(tǒng)一管理的數(shù)據(jù)集合。它是一個(gè)按數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來(lái)存儲(chǔ)和管理數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)。3。2 數(shù)據(jù)庫(kù)管理員數(shù)據(jù)庫(kù)管理員是一個(gè)負(fù)責(zé)管理和維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的具有該系統(tǒng)

5、最高權(quán)限的管理人員,負(fù)責(zé)全面管理和控制數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。3。3 備份為了防止系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)或系統(tǒng)配置等因計(jì)算機(jī)故障而造成損壞或丟失，從原文中獨(dú)立出來(lái)單獨(dú)儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)和程序的副本稱(chēng)為備份。3。4 備份策略根據(jù)該數(shù)據(jù)或系統(tǒng)的重要性及實(shí)際應(yīng)用的需要，制定相應(yīng)的備份范圍、備份時(shí)間及備份頻率,稱(chēng)為該數(shù)據(jù)或系統(tǒng)的備份策略.3。5 恢復(fù)當(dāng)數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)配置損壞時(shí),借助該數(shù)據(jù)或系統(tǒng)的備份，按照需要將其還原至需要的狀態(tài)。3.6 存儲(chǔ)介質(zhì)即存放備份數(shù)據(jù)的載體，包括磁帶、硬盤(pán)、軟盤(pán)、光盤(pán)及其他能夠保存數(shù)據(jù)的媒體。3.7 數(shù)據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)據(jù)是指在應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和專(zhuān)用存貯設(shè)備中集中存放的數(shù)據(jù)，不包括在員工個(gè)人電腦中的數(shù)據(jù)，

6、也不包括非電子方式存放的各種數(shù)據(jù)。4 職責(zé)4.1 廠長(zhǎng)Q/HN-2-51JX.01.011-20142負(fù)責(zé)批準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)。4.2 分管廠長(zhǎng)4.2。1 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分類(lèi)及安全保護(hù)的批準(zhǔn)。4。2。2 負(fù)責(zé)審定數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行.4.3 行政部4.3。1 行政部主任4。3。1。1 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分類(lèi)及安全保護(hù)的審核。4。3。1。2 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)使用和銷(xiāo)毀的批準(zhǔn)。4. 3.1。3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份恢復(fù)的批準(zhǔn)。4。3。2 信息中心4。3。2.1 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分類(lèi),并制訂安全保護(hù)措施。4。3.2。2 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的使用與維護(hù).4。3。2。3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)工作。4.3.2.4 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份介質(zhì)的保存管理。4

7、。3。2.5 負(fù)責(zé)備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)測(cè)試.4。3。2。6 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)權(quán)限的管理工作.4。4 電廠各部門(mén)4.4.1 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員使用電廠級(jí)數(shù)據(jù)的審核. 4。4。2 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員申請(qǐng)、變更數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)權(quán)限的審核。4。4。3 負(fù)責(zé)保證本部門(mén)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性和完整性.4.4。4 負(fù)責(zé)部門(mén)級(jí)數(shù)據(jù)的安全保護(hù)工作。4。4。5 負(fù)責(zé)部門(mén)級(jí)數(shù)據(jù)的更新。5 流程與風(fēng)險(xiǎn)分析5。1 管理流程圖信息數(shù)據(jù)管理流程圖見(jiàn)附錄 A。5。2 控制點(diǎn)5。2.1 數(shù)據(jù)分類(lèi)對(duì)數(shù)據(jù)按照重要性進(jìn)行分類(lèi),制訂相應(yīng)的安全保護(hù)措施，并經(jīng)信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。5。2。2 使用與維護(hù)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、傳輸、使用、保存及銷(xiāo)毀采取嚴(yán)格的控制措施，并履

8、行審批手續(xù)。5.2.3 備份與恢復(fù)按照安全保護(hù)措施中的備份策略對(duì)所有數(shù)據(jù)以不同的方式和執(zhí)行頻率進(jìn)行有效的備份.制訂恢復(fù)計(jì)劃并履行相關(guān)的審批手續(xù)，并按需求進(jìn)行恢復(fù).5。2。4 備份介質(zhì)保存?zhèn)浞荽鎯?chǔ)介質(zhì)實(shí)行專(zhuān)人管理、異地保存,確保其不被修改、丟失及損毀。5。2。5 備份恢復(fù)測(cè)試在測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行備份恢復(fù)測(cè)試.出現(xiàn)異?；虿僮魇r(shí)分析、解決問(wèn)題.5.2.6 管理權(quán)限明確數(shù)據(jù)庫(kù)用戶及其權(quán)限的管理標(biāo)準(zhǔn)，用戶和權(quán)限的申請(qǐng)、變更履行完整審批手續(xù).Q/HN-2-51JX.01.011-201435。3 風(fēng)險(xiǎn)分析5。3。1 數(shù)據(jù)分類(lèi)由于不進(jìn)行數(shù)據(jù)分類(lèi)的原因,可能發(fā)生數(shù)據(jù)管理主次不分的情況，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)管理混亂的風(fēng)

9、險(xiǎn)，造成重要數(shù)據(jù)丟失、損壞的結(jié)果。5。3。2 使用與維護(hù)由于在數(shù)據(jù)使用與維護(hù)中不嚴(yán)格履行相關(guān)審批手續(xù)的原因，可能發(fā)生對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行隨意處理的情況，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)流失的風(fēng)險(xiǎn),造成數(shù)據(jù)泄密的結(jié)果.5。3。3 備份與恢復(fù)由于不對(duì)數(shù)據(jù)備份的原因，可能發(fā)生導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰時(shí)不能恢復(fù)數(shù)據(jù)的情況，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全不能保障的風(fēng)險(xiǎn)，造成數(shù)據(jù)丟失的結(jié)果。5。3.4 備份介質(zhì)保存由于備份介質(zhì)保存不當(dāng)?shù)脑?可能發(fā)生備份介質(zhì)損壞的情況，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常時(shí)不能用備份介質(zhì)恢復(fù)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)，造成數(shù)據(jù)丟失的結(jié)果.5。3.5 備份恢復(fù)測(cè)試由于不在測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行備份恢復(fù)測(cè)試的原因,可能發(fā)生數(shù)據(jù)備份無(wú)法使用的情況，可能導(dǎo)致不能夠恢復(fù)數(shù)據(jù)的

10、風(fēng)險(xiǎn)，造成數(shù)據(jù)丟失的結(jié)果。5。3.6 管理權(quán)限由于缺乏權(quán)限審批、開(kāi)通和注銷(xiāo)管理的原因，可能發(fā)生用戶權(quán)限使用混亂的情況，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)信息流失的風(fēng)險(xiǎn),造成數(shù)據(jù)泄密的結(jié)果.6 管理內(nèi)容與方法6.1 數(shù)據(jù)分類(lèi)電廠信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)分為三類(lèi)：電廠級(jí)數(shù)據(jù)、部門(mén)級(jí)數(shù)據(jù)和個(gè)人數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)管理員負(fù)責(zé)編制數(shù)據(jù)分類(lèi)表 （見(jiàn)附錄 B） ，針對(duì)不同的數(shù)據(jù)分類(lèi)制訂安全保護(hù)措施,經(jīng)行政部主任審核,分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后使用.6。1。1 電廠級(jí)數(shù)據(jù)的安全保護(hù)工作由信息中心負(fù)責(zé),數(shù)據(jù)管理員針對(duì)電廠級(jí)數(shù)據(jù)制定數(shù)據(jù)備份工作表(見(jiàn)附錄 E） 。6。1。2 部門(mén)級(jí)數(shù)據(jù)的保護(hù)工作由部門(mén)負(fù)責(zé),重要軟件、數(shù)據(jù)做好備份，電廠各部門(mén)自行保存。6。1。3 個(gè)人數(shù)

11、據(jù)的保護(hù)由個(gè)人負(fù)責(zé)，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與相鄰計(jì)算機(jī)互為備份，以防硬盤(pán)損壞數(shù)據(jù)丟失.6.2 使用與維護(hù)6。2。1 數(shù)據(jù)的產(chǎn)生與傳輸6。2.1。1 信息中心負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和管理，為電廠各部門(mén)提供數(shù)據(jù)產(chǎn)生和傳輸?shù)墓ぞ吆推脚_(tái).6。2。1。2 電廠各部門(mén)嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集工具的操作要求輸入、輸出數(shù)據(jù)信息，按照數(shù)據(jù)的定義和處理流程進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、處理、存儲(chǔ)和發(fā)布。6。2.1。3 數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中數(shù)據(jù)管理員確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)目焖佟⑼暾蜏?zhǔn)確，避免數(shù)據(jù)的泄露.6。2。2 數(shù)據(jù)的使用6。2.2.1 數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理時(shí)由數(shù)據(jù)所在的電廠各部門(mén)提供數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)的一致性。6。2.2.2 對(duì)于電廠級(jí)數(shù)

12、據(jù)的使用，使用人填寫(xiě)數(shù)據(jù)使用審批表 （見(jiàn)附錄 C）,經(jīng)電廠部門(mén)主任審Q/HN-2-51JX.01.011-20144核，行政部主任批準(zhǔn)后使用.6.2。2。3 數(shù)據(jù)的更新由數(shù)據(jù)所在的電廠各部門(mén)實(shí)施.數(shù)據(jù)更新后，數(shù)據(jù)所在的電廠各部門(mén)負(fù)責(zé)通知該數(shù)據(jù)全部使用者.6。2。3 數(shù)據(jù)的保存與銷(xiāo)毀6。2。3。1 使用數(shù)據(jù)后數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔和保存，確保數(shù)據(jù)信息的完整性。6。2.3.2 數(shù)據(jù)管理員按照數(shù)據(jù)分類(lèi)中設(shè)定的安全級(jí)別和保護(hù)措施保存數(shù)據(jù)。6。2。3。3 數(shù)據(jù)管理員在確認(rèn)數(shù)據(jù)不再使用的情況下對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀審批表(見(jiàn)附錄 D）,經(jīng)電廠各部門(mén)主任審核,行政主任批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀.6。3 備份與恢復(fù)

13、6。3。1 業(yè)務(wù)需求、應(yīng)用系統(tǒng)功能或制度發(fā)生變化時(shí)，數(shù)據(jù)管理員制定新的數(shù)據(jù)備份工作表 。 6。3。2 制定備份策略時(shí)，數(shù)據(jù)管理員切實(shí)考慮備份的內(nèi)容、方式和執(zhí)行頻率,同時(shí)也考慮數(shù)據(jù)的安全性要求、實(shí)時(shí)性要求以及其重要性因素。數(shù)據(jù)備份的基本策略有：A 級(jí)：數(shù)據(jù)管理員每天進(jìn)行增量備份,每周進(jìn)行全局備份。對(duì)于數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性要求較高，以快速恢復(fù)的情況采用雙機(jī)熱備份的方式.B 級(jí)：數(shù)據(jù)管理員每天進(jìn)行增量備份，每月進(jìn)行全局備份。C 級(jí):數(shù)據(jù)管理員每周進(jìn)行增量備份,每季度進(jìn)行全局備份。對(duì)于數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性要求不高的情況，采用離線的備份方式。6.3。3 數(shù)據(jù)管理員按照數(shù)據(jù)備份工作表的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作，并在備份執(zhí)行記錄表

14、 （見(jiàn)附錄 L）中記錄每次備份工作的執(zhí)行情況。對(duì)于自動(dòng)進(jìn)行的備份工作，數(shù)據(jù)管理員根據(jù)其發(fā)生頻率進(jìn)行檢查和記錄。6。3。4 數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)時(shí)，數(shù)據(jù)管理員提報(bào)數(shù)據(jù)恢復(fù)審批表(見(jiàn)附錄 G） ，經(jīng)行政部主任批準(zhǔn)后實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)，并在數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表 （見(jiàn)附錄 F）中做記錄。6.4 備份介質(zhì)保存6。4。1 備份數(shù)據(jù)可選擇硬盤(pán)、光盤(pán)、磁帶等存儲(chǔ)介質(zhì).6.4。2 數(shù)據(jù)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)備份存儲(chǔ)介質(zhì)的管理。對(duì)于備份后數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫(kù)管理員必須確保它們?cè)诒４嫫陂g不被修改.6.4.3 數(shù)據(jù)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)建立備份文件檔案，詳細(xì)記錄備份數(shù)據(jù)的信息,以保證在需要使用時(shí)可以方便、快速、準(zhǔn)確的獲得.6。4.4 數(shù)據(jù)管理員每半年將備份存儲(chǔ)介質(zhì)

15、轉(zhuǎn)移到應(yīng)用系統(tǒng)所在建筑物之外進(jìn)行異地保存，保證備份數(shù)據(jù)不會(huì)丟失、損毀。6。4.5 備份存儲(chǔ)介質(zhì)存放在防火、防潮的安全地點(diǎn)。6。5 備份恢復(fù)測(cè)試6.5。1 數(shù)據(jù)管理員每季度對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，做數(shù)據(jù)檢查核對(duì)，并在數(shù)據(jù)操作日志 （見(jiàn)附錄 H）中做記錄。 6。5。2 當(dāng)數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試失敗時(shí)，數(shù)據(jù)管理員根據(jù)異常信息分析查明原因，無(wú)法自行解決時(shí)咨詢廠家技術(shù)人員，幫助解決問(wèn)題。6.5。3 備份恢復(fù)測(cè)試后，數(shù)據(jù)管理員填寫(xiě)數(shù)據(jù)恢復(fù)報(bào)告(見(jiàn)附錄 I)，經(jīng)信息中心主管審核，行政部主任批準(zhǔn)后由信息中心留存。6.6 管理權(quán)限6。6。1 數(shù)據(jù)管理員根據(jù)用戶的類(lèi)型分配最小的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限。6。6。2 在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)系統(tǒng)中的

16、任何用戶不能對(duì)數(shù)據(jù)直接操作。Q/HN-2-51JX.01.011-201456。6。3 對(duì)每一業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的所有權(quán)歸屬電廠各部門(mén).6。6。4 電廠各部門(mén)申請(qǐng)、變更數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)權(quán)限時(shí)填寫(xiě)數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)表 （見(jiàn)附錄 J） ，經(jīng)電廠各部門(mén)主任審核，行政部主任批準(zhǔn)后使用。6。6。5 數(shù)據(jù)管理員每季度對(duì)直接訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)的情況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)記錄 （見(jiàn)附錄K） 。7 檢查與考核7。1 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由行政部進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核。7。2 考核執(zhí)行華能嘉祥電廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理獎(jiǎng)懲辦法 。8 相關(guān)/支持性文件Q /HNJX214012014 華能嘉祥電廠 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理獎(jiǎng)懲辦法Q/HN-2-51JX.

17、01。0082014 華能嘉祥電廠信息化工作管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HN-2-51JX。01。0092014 華能嘉祥電廠 網(wǎng)絡(luò)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HN251JX。01.0102014 華能嘉祥電廠 應(yīng)用系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)Q/HN251JX.01。012-2014 華能嘉祥電廠 機(jī)房管理標(biāo)準(zhǔn)9 報(bào)告和記錄序號(hào)編 號(hào)名 稱(chēng)保存地點(diǎn)保存形式保存期限1Q/HN2-51JX。01.011JL-001數(shù)據(jù)分類(lèi)表信息中心紙質(zhì)兩年2Q/HN251JX。01。011-JL-002數(shù)據(jù)使用審批表信息中心紙質(zhì)兩年3Q/HN-251JX.01。011JL-003數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀審批表信息中心紙質(zhì)兩年4Q/HN251JX。01。011JL004數(shù)據(jù)備

18、份工作表信息中心紙質(zhì)永久5Q/HN-251JX。01。011-JL005數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表信息中心電子版永久6Q/HN2-51JX。01。011JL-006數(shù)據(jù)恢復(fù)審批表信息中心紙質(zhì)兩年7Q/HN2-51JX.01。011-JL007數(shù)據(jù)操作日志信息中心電子版永久8Q/HN-251JX。01。011JL-008數(shù)據(jù)恢復(fù)報(bào)告信息中心紙質(zhì)兩年9Q/HN2-51JX。01。011JL-009數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)表信息中心紙質(zhì)兩年Q/HN-2-51JX.01/HN2-51JX.01。011JL010數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)記錄信息中心電子版永久11Q/HN251JX.01。011JL011備份執(zhí)行記

19、錄表信息中心電子版永久10 附錄附錄 A（規(guī)范性附錄)：信息數(shù)據(jù)管理流程圖附錄 B(規(guī)范性附錄):數(shù)據(jù)分類(lèi)表附錄 C(規(guī)范性附錄）:數(shù)據(jù)使用審批表附錄 D(規(guī)范性附錄)：數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀審批表附錄 E(規(guī)范性附錄）:數(shù)據(jù)備份工作表附錄 F（規(guī)范性附錄）:數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表附錄 G(規(guī)范性附錄)：數(shù)據(jù)恢復(fù)審批表附錄 H（規(guī)范性附錄）:數(shù)據(jù)操作日志附錄 I(規(guī)范性附錄)：數(shù)據(jù)恢復(fù)報(bào)告附錄 J（規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限申請(qǐng)表附錄 K（規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)記錄附錄 L（規(guī)范性附錄):備份執(zhí)行記錄表Q/HN-2-51JX.01.011-20147附錄 A（規(guī)范性附錄）：信息數(shù)據(jù)管理流程圖流程名稱(chēng)：信息數(shù)據(jù)管理標(biāo)

20、準(zhǔn)流程流程編號(hào)：Q/HN-2-51JX.01.011-2014本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于華能嘉祥電廠信息數(shù)據(jù)管理工作數(shù)據(jù)管理員相關(guān)部門(mén)關(guān)鍵控制點(diǎn)說(shuō)明行政部主任數(shù)據(jù)使用與維護(hù)備份與恢復(fù)恢復(fù)測(cè)試備份介質(zhì)保存數(shù)據(jù)分類(lèi)提出申請(qǐng)記錄表單執(zhí) 行34制定數(shù)據(jù)分類(lèi)方案測(cè) 試歸 檔125 對(duì)數(shù)據(jù)按照重要性進(jìn)行分類(lèi)，制訂相應(yīng)的安全保護(hù)措施，并經(jīng)信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、傳輸、使用、保存及銷(xiāo)毀采取嚴(yán)格的控制措施，并履行審批手續(xù)。按照安全保護(hù)措施中的備份策略對(duì)所有數(shù)據(jù)以不同的方式和執(zhí)行頻率進(jìn)行有效的備份。制訂恢復(fù)計(jì)劃并履行相關(guān)的審批手續(xù)，并按需求進(jìn)行恢復(fù)。 備份存儲(chǔ)介質(zhì)實(shí)行專(zhuān)人管理、異地保存，

21、確保其不被修改、丟失及損毀。在測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行備份恢復(fù)測(cè)試。出現(xiàn)異?；虿僮魇r(shí)分析、解決問(wèn)題。明確數(shù)據(jù)庫(kù)用戶及其權(quán)限的管理標(biāo)準(zhǔn)，用戶和權(quán)限的申請(qǐng)、變更履行完整審批手續(xù)。目的：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了華能嘉祥電廠信息數(shù)據(jù)的管理職責(zé)、監(jiān)督內(nèi)容和監(jiān)督工作項(xiàng)目等內(nèi)容審 核審 核6制定方案執(zhí) 行管理權(quán)限審 核審 核 分管廠長(zhǎng)批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)行政部開(kāi)始結(jié)束數(shù)據(jù)管理 階 段數(shù)據(jù)操作 階 段Q/HN-2-51JX.01.011-20148附錄 B（規(guī)范性附錄)：數(shù)據(jù)分類(lèi)表華能嘉祥電廠數(shù)據(jù)分類(lèi)表Q/HN2-51JX。01.011JL-001 ：數(shù)據(jù)等級(jí)數(shù)據(jù)內(nèi)容安全保護(hù)措施信息中心主管: 年月日行政部主任： 年月日分管廠長(zhǎng)

22、：年月日本記錄格式由行政部起草并歸口，分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，適用于數(shù)據(jù)分類(lèi).本記錄由行政部信息中心保存書(shū)面簽字記錄 1 份，保存期限為兩年.Q/HN-2-51JX.01.011-20149附錄 C（規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)使用審批表華能嘉祥電廠數(shù)據(jù)使用審批表Q/HN2-51JX。01。011-JL-002 ：使用數(shù)據(jù)名稱(chēng)數(shù)據(jù)等級(jí)使用理由使 用 人： 年月日使用部門(mén)主任: 年月日信息中心主管：年月日行政部主任：年月日本記錄格式由行政部起草并歸口,分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，適用于數(shù)據(jù)使用審批。本記錄由行政部信息中心保存書(shū)面簽字記錄 1 份，保存期限為兩年。Q/HN-2-51JX.01.011-201410附錄 D(規(guī)范性附

23、錄）：數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀審批表華能嘉祥電廠數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀審批表Q/HN251JX。01。011JL-003 ：銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)名稱(chēng)數(shù)據(jù)等級(jí)銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)內(nèi)容電廠各部門(mén)主任: 年月日信息中心主管:年月日行政部主任：年月日本記錄格式由行政部起草并歸口，分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn),適用于數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀申請(qǐng)。本記錄由行政部信息中心保存書(shū)面簽字記錄 1 份，保存期限為兩年.Q/HN-2-51JX.01.011-201411附錄 E(規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)備份工作表華能嘉祥電廠數(shù)據(jù)備份工作表Q/HN251JX。01。011JL-004 :數(shù)據(jù)等級(jí)數(shù)據(jù)內(nèi)容備份策略策略定義：重要數(shù)據(jù)庫(kù)為 A 級(jí),生產(chǎn)型數(shù)據(jù)庫(kù)為 B 級(jí),服務(wù)器操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)為 C 級(jí)信息中心主管：

24、（每季度）本記錄格式由行政部起草并歸口，分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，適用于數(shù)據(jù)備份記錄。本記錄由行政部信息中心保存書(shū)面簽字記錄 1 份，保存期限為永久。Q/HN-2-51JX.01.011-201412附錄 F（規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表華能嘉祥電廠數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄表Q/HN251JX。01。011-JL005 ：時(shí)間數(shù)據(jù)內(nèi)容恢復(fù)情況備注本記錄格式由行政部起草并歸口，分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，適用于數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄。本記錄由行政部信息中心保存電子版記錄 1 份,保存期限為永久。Q/HN-2-51JX.01.011-201413附錄 G（規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)恢復(fù)審批表華能嘉祥電廠數(shù)據(jù)恢復(fù)審批表Q/HN251JX。01.011JL006 :數(shù)據(jù)恢復(fù)內(nèi)容執(zhí)行人風(fēng)險(xiǎn)及影響:恢復(fù)方案：信息中心主管：年月日行政部主任：年月日本記錄格式由行政部起草并歸口,分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，適用于數(shù)據(jù)恢復(fù)審批。本記錄由行政部信息中心保存書(shū)面簽字記錄 1 份，保存期限為兩年。Q/HN-2-51JX.01.011-201414附錄 H（規(guī)范性附錄）：數(shù)據(jù)操作日志華能嘉祥電廠數(shù)據(jù)操