1、JL/7.5.1-02 生產(chǎn)作業(yè)準備驗證記錄 ：產(chǎn)品名稱驗證人日 期驗證時機初次運行 材料改變 作業(yè)更改 運行間隔時間過長 定期驗證 驗 證 內 容驗 證 結 果問 題 描 述生產(chǎn)與檢驗用設備齊備 不足良好 不良生產(chǎn)與檢驗用文件完整 不足原材料備齊 不足操作人員的能力確認 不足生產(chǎn)現(xiàn)場管理良好 較差上次批量生產(chǎn)控制計劃的實施按計劃 有變化上次批量訂單的數(shù)據(jù)記錄完整 不齊發(fā)現(xiàn)問題處理結果再驗證結論驗證人日 期JL/7.5.1-02 生產(chǎn)作業(yè)準備驗證記錄 ：產(chǎn)品名稱驗證人日 期驗證時機初次運行 材料改變 作業(yè)更改 運行間隔時間過長 定期驗證 驗 證 內 容驗 證 結 果問 題 描 述生產(chǎn)與檢驗用設

2、備齊備 不足良好 不良生產(chǎn)與檢驗用文件完整 不足原材料備齊 不足操作人員的能力確認 不足生產(chǎn)現(xiàn)場管理良好 較差上次批量生產(chǎn)控制計劃的實施按計劃 有變化上次批量訂單的數(shù)據(jù)記錄完整 不齊發(fā)現(xiàn)問題處理結果再驗證結論驗證人日 期JL/7.5.1-03 過 程 確 認 表 過程名稱：確認日期年 月 日工藝參數(shù)作業(yè)文件：工藝確認情況過程加工產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量合格數(shù)量合格率%時 間控制要求過 程 監(jiān) 視 記 錄確認結論工藝合理，滿足生產(chǎn)要求 工藝不合理，修改后再確認設備確認情況設備編號設備名稱設備能力確認確認結論滿足要求 能力不足 故障待修OK NO滿足要求 能力不足 故障待修OK NO滿足要求 能力

3、不足 故障待修OK NO滿足要求 能力不足 故障待修OK NO人員確認情況姓名崗位經(jīng)歷資質文化知識技能考核確認結論OK NOOK NOOK NOOK NOOK NOOK NOOK NOOK NO生產(chǎn)技術檢驗JL/7.5.1-05 應急計劃實施情況記錄 ：日 期序號發(fā)生問題處理情況效果記錄： 審核：JL/7.5.1-05 應急計劃實施情況記錄 ：日 期序號發(fā)生問題處理情況效果記錄： 審核：JL/7.5.4-01 顧 客 財 產(chǎn) 登 記 表 ：顧客名稱財產(chǎn)名稱接收日期圖號數(shù)量檢驗/驗證結果結論備注檢驗員： 接收人： JL/7.5.4-02 顧客財產(chǎn)問題反饋表 ：顧 客 名 稱財 產(chǎn) 名 稱規(guī) 格 型 號數(shù)量發(fā)生問題描述: 簽名/日期:與顧客協(xié)商處理意見: 顧客簽名/日期: 公司人員簽名/日期： JL/7.5.4-02 顧客財產(chǎn)問題反饋表 ：顧 客 名 稱財 產(chǎn) 名 稱規(guī)