1、永州市水利局2017年度部門整體支出績效自評報告報告單位：永州市水利局目 錄永州市水利局2017年度部門整體支出績效自評報告1一、基本概況1機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制1基本職能和主要工作職責(zé)1 制度建設(shè)4二、部門資金來源情況4三、部門整體支出管理及使用情況4 基本支出4“三公經(jīng)費”6 項目資金6四、部門整體支出績效情況7五、下一步工作安排10部門整體支出績效評價表12部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表14永州市水利局2017年度部門整體支出績效自評報告一、基本概況永州市水利局為主管水行政的市人民政府工作部門，為正處級行政機(jī)關(guān)。機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個和局直屬機(jī)關(guān)黨委1個；下屬單位7個，其中副處級參

2、公事業(yè)單位1個、正科級全額撥款事業(yè)單位3個、正科級差額撥款事業(yè)單位3個。2017年底局機(jī)關(guān)在職公務(wù)員25人，參公管理人員8人，事業(yè)編制工作人員53人。2017年新進(jìn)1人、退休1人?；韭毮芎椭饕ぷ髀氊?zé)基本職能：市水利局是市政府的水行政主管部門，按屬地和分級管理原則負(fù)責(zé)水利水電工程建設(shè)管理、防汛抗旱、水資源管理、河湖治理保護(hù)等工作。主要工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃，起草規(guī)范性文件，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制訂水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市財政性資金的安排建議，按規(guī)定權(quán)限審

3、批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出國家、省及市水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣區(qū)的水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，開展水能資源普查和調(diào)查評價。負(fù)責(zé)全市重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)河道入河排污口設(shè)置審核報批工作，指導(dǎo)飲用水

4、水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，編制市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)全市水文工作。5、負(fù)責(zé)全市水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門編制水能資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)全市水能資源開發(fā)利用權(quán)有償取得工作。6、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水的有關(guān)規(guī)定，編制全市節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。7、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)，組織指導(dǎo)江河、水庫及河口、灘涂的治理和開發(fā)，負(fù)責(zé)河道管理工作。指導(dǎo)水利工

5、程建設(shè)與運行管理。組織實施具有控制性的或跨縣區(qū)的重要水利工程建設(shè)及運行管理。8、負(fù)責(zé)防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審核報批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施，負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費征收制度的實施。9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作。10、指導(dǎo)全市水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對水利資金的使用和局屬系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作，指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景

6、區(qū)建設(shè)與管理工作。11、負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨縣區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。12、開展水利科技和外事工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，承擔(dān)水利統(tǒng)計工作，指導(dǎo)全市水利隊伍建設(shè)，指導(dǎo)全市水利信息化工作。 制度建設(shè)為加強(qiáng)部門整體支出管理，強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，提高財政資金的使用效益，提高財務(wù)的精細(xì)化管理水平，我部門財務(wù)管理制度主要從資金使用和管理、財務(wù)收支、經(jīng)費支出、費用報銷、日常辦公用品（設(shè)備、設(shè)施）管理

7、、差旅費管理和借支款管理等方面進(jìn)行了管理制度的制定。二、部門資金來源情況2017年永州市水利局共收到市級財政撥入資金2111.69萬元，具體內(nèi)容如下：1、市財政撥入基本支出資金1568.10萬元，主要用途：社會保障和就業(yè)支出、行政運行、水利前期工作、水土保持、防汛、抗旱、水資源費安排支出和其他水利支出。2、市財政撥入項目支出資金543.59萬元，主要用途：水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護(hù)。三、部門整體支出管理及使用情況永州市水利局2017年總支出2111.69萬元，包括基本支出1568.10萬元和項目支出543.59萬元。分項目如下： 基本支出永州市水利局基本支出的范圍和主要用途包括為維持部門

8、日常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。2017年經(jīng)費基本支出1568.10萬元，具體使用情況如下：項目名稱 _x0012_5年7耀金額（萬元）7耀辦公費7金額（萬元）基本工資329.27津貼補貼261.63獎金151.39其他社會保障繳費71.85伙食補助費43.88其他工資福利支出45.07工資福利支出小計903.09退休費17.36撫恤金27.81生活補助71.16醫(yī)療費77.07獎勵金41.31住房公積金15.52其他對個人和家庭的補助支出40.62對個人和家庭的補助小計290.85辦公費15.30印刷費17.30手續(xù)費0.16電費22.51郵電費10.50物業(yè)管理費6.55差旅費63.15

9、維護(hù)費10.89租賃費3.03會議費30.80培訓(xùn)費13.03公務(wù)接待費26.76專用材料費4.16專用燃料費10.00勞務(wù)費10.37委托業(yè)務(wù)費11.40工會經(jīng)費18.55福利費6.03公務(wù)用車運行維護(hù)費15.00其他交通費用30.55其他商品和服務(wù)支出48.12商品和服務(wù)支出小計374.16總計1568.10“三公經(jīng)費”永州市水利局2017年度加強(qiáng)了財務(wù)管理，落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，“三公”經(jīng)費實現(xiàn)了有效壓減。2017年度的“三公”經(jīng)費中，未列支因公出國（境）費用，公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費比上年度減少8.99萬元，2017年“三公”經(jīng)費實際支出41.76萬元，2016年“三公”經(jīng)費

10、實際支出50.76萬元，2017年較上年降低17.73%。 項目資金2017年永州市水利局項目資金支出543.59萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、水利工程建設(shè)、水利前期。具體使用和管理情況如下：費用名稱金額（萬元）辦公設(shè)備購置37.59水利工程建設(shè)446.00水利工程運行與維護(hù)60.00小計543.59四、部門整體支出績效情況2017年，市委、市政府和上級主管部門確定的水利工作目標(biāo)任務(wù)已全部落實到位。全市水利投入、進(jìn)度和質(zhì)量均在全省位居前列，獲得了2017年度全省“芙蓉杯”水利建設(shè)考核優(yōu)秀單位，成績排全省第一，創(chuàng)造了歷史最佳成績；獲得全省防汛抗災(zāi)先進(jìn)單位、全省水利工程質(zhì)量考核第二名；省政府2017

11、年度真抓實干成效明顯地區(qū)通報表揚市級27項工作，我局就占兩項，一項是水環(huán)境質(zhì)量改善，另一項是全面推進(jìn)“河長制”工作成效突出；實現(xiàn)了水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，省級重要飲用水水源地全部為類、類水，出境水質(zhì)連續(xù)55個月穩(wěn)定在類水標(biāo)準(zhǔn)以上，水環(huán)境總體質(zhì)量位居全省前列，祁陽浯溪成功躋身國家級水利風(fēng)景區(qū)，金洞曬北灘水利風(fēng)景區(qū)獲批省級水利風(fēng)景區(qū)。1、特大洪災(zāi)取得勝利。我市2017年發(fā)生13次較明顯強(qiáng)降雨過程，特別是6月25日到7月3日，全市平均降雨達(dá)到225mm，老埠頭水文站7月2日20時最高水位達(dá)107.32m，超過1976年最高水位，創(chuàng)下有水文記錄以來最高值，導(dǎo)致100萬人受災(zāi)，為我市有史以來受災(zāi)最嚴(yán)

12、重的一次。我們牢固樹立“防汛抗災(zāi)責(zé)任重于泰山”的理念，把群眾生命財產(chǎn)安全放在至高位置，面對過程雨量歷史最大、洪峰水位歷史最高、災(zāi)害損失歷史最重的“7.2”特大洪災(zāi)，我們舉全局之力，把抗洪救災(zāi)作為壓倒一切的頭等大事，啟動了防汛應(yīng)急一級響應(yīng)，領(lǐng)導(dǎo)干部身先士卒、以身作則、靠前指揮，廣大黨員敢于擔(dān)當(dāng)、沖鋒在前、趕赴一線，全局干部職工萬眾一心、緊急行動、加班加點，全力以赴抓好抗洪救災(zāi)，全面戰(zhàn)勝了歷史罕見洪澇災(zāi)害，奪取了抗洪救災(zāi)的偉大勝利，彰顯了水利精神，體現(xiàn)了水利力量。2、水利投資再創(chuàng)新高。面向主戰(zhàn)場，突出主抓手，千方百計跑項爭資，全力以赴服務(wù)好“六大戰(zhàn)役”。2017年全市完成水利建設(shè)資金投入35億元，

13、下達(dá)中央投資水利項目總投資19.94億元，其中中央投資14.5億元，占全省的20%，穩(wěn)居全省第一，較2016年（2016年爭取中央投資9.08億元）增加15.7%，全市水利建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量均居全省前列。3、重大工程全面推進(jìn)。加緊推進(jìn)列入國務(wù)院確定的三大“國字號”重大水利工程建設(shè)。涔天河水庫擴(kuò)建工程樞紐，2017年計劃投資6.86億元，樞紐工程都已建成完工，9月第一臺機(jī)組發(fā)電。涔天河水庫擴(kuò)建工程灌區(qū)，2017年計劃投資5億元，年底預(yù)計可完成4.5億元，占年度計劃的90%以上。毛俊水庫工程，2017年10月開工建設(shè)，年度計劃投資5億元，年底共完成投資4.5億元。4、民生項目扎實開展。重大水源性工程，

14、東安縣蘆江水庫、道縣營樂源水庫、藍(lán)山縣毛江和兩江口水庫、江華縣清江水庫、寧遠(yuǎn)縣金鉤掛水庫等新建水庫都按照年度計劃任務(wù)如期推進(jìn)。大型病險水閘除險加固，道縣向陽水閘、零陵區(qū)南津渡水庫等除險加固項目按照下達(dá)的計劃任務(wù)有序推進(jìn)。農(nóng)村飲水鞏固提升工程，新增和改善受益人口40萬，其中解決13.74萬貧困人口飲水不安全問題，155個貧困村飲水困難問題，超出年初計劃，雙牌、寧遠(yuǎn)、江永等國家級貧困縣貧困人口飲水問題全部解決。小農(nóng)水項目縣、四水治理、水土保持、灌區(qū)續(xù)建配套、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容等民生水利項目穩(wěn)步實施。5、水生態(tài)建設(shè)取得突破。嚴(yán)格按照“守水有責(zé)，水安民安”的總體設(shè)想，全面推行河長制，市、縣、鄉(xiāng)、村四級河

15、長體系全部建立，在全省率先開展“雙河長制”，積極推行“民間河長”。大力推進(jìn)湘江保護(hù)和治理，開展湘江保護(hù)和治理第二個三年行動計劃，全面實施最嚴(yán)格的水資源管理制度，水庫污染治理加緊推進(jìn)，實現(xiàn)了水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，省級重要飲用水水源地全部為類、類水，出境水質(zhì)連續(xù)55個月穩(wěn)定在類水標(biāo)準(zhǔn)以上，水環(huán)境總體質(zhì)量位居全省前列。6、水利改革活力增強(qiáng)。認(rèn)真落實省市改革要求，圍繞行政審批“放管服”、水利項目投融資、水利工程招投標(biāo)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步深化水利改革。在行政審批方面進(jìn)一步梳理“放、管、服”權(quán)力清單，做到辦事最簡、收費最少，服務(wù)最優(yōu)。在融資方面，采取PPP模式或申請PSL模式，拓寬了投融資渠

16、道。在工程招投標(biāo)方面，創(chuàng)新建立了電子招投標(biāo)體系，著力構(gòu)建公開、公正、公平的招投標(biāo)平臺。在作風(fēng)建設(shè)上，大力開展“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治，積極推進(jìn)國家公職人員涉小水電、涉河道采砂經(jīng)營性活動專項整治，取得了明顯成效。7、評價結(jié)果。我局對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)綜合評價2017年度永州市水利局部門整體支出項目自評分95分，績效評價等級為“優(yōu)”。五、下一步工作安排1、進(jìn)一步健全管理制度。為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”的要求，我局將進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理。強(qiáng)化績效責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，在嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法、嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約制度，對部門管理制度的運行提出更高要求。按

17、照規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的基本要求，進(jìn)一步規(guī)劃、細(xì)化制度建設(shè)，力爭盡早建立全覆蓋的部門績效評價體系。2、規(guī)范資金使用。嚴(yán)格規(guī)范專項資金的審批程序，切實做好專項資金專款專用，嚴(yán)禁專項資金挪作他用。設(shè)置專項資金科目進(jìn)行核算，真實反饋專項資金使用情況，杜絕截流、擠占、挪用、虛列支出等情況，嚴(yán)格把關(guān)，確保各項支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途。3、力爭保持效益。在2017年的工作中，我局各項工作均完成或超額完成目標(biāo)任務(wù)。特別是農(nóng)村飲水鞏固提升工作，緊緊圍繞脫貧攻堅，突出解決了貧困村飲水困難問題，超額完成了年初計劃，創(chuàng)造了良好的社會效益。下一步我局將以“十九大”精神為指引，圍繞市委、市政府“六大戰(zhàn)役”開展

18、工作，以全面落實“河長制”為抓手，突出民生水利、生態(tài)水利，積極推進(jìn)水利項目建設(shè)和水利管理上新臺階，爭取社會效益、經(jīng)濟(jì)效益同步提升。4、提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照會計法、行政單位會計制度、行政單位財務(wù)規(guī)則等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合本部門實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，具體收入與支出清楚明確，提高績效管理的規(guī)范化、信息化水平。附件：1、2017年永州市水利局部門整體支出績效評價表2、2017年永州市水利局部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 永州市水利局 2018年8月3日附件1部門整體支出績效評價表一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分投入10預(yù)算配置10在職人員控制率5以100

19、%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以市財政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費”變動率5“三公經(jīng)費”變動率0,計8分；“三公經(jīng)費”0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)×100%5過 程60預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)

20、+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。5預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。5新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% 。該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，

21、扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預(yù)算管理40公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費”控制率7100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。7政府采購執(zhí)行率6100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。政府采購執(zhí)

22、行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%6過 程預(yù)算管理管理制度健全性8有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度,2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。6資金使用合規(guī)性6支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。5預(yù)決算信息公開性5按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。5產(chǎn)出及效率30職責(zé)履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項得分=（績效辦對應(yīng)部分考核得分/350）*88履職 效益10經(jīng)濟(jì)效益10此兩項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)