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文檔簡介

1、內(nèi)部QEMS審核員培訓目錄v1.術語、定義 v2.審核程序 v3.如何編制審核計劃v4.如何編寫部門檢查表 v5.現(xiàn)場審核的方法 v6.什么是不合格/不符合 v7.不合格/不符合分類 v8.不合格/不符合描寫v9.糾正措施 1.術語、定義 v1.1審核 auditv1.2審核準則 audit criteriav1.3審核證據(jù) audit evidencev1.3審核發(fā)現(xiàn) audit findings2.審核程序 v確定審核組v編制審核實施計劃v制訂檢查表v審核前溝通（了解被審核部門情況/尋 求專業(yè)幫助）v首次會議v現(xiàn)場審核v不符合報告v審核組會議v末次會議3.如何編制審核計劃 v3.1明確各部

2、門的審核日期、時間、審核員；v3.2審核員不審核本部門的工作；v3.3盡量安排上下工序部門進行互審；4.如何編寫部門檢查表 v4.1部門的質(zhì)量目標及其完成情況；v4.2部門職責及崗位職責；v4.3部門適用文件；v4.4針對每一份適用文件編寫檢查項目（陳述句改為疑問句）v4.5記錄檢查；5.現(xiàn)場審核的方法 v5.1查、看、問、聽 6.什么是不合格/不符合v沒有滿足要求ISO9001：2008公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求7不合格/不符合分類 v7.1嚴重不合格/不符合：v質(zhì)量環(huán)境體系與約定的體系標準嚴重不符v造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴重失效的不合格/不符合（可能由多個輕微不合格/不符合說

3、明）v可造成嚴重后果的不合格/不符合（如有可能導致不合格產(chǎn)品或客戶嚴重投訴或環(huán)境污染事故） 7不合格/不符合分類v7.2不合格/不符合：v孤立的人為錯誤v文件偶爾未被遵守，造成的后果不嚴重v對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響7不合格/不符合分類v7.3建議性要求：v能提供按文件執(zhí)行的證據(jù)，但審核員認為效果不好；v現(xiàn)場存在某種作業(yè)，但無對應的文件要求，但審核員認為該作業(yè)可以改善8.不合格/不符合的描寫 v描述文件的標識/名稱v描述記錄的標識/名稱v描述相關職位/工位（不要指出姓名）v描述設備的編號/名稱v描述相關的區(qū)域v描述不符合標準條款和文件9.糾正措施 v審核員協(xié)助受審核部門提出糾正措施要求v采取必要的補救措施v發(fā)現(xiàn)不合格/不符

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