1、*有限公司質(zhì)量保證手冊版本號叫修訂號0章書號15標題：質(zhì)量改進與服務(wù)共5頁第1頁第15章質(zhì)量改進與服務(wù)15.1 目的為貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，保證壓力容器制造質(zhì)量和持續(xù)改進質(zhì)量體系， 對質(zhì)量信息的反饋、匯集、分析、處理，對內(nèi)部質(zhì)量審核、用戶服務(wù)做出規(guī)定。15.2 適用范圍適用于壓力容器制造的質(zhì)量改進與服務(wù)活動。15.3 職責15.3.1 外部質(zhì)量信息反饋、用戶服務(wù)與意見處理由經(jīng)營科歸口管理，質(zhì)管科配合。15.3.2 內(nèi)部質(zhì)量信息反饋與處理的歸口部門為質(zhì)管科。生產(chǎn)科、技術(shù)科、供應(yīng)科和各責任人員配合。15.3.3 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保工程師組織實施，各質(zhì)控系統(tǒng)、部門配合。15.3.4 各相關(guān)部門

2、負責實施各相關(guān)方面的質(zhì)量改進。15.4 控制要求“質(zhì)量改進與服務(wù)工作程序”見圖15-115.5 工作程序15.5.1 質(zhì)量信息控制15.5.1.1 質(zhì)量信息的分類(1)產(chǎn)品制造過程中的內(nèi)部質(zhì)量信息；(2)用戶質(zhì)量信息；(3)監(jiān)檢單位或第三方檢驗單位質(zhì)量信息；(4)壓力容器安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查質(zhì)量信息。15.5.1.2 質(zhì)管部門應(yīng)對司內(nèi)、司外的質(zhì)量信息進行收集、匯總、分析、反饋、處理，具體要求按公司標準Q/HL20602-2012質(zhì)量信息反饋制度的規(guī)定執(zhí)行。15.5.2 內(nèi)部質(zhì)量審核15.5.2.1 質(zhì)管部門應(yīng)每年循環(huán)進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以確保質(zhì)量保證正常運作并能 對存在的質(zhì)量問題進行分析研究，

3、提出解決問題的措施。15.5.2.2 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的在于驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合管理辦法、標準、規(guī)范的要求，驗證質(zhì)量體系能否正常運行。*有限公司質(zhì)量保證手冊版本號叫修訂號0章書號15標題：質(zhì)量改進與服務(wù)共5頁第2頁15.5.2.3 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司的所有部門，本手冊涉及的所有體系要素， 包含質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、生產(chǎn)過程質(zhì)量審核。15.5.2.4 質(zhì)管辦應(yīng)組織編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，該計劃應(yīng)根據(jù)受審核的部門(體系要素)的實際情況和重要性來安排審核的日程和頻次，一般情況下，每年應(yīng)對全公 司所有的部門(或體系要素)至少安排一次內(nèi)審。當有下列情況時，應(yīng)增加內(nèi)審頻次:(1

4、)質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)、責任人員發(fā)生重大變動；(2)壓力容器產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或用戶投訴；(3)第三方、用戶或監(jiān)察行政部門審查前。15.5.2.5 內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是本公司的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量保證手冊和各項支 持性文件等。15.5.2.6 內(nèi)部質(zhì)量審核人員一般有 24人，主要由質(zhì)量體系責任人員及部門領(lǐng)導人 組成。參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作的審核人員應(yīng)與被審核部門(體系要素)無直接責任關(guān)系。15.5.2.7 內(nèi)部質(zhì)量審核的程序應(yīng)按公司標準Q/HL20601-2012內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序的規(guī)定執(zhí)行。15.5.2.8 審核組在審核過程中應(yīng)認真做好審核記錄，審核結(jié)束后，審核記錄、不符合 報告、審核報

5、告、糾正措施計劃及其實施情況、跟蹤檢查記錄等由質(zhì)管辦負責收集、保管，按年度入檔案室保存，保存期至少4年。15.5.3 糾正措施15.5.3.1 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)對質(zhì)量信息進行分析，并針對問題發(fā)出不合格報告，制定糾 正措施，認真進行糾正。15.5.3.2 內(nèi)部質(zhì)量審核糾正措施的制定， 應(yīng)按公司標準Q/HL20604-2012糾正措施控 制程序的規(guī)定執(zhí)行。15.5.4 質(zhì)量統(tǒng)計15.5.4.1 對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行定期統(tǒng)計、進行產(chǎn)品的質(zhì)量分析，提出預(yù)防 措施，尋找改進方向。15.5.4.2 產(chǎn)品出廠后，對產(chǎn)品進行跟蹤質(zhì)量返饋統(tǒng)計與服務(wù)， 對用戶返饋的質(zhì)量問題， 應(yīng)及時解決，并進行驗證。15.

6、5.5 用戶服務(wù)*有限公司質(zhì)量保證手冊版本號叫修訂號0章書號15標題：質(zhì)量改進與服務(wù)共5頁第3頁15.5.5.1 銷售部門負責了解并掌握用戶的要求和期望，負責測量用戶的滿意程度，并 反饋到各相關(guān)部門。對用戶“顧客質(zhì)量信息反饋單”中反映的問題，由銷售科負責收 集、匯總，并反饋至質(zhì)管科負責進行解決。15.5.5.2 銷售部門應(yīng)制定客戶服務(wù)記錄表，對每次客戶服務(wù)記錄由客戶簽定確認。向 重點客戶發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，并進行分析。15.5.5.3 質(zhì)管部門確保在本公司內(nèi)溝通用戶的要求和期望，制定服務(wù)計劃，實施方案,并督促檢驗部門進行驗證和出具報告。15.5.5.4 對用戶在制造過程檢查中提出的問題，

7、由檢驗責任師負責匯總并聯(lián)系相關(guān)部 門進行解決。15.5.5.5 以用戶為關(guān)注焦點的具體要求按公司標準Q/HL20202-2012用戶服務(wù)管理制度的規(guī)定執(zhí)行。15.6 本章引用的支持性文件用戶服務(wù)管理制度內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序質(zhì)量信息反饋制度接受第三方監(jiān)督檢驗制度糾正措施控制程序Q/HL20202-2012Q/HL20601-2012Q/HL20602-2012Q/HL20603-2012Q/HL20607-201215.7 樣表、卡清單質(zhì)量信息反饋表用戶質(zhì)量信息反饋臺帳用戶質(zhì)量信息反饋單內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項報告內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項糾正措施HL/ZG-1HL/ZG-2HL/ZG-3HL/ZG-4HL/ZG-5HL/ZG-6*有限公司質(zhì)量保證手冊版本號叫修訂號0章書號15標題：質(zhì)量改進與服務(wù)共