1、中鐵集團(tuán)物資管理程序0 目的 對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程、采購(gòu) / 顧客提供產(chǎn)品、易燃、易爆、有害有毒、 油品及化學(xué)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放過(guò)程實(shí)施控制，確保所提供的物資符合工程質(zhì) 量、社會(huì)環(huán)境和職業(yè)平安健康管理的要求。1 適用范圍 適用于集團(tuán)公司工程工程所需主要物資的控制和管理。2 術(shù)語(yǔ)和定義2.1 本 程 序 中 的 術(shù) 語(yǔ) 采 用 GB/T19000-2000 標(biāo) 準(zhǔn) 、 GB/T24001-1996 標(biāo) 準(zhǔn) 、 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。2.2 工程部:包括工程工程部在內(nèi)的集團(tuán)公司在某工程上進(jìn)行管理的派出機(jī)構(gòu)。2.3 采供部門(mén) :指集團(tuán)公司在某工程上實(shí)施采購(gòu)

2、職能的單位或部門(mén)。3 職責(zé)3.1 設(shè)物部3.1.1 負(fù)責(zé)擬制并督導(dǎo)本程序文件的執(zhí)行；3.1.2 負(fù)責(zé)定期整理公布“合格供方名錄 ；3.1.3 對(duì)集團(tuán)公司工程工程物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安等管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查 ;3.2 工程部3.2.1 貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)物資管理規(guī)定；3.2.2 負(fù)責(zé)制定本工程的?物資管理實(shí)施規(guī)那么? ；3.2.3 組織本工程工程所需主要物資的招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)；3.2.4 負(fù)責(zé)甲方供給物資申請(qǐng)方案的審核、 自采主要物資采購(gòu)方案的審批及工程完工后的 材料結(jié)算和價(jià)差清算；3. 2.5 組織對(duì)本工程物資質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安等管理工作實(shí)施監(jiān)督、檢查；3.2.6 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、

3、處理本工程經(jīng)理部的供需關(guān)系 .3.3 采供部門(mén)3.3.1 負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)公司工程工程的主要物資采購(gòu)供給并對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) ; 3.3.2 參 與工程經(jīng)理部組織的招標(biāo)采購(gòu)； 負(fù)責(zé)簽訂“工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同，與用料單位簽訂內(nèi)部 “物 資供給合同；定期公布顧客提供物資和招標(biāo)采購(gòu)物資清單；3.3.3 收集、整理合格供方評(píng)價(jià)資料，編制“合格供方名錄報(bào)工程部審批；定期對(duì)合格 供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和復(fù)評(píng)；3.3.4 編制顧客提供物資的申請(qǐng)方案和自購(gòu)物資的采購(gòu)方案， 報(bào)工程部審批， 并組織實(shí)施 采購(gòu)。3.3.5 在特殊情況下， 其物資采購(gòu)職責(zé)經(jīng)工程經(jīng)理部審批后可書(shū)面委托有關(guān)單位采供部門(mén) 組織采購(gòu)；3.3.6 負(fù)責(zé)所

4、有采購(gòu)及顧客提供物資的驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放工作；3.6.7 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、運(yùn)輸、保管過(guò)程中環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作。3.3.8 配合工程經(jīng)理部做好甲方供給物資的結(jié)算及價(jià)差清算工作。4 工作程序4.1 物資采購(gòu)物資采購(gòu)依據(jù)集團(tuán)公司?物資供給方法?、?物資招標(biāo)采購(gòu)方法?實(shí)行“法人采購(gòu)、公開(kāi) 招標(biāo)、采管別離、多方監(jiān)督的采購(gòu)原那么和“集中供給、分層管理的供給管理方式。物資供方的選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么：a采供部門(mén)根據(jù)所需采購(gòu)的物資和招標(biāo)活動(dòng)的安排進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)主要材料的每個(gè)品 種選擇兩家以上供方，并對(duì)其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格、效勞和歷 史業(yè)績(jī)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)或函件調(diào)查取證

5、，收集相關(guān)資質(zhì)材料。b調(diào)查供方的質(zhì)量體系保證能力、遵守法律法規(guī)的情況；c調(diào)查供方的顧客滿(mǎn)意程度或其他用戶(hù)的使用經(jīng)驗(yàn)；d如果供方是經(jīng)銷(xiāo)單位，還應(yīng)根據(jù)需要評(píng)價(jià)其經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)單位；e對(duì)產(chǎn)品的樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)；特別對(duì)一次性采購(gòu)或購(gòu)置量較小的一般性產(chǎn)品，在采購(gòu)前對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行直觀驗(yàn)證或試用，并做出評(píng)價(jià)；f采供部門(mén)根據(jù)選擇和評(píng)價(jià)情況，填制“物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果和對(duì)供方做出的評(píng)價(jià)結(jié)論，建立“合格供方名錄，經(jīng)采供部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)工程部審批， 據(jù)以組織采購(gòu)，并于每年元月、七月報(bào)設(shè)物部備案。合格供方的管理a采供部門(mén)對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。確因工程需要臨時(shí)增加“合格供方名錄以外的 供方時(shí)，執(zhí)行，并

6、及時(shí)經(jīng)工程部審核批準(zhǔn)，報(bào)設(shè)備部備案；b對(duì)合格供方定期進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和復(fù)評(píng)，每半年一次；采供部門(mén)通過(guò)對(duì)自己的用戶(hù)進(jìn)行調(diào)查和對(duì)供方提供的各項(xiàng)資料進(jìn)行評(píng)定，填寫(xiě)“供方質(zhì)量跟蹤及復(fù)評(píng)記錄；發(fā)現(xiàn)所供物資有質(zhì)量不合格，或某些檔案資料失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)向該供方反應(yīng)，視其整改和提供資料 的情況確定是否繼續(xù)充當(dāng)合格供方；c設(shè)物部隨時(shí)掌握各工程部合格供方的動(dòng)態(tài)情況， 并催促新增合格供方的評(píng)價(jià)選擇和上報(bào) 備案；每年元月、七月公布集團(tuán)公司“合格供方名錄。采購(gòu)信息管理a工程部嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司?物資供給方法?和?物資招標(biāo)采購(gòu)方法?，組織有關(guān)單位對(duì)主要物資實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；b采供部門(mén)編制主要物資申請(qǐng)采購(gòu)方案報(bào)工程部審批；c采供部門(mén)根

7、據(jù)合格供方評(píng)價(jià)和招標(biāo)結(jié)果，考慮價(jià)格、交貨期、運(yùn)輸方式、運(yùn)距等因素選擇最優(yōu)采購(gòu)方案并征求用料單位意見(jiàn)后，與合格供方簽訂“工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同；工程部催促采供部門(mén)與需方簽訂“物資供給合同，嚴(yán)格實(shí)行合同供給，并建立采購(gòu)合同清單；d當(dāng)合格供方不能滿(mǎn)足合同要求或零星購(gòu)置時(shí)，可在“合格供方名錄以外的供方處采購(gòu)但必須按本程序的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)能滿(mǎn)足合同要求時(shí)方可進(jìn)行采購(gòu)；e如果采購(gòu)物資的運(yùn)輸委托外單位承包時(shí)，執(zhí)行，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)確定為合格供方后， 與之簽訂運(yùn)輸承包合同或協(xié)議。f采購(gòu)合同應(yīng)滿(mǎn)足?合同法?及集團(tuán)公司?物資管理細(xì)那么?中有關(guān)規(guī)定和要求，明確采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式，規(guī)定雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任及解決合同糾紛

8、方式。4.1.4 采購(gòu)物資的驗(yàn)證a當(dāng)組織或顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采供部門(mén)須在采購(gòu)合同中就驗(yàn)證安排、形式、 內(nèi)容及放行方法做出規(guī)定；b采供部門(mén)在接收采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)對(duì)采購(gòu)物資/顧客提供物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量、隨 貨技術(shù)證件等進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后填制收料單并簽字；c采供部門(mén)不能把顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證視作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，采供部門(mén)仍須按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。4.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4.2.1 工程部在開(kāi)工前應(yīng)明確顧客提供物資品種及有可追溯性要求的物資， 采供部門(mén)及各 工區(qū)物資部門(mén)根據(jù)要求制定實(shí)施措施；4.2.2 采供部門(mén)和各工區(qū)對(duì)采購(gòu) /顧客提供物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批 /爐號(hào)、供

9、方及檢 驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.2.3 標(biāo)識(shí)方式可以用插掛標(biāo)簽、 劃分存放地點(diǎn)、 記錄標(biāo)識(shí)等方式； 注意識(shí)別和保護(hù)標(biāo)識(shí)， 防止不同類(lèi)型的產(chǎn)品混用。4.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1 工程部技術(shù)部門(mén)根據(jù)合同要求， 在工程工程開(kāi)工前應(yīng)制定進(jìn)入工程主體的主要材料 如鋼材、水泥及外加劑、防水材料等的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)方案，確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 的操作方式如組建 /指定中心試驗(yàn)室、確定試驗(yàn)部門(mén)和采供部門(mén)職責(zé)等；如果委外試 驗(yàn)，那么執(zhí)行 4.1.1 ，對(duì)受委托方的試驗(yàn)資質(zhì)、信譽(yù)、試驗(yàn)?zāi)芰Φ确矫孢M(jìn)行評(píng)價(jià)，確定為合 格供方后，方可委托試驗(yàn)。4.3.2 采供部門(mén)根據(jù)工程部下達(dá)的試驗(yàn)要求和試驗(yàn)方案及有關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，

10、對(duì)采購(gòu) /顧客提 供的主要材料進(jìn)行送檢或委托經(jīng)授權(quán)的部門(mén)送檢；4.3.3 試驗(yàn)部門(mén)對(duì)送檢樣品進(jìn)行物理 /化學(xué)性能試驗(yàn)，在得出試驗(yàn)結(jié)果而未完成試驗(yàn)報(bào)告 之前，試驗(yàn)部門(mén)通過(guò)在送檢通知單上簽字或 通知采供部門(mén)試驗(yàn)結(jié)果；4.3.4 試驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)完整后，其原件 /加蓋試驗(yàn)單位套紅印章的復(fù)印件由試驗(yàn)部門(mén)分發(fā)給 采供部門(mén)和各工區(qū)有關(guān)部門(mén)；4.3.5 采供部門(mén)應(yīng)建立進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)備查4.3.6 緊急放行a構(gòu)成工程實(shí)體的采購(gòu)產(chǎn)品不準(zhǔn)緊急放行 ;b其它采購(gòu)產(chǎn)品緊急放行時(shí)執(zhí)行相關(guān)文件。4.4 不合格品 / 糾正措施4.4.1 采供部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資或顧客提供物資， 經(jīng)直觀驗(yàn)證或進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)

11、現(xiàn)不符合 采購(gòu)合同或試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、記錄， 并填寫(xiě)“采購(gòu)不合格品報(bào)告；442應(yīng)立即通知有關(guān)供方，進(jìn)行協(xié)商處置，處置結(jié)果應(yīng)由工程部確認(rèn)；屬顧客提供的不 合格物資，應(yīng)向工程部報(bào)告，由工程部向顧客報(bào)告，由顧客負(fù)責(zé)自行處理；如果經(jīng)常發(fā)生采購(gòu)的產(chǎn)品不合格， 采供部門(mén)應(yīng)分析原因，制定糾正措施，并由負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)實(shí)施；工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況；工程部應(yīng)經(jīng)常收集采購(gòu)不合格品的信息，并將處置過(guò)程和結(jié)果以及相關(guān)記錄報(bào)設(shè)物 部備案。4.5物資搬運(yùn)、貯存和發(fā)放對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和顧客提供的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和發(fā)放，應(yīng)執(zhí)行?物資管理細(xì)那么?和?鐵 路物資技術(shù)保管規(guī)程?中有關(guān)規(guī)

12、定；根據(jù)被搬運(yùn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備、工具、搬運(yùn)方法和防護(hù)措施，必要時(shí)采供部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)先對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，防止產(chǎn)品被損壞、腐蝕和污染等。根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇適宜的場(chǎng)地、庫(kù)房或容器進(jìn)行貯存；對(duì)入庫(kù)貯存的物資應(yīng)嚴(yán)格 驗(yàn)收，做好物資驗(yàn)收記錄，憑證資料必須齊備并妥善保管；應(yīng)建立物資收、發(fā)、存明細(xì) 帳，做到帳、卡、物相符，并定期盤(pán)點(diǎn)，做好“物資月循環(huán)自點(diǎn)記錄；對(duì)顧客提供產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放保管，單獨(dú)建帳管理；應(yīng)做到發(fā)放物資必須憑證齊全，手續(xù)完備，并執(zhí)行定限額發(fā)料；發(fā)放物資應(yīng)堅(jiān) 持先進(jìn)先出原那么，有貯存期限要求的物資應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)放，超過(guò)限期的應(yīng)重新檢驗(yàn)合格 后使用。發(fā)放中應(yīng)做好產(chǎn)品保護(hù)或轉(zhuǎn)移。對(duì)顧客提供

13、產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和發(fā)放過(guò)程中發(fā)生喪失、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí) 向工程部報(bào)告，由工程部向顧客報(bào)告。顧客要求復(fù)議時(shí)由工程部牽頭，會(huì)同有關(guān)部門(mén)與 顧客進(jìn)行復(fù)議，查明原因，分清責(zé)任，做好記錄，及時(shí)處理。4.6 數(shù)據(jù)分析采供部門(mén)每月對(duì)收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為編制物資方案等管理工作的依據(jù)；設(shè)物部應(yīng)經(jīng)常收集工程部有關(guān)物資管理信息，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以尋求改良時(shí)機(jī)。4.7 對(duì)易燃、易爆、有害有毒、油品及化學(xué)品的采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放，執(zhí) 行?危險(xiǎn)物品管理規(guī)定?。4.8 對(duì)易燃、易爆、有害有毒、油品及化學(xué)品在管理和使用過(guò)程中的環(huán)境和職業(yè)平安管 理執(zhí)行有關(guān)程序和作業(yè)文件；出現(xiàn)緊急情況時(shí)，執(zhí)行? 應(yīng)急準(zhǔn)備

14、和響應(yīng)程序?。4.9 工程部應(yīng)經(jīng)常組織檢查本程序及有關(guān)物資管理方法、作業(yè)文件的執(zhí)行情況，并將 檢查結(jié)果和存在的問(wèn)題以書(shū)面形式通報(bào)工程部所有單位，同時(shí)報(bào)設(shè)物部一份備案。4.10 設(shè)物部應(yīng)通過(guò)各種方式經(jīng)常 A類(lèi)工程工程物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理 情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，形成記錄并進(jìn)行分析，尋找改良時(shí)機(jī)。4.11 物資管理過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄執(zhí)行? 記錄控制程序?。5 相關(guān)/支持性文件5.1鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程；鐵路物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理規(guī)定； 物資管理規(guī)那么； 物資供給方法；物資招標(biāo)采購(gòu)方法； 危險(xiǎn)物品管理規(guī)定； 中華人民共和國(guó)合同法； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序； 記錄控制程序。相關(guān)記錄物資申請(qǐng)方案；

15、物資采購(gòu)方案；物資供方及調(diào)查評(píng)定記錄及其檔案資料; 合格供方名錄；合格供方跟蹤與復(fù)評(píng)記錄； 采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)證件； 試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳； 物資驗(yàn)收記錄 物資月循環(huán)自點(diǎn)記錄物資收、發(fā)、存明細(xì)帳及相關(guān)憑證 采購(gòu)不合格品報(bào)告附表/附錄物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄； 合格供方名錄；合格供方跟蹤與復(fù)評(píng)記錄； 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳； 物資月循環(huán)自點(diǎn)記錄.采購(gòu)不合格品報(bào)告5.25.35.45.55.65.75.85.966.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.1277.17.27.37.47.57.6返回物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄單位：檔案號(hào):供方全稱(chēng)法人代表營(yíng)

16、業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記號(hào)1、企業(yè)狀況 經(jīng)營(yíng)范圍、 生產(chǎn)、供貨、 質(zhì)保能力及 信譽(yù)等2、提供本產(chǎn) 品的歷史情 況含供方及 其他顧客情 況3、綜合評(píng)價(jià)單位領(lǐng)導(dǎo)：評(píng)價(jià)人：日期：指揮部/工程部 審核人：日期：合格供方名錄填報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo):簽字、蓋章編號(hào):序號(hào)單位名稱(chēng) 地址聯(lián)系 入冊(cè)時(shí)間檔案號(hào)供給材料名稱(chēng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批:日期:填表人:日期:合格供方跟蹤與復(fù)評(píng)記錄單位:供方單位名稱(chēng)質(zhì) 量 跟 蹤 情 況說(shuō)明采供部門(mén)的用戶(hù)總數(shù)、走訪(fǎng)了哪些用戶(hù)、用戶(hù)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià) 以及對(duì)采供部門(mén)的意見(jiàn)和建議合格 供 方 復(fù) 評(píng) 情 況注明對(duì)供方檔案資料有效性的驗(yàn)證情況，并對(duì)其產(chǎn)品和效勞質(zhì)量等方面進(jìn) 行綜合復(fù)評(píng)跟蹤與復(fù)評(píng)結(jié)論單位領(lǐng)導(dǎo)復(fù)評(píng)人日期材料進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳填寫(xiě)單位：頁(yè)碼： 第 頁(yè)序號(hào)材料名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格批號(hào)或爐號(hào)供貨單位進(jìn)貨時(shí)間進(jìn)貨數(shù)量送檢時(shí)間試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)試驗(yàn)單位檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明：此表必須填寫(xiě)進(jìn)入工程主體的主要材料如鋼材、水泥、外加劑、砂石料、防水材料等；同批材料不同批號(hào)或爐號(hào)的分別填寫(xiě)。試驗(yàn)結(jié)果的填寫(xiě)應(yīng)顯示符合/不符合的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)。物資月循