1、生產(chǎn)中心規(guī)章制度目錄一、封裝車間管理制度1、封裝車間生產(chǎn)工作程序2、封裝車間強化管理辦法3、班組長崗位考核細則4、起酒工崗位考核細則5、機修工考核細則6、封裝車間衛(wèi)生工作制度7、封裝車間衛(wèi)生管理實施細則8、電瓶車管理制度二、質(zhì)管處管理制度1、質(zhì)量管理制度2、安徽沙河酒業(yè)有限公司產(chǎn)品封裝質(zhì)量控制實施細則3、包裝材料檢驗規(guī)程4、產(chǎn)品封裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程5、原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程6、市場退回產(chǎn)品管理規(guī)定7、成品酒周檢規(guī)定三、散酒庫管理制度四、勾兌中心管理制度五、大曲酒車間管理制度1、大曲酒車間生產(chǎn)管理制度2、大曲酒車間衛(wèi)生管理制度3、安全生產(chǎn)管理制度4、機械設(shè)備管理制度六、設(shè)備處管理制度1、設(shè)

2、備管理制度2、能源管理制度3、環(huán)保管理制度一、封裝車間管理制度<一>、封裝車間封裝生產(chǎn)工作程序1、目的明確車間內(nèi)部封裝生產(chǎn)程序，確保封裝生產(chǎn)的正常有序進行。2、適用范圍適用于封裝車間內(nèi)部各環(huán)節(jié)在生產(chǎn)過程中控制。3、職責(zé)A、車間主任下達封裝車間日生產(chǎn)計劃。B、統(tǒng)計員根據(jù)計劃開出領(lǐng)料單。C、各班組負責(zé)領(lǐng)取包裝材料并自檢，班長負責(zé)組織封裝生產(chǎn)。D、值班長負責(zé)各班組的各項管理，保證生產(chǎn)正常有序的進行。E、入庫人員負責(zé)合格成品酒的入庫，開具好入庫單交值班長。F、值班長核算好后交統(tǒng)計員核算班組生產(chǎn)數(shù)字。G、機修工負責(zé)設(shè)備維修保養(yǎng)工作，確保機械正常運行。H、起酒工負責(zé)成品散酒保質(zhì)保量的領(lǐng)取。4、

3、工作程序A、封裝車間主任接生產(chǎn)部下達生產(chǎn)計劃后，制定封裝車間日生產(chǎn)計劃，報生產(chǎn)部一份，自留一份。B、統(tǒng)計員開取領(lǐng)料單。C、起酒工按計劃保質(zhì)保量地領(lǐng)取成品散酒，并做好相關(guān)記錄。班長接領(lǐng)料單后組織人員領(lǐng)取包裝材料并自檢，保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)計劃。D、班長在生產(chǎn)過程中認真巡查，嚴格要求各工序操作工按封裝車間各工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程要點各程序文件和記錄表嚴格認真操作。E、如實填寫封裝車間班組人員和工序狀態(tài)記錄及封裝車間班組生產(chǎn)狀況綜合記錄。F、生產(chǎn)完成后將生產(chǎn)數(shù)字和領(lǐng)料單交值班長驗證。G、機修工按封裝車間機修工段操作控制程序及封裝車間設(shè)備維修保養(yǎng)制度對封裝設(shè)備進行保養(yǎng)維修，確保設(shè)備的正常運行保證生產(chǎn)班組

4、的正常生產(chǎn)。H、班組入庫人員按封裝車間物資流轉(zhuǎn)程序進行。邊生產(chǎn)邊入庫，入庫完畢后憑質(zhì)檢處開具的合格入庫單開好入庫單，經(jīng)核實無誤后交車間值班長。R、值班長按班組所報入庫數(shù)字，結(jié)合入庫單進行驗證，數(shù)字相符后填寫封裝車間班組產(chǎn)酒數(shù)字記錄，上報車間主任生產(chǎn)完成情況。<二>、封裝車間強化管理辦法1、 灌裝人員必須嚴格依照質(zhì)管處定量進行灌裝。2、 各類包裝材料必須做到堆放有序。3、 杜絕浪費包裝材料，清件干凈、利落，厲行節(jié)約。4、 各班組必須認真配合質(zhì)量抽檢。5、 各班組員工不得隨便離崗到生產(chǎn)區(qū)域以外的地方。6、 刷瓶、倒臟酒、退回不合格瓶要輕拿輕放，不允許摔、扔，避免玻璃碎片飛濺。7、 上下

5、班開會，集合迅速，出廠排隊，二道門以內(nèi)保持隊形。8、 到食堂就餐時要排隊，每人限打兩份。9、 工作時要統(tǒng)一著裝。10、 生產(chǎn)垃圾、廢品要送到指定地點，嚴禁亂倒、亂放。11、 班內(nèi)設(shè)安全員，專人巡查烘箱、電器，確保安全。12、 愛惜公物，杜絕偷竊行為。 “立足新起點，管理展新顏”。以上各條各班組要常抓不懈，認真落實，各位員工要積極轉(zhuǎn)變思想，認真配合；如有懈怠，追究責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和細則，責(zé)任人、監(jiān)督人，嚴肅處理。<三>、班組長崗位考核細則1、本細則參照執(zhí)行廠勞動 安全 文明 節(jié)約 考勤制度 2、負責(zé)本班組安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場管理、定額管理及組織生產(chǎn)工作，對班組勞動紀律、要嚴格監(jiān)督管理，要

6、求著工裝，持證上崗。 3、掌握必須的安全知識，能熟練使用消防器材，班前班后要對所轄設(shè)備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。4、對違章操作者，班長不制止，罰班長10元。5、牢記各工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及包裝質(zhì)量保證措施，各班組長是第一質(zhì)量責(zé)任人，對各工序質(zhì)量負全部責(zé)任。6、如因產(chǎn)品質(zhì)量造成返工每次罰班組長60元。自檢40元，警告20元，返工造成的損失由全組承擔(dān)，每日返工超過兩次，視其原因，免去班長或檢驗員職務(wù)。7、凡在車間進行現(xiàn)場管理檢查評比中，將給予最差的班組班組長20元罰款。8、在上級進行安全、文明生產(chǎn)檢查中，如被處罰，對被處罰的班組，車間將按1：2，對其班組長進行處罰。9、有權(quán)對不遵守勞動紀律和工藝紀律的人

7、和事提出處理意見，并上報。10、班組長不得私自扣發(fā)組員工資，班組開支要經(jīng)車間批準(zhǔn)。11、為加強人員定額管理，未經(jīng)車間主任批準(zhǔn)班組長不得擅自接納人員。12、班組長要密切配合值班長工作，及時互相通報生產(chǎn)情況。當(dāng)班生產(chǎn)完畢，入庫數(shù)字上報值班長。13、負責(zé)本班組物耗管理，節(jié)獎超罰，按廠部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。14、班組生產(chǎn)需保質(zhì)保量，無故未能完成生產(chǎn)任務(wù)，每次給予50元罰款。15、負責(zé)召開班前班后會，做工作安排，總結(jié)完成情況，及時傳達車間會議精神，做好車間的宣傳工作。16、每日要詳實、準(zhǔn)確填寫封裝車間班組生產(chǎn)狀況綜合紀錄，每月底交車間存檔。<四>、起酒工崗位考核細則一、熟練掌握起酒管道走向，及各個

8、閥門的用途，防止起錯、打錯酒。二、經(jīng)常查看電路、管路和開關(guān)，消除安全隱患，遵守防火規(guī)定，并阻止無關(guān)人員進入本工作場地。三、嚴禁跑、冒、滴、漏。打跑，打冒一次視其情節(jié)罰責(zé)任人100-500元，有一處滴、漏罰責(zé)任人5元。四、詳細認真地做好起酒紀錄。五、工作要認真負責(zé)，起酒時注意酒體應(yīng)清亮透明，無異色、異味、無渾濁。酒質(zhì)干凈無懸浮物，無沉淀物。酒度起到車間高位罐后要保證略高于標(biāo)準(zhǔn)酒度。酒根據(jù)生產(chǎn)用量，起酒適量，不得多起或少起，影響生產(chǎn)。出現(xiàn)起酒量事故的，罰款100-500元。六、工作要認真負責(zé)，打入適量的酒，做好準(zhǔn)備工作。無特殊情況不得耽誤生產(chǎn)，耽誤生產(chǎn)半小時以上，視其情節(jié)每人罰5-20元。七、定期

9、刷洗高位罐和沖洗過濾器，保證起酒質(zhì)量合格。八、罐口要蓋好，罐內(nèi)嚴禁落入灰塵和雨水，否則造成損失的，罰100-500元。九、保證設(shè)備及管道清潔，無積塵、無油污、無銹蝕。保證所屬場地清潔衛(wèi)生。如有違反按有關(guān)條例處罰。十、經(jīng)常查看殘酒回流情況，回酒冒一次酒，罰責(zé)任人100元。殘流酒入高位罐時，要先量酒，如酒度低，需請示車間主任后再作處理，否則造成損失自負。十一、新職工上崗前需先培訓(xùn)，熟悉掌握起酒工藝及操作規(guī)程后再上崗。十二、注意人身安全，杜絕違章作業(yè)。 <五>、機修工考核細則(一)、參照執(zhí)行廠勞動 安全 文明 節(jié)約 考勤制度。(二)、設(shè)備使用管理 1、熟練掌握車間內(nèi)各種機械設(shè)備的構(gòu)造原理

10、、使用性能、使用方法及機械性能，保證安全生產(chǎn)。 2、監(jiān)督檢查各班組機械操作者的操作情況，堅決杜絕違章作業(yè)，如有違章操作的，機修工有權(quán)制止或向車間主任反映。 3、車間內(nèi)所有機械設(shè)備不準(zhǔn)帶病運轉(zhuǎn)。如發(fā)現(xiàn)一次扣機修工20元。 4、做好設(shè)備保養(yǎng)維修的記錄工作。(三)、設(shè)備維修管理 1、機修工要勤學(xué)、勤動手、勤動腦，善于總結(jié)維修經(jīng)驗，不斷提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，能及時處理或排除機械故障，保證正常生產(chǎn)。 2、設(shè)備出現(xiàn)異常，機修工應(yīng)及時處理，否則視其后果，給予處罰。 3、因設(shè)備故障停機十分鐘找不到值班機修工，按脫崗處理。 4、出現(xiàn)重大設(shè)備故障要及時上報值班人員及車間主任，并立即做出應(yīng)急措施。 5、維修時要注

11、意安全，按規(guī)定使用防護用品，不得違章操作，否則后果自負。 6、當(dāng)班的故障當(dāng)班處理完，不準(zhǔn)遺留給下一班，否則每次給予20元處罰。 7、凡拆下的設(shè)備零部件必須及時維修、保養(yǎng)，定點存放，登記入帳。 8、設(shè)備維修后，及時清理場地衛(wèi)生，保證地面干凈，設(shè)備清潔。(四)、設(shè)備保養(yǎng)管理 1、熟練掌握車間內(nèi)各種設(shè)備的保養(yǎng)措施。 2、定期進行設(shè)備的保養(yǎng)工作。 3、加強閑置設(shè)備的保養(yǎng)工作。閑置設(shè)備再使用時如發(fā)現(xiàn)故障或因保養(yǎng)不善造成的故障由機修班負全部責(zé)任。有一次罰100元。 4、設(shè)備保養(yǎng)中因加油過多造成的油污，影響設(shè)備衛(wèi)生狀況，罰款10元。 5、設(shè)備保養(yǎng)中加油過少，以致在運轉(zhuǎn)磨擦過后，造成一般故障的一次罰款50元，

12、損失較重的視其情節(jié)給予嚴重處罰。 6、經(jīng)常了解常用零部件及易損件的貯備情況，由機修班長上報車間。做好零部件購買計劃工作。 7、做好車間內(nèi)所有設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄臺帳。<六>、封裝車間衛(wèi)生工作制度1、 個人物品（包括衣服、鞋、饃、坐墊子、凳子），一律放置各線的沿北墻處。2、 烘箱、灌裝機、沖瓶機、保持干凈，不放雜物。3、 線上接酒巴盒要干凈，接入酒水回放大缸里，有破瓶子及時回收酒水并清理破瓶子。4、 材料堆放整齊，不亂摞成堆或成片。5、 操作間路面暢通，地面清潔衛(wèi)生，雜物、廢品及時清理。6、 窗臺上、門口外不放雜物，不晾曬鞋、紙箱、紙盒。7、 大廳每天拖地、打掃。、8、 下瓶子人員前段

13、衛(wèi)生要及時打掃，以保持瓶池、沖瓶機周圍及路面的清潔衛(wèi)生。（下瓶人員負責(zé)）9、 前段墻角、墻根處、保持干凈、利落，不放個人物品，不積壓瓶子（由下瓶子人員監(jiān)督）10、 瓶渣及時送到指定地點。<七>、封裝車間衛(wèi)生管理實施細則1、主題內(nèi)容與適用范圍 本細則根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB8951-88白酒廠衛(wèi)生規(guī)范和生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)衛(wèi)生行為規(guī)范，并結(jié)合封裝車間的具體實際制定，適用于封裝車間和在其范圍內(nèi)的相關(guān)人員。2、術(shù)語封裝 空間 設(shè)施 工作 環(huán)境 系統(tǒng) 衛(wèi)生 管理3、車間布局和設(shè)施的衛(wèi)生A、車間的門窗布局合理、清潔衛(wèi)生。B、車間應(yīng)有足夠的高度空間，有充足的自然照明和人工照明。車間內(nèi)照明燈具的光澤、亮度應(yīng)

14、能滿足工作場所和工作人員的正常工作需要，燈具要保持潔凈。C、車間內(nèi)外的地面鋪設(shè)適用于車輛通行的堅硬路面，路面應(yīng)平坦、清潔衛(wèi)生，車間內(nèi)要有暢通無阻、足夠的排水系統(tǒng)。D、車間內(nèi)封裝線封裝設(shè)備完整，保持各自的良好性能。堅持每日清掃，保持整線各設(shè)備清潔衛(wèi)生。E、在遠離車間的適當(dāng)?shù)攸c設(shè)置廢棄物的臨時存放設(shè)施，避免廢棄物污染成品、飲用水、設(shè)備、道路。F、所有設(shè)備、管道、工器具和固定設(shè)備的安裝位置都應(yīng)便于拆卸、清洗和消毒。4、生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生管理A、做好設(shè)備衛(wèi)生的檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。B、領(lǐng)用的各類包裝材料必須分區(qū)在指定地點有序存放，做好標(biāo)識，避免混雜。C、各類容器（瓶、量筒、罐、缸、桶等）必須符合有

15、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢查合格后方可使用，在其使用前應(yīng)經(jīng)清水浸泡、刷洗、瀝干，還應(yīng)檢查并清除玻璃，瓷質(zhì)容器中的破損碎屑。D、容器只能灌裝白酒，不得存放其他物品或作其他用途，以免造成質(zhì)量事故。缸、罐等容器必須加蓋，其內(nèi)存散酒要定期檢驗，及時處理，容器蓋要保持潔凈衛(wèi)生。E、在封裝車間只能存放即將灌酒的容器。所有容器在生產(chǎn)過程中應(yīng)避免碰撞，以免損壞瓶邊、瓶口，而影響封口質(zhì)量。F、灌裝操作人員、放內(nèi)塞（大蓋）人員和檢驗員在操作前或搬運其他物品之后必須洗手。各種類型的灌裝機、壓蓋機經(jīng)調(diào)試合格后方能使用。這些設(shè)備應(yīng)注意保養(yǎng)，保持清潔衛(wèi)生。壓蓋后的容器必須保證不滲酒、不漏酒。G、生產(chǎn)過程中應(yīng)經(jīng)常保持生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，

16、物料堆放有序，生產(chǎn)秩序良好。紙箱碼放高度不得超過六層。H、車間廢水排放系統(tǒng)應(yīng)經(jīng)常檢查，保持良好的排放狀態(tài)。R、每天工作結(jié)束后，必須清除工作場地的廢棄物、垃圾等物。車間通道和內(nèi)外場地不得堆放雜物和廢棄物，地面、設(shè)備、應(yīng)徹底清洗或消毒。5、個人衛(wèi)生和健康要求A、車間應(yīng)對新參加的工作人員進行崗前衛(wèi)生安全知識教育。B、凡車間職工必須經(jīng)健康檢查，并取得體檢合格證和安全部簽發(fā)的上崗證后方可上崗。C、生產(chǎn)人員在工作時，必須按生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求穿戴潔凈的工作服，保持良好個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油；生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品、雜物帶入生產(chǎn)車間，嚴禁一切人員在車間內(nèi)吸煙和隨地吐痰。D、非生產(chǎn)人員經(jīng)獲準(zhǔn)

17、進入生產(chǎn)車間時必須遵守本細則的有關(guān)規(guī)定。6、本細則由封裝車間負責(zé)解釋。<八>、電瓶車管理制度1、熟悉電瓶車的性能特點、經(jīng)常維修、保養(yǎng)、及時修復(fù)故障，不得帶病運行。2、非本人的車輛，一般不得交互駕駛，不得轉(zhuǎn)借他人駕駛。3、每天為班組服務(wù)。填寫運行記錄，內(nèi)容包括：為各組運送的酒，名稱、帶獎否、專供否、生產(chǎn)件數(shù)等。4、及時清點每車入庫產(chǎn)品件數(shù)，分別與裝車、卸車人員認真辦好交接手續(xù)。5、往庫換酒、補酒，須經(jīng)過班組長同意，不得私自補酒。6、不得到線上其他崗位轉(zhuǎn)悠、閑扯，否則其他崗位上的酒或禮品等物資，丟損均負全責(zé)。7、謹慎駕駛、安全行駛、所運送物品合理裝置。如物品不穩(wěn)要以繩剎固，否則路途掉酒

18、、摔破一瓶罰款10元。路途掉瓶子摔破，每只罰款2元。8、在成品庫掛破成品酒箱，每處罰款10元。9、保持車體及各停車場所清潔衛(wèi)生，在運行路線上主動清理殘釘廢渣，避免扎破車胎。二、質(zhì)管處管理制度（一）、質(zhì)量管理制度產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為了保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量；最大限度滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，增強產(chǎn)品的市場競爭能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)中華人民共和國食品安全法及相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本制度。一、 確保本公司產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程符合各項法律、法規(guī)的要求。二、 確保本公司產(chǎn)品及其生產(chǎn)過

19、程完全符合ISO9001國際質(zhì)量管理體系要求。三、 制定原材料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及其檢驗規(guī)程和原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程，并嚴格依照本規(guī)程對各類原材料進行檢驗。當(dāng)出現(xiàn)不合格情況時，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。四、 制定產(chǎn)品封裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程和產(chǎn)品封裝質(zhì)量控制實施細則，并嚴格依照本規(guī)定對封裝過程質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督。當(dāng)出現(xiàn)不合格情況時，依據(jù)產(chǎn)品封裝質(zhì)量控制實施細則進行處理。五、 每批產(chǎn)品封裝時，都要進行嚴格的理化指標(biāo)分析，確保成品酒理化指標(biāo)100%合格。制定成品酒周檢規(guī)定，并嚴格依照本規(guī)定對已入庫成品酒進行檢驗，確保出廠產(chǎn)品符合公司既定的質(zhì)量指標(biāo)。必要時，為客戶出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。六、 建立產(chǎn)品質(zhì)量異常情況

20、處理機制，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常情況時，確保產(chǎn)品異常情況能得到及時分析及處理。七、 制定市場退回產(chǎn)品規(guī)定，及時、準(zhǔn)確對產(chǎn)品退回的原因作出分析和判斷；確保市場一旦出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，能得到合理、及時的處理。八、 建立與開發(fā)、采購、物管等部門的聯(lián)絡(luò)機制，確保產(chǎn)品開發(fā)及原材料采購等方面問題的信息溝通及時。新產(chǎn)品開發(fā)后，及時封樣，為批量檢驗提供依據(jù)。九、 定期對員工進行質(zhì)量知識培訓(xùn)，逐步提高員工質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理內(nèi)容及方法，不斷提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。（二）、安徽沙河酒業(yè)有限公司產(chǎn)品封裝質(zhì)量控制實施細則為全面提升沙河品牌的質(zhì)量形象，重塑沙河輝煌，有效調(diào)動全體員工的積極性，激發(fā)

21、員工的責(zé)任感和榮譽感，實現(xiàn)沙河產(chǎn)品“優(yōu)質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、追求完美”的封裝質(zhì)量目標(biāo)，特制訂本細則，以期達到獎優(yōu)罰劣，表彰先進，鞭策后進目的，使封裝質(zhì)量在改進中不斷提高，在改進中追求完美。1、 范圍：本細則主要考核班組生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的控制和監(jiān)督檢驗質(zhì)量的控制。2、職責(zé)：21 班組生產(chǎn)人員（含所有裝卸人員）負責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程質(zhì)量把關(guān)，實行上道工序?qū)ο碌拦ば蜇撠?zé)，下道工序?qū)ι系拦ば虬殃P(guān)，以防不合格品進入下道工序。22 管理人員和檢驗人員負責(zé)對過程及產(chǎn)品進行監(jiān)督和檢驗,認真履行管理和監(jiān)督職責(zé)。3、質(zhì)量控制實施細則31班組生產(chǎn)311 酒基的種類和酒度必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)前，起酒人員對管道等器具進行清理，若

22、起酒人員起錯酒基的品種或酒基混雜的，一次罰責(zé)任人50100元；打回流酒時，起酒人員若不量酒度，導(dǎo)致酒度不符合內(nèi)控指標(biāo)的，一次罰責(zé)任人100元，若造成返工和包裝物損失的，視情節(jié)加重處罰。312 容量 灌裝人員應(yīng)按標(biāo)定的標(biāo)準(zhǔn)容量進行灌裝，要細心操作，經(jīng)實際測量平均容量高于或低于標(biāo)準(zhǔn)容量5ml，罰責(zé)任人50元，若造成返工的，加重處罰。313 瓶蓋使用 瓶蓋經(jīng)打碼后必須用干凈的包裝物密封好，以防蚊蟲等進入，違者罰10元；磕蓋或洗蓋達不到要求，造成瓶蓋浪費或超耗的，由責(zé)任人承擔(dān)損失。 314 刷瓶和沖洗瓶質(zhì)量控制 刷瓶應(yīng)保持瓶體里外刷洗干凈，無污垢斑點，無異色、無油污，沖瓶機應(yīng)保持良好的沖瓶效果，若因刷

23、瓶或沖瓶機的原因而導(dǎo)致檢驗打回的過多，查明原因，對責(zé)任人罰5元/人。315 成品酒內(nèi)質(zhì)出現(xiàn)一般肉眼可見的單體白色懸浮物或顆粒（2mm左右），或瓶體不潔的，有一瓶罰檢驗員5元，或并罰刷瓶人員5元。316 成品酒中內(nèi)質(zhì)出現(xiàn)一瓶超大或超多等惡性質(zhì)量問題的，罰責(zé)任人20元/人，若屬于刷瓶原因的，并罰責(zé)任人20元/人。 317 貼標(biāo)簽、貼獎卡、貼防偽標(biāo)、刊印等工序的控制。 貼標(biāo)簽、貼獎卡、貼防偽標(biāo)應(yīng)按要求貼在固定的位置，不偏不斜，不皺，無翹邊翹角；刊印應(yīng)工整，字體清晰，不偏不斜；置獎卡或放合格證均不得多置或少放；若抽檢中發(fā)現(xiàn)有不達標(biāo)準(zhǔn)的，罰責(zé)任人1元/項。318 握盒、（包括底墊/扣盒瓶口）、打鉚釘、封

24、箱等達不到標(biāo)準(zhǔn)的，罰責(zé)任人1元/項。319 過程或成品酒抽檢中有漏酒、滲酒的，罰責(zé)任人1-10元/瓶。3110 穿提手、提繩不到位或脫落的，罰責(zé)任人1元/箱；盒體或箱體不潔（包括發(fā)貨過程）的，罰責(zé)任人1元/項。3111 少裝一瓶酒罰50元（或錯裝非本品種的酒或裝入水的酒）。3112 經(jīng)抽檢連續(xù)多次發(fā)生類似細節(jié)性質(zhì)量問題的，生產(chǎn)的產(chǎn)品將全部返工，查明原因，對責(zé)任人加重處罰，全部損失由責(zé)任人承擔(dān)。3113 車間搬運成品酒或倉庫發(fā)貨過程中，裝卸人員應(yīng)輕拿輕放，不許拋、甩、撂成品酒，不按要求操作，造成成品酒破損的，責(zé)任人照價賠償；倉管和裝卸人員若發(fā)現(xiàn)成品酒箱有濕、爛或提手脫落等質(zhì)量問題，要及時反映到質(zhì)

25、量處和封裝車間，杜絕不合格品出廠。3114 在車間內(nèi)部抽檢中發(fā)現(xiàn)屬操作原因造成批量返工的，返工100件以下的罰責(zé)任崗位50元，返工100200件的罰責(zé)任崗位100元，返工200件以上的罰責(zé)任崗位200元。3115 市場信息反饋出現(xiàn)批量問題的，扣除該組班長操心費和該班組當(dāng)月質(zhì)量獎，并罰1000元以上，上不封頂；個性內(nèi)在質(zhì)量問題的，每瓶罰班組200元，班長陪罰10%，扣除該班組當(dāng)月質(zhì)量獎，市場上所有損失均由班組承擔(dān)；個性外包裝質(zhì)量問題的每瓶罰款10元。32專職檢驗人員321 檢驗人員必須按檢驗規(guī)程進行監(jiān)督檢驗和抽查，不落實檢驗過程的有一次罰責(zé)任人1050元。322 檢驗人員對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，要敢

26、于制止或提出建議，對過程監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時開具監(jiān)督抽檢整改通知單，車間立即落實整改，并按標(biāo)準(zhǔn)進行處罰和打分評判，檢驗員對問題不敢處理者一次罰20元。3 23 市場信息反饋出現(xiàn)批量（300件以上）質(zhì)量問題的，罰檢驗人員100200元。324 檢驗人員在生產(chǎn)監(jiān)控過程中，要時時掌握質(zhì)量的動態(tài)狀況，針對生產(chǎn)過程中易出現(xiàn)的問題要用心去分析去試驗，去尋求解決問題的辦法，對能主動提出解決生產(chǎn)實際問題意見和建議的所有員工將給予適當(dāng)?shù)莫剟睢?25 化驗檢測人員必須將當(dāng)天產(chǎn)品的化驗分析結(jié)果（理化、衛(wèi)生、年份酒感官和冷凍實驗）在當(dāng)天下班前（特殊情況除外）反饋到質(zhì)量處。檢驗人員必須對當(dāng)天生產(chǎn)產(chǎn)品作出評價，填寫各

27、種記錄單，無記錄的有一次罰責(zé)任人20元。4、質(zhì)量獎罰41 質(zhì)量評比本著公平、公正、合理的原則，對各班組生產(chǎn)質(zhì)量進行綜合評判打分，評判標(biāo)準(zhǔn)按車間相關(guān)制度執(zhí)行；車間必須建立班組質(zhì)量檔案。42 質(zhì)量獎罰和專項質(zhì)量獎在班組工資表中直接體現(xiàn)，專項質(zhì)量獎由班長負責(zé)分配與發(fā)放。5、其它 產(chǎn)品質(zhì)量的控制是全員參與、全方位、全過程的管理控制過程，產(chǎn)品質(zhì)量只有在控制改進中減少瑕疵，追求完美，這是所有質(zhì)量管理員的自覺行動和責(zé)任。其它未列事項按車間有關(guān)制度執(zhí)行（如人員管理、現(xiàn)場管理、物料管理、安全管理等）。（三）、包裝材料檢驗規(guī)程為確保入庫的包裝材料符合我公司質(zhì)量要求，特制訂本規(guī)程。1. 包裝材料檢驗人員接到采購處填

28、寫的“物資到貨通知單”后，立即到現(xiàn)場按比例在上、中、下三個部位隨機抽樣。2. 包裝材料檢驗人員按包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或采購協(xié)議、合同以及開發(fā)部提供的樣本和圖紙進行檢驗、試驗與驗證。3. 檢驗程序3.1 瓶子3.1.1 按每車包數(shù)的2%從上、中、下每包抽取2只，取其不同模號瓶進行檢驗。3.1.2 瓶子外觀、色澤、烤花與標(biāo)準(zhǔn)樣對比；3.1.3 用定量瓶、量筒和移液管等測量容量；3.1.4 用0150mm×0.02mm游標(biāo)卡尺按圖紙要求測量與瓶蓋配套的相關(guān)瓶口數(shù)據(jù)，與圖紙要求對比。3.1.5 驗收陶瓷瓶時必須核對供方提供的檢測報告。3.1.6 將以上測量數(shù)據(jù)如實填寫在物質(zhì)驗質(zhì)單上。3.2 彩盒

29、3.2.1 按進貨包數(shù)的25%從上、中、下抽取樣品；3.2.2 外觀、色澤、字樣、條碼與標(biāo)準(zhǔn)樣逐項對比，檢查各項是否有錯印或少印的；3.2.3 隨機抽取510只，測量其重量；3.2.4 盒子材質(zhì)應(yīng)與標(biāo)樣相同，手感好。做握盒試驗，盒子內(nèi)、外襯紙不得斷裂，粘結(jié)處不得開裂，上、下蓋是否整齊；3.2.5 觀察盒子表面是否干凈，有無膠痕，覆膜起泡等；3.2.6 將以上數(shù)據(jù)如實填寫在物質(zhì)驗質(zhì)單上。3.3 箱子3.3.1 按每批進貨包數(shù)的25%從上、中、下三面抽取樣品進行檢驗；3.3.2 外觀、色澤、字樣、條碼與標(biāo)準(zhǔn)樣逐項對比，檢查各項是否有錯印或少印的；3.3.3 隨機抽取510只，測量其重量；3.3.4

30、 箱子材質(zhì)應(yīng)與標(biāo)樣相同，手感好。做封箱試驗，觀察粘結(jié)處是否開裂，上、下蓋是否整齊；3.3.5 觀察箱子表面是否干凈，有無膠痕，覆膜起泡等；3.3.6 將以上數(shù)據(jù)如實填寫在物質(zhì)驗質(zhì)單上。3.4 標(biāo)簽3.4.1 按每次進貨量的2-5從上、中、下三面抽取樣品進行檢驗；3.4.2 外觀、色澤、字樣等與標(biāo)準(zhǔn)樣逐項對比，檢查各項是否齊全，是否有錯印或少印的；3.4.3 隨機取樣，將抽檢樣品進行小批量(1020瓶)試驗，24小時后觀察其粘度，是否有翹邊、翹角等現(xiàn)象；3.4.4 觀察標(biāo)簽是否有連邊或切透等現(xiàn)象；3.4.5 將以上數(shù)據(jù)如實填寫在物質(zhì)驗質(zhì)單上。3.5 瓶蓋3.5.1 按每批進貨量的2-5，從上、中

31、、下抽取樣品進行檢驗；3.5.2外觀、色澤、及字樣與標(biāo)準(zhǔn)樣逐項對比，用手捻不能有脫色、掉字現(xiàn)象，材質(zhì)應(yīng)無異味、無毒等；3.5.3 由檢驗員監(jiān)督班組試用，倒置后是否有漏酒現(xiàn)象；檢查瓶中是否有因瓶蓋原因造成的懸浮物、沉淀物；是否有晃動或外套拔掉現(xiàn)象；3.5.4 將以上數(shù)據(jù)如實填寫在物資驗質(zhì)單上。3.6 獎卡3.6.1 按每批進貨量的2-5，從上、中、下三面抽取樣品進行檢驗；3.6.2 外觀、色澤、及字樣等與標(biāo)準(zhǔn)樣逐項對比，檢查各項目是否齊全，是否有錯??；3.6.3 隨機取樣，檢驗人員把獎卡刮開，驗證獎卡是否容易刮開，自己是否清晰；3.6.4. 將以上數(shù)據(jù)如實填寫在物資驗質(zhì)單上。4. 檢驗人員把檢驗

32、數(shù)據(jù)或結(jié)果與包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同對照，判定包裝材料質(zhì)量合格與否，并在物資驗質(zhì)單上注明。5. 本公司在新品種試生產(chǎn)階段，對供方提供的新品種包裝材料，由質(zhì)管處、開發(fā)部、生產(chǎn)部共同檢驗和試驗。6. 質(zhì)管處每季度對包裝材料庫進行一次標(biāo)識檢查，不符合標(biāo)識和可追溯性控制程序的，應(yīng)限期整改，同時，因無標(biāo)識或標(biāo)識非預(yù)期性消失而造成事故和損失的，由該標(biāo)識部門承擔(dān)全部責(zé)任。7. 本規(guī)程所有檢驗記錄應(yīng)清晰、完整，由包裝材料檢驗人員簽名及日期，質(zhì)管處按要求收集包裝材料檢驗記錄。（四）、1、產(chǎn)品封裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1. 初檢質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.1酒度測量酒度與標(biāo)簽標(biāo)注酒度誤差不得超過+0.9%vol- -0.5%vol，否則不準(zhǔn)生產(chǎn)

33、。1.2 酒體質(zhì)量酒體應(yīng)清澈透明，無懸浮物、沉淀、異色、渾濁，否則不準(zhǔn)生產(chǎn)。1.3 包裝材料1.3.1 外箱、彩盒外箱、彩盒5%以上有明顯色差、尺寸不符、開裂、印錯，不準(zhǔn)使用。1.3.2 標(biāo)簽 標(biāo)簽5%以上有明顯色差、印刷錯位、錯誤的，不準(zhǔn)使用。1.3.3 瓶子 瓶子有以下情況者不準(zhǔn)使用：A. 瓶色、瓶型不一致均占5%以上；B. 烤花（字）瓶的文字、圖案有缺失、倒置、歪斜等不一致占5%以上；C. 有異型、異臭現(xiàn)象；D. 回收酒瓶有明顯斑點、斑塊，面積達0.1cm2 (相當(dāng)于一粒綠豆大)。1.3.4瓶蓋有明顯色差或用手捻字跡、鍍光有脫落現(xiàn)象，蓋內(nèi)部有異物、異味、顆粒等均占5%以上，不準(zhǔn)使用。1.

34、3.5內(nèi)塞無多余塑邊、無缺口、潔白無臟物，若有一項數(shù)量占5%以上，不準(zhǔn)使用。1.4打碼和印刷日期1.4.1瓶蓋打碼要求清晰、準(zhǔn)確；1.4.2盒蓋內(nèi)側(cè)、標(biāo)簽（沙河特曲、特釀）背面、合格證、獎卡刊印要清晰、準(zhǔn)確，不得有漏打或漏印，有一項不符合要求占5%以上者，不得使用。1.5獎卡或獎品1.5.1凡帶有獎卡的產(chǎn)品，必須對各種金額的獎卡進行抽檢，檢驗是否容易刮開。1.5.2凡帶有獎品的產(chǎn)品，必須對各種獎品進行抽檢，檢驗獎品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。2.中間巡檢工序產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.1刷瓶和沖瓶水質(zhì)要清潔，保證瓶瓶下刷，要求瓶底、瓶內(nèi)、外壁、瓶口洗刷到位，刷后要求瓶體無灰塵、無臟跡（斑點、斑塊），無任何附著物；沖

35、洗后的瓶子要控凈生水，要求瓶內(nèi)生水少于3ml (或少于5滴水)。2.2灌裝2.2.1按標(biāo)注容量灌裝，要求均勻一致，單瓶容量偏差不得超過標(biāo)注容量的-3%，每箱總?cè)萘科?；2.2.2瓶裝酒度與標(biāo)注酒度偏差不得超過+0.9%vol或-0.5%vol。2.3視檢必須做到瓶瓶檢驗，保證瓶瓶酒質(zhì)潔凈、無染色、無渾濁、無懸浮物、無沉淀物、瓶體不潔或容量灌裝不符合標(biāo)準(zhǔn)的一律不能進入下道工序。2.4壓蓋2.4.1機械壓蓋要求螺紋清晰，收邊整齊，斷裂良好；2.4.2 手工壓蓋要求用力均勻，一次性壓到位，無壓偏、壓扁、焊接點斷裂現(xiàn)象；2.4.3 抹膠蓋：2.4.3.1 抹膠要適量切均勻，不得溢出外蓋；按蓋用力均勻

36、，保證按蓋端正、到位；2.4.3.3 在膠凝固后，將溢出的膠刮凈后方可封裝。2.4.4 瓶與蓋的配合標(biāo)準(zhǔn) 合格的瓶和蓋相互配合后，檢驗配合情況：以將酒瓶倒置1分鐘后不滴、滲、淋酒為合格標(biāo)準(zhǔn)2.5貼標(biāo)簽2.5.1標(biāo)簽要貼到瓶子規(guī)定的部位，要端正、牢固、平整，小標(biāo)和正、負標(biāo)應(yīng)配套整齊，正、負標(biāo)上、下中心對稱，不得有漏貼、貼偏、貼斜和皺爛現(xiàn)象，把標(biāo)要到位，不得有翹邊、翹角現(xiàn)象；2.5.2頸標(biāo)接頭要緊密吻合，不得錯位，覆膜頸標(biāo)用透明膠帶粘封，無覆膜頸標(biāo)接頭要貼牢，接頭應(yīng)與副標(biāo)上、下對齊，與瓶臺底邊距離不得大于1mm?？净ㄆ炕蛱沾善康目咀謽?biāo)簽內(nèi)容應(yīng)符合預(yù)包裝飲料酒標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。2.6裹紙或套網(wǎng)套2.6.1紙

37、張要裹牢、繃緊，不得有爛紙或松散現(xiàn)象；2.6.2網(wǎng)套不能有偏上或偏下、皺、爛等現(xiàn)象。2.7裝盒或握盒裝盒要輕裝輕放，以防標(biāo)簽、裹紙、網(wǎng)套脫落、形成皺紋或刮破，嚴禁放入與本品無關(guān)的任何東西；握盒要做到盒蓋平整，底墊和酒盒瓶扣要組裝到位，不得有上蓋挑開，內(nèi)盒蓋伸出等現(xiàn)象。2.8 打鉚釘 打鉚釘要到位，要起到封盒或封箱的作用。2.9 貼防偽標(biāo)、獎卡防偽標(biāo)應(yīng)粘貼在酒盒底部縫隙之間和酒盒頂開啟處中間，粘貼要牢固、不偏、不斜、不起皺；獎卡（加蓋專用章）按要求粘貼在指定的位置，粘貼要牢固、端正、不偏斜、不起皺。2.10 裝箱：不得少裝、倒裝，不得裝入有酒無盒或有盒無酒的，嚴禁裝入與本品無關(guān)的任何東西。2.1

38、1 封箱2.11.1按規(guī)定每箱放入一張刊印正確的合格證，不得多放、少放或不放；2.11.2封箱打膠帶時，膠帶要居中，粘緊拉直，不得起皺或傾斜，封蓋要嚴密，箱蓋不得重疊，縫隙不得大于5mm。2.12 箱提手或提繩箱提手或提繩要組裝到位，不得有脫落或掉繩現(xiàn)象。2.13垛箱酒箱碼放整齊，不得倒置，不得超過箱上標(biāo)識的碼放層數(shù)（一般為6層）。3最終檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1內(nèi)在質(zhì)量3.1.1酒度瓶裝酒度與標(biāo)注酒度誤差不得超過+0.9或-0.5%vol ,超過此標(biāo)準(zhǔn)的，依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。3.1.2容量單瓶容量誤差不得超過標(biāo)注容量的-3%，每箱總?cè)萘科骄畋仨?，否則依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。3.1.3懸

39、浮物、沉淀物檢驗中發(fā)現(xiàn)用肉眼很容易看到的懸浮物、沉淀物數(shù)量占抽樣瓶數(shù)1/10的為不合格，超過1/5的為嚴重不合格，超大懸浮物、沉淀物（綠豆大?。┗蚣y蟲類的發(fā)現(xiàn)一瓶既為嚴重不合格，依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。3.1.4異色檢驗每批酒樣中發(fā)現(xiàn)有一瓶帶有異色的，屬嚴重不合格，依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。3.2包裝質(zhì)量3.2.1箱5%以上有明顯色差，尺寸不符、開裂、印錯、膠帶偏斜、皺、封口不嚴（縫隙大于5mm ）為不合格；10%以上為嚴重不合格。以上不合格均依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。3.2.2盒5%以上有明顯色差，尺寸不符、開裂、印錯、握盒不到位為不合格，10%以上為嚴重不合格。以上不合格均依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)

40、量返工檢查。3.2.3標(biāo)簽標(biāo)簽有明顯貼偏、斜、皺、爛數(shù)量占抽樣瓶數(shù)10%為不合格，20%以上為嚴重不合格。有一瓶無簽標(biāo)、漏貼、倒貼、錯貼標(biāo)簽的為嚴重不合格。以上不合格均依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。3.2.4瓶蓋、瓶塞瓶蓋、瓶塞應(yīng)沖洗干凈后方可使用，封蓋后應(yīng)緊密套配，不漏酒，無撅蓋、斷裂、拔掉等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一項且瓶數(shù)超過10%的為不合格，超過20%為嚴重不合格；瓶蓋有明顯色差、脫色、掉字現(xiàn)象且瓶數(shù)超過5%的為不合格，超過10%為嚴重不合格。以上不合格均依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。3.2.噴碼和刊印瓶蓋噴碼、盒蓋內(nèi)側(cè)、標(biāo)簽（沙河特曲、特釀）、獎卡刊印有錯漏的，出現(xiàn)一項超過檢驗瓶數(shù)5%的為不合格，超過10

41、%為嚴重不合格；合格證有一項不符合要求為不合格。一上不合格均依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。3.2.6瓶子瓶子有異形、異臭現(xiàn)象的為嚴重不合格；洗刷不干凈，有明顯斑點或斑塊（面積0.1cm2 ），數(shù)量超過檢驗瓶數(shù)5%為不合格，超過10%為嚴重不合格；瓶體有明顯色差占5%以上的為不合格，超過10%為嚴重不合格。以上不合格均依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。4.檢驗結(jié)果一次合格率應(yīng)在97%以上，否則依當(dāng)天已生產(chǎn)數(shù)量返工檢查。5.不合格處置所有不合格品在返工處理后，必須質(zhì)管處檢驗員再做檢驗，不合格的繼續(xù)返工；檢驗時，車間值班人員應(yīng)在現(xiàn)場；不合格返工處理的辦法、結(jié)果，檢驗員應(yīng)如實做好記錄；特殊情況下，必須有領(lǐng)導(dǎo)簽批緊

42、急放行手續(xù)。2、產(chǎn)品封裝質(zhì)量檢驗規(guī)程為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，維護消費者利益，樹立沙河酒業(yè)公司系列產(chǎn)品在市場上的良好形象，特制定本規(guī)程。1、理化衛(wèi)生檢驗1. 1化驗人員按封裝品種到現(xiàn)場隨機抽樣，對酒樣逐項進行化驗，并填寫“酒樣化驗記錄單”，作出“酒樣測試分析報告”，報質(zhì)管處一份。1.2 色譜人員按封裝品種到現(xiàn)場隨機抽樣，對酒樣進行色譜分析，并填寫“酒樣分析記錄單”，作出“氣相色譜分析報告”，報質(zhì)管處一份。1.3 化驗、色譜人員在檢驗中發(fā)現(xiàn)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，立即通知質(zhì)檢人員，并通知車間停止生產(chǎn)。1.4 封裝同一批次或同一酒罐的散酒時，檢驗人員可以參照前一天的“酒樣測試分析報告”和“氣相色譜分析報告”

43、,在口感正常及感官檢驗合格的情況下，可以入庫，但必須做好原始記錄和產(chǎn)品標(biāo)識，便于必要時實現(xiàn)可追溯。2. 封裝過程檢驗2.1初檢2.1.1檢驗人員檢定包裝材料，檢查班組領(lǐng)用的各種包裝材料（紙箱、禮品盒、標(biāo)簽、瓶子、瓶蓋等）是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，批號和日期是否正確。2.1.2觀測酒體質(zhì)量，是否有懸浮物、沉淀物、異色等。2.1.3正確測量酒度。2.1.4檢驗人員把檢驗結(jié)果記錄在“瓶酒封裝質(zhì)量檢驗記錄”上。2.2過程檢驗2.2.1檢驗人員鑒定封裝質(zhì)量（洗瓶、封蓋、貼標(biāo)、裝盒、裝箱等）情況。2.2.2測量酒度；每小時測量一次，必要時可增加測量次數(shù)。2.2.3測量容量：每小時測量一次，定量機械灌裝可只測兩次。

44、2.2.4觀測酒體質(zhì)量，是否有懸浮物、沉淀物、異色等。2.2.5檢驗人員把檢驗結(jié)果記錄在“瓶酒封裝質(zhì)量檢驗記錄”上。2.3開箱檢驗2.3.1抽樣方法：由檢驗員對已封裝的批量產(chǎn)品按以下規(guī)定數(shù)量隨機抽樣，在封箱工序之后進行檢驗，并如實填寫“瓶酒封裝質(zhì)量檢驗記錄”A.500件以下，抽樣5件，每件各抽樣4瓶；B.5011000件，抽樣7件，每件各抽4瓶；C.1001件以上，按5抽樣，不足1件按1件計算，每件抽樣4瓶。2.3.2 外包裝質(zhì)量按成品酒封裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐項檢驗包裝箱、包裝盒、標(biāo)簽、瓶子、瓶蓋等。2.3.2 容量測定：隨機測定6瓶。2.3.3 酒度測定：取不同瓶測量2次。2.3.4 觀察酒體質(zhì)量：

45、是否有懸浮物、沉淀物、或異色等。2.4 記錄： 檢驗員把上述“瓶酒封裝質(zhì)量檢驗記錄“的檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，逐項填寫“瓶酒質(zhì)量檢查表”備查。2.5 綜合結(jié)果：根據(jù)以上檢驗結(jié)果，對當(dāng)天班組生產(chǎn)的產(chǎn)品進行綜合，計算產(chǎn)品一次檢驗合格率（合格率計算方法附后）。各項指標(biāo)內(nèi)容符合要求，合格開具“合格（入庫）通知單”，不合格執(zhí)行不合格控制程序。附1：瓶酒封裝合格率計算辦法1-缺陷數(shù)÷（抽樣數(shù)×項數(shù)） ×100%附2：項數(shù)1、酒度 2、懸浮物 3、沉淀物 4、渾濁5、沉淀 6、異色 7、瓶蓋斷裂狀況8、瓶蓋滲漏酒 9、瓶蓋外觀狀況10、瓶蓋收邊狀況（普通斷裂蓋）或整體拔掉（防偽蓋）現(xiàn)

46、象11、酒體感官 12、瓶體、口、底清潔狀況13、瓶色、型一致性 14、瓶烤花狀況15、標(biāo)簽傾斜、皺、爛 16、箱、盒、標(biāo)簽的一致性17、標(biāo)簽翹邊、翹角 18、標(biāo)簽外觀19、平均容量 20、酒箱狀況21、合格證漏缺 22、合格證刊印狀況23、封箱狀況 24、瓶蓋噴碼狀況25、酒盒狀況 26、握盒狀況27、下偽標(biāo) 28、上偽標(biāo) 29、刊印狀況 30、打鉚釘 31、箱提手或提繩 （五）、原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程項 目外 觀雜 質(zhì)水 分容 重含殼率紅 糧顆粒飽滿、無蟲蛀、無霉變1.5%15%740克/升10%小 麥顆粒飽滿、無蟲蛀、無霉變1.5%15%750克/升大 麥顆粒飽滿、無蟲蛀、無霉變1.

47、5%15%豌 豆顆粒飽滿、無蟲蛀、無霉變1.5%15%稻 殼金黃色、干燥、無霉變、細糠少、雜質(zhì)少保證本廠原輔材料檢驗受控，確保進廠原輔材料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，特制定本規(guī)程。1. 原輔材料檢驗人員接到采購處填寫的“物資到貨通知單”后，到現(xiàn)場取樣，取樣時供方必須在場，取樣應(yīng)有代表性，按上、中、下五點法抽取麻袋四角及中部糧食，混合后作為檢驗樣品。2. 檢驗人員根據(jù)原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購協(xié)議或合同進行逐項檢驗。2.1抓取混勻樣品，在手中攤開，檢查顆粒飽滿程度、霉變、蟲蛀和雜質(zhì)等情況，從外觀判斷是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。并把檢驗結(jié)果記錄在原輔材料檢驗記錄本上。2.2取樣品用容重計測量容重：A.從待檢驗樣品中取試樣

48、約1000克，分幾次篩選，選取下層篩出物混勻作為測量容重的試樣。小麥：上層篩 4.5毫米 下層篩1.5毫米紅糧：上層篩4.5毫米 下層篩2.0毫米B.裝好容重計，調(diào)至平衡。C.將制備的試樣倒入谷物筒內(nèi)，裝滿刮平。再將谷物筒套在中間筒后，關(guān)閉漏斗開關(guān)。握住谷物筒與中間筒連接處，平穩(wěn)地抽出插片，使試樣與排氣砣一同落入容重筒，再將插片準(zhǔn)確的插入豁口槽中，依次取下谷物筒、中間筒和容重筒，倒去插片上多余的試樣，抽出插片，將容重筒掛在吊環(huán)上稱重。雙檢驗結(jié)果允許差值小于3克/升，若超出該值，應(yīng)重試12次，取其誤差范圍內(nèi)數(shù)據(jù)平均值作為檢測結(jié)果，若誤差仍超出3克/升，立即通知設(shè)備處人員鑒定儀器。3、 需要化驗時

49、，檢驗人員填寫化驗通知單，通知化驗室人員取樣化驗。4、 化驗人員取樣后按相關(guān)操作規(guī)程進行化驗，填寫“分析報告單”，并將化驗結(jié)果反饋到質(zhì)管處。5、 驗收時出現(xiàn)不合格時，把信息反饋到采購處，并組織生產(chǎn)部和采購處進行憑審，填寫憑審記錄并簽字。對不合格品作退貨、降價、降級處理，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（六）、市場退回產(chǎn)品管理規(guī)定為規(guī)范公司產(chǎn)品的市場退回程序，準(zhǔn)確掌握市場退回產(chǎn)品質(zhì)量狀況，判定該產(chǎn)品是否是我公司產(chǎn)品，特制定本規(guī)定。一、接收程序：1、業(yè)務(wù)員接客戶申請，填寫市場退回產(chǎn)品申請表，該表內(nèi)容必須包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、退回原因、客戶簽名等。報營銷公司負責(zé)人審批。2、營銷公司持審批后的市場退回

50、產(chǎn)品申請表，通知質(zhì)管處、物管處派員到現(xiàn)場進行質(zhì)量初檢及品種、數(shù)量驗收。二、檢驗步驟1、外包裝檢驗1.1、抽樣方法采取1+產(chǎn)品數(shù)×（0.5-0.2%）比例上、中、下隨機抽查。1.2、分別對紙箱、禮盒、商標(biāo)、瓶蓋、偽標(biāo)、生產(chǎn)日期、打碼及批號等進行外觀檢查。1.3、如果從外包裝質(zhì)量鑒定確認是我公司產(chǎn)品的，可不進行內(nèi)在質(zhì)量檢驗。2、內(nèi)在質(zhì)量檢驗2.1、色譜分析2.2、理化衛(wèi)生檢測2.3檢驗中其中一項與我公司產(chǎn)品有明顯質(zhì)量區(qū)別的，可確認為假冒產(chǎn)品。3、處置3.1、經(jīng)鑒定確認為我公司產(chǎn)品，但已不再符合出廠產(chǎn)品質(zhì)量要求的可返工處理的進行返工處理。3.2、經(jīng)鑒定確認不是我公司產(chǎn)品的，應(yīng)根據(jù)理化衛(wèi)生指

51、標(biāo)檢測的結(jié)果確定是否回收利用（到散酒庫）或銷毀。4、做好鑒定記錄，鑒定結(jié)果以報告形式及時報送相關(guān)部門。5、質(zhì)管處通知相關(guān)部門對該產(chǎn)品按以上處置方法實施處置。（七）、成品酒周檢規(guī)定為準(zhǔn)確掌握成品酒在貯存過程中的質(zhì)量狀況，保證成品酒合格出廠，特制定本規(guī)定。一、周檢規(guī)定：酒精度在40%vol（含40%vol）以下的成品酒，每貯存3個月（檢驗周期）檢查一次；其他酒精度的成品酒每貯存1年檢查一次。二、工作職責(zé)1、物管處負責(zé)按周檢規(guī)定填寫產(chǎn)品“周檢申請單”并通知質(zhì)管部。2、勾兌中心負責(zé)對需周檢產(chǎn)品進行感官評定和理化衛(wèi)生指標(biāo)檢測，并出具檢測結(jié)果。3、質(zhì)管處負責(zé)匯總需周檢庫存成品酒的檢測結(jié)果，并出具周檢報告。

52、4、質(zhì)管處長負責(zé)審批周檢報告，并批示處置結(jié)論。三、檢驗規(guī)程1、成品酒貯存到周檢期后，由物管處填寫“周檢申請單”，申請單上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、庫房代號、生產(chǎn)日期等，送質(zhì)管處申請周檢。2、質(zhì)管處接到申請單后，按申請單上的品種進行全面抽查，檢查內(nèi)容包括酒箱、盒、標(biāo)簽、蓋、容量、酒精度；然后送樣到勾兌中心進行感官評定和理化衛(wèi)生指標(biāo)檢測，并將檢測結(jié)果反饋到申請單位。3、質(zhì)管處綜合外包裝、感官理化衛(wèi)生指標(biāo)和判定標(biāo)準(zhǔn)，判定合格與否，匯總整理形成周檢報告，審批后，送物管處一份。4、物管處根據(jù)周檢報告結(jié)果做好相應(yīng)標(biāo)識和記錄，合格品允許出廠，不合格品按不合格品控制程序進行處置。三、散酒庫管理制度1、 嚴格遵守公

53、司各項規(guī)章制度和本部門相關(guān)規(guī)定。2、 酒庫值班人員每天必須對庫區(qū)所有酒罐、閥門、電器、動力設(shè)備、消防器材進行一次全面檢查。3、 嚴禁一切外來人員因私事進入庫區(qū)。4、 嚴禁穿釘子鞋進入庫區(qū)。5、 嚴禁在庫區(qū)抽煙及攜帶火種、易燃、易爆物品進入庫區(qū)。6、 嚴禁未經(jīng)批準(zhǔn)的各種機動車輛在防火區(qū)內(nèi)停放。7、 壓強腦筋未按規(guī)定辦理動火手續(xù)，在庫區(qū)內(nèi)施工動火。8、 嚴禁堵塞消防通道及隨意挪用、挪動消防器材。9、 做好酒庫的相關(guān)保密工作。四、勾兌中心管理制度1、 認真執(zhí)行公司的各種規(guī)章制度和本中心制度。2、 非本中心人員未經(jīng)上級批準(zhǔn)不得進入勾兌中心。3、 與勾調(diào)相關(guān)的一切數(shù)據(jù)未經(jīng)上級批準(zhǔn)任何人不得帶出和泄漏，嚴

54、格做好保密工作。4、 對外來樣品未經(jīng)上級批準(zhǔn)不予鑒定。5、 在配制藥品及使用藥品時，做好安全防護措施。6、 在使用易燃、易爆物品時，嚴格按照操作規(guī)程。7、 保持本中心環(huán)境衛(wèi)生清潔。五、大曲酒車間管理制度（一）、大曲酒車間生產(chǎn)管理制度1、 各班組要嚴格依照各生產(chǎn)工藝及操作規(guī)程進行操作，并做好相關(guān)記錄。2、愛護消防設(shè)施，嚴禁在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)抽煙、嬉鬧，設(shè)備檢修需動火時，按正常手續(xù)報批，并在相應(yīng)的安全措施下進行操作。3、 保持電器設(shè)備的表面清潔干凈和周圍無雜物，保證車間所有電氣設(shè)備符合有關(guān)用電安全要求。4、 保持各類設(shè)備的清潔衛(wèi)生，保持設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。5、 車間門窗、玻璃、墻壁、地面等要始終保持干凈，不得亂涂亂畫。6、 操作現(xiàn)場要物放整齊，且無污水、污物等。7、 車間生產(chǎn)所產(chǎn)生的垃圾，如池頭泥、丟糟等應(yīng)及時清理干凈。8、 出完池后，要保持車間路面清潔，及時把路面及池埂上的殘糟清理干凈。9、 入完池后，要保持整個發(fā)酵過程中窖池?zé)o翻邊、霉變現(xiàn)象，保持窖池布清潔干凈。10、 下班后，要及時清理甑鍋、操作場地、設(shè)備、通風(fēng)池，不留死角。11、 各類生產(chǎn)遺留下的固體廢棄物要分