1、公司采購(gòu)管理制度為加強(qiáng)分公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工作，確保采購(gòu)的合理性和標(biāo)準(zhǔn)性，降低采購(gòu)本錢(qián)，依照公司相關(guān)授權(quán)和規(guī)定，制訂本規(guī)定。一、采購(gòu)審批流程分公司采購(gòu)分為經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)涉及物業(yè)、工程、效勞等和資產(chǎn)采購(gòu)兩大類，各類采購(gòu)遵循逐級(jí)審批原那么。1 .授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)性耗材采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)金額在1000元含以下的，由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人提交采購(gòu)申請(qǐng)，分公司財(cái)務(wù)管理崗審核預(yù)算執(zhí)行情況，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；采購(gòu)金額在10005000元之間的，由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人提交采購(gòu)申請(qǐng)，分公司財(cái)務(wù)管理崗審核授權(quán)執(zhí)行情況，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購(gòu)金額在200元含以下的快遞、材料裝訂、食品采購(gòu)申請(qǐng)，由分公司總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)辦部

2、門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2 .授權(quán)范圍外的經(jīng)營(yíng)性耗材采購(gòu)超出公司授權(quán)范圍的采購(gòu)需求，由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人OA提交采購(gòu)申請(qǐng)，按照公司統(tǒng)一審批流程，金額不超過(guò)1萬(wàn)元的報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；金額在1萬(wàn)元及以上的報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3 .其他經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)除經(jīng)營(yíng)性耗材采購(gòu)以外，其他涉及工程、物業(yè)、效勞等的經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)，金額10萬(wàn)元以內(nèi)的由分公司審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額10萬(wàn)元及以上的由合約部審核后報(bào)總經(jīng)理審批。4 .固定資產(chǎn)采購(gòu)固定資產(chǎn)采購(gòu)由申請(qǐng)部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)分公司資產(chǎn)管理部門(mén)和分公司總經(jīng)理審核后，報(bào)公司資產(chǎn)管理部門(mén)審核包括決定是否從公司資產(chǎn)中進(jìn)展調(diào)劑，最終報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后執(zhí)行。二、采

3、購(gòu)執(zhí)行流程分公司采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)為綜合管理部，采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)將已獲批采購(gòu)申請(qǐng)知會(huì)綜合管理部采購(gòu)執(zhí)行崗。經(jīng)審批同意的采購(gòu)申請(qǐng)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定可采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、邀標(biāo)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)和單一來(lái)源緊急采購(gòu)以及直接采購(gòu)等方式。1 .單一來(lái)源緊急采購(gòu)分公司涉及行政審批性支出、行業(yè)性組織收費(fèi)工程以及因行業(yè)內(nèi)資質(zhì)認(rèn)證發(fā)生的費(fèi)用適用本條款；根據(jù)協(xié)議約定或上級(jí)規(guī)定導(dǎo)致供給商單一的，適用單一來(lái)源采購(gòu)方式；設(shè)備技術(shù)限制導(dǎo)致的供給商單一或受設(shè)備供給方授權(quán)限制導(dǎo)致本地效勞渠道單一等情況，應(yīng)事先經(jīng)過(guò)分公司的內(nèi)部論證，論證通過(guò)后填寫(xiě)？單一來(lái)源、緊急采購(gòu)申請(qǐng)表？報(bào)公司招投標(biāo)小組、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，其中單筆采購(gòu)金額500

4、00元以上的，還應(yīng)邀請(qǐng)外部專家論證。緊急采購(gòu)應(yīng)事先向公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)，事后3個(gè)工作日內(nèi)）補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.定點(diǎn)供給商采購(gòu)對(duì)于單價(jià)低于1000元的，單次金額不超過(guò)5000元且頻次較高的以下三類采購(gòu)，可適用定點(diǎn)供給商采購(gòu)：1常用耗材類：包括維護(hù)過(guò)程中需要的各類IT配件以及網(wǎng)線、水品頭等維修耗材；各類維護(hù)機(jī)械工具及小型技術(shù)維護(hù)設(shè)備。O2勞務(wù)效勞類：搬運(yùn)效勞、普通技工效勞；3宣傳活動(dòng)類：分公司宣傳材料的制作、印刷，以及會(huì)議場(chǎng)地、酒店住宿、車(chē)輛租用等。定點(diǎn)供給商的選擇：根據(jù)分公司采購(gòu)規(guī)模，兼顧公平和效率，分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)定點(diǎn)供給商以邀請(qǐng)招標(biāo)的方式確定，由綜合管理部牽頭組織，中心招標(biāo)小組共同參與。評(píng)

5、比內(nèi)容包括供給價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、采購(gòu)響應(yīng)時(shí)間以及貨款結(jié)算周期幾個(gè)方面，招標(biāo)小組可以根據(jù)市場(chǎng)變化情況提出新的評(píng)價(jià)指標(biāo)。經(jīng)評(píng)選入圍的供給商，按照內(nèi)控規(guī)定辦理審批備案手續(xù)。2.3定點(diǎn)供給商的考核：經(jīng)評(píng)比確定的定點(diǎn)供給商，年采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上的，由綜合管理部每半年組織考核一次；年采購(gòu)金額低于10萬(wàn)元的,每年組織考核一次；考核采取抽樣檢驗(yàn)方式，對(duì)于價(jià)格、質(zhì)量、響應(yīng)時(shí)間三個(gè)方面進(jìn)展評(píng)價(jià)，低于90分的，不再列入采購(gòu)對(duì)象名單；對(duì)于出現(xiàn)商品質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)3次以上效勞投訴的，立即予以清退。定點(diǎn)供給辦理：具體流程如下：采購(gòu)申請(qǐng)審批流程一采購(gòu)執(zhí)行崗制定采購(gòu)方案一下達(dá)訂單一供給商送貨安裝一采購(gòu)、使用部門(mén)共同驗(yàn)收確

6、認(rèn)一結(jié)算。定點(diǎn)供給商按照投標(biāo)確定周期，憑驗(yàn)收確認(rèn)單結(jié)算。2.3為節(jié)約管理本錢(qián)，分公司定點(diǎn)供給商僅針對(duì)常用物資，供給商名單及供給商品范圍抄送公司財(cái)務(wù)部備案。對(duì)于公司及其下屬其他單位已經(jīng)確定的定點(diǎn)供給商，在辦理一樣采購(gòu)事項(xiàng)時(shí)，視同已列入分公司定點(diǎn)供給商。采購(gòu)為提高工作效率，降低管理本錢(qián)，同時(shí)保障采購(gòu)過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)已經(jīng)分公司審批同意的采購(gòu)申請(qǐng)，按照以下原那么辦理直接采購(gòu)：3.1 單筆1000元含以下物資采購(gòu)申請(qǐng)，可適用直接采購(gòu)。根據(jù)分公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，目前直接采購(gòu)商戶范圍限定為蘇寧易購(gòu)、京東商城、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)和亞馬遜，在選定供給商范圍內(nèi)，按照同品牌同型號(hào)低價(jià)原那么辦理采購(gòu)。對(duì)于單筆金額在10005

7、000元之間的物資采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)執(zhí)行崗按照同品牌同型號(hào)低價(jià)原那么，在定點(diǎn)供給商或直采供給商供給范圍內(nèi)選定，價(jià)格一樣時(shí)，考慮結(jié)算等因素，可優(yōu)先選擇定點(diǎn)供給商。具體操作流程如下：采購(gòu)申請(qǐng)審批流程一采購(gòu)執(zhí)行崗比價(jià)一采購(gòu)執(zhí)行崗下達(dá)訂單一供給商送貨安裝一使用部門(mén)驗(yàn)收確認(rèn)一結(jié)算。直接采購(gòu)方案必須在分公司OA空間公示并存檔，列入比價(jià)對(duì)象的電商商品以頁(yè)面截屏形式展示。3.2 單筆采購(gòu)金額在200元以下，因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的快遞、材料印制及裝訂，適用直接采購(gòu)；單筆采購(gòu)金額在200元以下，業(yè)務(wù)活動(dòng)需要的食品、飲料等，可直接在連鎖餐飲或連鎖超市/便利店采購(gòu)。采購(gòu)執(zhí)行崗憑經(jīng)辦部門(mén)簽字確認(rèn)的發(fā)票及清單，統(tǒng)一辦理費(fèi)用核銷手續(xù)。3.3 對(duì)于單一種類商品，年預(yù)算采購(gòu)金額超過(guò)20000元或單一季度累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)10000元的，不得再列入直接采購(gòu)商品清單。金額超過(guò)5000元的經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)及固定資產(chǎn)采購(gòu)，除適用于單一來(lái)源采購(gòu)和定點(diǎn)供給商采購(gòu)的情形以外，應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)要求采用比價(jià)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)、公開(kāi)招標(biāo)等方式進(jìn)展采購(gòu)，各種采購(gòu)方式的具體操作要求遵循公司有關(guān)制度規(guī)定。三、米購(gòu)實(shí)施1 .單筆采購(gòu)金額在5000元以上的采購(gòu)，在采購(gòu)申請(qǐng)和采購(gòu)方式獲得批準(zhǔn)后，分公司采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)依據(jù)合同簽訂管理流程簽訂采購(gòu)合同，并依據(jù)審批意見(jiàn)和合同要求進(jìn)展采購(gòu)。2 .對(duì)所有的物資采購(gòu)，應(yīng)嚴(yán)