1、審核工程審核發(fā)現(xiàn)整改舉措責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間P2.1是否建立工程組織機(jī)構(gòu)工程治理,并為工程治理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限1、在APQ濟(jì)制程序里建立了工程治理的流程,確定了項(xiàng)目組成員責(zé)任P2.2是否為落實(shí)工程規(guī)劃了必要的資源,相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位,并且說(shuō)明了變更情況1、在新設(shè)備、工裝清單上明確了有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求所請(qǐng)購(gòu)的噴碼機(jī)；P2.3是否已經(jīng)編制了一份工程方案表,并且與客戶(hù)進(jìn)行了協(xié)商溝通1、編制了工程方案,具體的工程時(shí)間沒(méi)有得到有效實(shí)施,沒(méi)有嚴(yán)格根據(jù)工程進(jìn)度更新工程方案的時(shí)間安排.2、樣品階段的交期變更例如產(chǎn)品的解凍試驗(yàn)未通過(guò)顧客要求,與顧客進(jìn)行了溝通,但沒(méi)有及時(shí)更新后續(xù)工程方案目

2、前工程方案處于第三階段,但未對(duì)各階段展開(kāi)評(píng)價(jià),未確認(rèn)各階段工程的落實(shí)情況.根據(jù)XX公司客戶(hù)工程的進(jìn)展,更新工程方案,重新評(píng)審工程計(jì)劃工程部10/30P2.4工程治理機(jī)構(gòu)是否可以在工程進(jìn)行過(guò)程中提供可靠的變更治理目前所有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),外觀(guān)變更均通知顧客并得到批準(zhǔn),同時(shí)對(duì)變更后的結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證關(guān)閉.對(duì)于涉及艾更SOPW,應(yīng)及時(shí)編制更改P2.5組織內(nèi)部以及客戶(hù)相關(guān)負(fù)責(zé)人是否已經(jīng)納入艾更治理1、查?工程變更限制程序?和?事念升級(jí)限制程序?能清楚規(guī)定變更的流程和事態(tài)升級(jí)的流程,對(duì)設(shè)計(jì)顧客和供應(yīng)商的變更也會(huì)及時(shí)通知.P2.6是否為工程編制了一份質(zhì)量治理計(jì)戈IJ,該方案是否得到落實(shí),落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控查看

3、APQ工程文件記錄,看到在第一階段編制了?產(chǎn)品質(zhì)量保證方案?和在后續(xù)階段里編制了產(chǎn)品生產(chǎn)的限制計(jì)戈|J.P2.7是否建立了事態(tài)升級(jí)過(guò)程,該過(guò)程是否得到有效的落實(shí)建立了?事態(tài)升級(jí)限制程序?,其中描述了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中涉及的事態(tài)升級(jí)的流程P3.1針對(duì)具體產(chǎn)品和過(guò)程的要求是否已經(jīng)到位1、建立了?合同評(píng)審限制程序?,明確了識(shí)別顧客要求的流程,建立了顧客特殊要求清單；但未能識(shí)別該產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求收集有關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并作為外來(lái)文件進(jìn)行管理業(yè)務(wù)部11/1專(zhuān)業(yè)資料值得擁有審核工程審核發(fā)現(xiàn)整改舉措責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間|P3.2*在得到產(chǎn)品和過(guò)程要求的根底上,是否從總體上對(duì)可制造性開(kāi)展了評(píng)

4、價(jià)1、根據(jù)以上識(shí)別的產(chǎn)品和過(guò)程要求清單,工程組展開(kāi)了產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性分析、制造可行性分析.P3.3項(xiàng)工作是否為產(chǎn)品和過(guò)程編制了相關(guān)的方案編制了整個(gè)工程大方案,性能試驗(yàn)方案,模具開(kāi)發(fā)方案,MS用口SPC實(shí)施方案,但根據(jù)目前的工程進(jìn)展,并沒(méi)有實(shí)時(shí)更新工程方案P3.4針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā),是否考慮到了所需的資源1.進(jìn)料檢驗(yàn)和包裝組使用的萬(wàn)用表計(jì)數(shù)不準(zhǔn),但仍在使用.根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求,需要配備噴碼機(jī),但目前還木形成產(chǎn)品可追溯的具體方案；現(xiàn)場(chǎng)收集萬(wàn)用表,并標(biāo)示測(cè)量不準(zhǔn)的原因,不能修復(fù)的申請(qǐng)報(bào)廢；對(duì)于配置小足的,申請(qǐng)購(gòu)置品質(zhì)部P3.5針對(duì)采購(gòu)對(duì)象,是否編制了相關(guān)的質(zhì)量治理計(jì)根據(jù)米購(gòu)物料的分類(lèi)和關(guān)鍵重要程

5、度對(duì)供給商實(shí)施管控,例如接收準(zhǔn)那么,抽檢頻次,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等.P4.1是否編制了產(chǎn)品FMEA時(shí):程-FMEA并在工程進(jìn)行過(guò)程中進(jìn)行J更新,同時(shí)確定了整改舉措針對(duì)XX公司工程建立了PFMEA且屬于工程方案的一局部展開(kāi)的分析,在分析過(guò)程中識(shí)別了過(guò)程的特性,并標(biāo)記在FMEAi中；建立CP使其與FMEA勺流程和風(fēng)險(xiǎn)限制點(diǎn)保持一致,保證限制失效后能更新FMEAP4.2產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)方案中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)檢查樣品的DV試驗(yàn)方案和實(shí)施進(jìn)度均能根據(jù)顧客要求實(shí)施P4.3人力資源是否到位并且具備資質(zhì)目前工程小組成員能滿(mǎn)足使用需求工程小組成員的水平資質(zhì),由工程小組編制培訓(xùn)方案,查未能提供小組成員培訓(xùn)記錄編制工程組

6、培訓(xùn)方案,籌劃培訓(xùn)內(nèi)容工程部P4.4根底設(shè)施是否到位并且適用查XX公司工程,根據(jù)顧客要求公司應(yīng)設(shè)立品質(zhì)傳感其專(zhuān)用的生產(chǎn)線(xiàn),目前產(chǎn)線(xiàn)已建立并投入使用,針對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備也在注意米購(gòu)當(dāng)中P4.5針對(duì)各個(gè)具體的階段,是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的水平證實(shí)以及批準(zhǔn)1 .工程方案的第一二階段沒(méi)有獲得批準(zhǔn),2 .二階段樣件性能試驗(yàn)報(bào)告已出具并獲得工程負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn).收集定義目前產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)并受控卜發(fā)成品包裝工程部專(zhuān)業(yè)資料值得擁有審核工程審核發(fā)現(xiàn)整改舉措責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間|3 .在樣品制作階段,原材料檢驗(yàn)和供給商提交的材質(zhì)證實(shí)已獲得批準(zhǔn)4 .產(chǎn)品的包裝方式?jīng)]有定義在樣品制作階段設(shè)備、工裝、模具已獲得驗(yàn)收并批準(zhǔn).

7、P4.6是否針對(duì)各個(gè)具體的階段應(yīng)用了生產(chǎn)限制方案,是否在這些方案的根底上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件工程組編制了過(guò)程限制方案,笄針對(duì)限制方案的編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)P4.7是否在量產(chǎn)卜開(kāi)展了試生產(chǎn),以便獲得批量生廠(chǎng)放仃查樣品生產(chǎn)記錄,樣品生產(chǎn)使用的設(shè)備與過(guò)程工裝、工藝過(guò)程參數(shù),均采用正式量產(chǎn)所使用的P4.8米購(gòu)方面的方案任務(wù)是否得到有效的落實(shí)針對(duì)顧客提出的特殊設(shè)備、工裝、材料均能按時(shí)交付產(chǎn)線(xiàn)使用P4.9為了對(duì)正式投產(chǎn)提供保證,是否對(duì)項(xiàng)目交接進(jìn)行了限制查XX公司工程時(shí),生產(chǎn)部門(mén)能提供新產(chǎn)品制作的SOP、圖紙、工裝、設(shè)備等的驗(yàn)收記錄,品質(zhì)部門(mén)提供了產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)P5.1是否只和獲得批準(zhǔn)且具備

8、質(zhì)量水平的供應(yīng)商開(kāi)展合作查目前的合格供方,均對(duì)其展開(kāi)了調(diào)查和評(píng)價(jià),同時(shí)米購(gòu)部門(mén)提供了供給商的評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么,評(píng)價(jià)包括供給商質(zhì)量保證PPM供貨、研發(fā)水平,但缺少汽車(chē)業(yè)務(wù)量絕對(duì)值,以及占總業(yè)務(wù)量的百分比,業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃如：防災(zāi)準(zhǔn)備、應(yīng)急方案等的調(diào)查工程修訂供給商調(diào)查表,增加對(duì)供給商汽車(chē)業(yè)務(wù)量占比、業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃的工程調(diào)查采購(gòu)部10/30P5.2在供給鏈上是否考慮了顧客要求?通過(guò)聯(lián)絡(luò)函的形式告知供方有美顧客要求,并有IQC監(jiān)控目前的來(lái)料狀況,查雙方簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議有明確要求顧客要求P5.3是否與供給商就供貨業(yè)績(jī)約定了目標(biāo),并且加以落實(shí)在質(zhì)量協(xié)議上有規(guī)定供貨PPM要求,每月的供方績(jī)效評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)每個(gè)供方的供

9、貨PPM否達(dá)標(biāo)P5.4針對(duì)米購(gòu)范圍,是否認(rèn)得了必要的認(rèn)新樣品在接收前,未對(duì)供方的PPARS行認(rèn)可根據(jù)物料分類(lèi),定義供方ppap|采購(gòu)部10/30專(zhuān)業(yè)資料值得擁有審核工程審核發(fā)現(xiàn)整改舉措責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間|可管控程度和類(lèi)型,并按要求收集供方PPAPP5.5米購(gòu)產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量是否得到保證查在與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議里規(guī)定了每月對(duì)供方進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么,對(duì)于指標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)計(jì),未達(dá)成的工程制定了改善舉措,例如進(jìn)料合格率P5.6是否按實(shí)際的需要對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的貨物進(jìn)行了儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際存放條件,定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行巡查,對(duì)于相似物料應(yīng)根據(jù)不向顏色標(biāo)識(shí)或仔放地點(diǎn)小向來(lái)管埋,對(duì)于后存放周期限制的物料應(yīng)根據(jù)先進(jìn)先出原

10、那么發(fā)料,并統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)時(shí)間不用的呆滯物料和過(guò)期物料1、呆滯物料無(wú)臺(tái)賬治理：物料沒(méi)有進(jìn)行編制呆滯明細(xì)表、處理方式及處理期限,沒(méi)有做到物盡其用、貨暢其流、減少資金堆積的目的,2.報(bào)廢倉(cāng)無(wú)臺(tái)賬無(wú)具體治理措施3 .電子倉(cāng)溫濕度有記錄但是對(duì)于出現(xiàn)溫濕度不在合理范圍之內(nèi)的情況下沒(méi)有管控舉措4 .對(duì)超出6個(gè)月的物料未安排人員進(jìn)行復(fù)檢5 .電子倉(cāng)沒(méi)用區(qū)域劃分,除PCB板、電阻、干簧管外其他物料全部隨意堆放在棧板上,且貨架積灰比擬嚴(yán)重1、倉(cāng)庫(kù)建立呆滯物料臺(tái)賬并提交相關(guān)部門(mén)按期處理,報(bào)廢品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立具體臺(tái)賬倉(cāng)庫(kù)10/30P5.7針對(duì)各具體的任務(wù),相關(guān)的人員是否具備資質(zhì),是否認(rèn)義了責(zé)權(quán)關(guān)系各部門(mén)需要提供崗位說(shuō)明書(shū),并要

11、求包含產(chǎn)品/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/顧客特殊要求,標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī),評(píng)價(jià)方法審核,統(tǒng)計(jì)質(zhì)量治理方法8D方法,因果圖,投訴和整改措施,外語(yǔ)各部門(mén)建立崗位責(zé)任說(shuō)明書(shū),統(tǒng)一格式P6.1.1是否在開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)這間進(jìn)行了工程交接查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)區(qū),提供了產(chǎn)品的限制方案和過(guò)程FMEA以及產(chǎn)品的加工工2,同時(shí)工程部提供詳細(xì)的PPAP資料查設(shè)備、模具的驗(yàn)收具備交接的過(guò)程,部門(mén)提供了設(shè)備模具的驗(yàn)收清單P6.1.2在約定的時(shí)間,所需數(shù)量生產(chǎn)訂單的原材料是否被送至指定的倉(cāng)庫(kù)/工位1 .查一樓綜合辦公室打卡機(jī)旁存放了9月22日進(jìn)料的PP管約3000片,但該區(qū)域沒(méi)有劃定存放區(qū)域,沒(méi)有任何負(fù)責(zé)治理人員,沒(méi)有及時(shí)入庫(kù)2 .查管材加工車(chē)間

12、同樣存放了2500件TX4系列產(chǎn)品余料,但該區(qū)域沒(méi)有劃定存放,沒(méi)有任何標(biāo)識(shí)和治理人員,且采用包材進(jìn)行防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)物料根據(jù)規(guī)定區(qū)域進(jìn)行擺放生產(chǎn)部10/30專(zhuān)業(yè)資料值得擁有審核工程審核發(fā)現(xiàn)整改舉措責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間|3 .查一樓實(shí)驗(yàn)室右側(cè)物料周轉(zhuǎn)區(qū)域,產(chǎn)品沒(méi)有任何防護(hù),標(biāo)識(shí)領(lǐng)取時(shí)沒(méi)有采用FIFO的原那么4 .另外生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在大量原材料,此時(shí)應(yīng)做到日清日畢,每班結(jié)束后應(yīng)指派專(zhuān)人保護(hù),以防喪失或損壞,必要時(shí)可歸還倉(cāng)庫(kù).P6.1.3是否根據(jù)實(shí)際需要對(duì)原材料進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ),所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與原材料的特殊特性相適應(yīng)查工程部門(mén)提供包裝標(biāo)準(zhǔn)給生產(chǎn)包裝現(xiàn)場(chǎng)使用,包裝組人已還根據(jù)包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn)管材力口工和

13、組裝車(chē)間半成品的倉(cāng)儲(chǔ)使用鐵質(zhì)周轉(zhuǎn)筐,電子車(chē)間、沖壓車(chē)間使用藍(lán)色塑膠框周轉(zhuǎn)產(chǎn)品車(chē)間邊線(xiàn)倉(cāng)明確規(guī)定了半成品的收發(fā)存的要求.P6.1.4針對(duì)各種原材料,要求的標(biāo)識(shí)/記錄/放行是否到位現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)均能根據(jù)規(guī)定要求執(zhí)行P6.1.5在量產(chǎn)過(guò)程中,是否對(duì)產(chǎn)品或者過(guò)程的變更開(kāi)展了跟蹤和記錄建立了變更的管控程序,且對(duì)變更的結(jié)果進(jìn)行了追蹤驗(yàn)證,并通知顧客艾更的內(nèi)容以獲取批準(zhǔn)涉及工藝、圖紙變更的,相關(guān)的FME解口CP的也隨之更新P6.2.1在生產(chǎn)限制的根底上,是否在生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出了所有重要的信息1 .查全檢崗位、進(jìn)料檢驗(yàn)崗位、電阻測(cè)試崗位、氣密性測(cè)試崗位以及關(guān)鍵崗位沒(méi)有形成統(tǒng)一的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)范2 .電子

14、車(chē)間的工作崗位SOP有明確標(biāo)注,該工序的關(guān)鍵限制點(diǎn)、關(guān)鍵特性,檢驗(yàn)頻次和不合格的應(yīng)急舉措等3 .出現(xiàn)過(guò)程返工的,沒(méi)有提供返工指導(dǎo)書(shū),無(wú)法提供具體的法功條件和重新檢驗(yàn)的條件、準(zhǔn)那么等現(xiàn)場(chǎng)未見(jiàn)限制方案工程部10/30P6.2.2對(duì)生產(chǎn)工藝流程是否進(jìn)行了放行,并且設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集對(duì)于設(shè)備故障停機(jī),產(chǎn)品異常停線(xiàn)或者對(duì)過(guò)程開(kāi)展改善措施的,都應(yīng)該對(duì)該過(guò)程進(jìn)行確認(rèn),放行限制方案規(guī)定的過(guò)程工序首件檢驗(yàn),必須嚴(yán)格執(zhí)行,查現(xiàn)專(zhuān)業(yè)資料值得擁有審核工程審核發(fā)現(xiàn)整改舉措責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間場(chǎng)IPQC過(guò)程檢驗(yàn)表,不能表達(dá)限制方案要求的檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)數(shù)量P6.2.3使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)具體產(chǎn)品提出的要求查現(xiàn)場(chǎng)未執(zhí)

15、行連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備CPK統(tǒng)計(jì)分析,無(wú)法證實(shí)設(shè)備過(guò)程水平.同時(shí)未能提供產(chǎn)品審核的結(jié)果以及計(jì)量器具的GR&RE明過(guò)程監(jiān)控水平滿(mǎn)足要求.P6.2.4在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對(duì)特殊的特性進(jìn)行了限制治理查限制方案和FMEA勻能識(shí)別標(biāo)注產(chǎn)品的特殊特性以及控制要求,但在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)沒(méi)有表達(dá)特殊特性的管控方法同時(shí)沒(méi)有特殊特性被記錄P6.2.5對(duì)于報(bào)廢零部件、返工零部件以及設(shè)置用零部件,是否單獨(dú)放置開(kāi)且相應(yīng)加以了標(biāo)記生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于不合格產(chǎn)品米用紅色周轉(zhuǎn)箱隔離并在管材加工、制管車(chē)間標(biāo)注明顯的不合格品區(qū)域P6.2.6是否米取了舉措,預(yù)防在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過(guò)程中,發(fā)生混合/搞錯(cuò)的情況查庫(kù)間二樓的臨時(shí)存放區(qū),一個(gè)周轉(zhuǎn)箱里存

16、放兩種甚至多種產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)卡必須明確物料的加工狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)生產(chǎn)部P6.3.1在監(jiān)控產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量方面,是否將相關(guān)的現(xiàn)任生產(chǎn)車(chē)間提供了個(gè)車(chē)間質(zhì)量負(fù)責(zé)人員的責(zé)任權(quán)限,明確定義了首件和過(guò)程巡檢的人員車(chē)間崗位員工根據(jù)SOP要求進(jìn)行自檢,車(chē)間定期組織對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn),并記錄P6.3.2員工是否適合完成委托的任務(wù),其資質(zhì)是否始終保持對(duì)于關(guān)鍵崗位的員工必須出具資質(zhì)證實(shí)或上崗證例如叉車(chē)駕駛證、焊工證、電工證、水測(cè)的視力測(cè)試等查生產(chǎn)部門(mén)員工的培訓(xùn)記錄和考評(píng)記錄,應(yīng)定期組織質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn),員工應(yīng)知曉出現(xiàn)質(zhì)量事故的后果P6.3.3是否編制了員工上崗方案查生產(chǎn)部員工技能考核后,對(duì)每位關(guān)鍵崗位員工所掌握的技能都進(jìn)

17、行評(píng)估并形成矩陣圖,對(duì)于調(diào)崗作業(yè)的員工應(yīng)證實(shí)其具備操作該工序的水平專(zhuān)業(yè)資料值得擁有審核工程審核發(fā)現(xiàn)整改舉措責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間|P6.4.1生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控設(shè)備部門(mén)應(yīng)是識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備或儀器,對(duì)于這類(lèi)設(shè)備儀器應(yīng)制定詳細(xì)的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)方案,并建立備品備件的平安庫(kù)存清單查車(chē)間的設(shè)備維護(hù)記錄,模具使用記錄等,對(duì)于模具的管理應(yīng)具備：模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡,維修進(jìn)度治理看板以及管制圖限制其使用壽命等舉措P6.4.2通過(guò)使用的測(cè)量和檢驗(yàn)裝置,是否能夠成效監(jiān)控質(zhì)里要求查進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)包括實(shí)驗(yàn)室設(shè)備所配置的計(jì)量器具/試驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備根本能滿(mǎn)足目前的使用要求P6.4.3加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿(mǎn)足

18、具體的要求小向加工車(chē)間設(shè)定了不同環(huán)境要求,比方電子車(chē)間對(duì)光線(xiàn)、溫度、潔凈度都后要求,水側(cè)工位、機(jī)加工崗位都增加了補(bǔ)光設(shè)備以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求P6.4.4是否根據(jù)要求.正確的存放工具,裝置和檢驗(yàn)工具1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)量器具沒(méi)有規(guī)定的存放地點(diǎn)或者使用工具箱存放,只是隨意放在工作臺(tái)上,有喪失損壞的風(fēng)險(xiǎn),問(wèn)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)模具、治具等局部沒(méi)有標(biāo)注使用狀態(tài)或者變更狀態(tài),清潔度保管不到位,上面積灰嚴(yán)重,無(wú)人擦拭.2.查無(wú)計(jì)量器具的登記、發(fā)放等記錄品質(zhì)部P6.5.1針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否制定了目標(biāo)要求產(chǎn)線(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)包括產(chǎn)品交檢合格率,工序不良率、產(chǎn)品報(bào)廢率、每天/周的返工返修數(shù)量均有具體的統(tǒng)計(jì)分析并改善P6.5.2對(duì)收集的質(zhì)

19、量和過(guò)程數(shù)據(jù)是否可以開(kāi)展評(píng)價(jià)對(duì)于廠(chǎng)內(nèi)得到產(chǎn)品缺陷應(yīng)集中收集作為持續(xù)改良工程品質(zhì)部針對(duì)過(guò)程的異常進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),并制定具體的改善措施,對(duì)規(guī)定使用的SPC限制工序也實(shí)施監(jiān)控品質(zhì)部門(mén)提供產(chǎn)品的質(zhì)量月報(bào)作為管控參考P6.5.3一旦與產(chǎn)品和過(guò)程要求不符,是否對(duì)原因進(jìn)行了分析,并且檢驗(yàn)了整改舉措的有效性1.查10月10日成品水測(cè)漏氣異常沒(méi)有分析發(fā)生原因和制定改善舉措2.對(duì)于外部投訴根據(jù)顧客要求或者使用本公司格式提交品質(zhì)部專(zhuān)業(yè)資料值得擁有審核工程審核發(fā)現(xiàn)整改舉措責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間|了8D報(bào)告3.查2021年客訴,大局部沒(méi)有制定改善舉措,一些投訴重復(fù)發(fā)生,對(duì)于提交改善舉措的,沒(méi)有驗(yàn)證改善舉措的有效性記錄P6.5.4

20、對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否認(rèn)期開(kāi)展審核提供了產(chǎn)品、過(guò)程和體系的審核方案,且按期進(jìn)行,各審核員的職能分配合理.針對(duì)顧客審核的不符合項(xiàng)制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)改善,并取得一定改善效果,但是工程治理、特殊特性治理、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)性文件改善工程沒(méi)有完善P6.6.1在產(chǎn)品和過(guò)程方面,是否滿(mǎn)足了客戶(hù)要求查業(yè)務(wù)部對(duì)顧客要求的識(shí)別,確定了顧客對(duì)藍(lán)海電子的產(chǎn)品交付和過(guò)程限制水平的要求,工程部提供了顧客產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的特殊特性對(duì)產(chǎn)品樣品的檢驗(yàn)暫時(shí)未提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn).P6.6.2產(chǎn)量/生產(chǎn)批量是否是根據(jù)需要確定的,并有目的地運(yùn)往下一道工序查生產(chǎn)領(lǐng)料單根據(jù)要貨方案或訂單制定,但是倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)沒(méi)有參考合同/訂單數(shù)量和實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)能的需求進(jìn)行發(fā)料,多余的物料存放現(xiàn)場(chǎng)容易出現(xiàn)喪失或保存不當(dāng)?shù)淖冑|(zhì)現(xiàn)象產(chǎn)線(xiàn)每天以生產(chǎn)日?qǐng)?bào)的形式統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)量合格零件/返工零件部件/報(bào)廢品P6.6.3是否根據(jù)要求對(duì)產(chǎn)品/零部件進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ),所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊性相互適應(yīng)查東風(fēng)銀輪客戶(hù)產(chǎn)品發(fā)貨合同,一般米用本公司產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn),但品質(zhì)包裝、業(yè)務(wù)生產(chǎn)、工程部門(mén)均未能提供具體的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)工程部P6.6.4是否進(jìn)行了必要的記錄和放行,并且進(jìn)行了相應(yīng)的存檔生產(chǎn)過(guò)程米用流程卡和物料標(biāo)簽記錄轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的狀態(tài),數(shù)量、作業(yè)人員等信息對(duì)于讓步放行的/不合格原材料加工過(guò)程均實(shí)施明顯的標(biāo)識(shí),并由IPQC跟進(jìn)隔離專(zhuān)業(yè)資料值得擁有審核工程審核發(fā)現(xiàn)整