1、過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 顧客；2、 設(shè)計(jì)部；3、 技術(shù)部；4、 業(yè)務(wù)部。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 工程更改申請(qǐng)；2、 工程更改通知；3、 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 更改更改后的產(chǎn)品信息；2、 新的控制計(jì)劃和FMEA輸 入 （要求是什么？）1、 顧客更改要求；2、 內(nèi)部更改要求。過(guò) 程 填寫COP或過(guò)程名稱產(chǎn)品/過(guò)程更改管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 顧客確認(rèn)；2、 完成期限顧客要求的工程更改在一周之內(nèi)完成；3、 更改達(dá)成目標(biāo)、數(shù)據(jù)。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)

2、）1、 產(chǎn)品/過(guò)程更改管理程序；2、 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；3、 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序；4、 文件和資料控制程序；5、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序；6、 不合格品控制程序。1 目的對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程相關(guān)的更改進(jìn)行控制，確保更改滿足預(yù)期的效果。2 范圍關(guān)于產(chǎn)品/過(guò)程的更改，含對(duì)產(chǎn)品、工藝、工模等的更改。3 定義3.1 產(chǎn)品/過(guò)程更改：指產(chǎn)品、模具、工裝，自制檢具和輔助設(shè)備在批量生產(chǎn)階段，對(duì)其材料、生產(chǎn)設(shè)備，模具關(guān)鍵尺寸和工藝參數(shù)，或其它方面的更改而影響產(chǎn)品性能、質(zhì)量、用途，而需對(duì)原設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行的更改。4 職責(zé)4.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將外部（客戶）更改要求輸入到技術(shù)部、設(shè)計(jì)部。4.2 內(nèi)部更改要求由要求更改部門申

3、請(qǐng)更改。4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品/過(guò)程更改要求的評(píng)審和更改方案的評(píng)審。4.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)更改設(shè)計(jì)和更改驗(yàn)證及資料的更改。4.5 生管部負(fù)責(zé)更改時(shí)在制品的控制和庫(kù)存品的處理。4.6 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)。4.7 品管部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改的檢查。5 程序內(nèi)容5.1 產(chǎn)品/過(guò)程更改要求5.1.1 當(dāng)客戶有更改要求時(shí),業(yè)務(wù)部與客戶就更改有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商, 協(xié)商事項(xiàng)包括但不限于更改項(xiàng)目、更改原因、更改內(nèi)容和建議方案、更改時(shí)機(jī)以及在制品和庫(kù)存品的處理等。并填寫“工程更改申請(qǐng)”，送往技術(shù)部。有關(guān)技術(shù)事項(xiàng)的協(xié)商必要時(shí)可由技術(shù)部協(xié)助進(jìn)行。5.1.2 當(dāng)內(nèi)部有更改要求時(shí)，要求部門填寫“工程更改申請(qǐng)”，送往技術(shù)部。5

4、.2 更改方案的設(shè)計(jì)技術(shù)部接到設(shè)計(jì)更改要求表后, 技術(shù)部主管制定設(shè)計(jì)更改工作計(jì)劃，并由原設(shè)計(jì)工程師編制設(shè)計(jì)更改方案。（若原設(shè)計(jì)者離開(kāi)設(shè)計(jì)崗位，則由主管指定相關(guān)崗位的設(shè)計(jì)者完成）。最遲在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審設(shè)計(jì)更改方案。5.3 更改方案評(píng)審和確認(rèn)技術(shù)部主管應(yīng)在接到“工程更改申請(qǐng)”的10個(gè)工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門或當(dāng)事者，對(duì)更改方案進(jìn)行評(píng)審，并在“工程更改申請(qǐng)”中填寫。填寫時(shí)必須明確更改方案，明確更改進(jìn)行時(shí)機(jī)、在制品和庫(kù)存品的處理，明確更改驗(yàn)證方式（如是否重新小批量試生產(chǎn)）等。更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。產(chǎn)品/過(guò)程更改涉及與客戶合同上規(guī)定的項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)客戶參加產(chǎn)品

5、/過(guò)程更改方案評(píng)審或?qū)a(chǎn)品/過(guò)程更改方案通知客戶,征得客戶同意，可以以確認(rèn)圖的形式提出，由客戶進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)客戶確認(rèn)后傳回方可作業(yè)。對(duì)于專有權(quán)的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同確定其外形、裝配、功能（包括性能和/或耐久性）的影響，以便能正確地評(píng)價(jià)所有結(jié)果。5.4 更改的驗(yàn)證驗(yàn)證的方式按更改評(píng)審決議執(zhí)行。更改必要時(shí)進(jìn)行更改總結(jié)。更改后的過(guò)程須重新進(jìn)行過(guò)程能力進(jìn)行測(cè)試.必要時(shí)須進(jìn)行過(guò)程審核.所有更改必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證完成并經(jīng)顧客確認(rèn)后方可執(zhí)行.5.5產(chǎn)品/過(guò)程更改的執(zhí)行和控制技術(shù)部將工程更改申請(qǐng)上報(bào)負(fù)責(zé)技術(shù)的經(jīng)理，更改方案獲得批準(zhǔn)后，填寫“工程更改通知”，輸出詳細(xì)資料。更改資料應(yīng)和“工程更改通知”同時(shí)發(fā)放。更改時(shí)應(yīng)

6、考慮相關(guān)的零件的更改。當(dāng)會(huì)引起影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供方貨源或FMEA的任何更改其控制計(jì)劃必須評(píng)審及更新。更改方案獲得批準(zhǔn)后,設(shè)計(jì)部或技術(shù)部應(yīng)以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”方式通知相關(guān)部門（如采購(gòu)部、品保部、生產(chǎn)部），處理在制品和庫(kù)存品。.1生管部應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)處理完在制品和庫(kù)存品。.2當(dāng)更改涉及已交付產(chǎn)品時(shí)，品保部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，如交付品為可疑品和不合格品，按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并及時(shí)通知顧客.。6 記錄方式6.1資料以換版的方式重新輸出：被更改之項(xiàng)目、內(nèi)容處，注明更改記號(hào)（以英語(yǔ)小寫字母順序(a)、(b)、(c)表示），并填寫好更改欄中所要求的各項(xiàng)內(nèi)容。6.2電腦文檔作相應(yīng)修改，舊資料存放在“作廢資料夾”。7 相關(guān)文件7.1不合格品控制程序8 使用表單8.1 工程更改申請(qǐng)8.2 工程更改通知8.3 更改申請(qǐng)記錄表8.4 更改通知記錄表8.5 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單9修改欄序號(hào)頁(yè) 碼