1、精品文檔 2012 年 01月 01 日 精品文檔 1 烏魯木齊天山區(qū)幸福路美食一條街高清 LED顯示屏 廣告運(yùn)營計(jì)劃方案 地址：烏魯木齊天山區(qū)幸福路美食一條街 名稱：PH12高活全彩 LED 顯示屏 性質(zhì)：廣告商業(yè)經(jīng)營 組織方式：1、股份制誠征合作伙伴：2、聯(lián)合投資 經(jīng)營時(shí)間：5 年 聯(lián)系方式精品文檔 精品文檔 2 烏魯木齊華藝峰尚文化傳播有限公司 第一部分項(xiàng)目基本情況 LED 電子顯示屏作為戶外媒體的新載體，具有容量大、畫面動(dòng)感、具備聲 音傳播的優(yōu)勢(shì)，更能有效地傳遞廣告信息；缺點(diǎn)則是相對(duì)投入成本偏高、維護(hù)成本偏大，客戶廣告投入成本大于傳統(tǒng)的戶外廣告，客戶認(rèn)可度處于

2、成長(zhǎng)階段。 一、烏魯木齊天山區(qū)幸福路美食一條街戶外高活 LED顯示屏 優(yōu)勢(shì)； 烏魯木齊的樞紐地帶，是通往市繁華區(qū)的重要通道。 日均人流量約 10萬人次；人民路立交，金銀大道的重要節(jié)點(diǎn)，車流量大，人群聚集 二、烏魯木齊天山區(qū)幸福路美食一條街外高活 LED 顯示屏劣勢(shì) 1、所在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)媒體偏多 在其周圍新發(fā)現(xiàn)墻面主題上就是同期設(shè)立的 LED顯示屏，由于領(lǐng)先經(jīng) 營，其占領(lǐng)成為烏魯木齊天山區(qū)內(nèi) LED 顯示屏戶外廣告的霸主地位，其他公司 只能望其項(xiàng)背、難以與其抗衡，領(lǐng)先一家占據(jù) LED 顯示屏戶外廣告市場(chǎng)份額。 在 LED市場(chǎng)尤其如此. 2、所在區(qū)域受眾群體難以形成購買力 群體普遍低下，盡管人流大,但

3、難以停留。就受眾最終購買行為來說，難 以與其他 LED屏抗衡，這也會(huì)在很大意義上影響客戶的投放心里。 3、客戶投放的局限性 注定該項(xiàng)目首先會(huì)放棄一些廣告投放小戶，包括醫(yī)院醫(yī)療廣告及一些有爭(zhēng) 精品文檔 3 議的廣告。精品文檔 精品文檔 4 1、地標(biāo)及政治影響力 盡管單純從商業(yè)角度來看，似乎該項(xiàng)目并不被純商業(yè)目的的客戶選擇，但 這是該項(xiàng)目的一個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)，選擇地標(biāo)廣告媒體投放，提升戰(zhàn)略影響力 2、烏魯木齊天山區(qū)本土企業(yè) 山區(qū)美食_ 2 一一、士、重點(diǎn)選擇天山區(qū)美食一條街是本項(xiàng)目的一個(gè)重點(diǎn)，讓其通過該項(xiàng)目的投放, 條街局清尸 提升其占天山區(qū)的信息。夕卜LED顯示屏機(jī)會(huì)點(diǎn) 四、競(jìng)爭(zhēng)性媒體基本情況 1、該項(xiàng)

4、目目前運(yùn)營情況，目前的客戶為（廣告互換）。 2、成本及盈利情況 目前，一平米全彩 LED 的安裝費(fèi)用大概為 1 萬元左右，一個(gè) 60平大屏的 制作安裝成本在 60萬元左右，每年的電費(fèi)為 20萬元以內(nèi)，加上日常維護(hù)及其 他開支，一個(gè)大屏新建及運(yùn)營成本一年在 80萬元左右，但對(duì)其他公司來說，這是一次性投入，此后每年的運(yùn)營成本在 40萬元左右。 根據(jù)對(duì)目前烏魯木齊天山區(qū)市場(chǎng)的調(diào)查了解，走訪領(lǐng)先內(nèi)部人事之后，獲得的共識(shí)是 LED 大屏如果沒有非市場(chǎng)因素，一般是很難盈利。領(lǐng)先每個(gè)大屏現(xiàn)在執(zhí)行的價(jià)格為 1 元/秒，每年每個(gè)大屏的毛收入在 155 萬元以上。、烏魯木齊天 精品文檔 精品文檔 5 五、烏魯木齊

5、天山區(qū)主流LED顯示屏 1、人民路 LED 大屏， 媒體位置：人民路 媒體面積：約 280m2,屏幕較大，一般客戶沒辦法投廣告，費(fèi)用成本高； 2、友好白盛 LED大屏， 媒體位置：友好白盛， 媒體面積：約 250 肘，根本沒有管理方案，幾乎廣告都是友好白盛商場(chǎng)廣告; 3、人民路立交出口 LED大屏, 媒體位置：人民路立交出口 媒體面積：約 45m2,屆于大眾化，客戶比較接受費(fèi)用成本； 4、中山路 LED 大屏 媒體位置：中山路 媒體面積：約 90m2,安裝位置偏高，客戶接受率比較低； 5、本項(xiàng)目 LED 顯示屏， 媒體位置：天山區(qū)幸福路美食一條街精品文檔 精品文檔 PH12.5戶外全彩顯示屏技

6、術(shù)方案 根據(jù)項(xiàng)目要求，主要配合戶內(nèi)戶外廣告屏幕，既達(dá)到顯示效果，乂能密封防水，并根據(jù)實(shí)際需求的情況、使用要 求以及顯示效果，初步設(shè)計(jì)全彩色 LED 室外顯示屏方案主要技術(shù)參數(shù)如下： 室外彩色顯示屏發(fā)光管芯配比，公司依據(jù)白平衡狀態(tài)下紅綠藍(lán)光強(qiáng)的配比 30%(R):60%(G):10%(B)以及單管 亮度參數(shù)紅綠藍(lán)的數(shù)量配比 2:1:1,經(jīng)過了科學(xué)的檢測(cè)和長(zhǎng)期實(shí)際應(yīng)用的檢驗(yàn)，該配比是科學(xué)的。 戶外全彩顯示屏箱體參數(shù) (1)模組/箱體結(jié)構(gòu)示意圖，密封全防水. (2) 像素結(jié)構(gòu)示意圖 (3) 管芯參數(shù) 廳 項(xiàng)目 波長(zhǎng) 亮度 說明 1. 紅色管芯 626nm 270mcd 臺(tái)灣光磊 2. 純綠管芯 53

7、0nm 1000mcd 臺(tái)灣廣稼 3. 純藍(lán)管芯 480nm 350mcd 臺(tái)灣廣稼 (4) 單元模組參數(shù) 稅組尺寸 200mm*100mm 精品文檔 精品文檔 模組像素點(diǎn) 紅 128 個(gè)綠 64 個(gè)藍(lán) 64 個(gè) （5）單元箱體參數(shù) 箱體尺寸 800mm*800mm 箱體像素點(diǎn) 紅 2304 個(gè)綠 1152 個(gè)藍(lán) 1152 個(gè) 單元像體重量 40KG 屏體設(shè)計(jì) 顯示尺寸：9.6m（長(zhǎng)）12塊 x4.8m（高）6 塊=46.08.m2 技術(shù)參數(shù)的確定 長(zhǎng)寬比：可根據(jù)需要任意組合 視角：顯示屏具有寬視角，達(dá)到 120o,在廣場(chǎng)主要區(qū)域均可看到滿意的畫面 主要技術(shù)參數(shù) ）丁與 項(xiàng)目 技術(shù)指示 1 像

8、素點(diǎn)間距 12.5mm 2 像素分辨率 6400 點(diǎn)/m2 3 有效顯小尺寸 9.6m（長(zhǎng)）x4.8m（高）=46.08m2 4 單元箱體數(shù)目 12 個(gè)（長(zhǎng)）X6個(gè)（高）=72（個(gè)） 5 平均功耗 450W/m2 6 屏體亮度 6500Cd/m2 7 視角 土 60 （左右視角）土 450垂直 8 最佳可視距離 15 皓 260M 9 連續(xù)工作時(shí)間 72 小時(shí)，平均無故障時(shí)間大丁 5000 小時(shí) 10 屏帚壽命 大丁 100,000 小時(shí) 11 盲點(diǎn)率 小于千份之一 12 工作電壓 AC220世 15%,4764Hz 13 控制距離 100 米一 項(xiàng)目預(yù)算: 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 規(guī)格/型號(hào) 產(chǎn)地 單位

9、數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 全彩 LED RGB-12.5 深圳 M2 46.08 11850 546048 臺(tái)灣芯片 主控系統(tǒng) 發(fā)送卡 深圳 套 1 3500 3500 接收卡 46 500 23000 主控機(jī) 1 5000 5000 合計(jì)（RMB：577548.00 元 施工結(jié)構(gòu)費(fèi)用按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際計(jì)算 注：產(chǎn)品免費(fèi)保修一年，終身維護(hù)精品文檔 精品文檔 6 第二部分項(xiàng)目運(yùn)宣方式 1、項(xiàng)目運(yùn)宮基礎(chǔ) 通過以上分析，目前烏魯木齊市場(chǎng)上LED大屏普遍的生存方式都處于發(fā)展階段,如果沒有非市場(chǎng)因素，這個(gè)項(xiàng)目將肯定很難盈利， 所以說，運(yùn)營此項(xiàng)目的基礎(chǔ)就是找到企業(yè)、單位投放，在此基礎(chǔ)上，本項(xiàng)目將會(huì) 很好的生存下去并

10、持續(xù)獲得盈利。 2、項(xiàng)目運(yùn)營方式 談定的客戶將作為本項(xiàng)目的成本支付，項(xiàng)目總劃定客戶之外的市場(chǎng)運(yùn)營，運(yùn) 營內(nèi)容包括：簽訂廣告合同、廣告設(shè)計(jì)與制作、LED大屏的監(jiān)播及日常管理。 3、項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)及提成比例 本項(xiàng)目盈利額=廣告純回款額-項(xiàng)目人員工資與提成-項(xiàng)目所產(chǎn)生的稅費(fèi)-項(xiàng)目日常辦公損耗 （電話、傳真、筆紙等）-公關(guān)費(fèi)（客戶招待所產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、差旅費(fèi)等） 考核年度為從本項(xiàng)目運(yùn)營之日起至下 14 個(gè)月的提前一日。本考核年度的運(yùn) 營目標(biāo)為：155萬元 4、項(xiàng)目扶持期 本項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃如能得到首肯，特建議給予三個(gè)月的項(xiàng)目扶持，在此三個(gè)月內(nèi)需得到的大力支持，需墊付項(xiàng)目所聘用的人員工資、部分辦公設(shè)備和公關(guān)費(fèi)用

11、。從第四個(gè)月開始，項(xiàng)目產(chǎn)生穩(wěn)定資金流，可以支付項(xiàng)目運(yùn)營的日常開支，從第六個(gè)月開始，項(xiàng)目產(chǎn)生利潤(rùn)。精品文檔 精品文檔 7 第三部分項(xiàng)目組人員配備 項(xiàng)目將聘用以下有薪人員: 1、客服內(nèi)勤崗 崗位職責(zé)： 1) 為項(xiàng)目各類客戶提供業(yè)務(wù)咨詢。 2) 收集客戶信息和用戶意見，對(duì)項(xiàng)目形象提升提出參考意見。 3) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目客戶資料等資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。 4) 做好上門客戶的接待和電話來訪工作，及時(shí)轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。 5) 負(fù)責(zé)接聽客戶投訴電話，做好電話記錄。 6) 穩(wěn)妥開展外埠客戶的初步溝通及資料發(fā)送工作。 人員編制：1 人，薪資待遇：2000 元(如有業(yè)務(wù)產(chǎn)生，按照純廣告款的 3%

12、ffi 行提成)，任職資格：年齡在 24歲以上，大專以上學(xué)歷,女性，聲音甜美， 有一年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，能熟練運(yùn)用 office辦公軟件，打字速度 60字/分鐘以上，能完成崗位職責(zé)所需的工作。 需配置辦公硬件：電話、傳真、辦公桌椅、電腦(網(wǎng)線)、打印機(jī)。 2、LED 動(dòng)畫廣告設(shè)計(jì) 崗位職責(zé)： :VLED,顧. 3) 對(duì) LED大屏進(jìn)行監(jiān)播，根據(jù)客戶要求拍攝監(jiān)播畫面、圖片并提供給客戶。 4) 負(fù)責(zé)完成廣告發(fā)布的排期工作，負(fù)責(zé)把播出樣帶交付給監(jiān)播維護(hù)人員，并負(fù)責(zé)使廣告樣帶通過客戶方面的審核。 5) 與監(jiān)播維護(hù)人員進(jìn)行緊密溝通，負(fù)責(zé)解決 LED 大屏在運(yùn)營過程中出現(xiàn)的 任何非硬件問題 精品文檔 精品文檔

13、 8 人員編制：1 人，薪資待遇：2000 元，任職資格：美術(shù)、動(dòng)畫相關(guān)專業(yè)， 專科以上學(xué)歷；有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；熟練掌握 Flash、Fireworks DreamweaverPhotoshop、NEON2009動(dòng)畫設(shè)計(jì)軟件；工作細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)， 能夠完成崗位職責(zé)所需要的工作。 需配置辦公硬件：辦公桌椅、電腦、電話、移動(dòng)硬盤、相機(jī)。 3、監(jiān)播維護(hù)崗（兼） 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé) LED大屏幕廣告內(nèi)容的更新與維護(hù)。負(fù)責(zé)及時(shí)解決大屏幕 出現(xiàn)的故障、畫面異常等突發(fā)事件。 人員編制：1 人，薪資待遇：需進(jìn)一步溝通，原則上 2000 元，任職資格：最 好是從內(nèi)部工作人員找兼職，可選擇該信息維護(hù)人員進(jìn)行對(duì)接

14、。精品文檔 10 第五部分項(xiàng)目收費(fèi) 以下為預(yù)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):（按市場(chǎng)價(jià)刊率略低估計(jì)） 閩西交易城新發(fā)地高活 LED顯示屏廣告播放價(jià)格表 5秒 10秒 15秒 30秒 審必/冷48241 8 蟲/* 180 180 180 180 1080000 1350000 1620000 2700000 K/1刀葉甘 . DUUU.U . . 一年/價(jià)格 1U. 1U. U1. . 1/171m VJ1uw.w OBUU.UU 1lUUUU.UU 1Cr11W.W 精品文檔 精品文檔 11 第六部分項(xiàng)目組織實(shí)施 1、業(yè)務(wù)開展 本項(xiàng)目在實(shí)施過程中，原則上不再招聘專職業(yè)務(wù)經(jīng)理或帶薪業(yè)務(wù)經(jīng)理，所有業(yè)務(wù)將 通過一個(gè)人

15、進(jìn)行先期展開。目前，領(lǐng)先平均分配下來，一個(gè)大屏的業(yè)務(wù)經(jīng)理為 3人左右, 因?yàn)槊襟w龐雜，已經(jīng)按照行業(yè)進(jìn)行了區(qū)分，一個(gè)人負(fù)責(zé)一到兩個(gè)行業(yè)，并無專人負(fù)責(zé)哪 個(gè)大屏或者戶外廣告牌。這是一種成熟廣告公司的運(yùn)營模式，但現(xiàn)在本項(xiàng)目的啟動(dòng)只能通過一個(gè)人展開，在成熟之后（一年之后）方可進(jìn)行行業(yè)代理開發(fā)，否則一方面很難代理出去，另一方面代理的價(jià)格會(huì)很低。為了更好地提升業(yè)務(wù)工作的積極性，按照多勞多得、按勞取酬的原則，特制定以下工資提成方案： 通過現(xiàn)有的媒體資源及朋友進(jìn)行業(yè)務(wù)開展。現(xiàn)羅列資源表如下： 篩選出重點(diǎn)客戶名單如下（單位/家）： 銀行類：中行、農(nóng)行、建行、工行、民生、興業(yè) 電信運(yùn)營商：移動(dòng)、電信、聯(lián)通 手機(jī)：

16、諾基業(yè)、三星、oppp、金立荷塘月色 房地產(chǎn)： 汽車：寶馬、奔馳、上海大眾、通用福特、廣本、保時(shí)捷、長(zhǎng)安、東風(fēng)本田、沃爾 沃、進(jìn)口起業(yè)、比業(yè)迪、奇瑞 服飾珠寶：七匹狼、波司登、七彩云南翡翠、鄂爾多斯、CC 卡美、宏藝、柴牌 餐飲 商場(chǎng)電器：國美、蘇寧、紅星美凱龍、海信、海爾、美的、 精品文檔 精品文檔 12 副食：豐姿棗、天驕紅、粟海、戎子灑莊、紫晨醋、水塔、漢波、唯思可達(dá)、沁州黃、7雞蛋、大寨飲品 外阜：茅臺(tái)、伊利、蒙牛、華鵬陶瓷、可口可樂、肯德基、統(tǒng)一、康師傅、郎灑、太子龍、雀巢、貝因美、雙匯、李錦記、福臨門 旅游： 2、業(yè)務(wù)回扣 項(xiàng)目實(shí)施第一年，主要通過個(gè)人與行業(yè)內(nèi)朋友進(jìn)行開拓，同行業(yè)朋

17、友問提成比例暫定為廣告凈回款額 （合同標(biāo)的額-客戶回扣）的 15%。 3、業(yè)務(wù)回扣時(shí)間 考慮到項(xiàng)目操作初期，為調(diào)動(dòng)所有人的積極性，在廣告回款到賬之后的三個(gè)工作日內(nèi)給對(duì)方提取提成和客戶的回扣。 4、關(guān)于多開發(fā)票 在廣告業(yè)，客戶虛增開發(fā)票已經(jīng)為潛規(guī)則，不多開有許多事難以回避，多開了致使公司的財(cái)務(wù)審核發(fā)生麻煩。綜合考慮之后，每筆業(yè)務(wù)虛開發(fā)票的額度暫定為不能超過純廣告額的 30%（比如客戶實(shí)際產(chǎn)生的廣告費(fèi)用為10 萬元，則最多開的發(fā)票為 13 萬元,多出的 30%稅費(fèi)由客戶承擔(dān)，稅率暫定為 8.5%）精品文檔 13 5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度概要 簽單額回款額 （萬元） （萬元） 1、人員招聘到位，熟悉工作流程

18、，XXX 方面理順 LED 播放的各種流程。 第一個(gè)月 第二個(gè)月 0 0 0 0 2、LED 大屏開始播放招商廣告及公司形象廣告 3、理順公益廣告的播放流程，結(jié)合龍巖市的新政策， 播放部分公益廣告 4、開拓、維護(hù)同行業(yè)的媒體公關(guān) 通過層層篩選，接觸重點(diǎn)目標(biāo)客戶 10家，達(dá)成卓有成效的溝通，并最終定下來是否需要進(jìn)一步跟進(jìn)。 攻關(guān)上月篩選出的目標(biāo)重點(diǎn)客戶，繼續(xù)開拓、接觸 10 第三個(gè)月 5 2.5 家重點(diǎn)客戶。實(shí)現(xiàn)第 1筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10個(gè)目標(biāo)客戶的行為 第四個(gè)月 10 7.5 實(shí)現(xiàn) 2、3筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸 10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。 實(shí)

19、現(xiàn)第 4、5筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持 * pi-r 10 10 每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。 實(shí)現(xiàn)第 6、7筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持 笫/ 月 tAr 20 15 并保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的行為。 實(shí)現(xiàn)第 12、13、14、15筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單 20 20 階段，開保持母?jìng)€(gè)月接觸 10 個(gè)口你各尸的行為。 實(shí)現(xiàn)第 16、17、18、19、筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單 為兒1門 常 個(gè)|= 20 CC 20 cc 階校，開保府母?jìng)€(gè)月孩臘 10 個(gè)曰杯各尸曲仃為。 實(shí)現(xiàn)第 20、21、22、23筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單 第11刀 20 20 CC 階段

20、，許保持母?jìng)€(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)各尸的仃為。 實(shí)現(xiàn)第 24、25、26、27筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單 免11月 20 CC. 20 .cC 階段，開保持每個(gè)月接觸 10 個(gè)目標(biāo)客戶的打?yàn)椤?實(shí)現(xiàn)第 28、29、30、31筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單 即1一1月 20 20 階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)各戶的行為。廣告回款是一個(gè)容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，不排除會(huì)出現(xiàn) 合計(jì) 155 145 呆賬、壞賬、死賬，故從 JT 始就需建宜良好回芯操作防范，如一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)方出現(xiàn)不良勢(shì)頭，隨時(shí)停播。 備注：根據(jù)勿 務(wù)開展情況, 如有可能可 孑項(xiàng)目通過廣告置換一輛價(jià)值在 10 萬元 時(shí)間 詳細(xì)進(jìn)度 以內(nèi)的車作為項(xiàng)目用車

21、，戶名為公司，個(gè)人擁有使用權(quán), 精品文檔 精品文檔 14 第七部分財(cái)務(wù)分析 1、58.79 平方米 PH16 戶外純彩 LED顯示屏的屏體價(jià)格：51萬內(nèi)完成本案。 2、辦公場(chǎng)所：建議就在目前的公司內(nèi)增設(shè) 2張桌椅，使用舊有的電腦、傳真機(jī)、 打印機(jī)、照相機(jī)等，如果情況允許，可以考慮給設(shè)計(jì)人員配備一臺(tái)稍好一點(diǎn)配 置的電腦?？刂瀑M(fèi)用一次性不高于 10000 元。 3、工資開支：客服內(nèi)勤（2000）+廣告設(shè)計(jì)（2000）+監(jiān)播維護(hù)（2000）=6000 元*12 個(gè)月=72000 元。 4、辦公用品：筆紙（20元）、電腦耗材（50 元）、電話費(fèi)（200 元）以及有 可能出現(xiàn)的其他費(fèi)用，估算為 400元

22、*12 個(gè)月=4800 元。 5、運(yùn)營電費(fèi)投資費(fèi)用 顯示屏電費(fèi)（按每天 12小時(shí)播出計(jì)），0.70KW再平方/小時(shí)*60 平方*12 小時(shí)/天*360 天=181440 度電*1 元/度=181440 元； 合計(jì)電費(fèi)人民幣 18.144 萬元。 6、運(yùn)營場(chǎng)地租金投資費(fèi)用 場(chǎng)地租金每月為 3500 元*12 個(gè)月=42000 元； 7、公關(guān)費(fèi)用 廣告行業(yè)無非兩件事：吃喝和回扣。回扣是在合同簽署回款之后才會(huì)發(fā)生， 但正常的禮節(jié)性拜訪和商務(wù)宴請(qǐng)卻是在合同簽署前避免不了，所以這方面的開 支卻是必須的。一個(gè)客戶按照四次宴請(qǐng)估算，包括本土和外埠差旅費(fèi)等雜項(xiàng)平 均計(jì)算每次宴請(qǐng)費(fèi)用在 600 元左右，一個(gè)月按

23、照 5 個(gè)客戶計(jì)算，費(fèi)用=5 個(gè)客戶 X4次 X600 元=12000 元。 精品文檔 15 根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)表，第一考核年度的收入為 155 萬元，則他人業(yè)務(wù)回扣為 155 X0.15=23.25 萬元。 稅費(fèi)為發(fā)票金額的 7%（因虛開部分客戶自己付稅費(fèi)，故不再計(jì)算）=155X 0.07=10.85 萬元 1 -_Q 開支J 6000 M 400 費(fèi)用 12000 15120 地租金 33520 需總墊付 U000 400 12000 15120 03520rfnN 牛 rlTT 3 6000 400 12000 15120 33520rtn電卜 J 4 6000 400 12000 15120

24、 壩閂乂nr 5 6000 400 .Jl 12000 15120 一 L4CC. 壩目乂時(shí) 6 7 6000 CCCC 400 12000 15120 項(xiàng)曰乂付 e 口+j 7 C. 6000 400 400 12000 15120 項(xiàng)H乂付 8 C 6000 CCCC 400 12000 15120 4f 4CC 羽閂乂1寸 9 6000 400 12000 15120 羽閂乂1寸 10 6000 400 12000 15120 項(xiàng)日乂4、 11 6000 400 12000 15120 項(xiàng)日乂4、 1 i/r. 12 6000 400 12000 15120 頊日乂卜 日 7.2 0.48 14.4 18.144 40.224 萬元 8、1 ，利預(yù)期, R 回扣 月工資辦公 公關(guān) 運(yùn)營場(chǎng) 運(yùn)營電費(fèi)備注 精品文檔 精品文檔 16 則項(xiàng)目預(yù)期盈利為 目標(biāo)毛收入他人回扣工資、公關(guān)及辦公稅費(fèi)盈利