1、XX貿(mào)易有限公司進口貿(mào)易過程控制程序編號：QAM03程序文件蟲他：1.目的為進口業(yè)務(wù)的全過程提供程序準則，確保進口業(yè)務(wù)過程安全、有序、高效和受控。2 .適用范圍適用于本公司的進口業(yè)務(wù)管理。3 .職責3.1 業(yè)務(wù)部：負責對進口業(yè)務(wù)的全過程實施具體操作。3.2 財務(wù)部：負責對進口業(yè)務(wù)進行核算、提供協(xié)助及進行財務(wù)監(jiān)督。3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理：負責確認業(yè)務(wù)的合同條件，以及對各種影響業(yè)務(wù)正常進行的重大事項進行決策。4 .術(shù)語4.1 供應(yīng)商：是指向我司提供進口貨物的境外廠商。4.2 客戶：是指委托我司辦理貨物進口的國內(nèi)用戶。4.3 批文：是指進口貨物所需的機電產(chǎn)品進口登記表等進口許可文件。5 .作業(yè)流程

2、5.1 合同或協(xié)議的簽訂：5.1.1 業(yè)務(wù)員要求客戶提供有關(guān)進口資料（包括進口貨物清單、說明書、圖片等），并按照中國海關(guān)報關(guān)實用手冊多功能查閱系統(tǒng)確定商品編碼、計量單位、監(jiān)管條件、進口稅率等。5.1.2 業(yè)務(wù)員按照客戶/供應(yīng)商的要求，初步擬定報價條款，制作進口報價單，注明有關(guān)進口稅費、進口時間、付款方式、報關(guān)口岸、交貨地點等，并將此進口報價單交業(yè)務(wù)部負責人審核。5.1.3 總經(jīng)理/副總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署進口報價單，業(yè)務(wù)員向客戶/供應(yīng)商發(fā)出該報價單。5.1.4 在客戶/供應(yīng)商確認我司的報價后，與客戶/供應(yīng)商訂立有關(guān)進口購銷合同或代理進口協(xié)議。有關(guān)合同和協(xié)議在簽訂之前須經(jīng)過評審，具體參照合同評審程

3、序執(zhí)行。5.2 批文的辦理：按已確定的貨物進口的監(jiān)管條件辦理相關(guān)進口批文，辦理批文按照進口批文作業(yè)指導(dǎo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。辦理批文要把握好辦證時間，以滿足進口計劃的要求。5.3 開立信用證：根據(jù)與供應(yīng)商訂立的進口合同，付款方式如果為信用證方式，則按照進口信用證作業(yè)指導(dǎo)的具體規(guī)定執(zhí)行。5.4 業(yè)務(wù)中按照進口業(yè)務(wù)需要申請進口稅費，申請的具體程序按財務(wù)管理制度的有磁規(guī)定辦理。5.5 資料整理及單證制作：5.5.1 業(yè)務(wù)員要求境外供應(yīng)商提供必要的貨物報關(guān)單證，主要包括CON-TRACT（合同）、INVOICE（發(fā)票）、PACKINGLIST（裝箱單）等文件。業(yè)務(wù)員要仔細核對有關(guān)數(shù)據(jù)資料，確保準確無誤。5.

4、5.2 業(yè)務(wù)員備齊有關(guān)資料，包括進/出口貨物資料表、代理報關(guān)委托書、送貨單、保險單、進口批文等，并填制報關(guān)資料交接記錄表，經(jīng)業(yè)務(wù)部負責人審核確認的一并交報關(guān)部。具體操作遵照進口報送作業(yè)指導(dǎo)。5.6 安排進口運輸及投保運輸險按進口運輸及保險作業(yè)指導(dǎo)的具體內(nèi)容執(zhí)行。5.7 檢驗檢疫：按出入境檢驗檢疫局規(guī)定須辦理進口檢驗檢疫的，按進口檢驗檢疫作業(yè)指導(dǎo)的具體規(guī)定執(zhí)行。5.8 報關(guān)：具體按進口報關(guān)作業(yè)指導(dǎo)之規(guī)定執(zhí)行。5.9 交貨：5.9.1 報關(guān)員在進口乎物通關(guān)過程中，要了解是否存在損壞情乎，特別是海關(guān)關(guān)員開箱查貨時，要特修改日期版本：修改號：編制人：發(fā)布日期010批準：XX貿(mào)易有限公司進口貿(mào)易過程控制

5、程序編號：QM02程序文件蟲他：5.9.2 如果承運貨物的運輸公司是初次與我司合作，報關(guān)員須隨車送貨至客戶處；如果運輸公司是經(jīng)我司評估為合格的運輸供應(yīng)商，報送員可將送貨單交給司機隨車送至客戶處。5.9.3 報關(guān)員要提前通知業(yè)務(wù)部安排相關(guān)業(yè)務(wù)員到卸貨現(xiàn)場監(jiān)督卸貨和收貨情況，并要求（收貨人）在貨物清點完畢后在送貨單上簽章確認。業(yè)務(wù)員應(yīng)將客戶已經(jīng)簽收的送貨單交回業(yè)務(wù)部收存。5.9.4 如進口貨物是通過汽車從境外直接運進的，在貨物已收妥后，報關(guān)員或業(yè)務(wù)員要在出入境車，報關(guān)單位查存聯(lián)（原件）及香港出口報輛及貨物申報簿上蓋章并向司機收回進口貨物報關(guān)單關(guān)單交報關(guān)部收存。5.10 單證的回收、保存：5.10.

6、1 提單（正本）、進口貨物報關(guān)單報關(guān)單位查存聯(lián)（復(fù)印件）等單證須同報關(guān)部交回業(yè)務(wù)部歸檔保存。5.10.2 報關(guān)員向報關(guān)公司催收進口貨物報關(guān)單付匯核銷專用聯(lián)或攜進口貨物報關(guān)單報關(guān)單位查存聯(lián)到海關(guān)打印付匯核銷專用聯(lián)，并將付匯核銷專用聯(lián)交業(yè)務(wù)部保存。5.11 結(jié)算：5.11.1 對供應(yīng)商付款。具體按進口付匯作業(yè)指導(dǎo)有關(guān)規(guī)定辦理。以信用證結(jié)算方式的，參照進口信用證作業(yè)指導(dǎo)有關(guān)規(guī)定輸。,申請開票，向客戶收取貨款或其他費5.11.2 向客戶收款。業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶簽訂的合同（或協(xié)議）用。具體按發(fā)票管理辦理規(guī)定執(zhí)行。5.12 業(yè)務(wù)統(tǒng)計：5.12.1 業(yè)務(wù)員將有關(guān)文件資料歸檔，并統(tǒng)計有關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)給負責統(tǒng)計文員。5

7、.12.2 負責統(tǒng)計文員根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計銷售情況，每周填報一次應(yīng)收賬款表、應(yīng)付賬款表和銷售情況匯總表，并將表格發(fā)給部門負責人，部門負責人確認無誤后發(fā)給總經(jīng)理、副總經(jīng)理，交抄送財務(wù)部。6 .相關(guān)及支持性文件6.16.26.36.46.56.66.76.86.9合同評審程序進信用證作業(yè)指導(dǎo)進口批文作業(yè)指導(dǎo)進口運輸及保險作業(yè)指導(dǎo)進口管理制度進口付匯作業(yè)指導(dǎo)進口檢驗檢疫作業(yè)指導(dǎo)進口報關(guān)作業(yè)指導(dǎo)發(fā)票管理方法7 .記錄/表格機電產(chǎn)品進口登記表訂單進口報價單CONTRACT（合同）INVOICEPACKING（發(fā)票）LIST（裝箱單）付款申請表修改日期發(fā)布日期版本：01修改號：0編制人:批準：進口貿(mào)易過程控制程序編號：QM02頁碼：XX貿(mào)易有限公司程