1、云南民族大學(xué)預(yù)算績效自評報告為進(jìn)一步貫徹落實預(yù)算法要求，提高學(xué)校預(yù)算管理水平，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，做好預(yù)算事后監(jiān)督的職能，現(xiàn)將我校2016年度預(yù)算績效管理情況報告如下：一、2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況2016年，學(xué)校以年初績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升財務(wù)管理水平，預(yù)算績效管理取得新成效。主要工作有以下幾個方面：（一）抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)在編制年度預(yù)算時，切實結(jié)合學(xué)校目前發(fā)展情況及事業(yè)目標(biāo)，擬定科學(xué)合理的績效目標(biāo)，旨在年初做好資金導(dǎo)向及目標(biāo)設(shè)定，確保年度預(yù)算符合學(xué)?，F(xiàn)況，保障資金流向科學(xué)合理，同時向相關(guān)部門報送績效目標(biāo)。（二）探索績效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過程監(jiān)控1.

2、通過電算化手段實現(xiàn)預(yù)算全程控制完成全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)，通過系統(tǒng)控制實現(xiàn)預(yù)算編制的精細(xì)化科學(xué)化規(guī)范化管理，確保事前有效監(jiān)管。（1）以收定支，定員定額測算工資、福利、公用、教學(xué)、行政管理、后勤等民生和運轉(zhuǎn)支出，預(yù)先設(shè)置控制比例。實現(xiàn)通過預(yù)算總體把握支出規(guī)模和結(jié)構(gòu)的目的。下達(dá)預(yù)算后，財務(wù)工作重點轉(zhuǎn)移到法律賦予的財務(wù)核算和監(jiān)督職責(zé)上，充分發(fā)揮了預(yù)算的指揮棒作用。（2）實施定員定額標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，將實名制學(xué)生、在職和離退休職工信息、學(xué)費住宿費標(biāo)準(zhǔn)、資產(chǎn)等數(shù)據(jù)入庫，按成本測算運轉(zhuǎn)支出，實現(xiàn)預(yù)算規(guī)范化的管理目標(biāo)。（3）夯實、強(qiáng)化項目庫建設(shè)。預(yù)算申報、審核、下達(dá)、執(zhí)行、績效考評和監(jiān)督檢查等全部依托“全面預(yù)算管理系

3、統(tǒng)”進(jìn)行。引導(dǎo)部門樹立總體設(shè)計、提前謀劃、充分論證意識，實現(xiàn)預(yù)算科學(xué)化的管理目標(biāo)。（4）預(yù)算管理精細(xì)化水平不斷提高。要求將預(yù)算細(xì)化到末級經(jīng)濟(jì)科目，確保資金使用方向，再將科目信息嵌入報銷系統(tǒng)，杜絕了會計報銷處理差錯，保障了資金使用安全，切實履行了預(yù)算管理的事前控制職能。2.出臺塌進(jìn)度資金管理辦法，確保資金支出績效按照云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加快財政支出進(jìn)度的通知（云財預(yù)2016171號）規(guī)定，一季度內(nèi)預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于20%；二季度內(nèi)預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于60%；三季度內(nèi)預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于80%；10月31日前預(yù)算累計執(zhí)行進(jìn)度不低于90%；11月30日前必須全部執(zhí)行完畢的要求，出臺了塌進(jìn)度

4、資金管理辦法，將預(yù)算執(zhí)行時間節(jié)點嵌入系統(tǒng)自動控制，一旦超時未完成支出的，將塌進(jìn)度資金統(tǒng)籌用于安排其他項目，該辦法出臺大大提高了學(xué)校資金活力，減少了預(yù)算執(zhí)行過程中沉淀資金的產(chǎn)生。（三）深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目檢查，并要求相關(guān)資金使用部門在資金支出基礎(chǔ)上形成自評報告。通過近年來自評發(fā)現(xiàn)的問題不斷健全完善績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理工作水平。（四）強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用學(xué)校實行塌進(jìn)度資金管理后，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，每季度通報各部門預(yù)算執(zhí)行及統(tǒng)籌塌進(jìn)度資金情況，以此督促各部門提高超前謀劃意識，確保資金支付時點，同時通過細(xì)化經(jīng)濟(jì)科目，保障資金使用的合法合規(guī)。二、

5、自評情況（一）基礎(chǔ)工作管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績效管理工作及上級做出的批示和預(yù)算相關(guān)要求，對該項工作給予了大力支持和指導(dǎo)。但學(xué)校目前智庫建設(shè)工作剛起步，有待充實專家對預(yù)算績效實行動態(tài)管理。（二）績效目標(biāo)管理2016年學(xué)?？冃繕?biāo)管理完成情況較好，在制定績效目標(biāo)時，對目標(biāo)進(jìn)行了充分的論證和審核，且內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行，便于考核，確?？冃繕?biāo)符合學(xué)校事業(yè)發(fā)展方向，同時按時按量完成報送工作。（三）績效跟蹤管理學(xué)校將部門全部項目支出列入整體支出績效考核中，并且按季度通報績效實施情況。2016年未進(jìn)行績效目標(biāo)調(diào)整。（四）績效評價管理按要求完成了2016年的績效自評工作，但績效自評報告提出的問題

6、還缺乏針對性。（五）結(jié)果應(yīng)用管理學(xué)校按要求將績效自評報告進(jìn)行了公開，同時按時向相關(guān)部門報送自評報告，2016年我校被列為省人大預(yù)工委預(yù)算執(zhí)行跟蹤調(diào)研對象，每季度按時報送預(yù)算執(zhí)行及績效管理工作情況，相關(guān)工作獲得了省人大預(yù)工委的肯定。在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，我校出色的完成了2016年績效管理工作，為下年工作奠定了基礎(chǔ)。三、預(yù)算績效管理工作存在的問題（一）完善智庫系統(tǒng)建設(shè)在2017年，學(xué)校將邀請相關(guān)方面的專家組成績效考核小組，為預(yù)算績效情況做實時監(jiān)督，切實提高學(xué)校預(yù)算管理水平。（二）提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量進(jìn)一步挖掘全面預(yù)算管理系統(tǒng)相關(guān)功能，通過電算化手段深化績效管理工作成效。進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)，做到評價指標(biāo)符合學(xué)校實際情況，夯實績效評價工作基礎(chǔ)。四、下一階段工作計劃繼續(xù)實施預(yù)算精細(xì)化管理工作，同時深入探索電算化預(yù)算環(huán)