1、生產(chǎn)訂單管理流程1.目的加強公司生產(chǎn)訂單流程管理，體現(xiàn)從銷售到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無縫銜接，實現(xiàn)產(chǎn)品加工過程安全、高效、低耗、按期交貨。2、適應(yīng)范圍：公司所有3、定義：常規(guī)產(chǎn)品：已定型生產(chǎn)正式對外銷售的現(xiàn)有產(chǎn)品。新產(chǎn)品：尚處于開發(fā)試制階段未正式量產(chǎn)的產(chǎn)品。特殊產(chǎn)品：有特殊技術(shù)要求、在功能上保持一致，有所區(qū)別現(xiàn)有與常規(guī)產(chǎn)品有所區(qū)別系列。標準交期:人機物料正常的情況下，從下達訂單到出貨的時間4、職責4.1商務(wù)部負責常規(guī)產(chǎn)品以及特殊產(chǎn)品的接單（包括對接集團內(nèi)其他公司的供貨需求），以及組織訂單評審回復客服交期，生成銷售供貨訂單。4.2技術(shù)部負責新產(chǎn)品以及特殊產(chǎn)品的物料清單4.3生產(chǎn)部負責老產(chǎn)品的物料清單以及確定

2、自主生產(chǎn)裝配型產(chǎn)品的供貨周期4.4財務(wù)部負責所有物料清單的審核4.5 采購負責確定外購型常規(guī)產(chǎn)品供貨周期以及、以及物料采購、跟催及到位4.6生產(chǎn)部負責確定按訂單計劃組織生產(chǎn)按時供貨以及進出倉管理3.1訂單評審管理流程3.1.23.1.1該流程由商務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品類型組織相關(guān)部門(生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部)確定交期，對于新產(chǎn)品訂單及特殊訂單，技術(shù)偏離較大的訂單由技術(shù)部和客戶進行溝通，達成處理意見，由銷售部報請公司領(lǐng)導簽批。3.1.2與客戶溝通同意交期后，商務(wù)部生成銷售訂單，轉(zhuǎn)PMC3.1.3PMC對銷售訂單進行跟蹤3.1.3.1對常規(guī)訂單，生產(chǎn)部直接編制物料清單，經(jīng)財務(wù)部審核后，轉(zhuǎn)PMC3.1.3.2

3、對新產(chǎn)品訂單，由技術(shù)部編制物料清單，經(jīng)財務(wù)部審核后，轉(zhuǎn)PMC3.1.3 PMC與倉庫確認物料/產(chǎn)品庫存情況后，編制采購計劃，制訂采購訂單，實施采購；同時下達生產(chǎn)通知單與發(fā)料清單至生產(chǎn)部，如有庫存產(chǎn)品，則直接下達出貨通知單3.1.4 生產(chǎn)部接到生產(chǎn)通知單編制生產(chǎn)計劃，根據(jù)發(fā)料清單領(lǐng)料生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)。3.1.5 生產(chǎn)完成之后,銷售有銷售訂單時，PMC結(jié)合人機物料實際情況，答復交期3.1.3根據(jù)領(lǐng)導簽批3.1.3.1由訂單主管部門下達訂單通知書，轉(zhuǎn)入訂單作業(yè)進度管理流程。3.1.3.2客戶同意加工的，由訂單主管部門進入訂單協(xié)管流程。3.1.3.3客戶協(xié)商不成的，由銷售部進行退單并做好退單記錄。3

4、.1.4按公司規(guī)定合同額小于 ？ 萬元、無特殊技術(shù)要求或庫存直接提貨的只報公司領(lǐng)導簽批，不再進行技術(shù)評審。常規(guī)產(chǎn)品無須技術(shù)評審，商務(wù)部接到銷售訂單后，交生產(chǎn)3.1.5流程圖（圖1）負責部門車間品質(zhì)倉庫財務(wù)生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)計劃單產(chǎn)品入庫單車間辦理入庫車間返修檢驗申請單按計劃單要求生產(chǎn)，完工后填寫檢驗申請單檢驗報告單是合 格否按計劃單要求及產(chǎn)品檢驗標準準備檢驗結(jié)束記賬處理擺放、儲存按產(chǎn)品入庫單清點貨物按計劃單要求收貨審核并賬務(wù)處理訂單管理人員生產(chǎn)人員生產(chǎn)經(jīng)理訂單審批處理結(jié)束下達訂單制訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)實施生產(chǎn)反饋交貨后管理訂單接收訂單開始訂單評審訂單訂單審批訂單是否3.1.6工作節(jié)點和部門分工訂單評審管

5、理流程執(zhí)行說明序號節(jié)點責任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1接收訂單銷售部接收客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單2訂單評審商務(wù)部組織各相關(guān)部門進行技術(shù)評審，提出處理意見訂單評審記錄表3審批公司領(lǐng)導對訂單進行審批訂單審批規(guī)程4訂單審批處理訂單主管部門下達“訂單通知書”啟動“協(xié)管管理流程”，退單訂單審批處理意見5制定生產(chǎn)計劃生產(chǎn)廠根據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周計劃，并上報公司調(diào)度及相關(guān)部門訂單下達通知書6制訂生產(chǎn)計劃根據(jù)訂單要求，一般訂單啟動生產(chǎn)正常流程，特殊訂單制訂生產(chǎn)新工藝，并下達到各生產(chǎn)車間。準確實施生產(chǎn)生產(chǎn)計劃7生產(chǎn)實施根據(jù)生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表8生產(chǎn)反饋如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單生

6、產(chǎn)反饋記錄表3.2訂單協(xié)調(diào)管理流程3.2.1該流程由公司訂單主管部門組織生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研究所、生產(chǎn)廠技術(shù)科，根據(jù)客戶提出的特殊技術(shù)要求，進行配方和工藝結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（針對特殊訂單）3.2.2調(diào)整后的配方和工藝結(jié)構(gòu)方案，由公司訂單主管部門會同生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研究所、生產(chǎn)廠技術(shù)科上報公司總工簽批。3.2.3簽批方案執(zhí)行3.2.3.1需要進行產(chǎn)品試制的，由研究所進行小試、終試到工業(yè)試制。3.2.3.2只做結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的，由訂單主管部門下達訂單通知書，進入訂單作業(yè)進度管理流程。3.2.4流程圖銷售部門 技術(shù)部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 供應(yīng)科及廠供應(yīng) 采購人員 質(zhì)量人員 開始提供客戶訂單確定物料需求物料清單 執(zhí)

7、行采購確定物料需求技術(shù)研發(fā)物料供應(yīng)質(zhì)量檢驗生產(chǎn)協(xié)調(diào)準備出貨結(jié)束技術(shù)研發(fā)3.2.5工作節(jié)點及部門分工訂單協(xié)調(diào)管理流程說明序號節(jié)點責任部門相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1提供客戶訂單銷售部 訂單主管部門與客戶進行協(xié)調(diào)與溝通，明確訂單技術(shù)要求研發(fā)、工藝調(diào)整方案2技術(shù)研發(fā)研究所根據(jù)訂單要求，開發(fā)研制新配方、新工藝。技術(shù)研發(fā)說明書3技術(shù)改進生產(chǎn)廠制訂 符合要求的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)、工藝調(diào)整方案4確定物料需求根據(jù)新編工藝要求，制訂物料需求計劃，提交材料計劃表物料需求計劃表5執(zhí)行采購供應(yīng)科制訂采購計劃，并跟蹤供應(yīng)商的執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)正常進行采購計劃單6物料供應(yīng)及時安排人員對物料進行驗收，以滿足生產(chǎn)線的需求，并

8、在清晰可視狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應(yīng)物料供應(yīng)說明書7生產(chǎn)協(xié)調(diào)生產(chǎn)技術(shù)部包括人、機、物等生產(chǎn)協(xié)調(diào)準備工作，跟蹤生產(chǎn)進度，保證按時交貨生產(chǎn)跟蹤表8質(zhì)量檢驗廠質(zhì)檢人員檢驗物料質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量，并處理質(zhì)量異常問題質(zhì)量檢驗表9準備出貨銷售部安排運輸計劃，確保訂單準時交付出貨計劃3.3.訂單作業(yè)進度管理流程3.3.1本流程主要節(jié)點是對前兩個流程的跟進。3.3.2生產(chǎn)廠根據(jù)接收訂單通知書3.3.2.1一般訂單3.3.2.1.1啟動生產(chǎn)正常流程，納入生產(chǎn)體系管理3.3.2.2.2生產(chǎn)進度計劃以周計劃化形式上報公司生產(chǎn)調(diào)度3.3.2.2特殊訂單3.3.2.2.1制定生產(chǎn)工藝，編制技術(shù)規(guī)程。3.3.2.2.2制定

9、產(chǎn)品原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗標準、檢驗方法。3.3.2.2.3安排生產(chǎn)計劃。檢查生產(chǎn)設(shè)備狀況。3.3.2.2.4查看材料庫存，編寫材料購進表，交供應(yīng)科備料。3.3.2.2.5協(xié)調(diào)勞動組織進行產(chǎn)品加工。3.3.2.2.6編寫加工糾偏措施。3.3.2.2.7填報日生產(chǎn)計劃報表報公司生產(chǎn)調(diào)度，并安排值班人員按時匯報日產(chǎn)量。3.3.3生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部跟蹤生產(chǎn)進度，協(xié)助解決生產(chǎn)技術(shù)、裝備事宜。3.3.4質(zhì)管部跟蹤質(zhì)量檢驗。3.3.5流程圖：PMC 質(zhì)量人員 生產(chǎn)主管 倉 儲制訂生產(chǎn)計劃開始制訂采購計劃訂貨跟催品質(zhì)檢驗物料控制實施生產(chǎn)進度對比補救結(jié)束分析差異原因客戶溝通存在差異否是3.3.6工作節(jié)點與

10、部門分工訂單作業(yè)進度管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1制訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)廠根據(jù)訂通單知書，核定設(shè)備產(chǎn)能，制訂生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃表2制訂采購計劃根據(jù)生產(chǎn)計劃表查看庫存狀況，分析物料需求狀況，提出采購計劃采購計劃表3訂貨供應(yīng)科根據(jù) 計劃進行訂貨，并制定采購進貨進度表采購進貨進度表4跟催根據(jù)進度計劃，及時進行跟催進度計劃表5質(zhì)量檢驗質(zhì)檢人員質(zhì)檢員按標準檢驗物料和產(chǎn)品，如有異常情況，提出處理意見。品質(zhì)檢驗記錄6物料控制供應(yīng)科在生產(chǎn)前及時備料，遇有異常情況，應(yīng)及時反饋公司物料控制表7實施生產(chǎn)生產(chǎn)廠按生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，并將生產(chǎn)進度不斷反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)監(jiān)控表8進度對比將每日實際生

11、產(chǎn)數(shù)量與計劃生產(chǎn)數(shù)量加以比較，確定是否存在差異生產(chǎn)進度控制表9分析差異原因若實際進度與計劃進度產(chǎn)生差異，應(yīng)追究原因，并采取措施進行補救差異分析表10補救實施補救措施后，評估結(jié)果是否有效；若無效，立即采取其他措施補救措施11客戶溝通訂單管理部門 生 產(chǎn) 廠 銷 售 部補救無效導致交期延誤時，及時匯報公司生產(chǎn)調(diào)度。做好與客戶溝通，協(xié)商延遲交貨時間3.4緊急插單管理流程3.4.1本流程為滿足客戶急需而設(shè)置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準方能啟動。3.4.2本流程啟動后，自動進入訂單評審管理流程，訂單協(xié)調(diào)管理流程和訂單作業(yè)進度管理流程。3.4.3對于重點客戶(A級)的

12、小型訂單可安排專線集中生產(chǎn)，大型訂單需調(diào)整勞動組織，組織專線生產(chǎn)隊伍，啟動專線集中生產(chǎn)，確保交期。3.4.4對于由此而影響的其他訂單做出相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整計劃報公司生產(chǎn)調(diào)度。3.4.5流程圖生產(chǎn)計劃人員 物料控制人員 設(shè)備工程人員 生產(chǎn)主管開始調(diào)查與準備初定計劃指標確定計劃指標物料供應(yīng)掌握設(shè)備運行狀態(tài)了解作業(yè)人員狀態(tài)抽查產(chǎn)品合格率監(jiān)督作業(yè)進度合格出貨結(jié)束是否 3.4.6工作節(jié)點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查與準備廠生產(chǎn) 計劃人員調(diào)查與分析緊急插單的計劃與執(zhí)行情況、物料供應(yīng)情況等緊急插單調(diào)查表2初定計劃指標統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)量指標，合理安排產(chǎn)品

13、生產(chǎn)進度，科學搭配緊急插單生產(chǎn)計劃與原有生產(chǎn)計劃插單計劃制訂程序3確定計劃指標核定設(shè)備、勞動組織、資金等對緊急插單生產(chǎn)任務(wù)的保證程度，平衡緊急插單任務(wù)與生產(chǎn)能力、勞動力、物料供應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)及資金占用的關(guān)系生產(chǎn)計劃指標表4確認物料供應(yīng)供應(yīng)科確認物料供應(yīng)狀況，保證按質(zhì)、按量供應(yīng)物料供應(yīng)調(diào)查表5掌握設(shè)備運行狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備管理人員隨時掌握設(shè)備的運行狀態(tài)，提前預(yù)知可能發(fā)生的故障設(shè)備運行監(jiān)控表6了解作業(yè)人員狀態(tài)生產(chǎn)主管隨時了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題，及時做出調(diào)整，確保作業(yè)人員時刻處于最佳工作狀態(tài)作業(yè)人員考評表7抽查產(chǎn)品合格率生產(chǎn)廠質(zhì)量部嚴格半成品和成品的合格率，并對不合格產(chǎn)品進行處理產(chǎn)品合格率抽查表8

14、監(jiān)督作業(yè)進度生產(chǎn)調(diào)度及銷售部定期或不定期檢查緊急插單的作業(yè)進度。如進度落后，立即采取補救措施；若生產(chǎn)進度超過計劃進度，則做好質(zhì)量管理和安全管理工作作業(yè)進度控制表3.5.外協(xié)訂單管理流程3.5.1本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。 3.5.1.2產(chǎn)品有特殊要求，公司無法滿足時。3.5.1.3協(xié)作廠有專門技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。3.5.1.4經(jīng)公司領(lǐng)導簽批同意后執(zhí)行。3.5.2外協(xié)執(zhí)行3.5.2.1外協(xié)分外購和外加工3.5.2.2根據(jù)訂單要求，由訂單主管部門組織公司生產(chǎn)廠、生產(chǎn)技術(shù)部、研究所、質(zhì)量部、銷售部、供應(yīng)科等部門，經(jīng)訂單評審管理流程后

15、，起草外購（或加工）技術(shù)協(xié)議書，確認外購商。3.5.2.3訂單主管部門將外協(xié)協(xié)議報請公司領(lǐng)導簽批。3.5.2.4根據(jù)外購(或加工)技術(shù)協(xié)議書要求，由供應(yīng)科實施外購（或加工）程序。3.5.3工作節(jié)點部門分工外協(xié)訂單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查外協(xié)廠商訂單主管部門采用調(diào)查表等調(diào)查方法，了解外協(xié)廠商綜合生產(chǎn)實力，確定多等級外協(xié)廠商。外協(xié)廠商調(diào)查表2過程控制廠質(zhì)量部質(zhì)檢或技術(shù)人員定期進廠監(jiān)督中間生產(chǎn)與質(zhì)量，并處理部分業(yè)務(wù)及質(zhì)量事務(wù)3監(jiān)督檢查供應(yīng)科定期到外協(xié)廠商進行外協(xié)進度監(jiān)督檢查外協(xié)廠商監(jiān)督檢查表4成立評審小組評審小組小組成員由采購部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等部門抽調(diào)人員組成外協(xié)廠