1、監(jiān)理咨詢一部部門（辦事處）2010年三季度監(jiān)理項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表項(xiàng)目名稱：山西移動(dòng)生產(chǎn)基地工程項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目2007年年底開工，計(jì)劃2009年竣工，實(shí)際2010年8月份初驗(yàn)，項(xiàng)目投資近2億元，建筑面積84000平方米，主要涉及土建、水暖、電氣、裝修等專業(yè)監(jiān)理工作。檢查日期： 2010年7月22日 檢查人員;王健序號(hào)檢查項(xiàng)目及分值檢查要求檢查結(jié)果得分1部門監(jiān)督檢查（5分）生產(chǎn)部門自查項(xiàng)目檢查當(dāng)月或上月，生產(chǎn)部門是否對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目自查（5分）。各生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)本部門所管項(xiàng)目按月進(jìn)行自查，并對(duì)檢查出的問題以書面形式通知項(xiàng)目監(jiān)理組，質(zhì)量監(jiān)督檢查人員以生產(chǎn)部門的書面檢查記錄為準(zhǔn)生產(chǎn)部門未進(jìn)行自查。

2、2項(xiàng)目組織與策劃（11分）資源配置要求現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理辦公設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備能滿足工程需要（2分）；現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)文件能滿足工程需要，且不得有過期技術(shù)文件（2分）。技術(shù)文件應(yīng)與工地有效技術(shù)文件清單一致?，F(xiàn)場(chǎng)已編制有效文件清單，但格式與公司要求不符，缺少審批手續(xù)，缺少部分專業(yè)規(guī)范。3監(jiān)理人員職責(zé)分工要求各個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理組根據(jù)工程實(shí)施情況編制現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員職責(zé)分工，明確具體監(jiān)理作業(yè)、資料管理、安全管理等界面分工及責(zé)任人，并形成書面文件（3分）。項(xiàng)目已編制人員職責(zé)分工文件，明確監(jiān)理工作職責(zé)，并落實(shí)責(zé)任人，已形成書面文件。4監(jiān)理規(guī)劃項(xiàng)目監(jiān)理組必須編制監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理規(guī)劃的編制要求應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求執(zhí)行（2分），編制完成后應(yīng)履

3、行審核手續(xù)（1分），提交建設(shè)單位應(yīng)做好記錄（1分）。參見公司監(jiān)理規(guī)劃編寫要求（試行）監(jiān)理規(guī)劃編制時(shí)間較早，按照公司質(zhì)量管理體系文件要求編制，已履行審批手續(xù)，已提交建設(shè)單位，并記錄。5監(jiān)理記錄與資料管理（31分）監(jiān)理日志監(jiān)理日志的編寫應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)文件要求（5分）；總監(jiān)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查并簽署意見（2分）；參見公司監(jiān)理日志編寫要求（試行）。監(jiān)理日志未嚴(yán)格按照公司要求編制；總監(jiān)代表定期檢查，未簽署意見。6會(huì)議紀(jì)要每個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理組必須組織召開第一次工地會(huì)議或監(jiān)理交底會(huì)議，并形成會(huì)議紀(jì)要（2分）；所有監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容須符合公司有關(guān)文件的要求（5分）；參見公司工地會(huì)議紀(jì)要編寫要求（試行）。項(xiàng)目

4、已組織召開第一次工地會(huì)議，并形成會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議紀(jì)要基本符合公司要求。7收發(fā)文及圖紙管理要求每個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理組必須建立收文記錄本、發(fā)文記錄本、圖紙收發(fā)記錄本，且有專人負(fù)責(zé)（2分）；收發(fā)記錄齊全，收文處理記錄清楚（2分）； 項(xiàng)目收發(fā)文記錄有專人負(fù)責(zé)，未建立圖紙收發(fā)記錄本；收文記錄未進(jìn)行登記，收文不全。8監(jiān)理月報(bào)（周報(bào)）每個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理組在項(xiàng)目開工后必須按照周期編制監(jiān)理月報(bào)或監(jiān)理周報(bào)（3）；所有監(jiān)理月報(bào)或監(jiān)理周報(bào)的內(nèi)容須符合公司有關(guān)文件的要求（4分）；參見公司監(jiān)理月報(bào)、周報(bào)編寫要求（試行）。項(xiàng)目按月編制監(jiān)理月報(bào)；監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容基本符合公司要求。9資料整理項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)理文件編制清單的內(nèi)容整理現(xiàn)場(chǎng)資料（

5、2分）；現(xiàn)場(chǎng)形成的實(shí)物資料應(yīng)與電腦內(nèi)的電子檔案相對(duì)應(yīng)（包括文件夾與相應(yīng)文件等）（3分）；實(shí)物資料文件盒內(nèi)必須建立文件目錄（1分）；有關(guān)內(nèi)容參見建設(shè)工程監(jiān)理文件編碼及歸檔管理細(xì)則（試行）。項(xiàng)目未編制監(jiān)理文件編制清單；現(xiàn)場(chǎng)資料與電子檔案基本一直；實(shí)物資料已建立文件盒。10過程檢查與控制（13分）施工組織設(shè)計(jì)審批經(jīng)過項(xiàng)目監(jiān)理組審批的施工組織設(shè)計(jì)須滿足施工組織設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)的要求（3分）；必須落實(shí)安全管理措施（2分）；經(jīng)過審批的施工組織方案基本符合要求；安全措施基本落實(shí)。11旁站監(jiān)理按照規(guī)范要求或合同要求進(jìn)行旁站的項(xiàng)目必須編制詳盡的旁站計(jì)劃（2分）；根據(jù)旁站計(jì)劃要求形成相應(yīng)的旁站記錄（1分）；旁站記錄的

6、內(nèi)容齊全、完整，符合規(guī)范要求（1分）；項(xiàng)目已編制旁站計(jì)劃；形成旁站記錄；旁站記錄基本完整，基本符合要求。12監(jiān)理通知監(jiān)理通知問題描述清楚，指令要求正確、準(zhǔn)確（2分）；在規(guī)定期限內(nèi)問題得到整改（以承包單位提交的監(jiān)理工程師通知回復(fù)單為準(zhǔn)）（2分）。問題描述清楚，指令正確；規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并提交監(jiān)理通知回復(fù)單，且通過復(fù)檢。13工程報(bào)驗(yàn)與驗(yàn)收（25分）工程材料管理工程材料的審批應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審批，超過7天時(shí)須說明原因（2分）；工程材料報(bào)審表的內(nèi)容應(yīng)與附件資料一致（2分）；附件資料應(yīng)齊全、完整，文件為復(fù)印件時(shí)須加蓋申報(bào)單位印章且注明原件存放位置（5分）；建立材料報(bào)驗(yàn)臺(tái)賬（1分）；所有乙供材料必須進(jìn)行工程

7、材料報(bào)驗(yàn)；項(xiàng)目監(jiān)理組在項(xiàng)目開工前必須與建設(shè)單位落實(shí)甲供材料是否須進(jìn)行工程材料報(bào)驗(yàn)（以會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)），否則甲供材料也須進(jìn)行工程材料報(bào)驗(yàn)。工程材料審批及時(shí)；報(bào)審表內(nèi)容與附件基本一致；附件資料基本齊全，復(fù)印件資料未加蓋申報(bào)單位印章，未注明原件存放位置；已建立材料報(bào)驗(yàn)臺(tái)帳。14工程報(bào)驗(yàn)工程報(bào)驗(yàn)的審批應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審批，超過7天時(shí)須說明原因（2分）；應(yīng)按照工程驗(yàn)收規(guī)范或合同約定的驗(yàn)收程序及內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收（5分）；已驗(yàn)收工程資料應(yīng)齊全、完整（5分）；驗(yàn)收過程中應(yīng)進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，并保留好相應(yīng)記錄（2）；建立驗(yàn)收臺(tái)賬（1分）；工程報(bào)驗(yàn)審批及時(shí)；基本按照規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收；已驗(yàn)收的資料基本齊全；驗(yàn)收過程中實(shí)際測(cè)量，已保留

8、了相關(guān)數(shù)據(jù)；已建立驗(yàn)收臺(tái)帳。15安全管理（10分）安全管理施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)及消防工作檢查是否全面、到位（2分）；項(xiàng)目監(jiān)理組應(yīng)及時(shí)檢查施工單位資質(zhì)證書與項(xiàng)目經(jīng)理、安全生產(chǎn)人員、特種作業(yè)人員資格證書（2分）；檢查施工單位的安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行情況，并記載到監(jiān)理日志中（1分）；檢查施工安全技術(shù)措施和專項(xiàng)施工方案的落實(shí)情況（2分）；安全監(jiān)理資料是否齊全、完整（3分）；參見公司項(xiàng)目安全監(jiān)理工作規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)和消防工作基本到位；現(xiàn)場(chǎng)人員檢查施工單位安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)操作證等證書；施工單位安全保證體系運(yùn)行情況記錄較少；檢查施工安全方案等資料，落實(shí)記錄較少；安全監(jiān)理資料不全。16管理文件執(zhí)行（5分）管理文件學(xué)習(xí)每個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理組都應(yīng)有完整的公司現(xiàn)行管理文件（1分）；以項(xiàng)目組或者生產(chǎn)部門為單位組織學(xué)習(xí)并保留學(xué)習(xí)記錄（2分）；監(jiān)理人員對(duì)公司管理文件精神能基本理解、掌握（2分）；項(xiàng)目監(jiān)理部沒有完整的管理文件；項(xiàng)目?jī)?nèi)部組織學(xué)習(xí)了部分文件要求；監(jiān)理人員對(duì)文件的理解程度有待加