1、 2013年度內(nèi)部審核計(jì)劃表單編號(hào)：GD-R-01 月份部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備注管理層炊具事業(yè)部/生產(chǎn)部/技術(shù)部/品質(zhì)部/物控部（含倉(cāng)庫(kù)）日用品事業(yè)部/生產(chǎn)部/技術(shù)部/品質(zhì)部研發(fā)部辦公室國(guó)際營(yíng)銷部 采購(gòu)部編 制 葉新福日 期2013/3/26審 批胡華成日 期2013/3/28注意： “”表示計(jì)劃審核時(shí)間。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 表單編號(hào)：GD-R-02審核目的：為驗(yàn)證環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理過程及其文件化要求和實(shí)施要求的符合性及適宜性以及實(shí)施的有效性以及所達(dá)到的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，從而確認(rèn)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立、實(shí)施的有效性。審核范圍：環(huán)境、職業(yè)健康

2、安全體系活動(dòng)過程涉及的所有部門、場(chǎng)所審核依據(jù)：ISO14001:2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)； 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作手冊(cè)、程序文件及相關(guān)法律法規(guī)審核時(shí)間：2013年7月19日至2013年7月21日審核組成員組長(zhǎng)：葉新福 A組：劉簫 B組：周蘇華 C組：項(xiàng)箭統(tǒng)、俞冬華審 核 日 程 安 排時(shí) 間部 門涉 及 要 素審核員7月19 日8:00-8:30首 次 會(huì) 議8:30-12:00管理層EO4.6B組8:30-12:00 炊具事業(yè)部EO4.C組12:30-17:00炊具事業(yè)部生產(chǎn)部/車間EO4.BC組12:30-14:00炊具事業(yè)部/技術(shù)部EO A組14:00-16:00炊

3、具事業(yè)部/品質(zhì)部EO16:00-17:30炊具事業(yè)部/物控部/倉(cāng)庫(kù)EO4.B組7月20 日8:00-12:00日用品事業(yè)部EO.4.A組8:00-12:00日用品事業(yè)部/生產(chǎn)部/車間EO4.C組12:30-14:30日用品事業(yè)部/技術(shù)部EO AC組14:30-17:30日用品事業(yè)部/品質(zhì)部EOAC組7月21日8:00-12:00辦公室EOA組8:00-12:00采購(gòu)部EOB組國(guó)際營(yíng)銷部EO12:30-15:00研發(fā)部EOAB組15:00-16:00內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議及整理審核資料ABC組16:00-17:00未 次 會(huì) 議編 制劉簫 2013/7/12批 準(zhǔn)胡華成2013/7/12 內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)

4、告表單編號(hào)：GD-R-04 NO:01 受審核部門炊具事業(yè)部車間審核日期2013年7月19日不符合事實(shí)描述： 炊具事業(yè)部壓鑄車間壓鑄機(jī)底部地面有油污水。 不符合 程序 化學(xué)品、油品管理制度 規(guī)定1ISO9001 ISO14001 1OHS18001標(biāo)準(zhǔn) 4.4.6 條款規(guī)定不符合類型：嚴(yán)重 1 一般 審核員：周蘇華、項(xiàng)箭統(tǒng)、俞冬華 日期：2013/7/19原因分析： 對(duì)化學(xué)品、油品管理制度理解不透徹。糾正措施計(jì)劃： 1、對(duì)車間相關(guān)人員進(jìn)行化學(xué)品、油品管理制度培訓(xùn)； 2、責(zé)成壓鑄機(jī)操作工清理油污，處理好油污垃圾。 2013年7月25日前完成。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013年7月22日 糾正措

5、施完成情況： 已完成。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013年7月25日糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 已完成且有效。 審核員：周蘇華、項(xiàng)箭統(tǒng)、俞冬華 日期：2013年7月25日內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告表單編號(hào)：GD-R-04 NO:02 受審核部門日用品事業(yè)部車間審核日期2013/7/20不符合事實(shí)描述： 日用品事業(yè)部金加工車間電線亂拉亂接。 不符合 程序 安全生產(chǎn)管理制度 規(guī)定1ISO9001 1ISO14001 OHS18001標(biāo)準(zhǔn) 條款規(guī)定不符合類型： 嚴(yán)重 1 一般 審核員：項(xiàng)箭統(tǒng)、俞冬華 日期：2013/7/20原因分析： 對(duì)安全生產(chǎn)管理制度內(nèi)容不熟悉。糾正措施計(jì)劃： 1、由管代對(duì)車間相關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)管理制度培訓(xùn)； 2、責(zé)成電工重新布線； 3、以上工作2013年7月25日前完成。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：20