1、蘇州市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) 二O一一年十月蘇州市化工企業(yè)安全生產(chǎn)管理互查互評(píng)導(dǎo)則蘇州市化工企業(yè)安全生產(chǎn)管理互查互評(píng)導(dǎo)則包括三項(xiàng)A級(jí)要素（分值100+60+30），八項(xiàng)B級(jí)要素：一、方針目標(biāo)和責(zé)任體系（5）十一、職業(yè)危害管理（2）十二、自評(píng)（1）一、方針目標(biāo)和責(zé)任體系(100) - A級(jí)要素 B B級(jí)要素級(jí)要素1.11.1負(fù)責(zé)人（負(fù)責(zé)人（2020分）分）1.21.2方針目標(biāo)（方針目標(biāo)（2020分）分）1.31.3管理機(jī)構(gòu)（管理機(jī)構(gòu)（2020分）分）1.41.4全員責(zé)任制（全員責(zé)任制（2020分）分）1.51.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（2020分）分）1

2、 負(fù)責(zé)人- 法定職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)：（安全生產(chǎn)法第五條、第十七條）（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（三）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（四）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（五）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（六）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（法人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、廠長(zhǎng)）是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責(zé)；主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)；主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立安全生產(chǎn)體制和機(jī)制。2.主要負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化

3、建設(shè)；制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人；制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。3.主要負(fù)責(zé)人向社會(huì)、供應(yīng)商和從業(yè)人員做出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾；確保安全標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。4.主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題生產(chǎn)匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。 1.1.1 負(fù)責(zé)人(20) B級(jí)要素 -標(biāo)準(zhǔn)化要求得得分分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)釋義重點(diǎn)釋義0主要負(fù)責(zé)人未作出或不了解安全承諾，安全承諾書(shū)未在工作場(chǎng)所公示?，F(xiàn)場(chǎng)檢

4、查：安全承諾書(shū)公示情況。詢(xún)問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人安全承諾內(nèi)容。主要負(fù)責(zé)人未作出或不了解安全承諾，安全承諾書(shū)未在工作場(chǎng)所公示。-內(nèi)容：不同企業(yè)安全承諾內(nèi)容千差萬(wàn)別；-各個(gè)市、區(qū)一般有危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)向當(dāng)?shù)卣脖O(jiān)機(jī)關(guān)遞交安全生產(chǎn)承諾書(shū)， 結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況可認(rèn)為符合此要求？ -公示：包括安全文件、安全手冊(cè)、公司網(wǎng)絡(luò)等員工可以了解或可以自由獲取101.主要負(fù)責(zé)人向社會(huì)、供應(yīng)商和從業(yè)人員做出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾；2.主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。查文件：1.企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的有關(guān)記錄。1.安全標(biāo)準(zhǔn)化方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.無(wú)

5、主要負(fù)責(zé)人組織或參與標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣5分。-安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案: 參考前面提到的標(biāo)準(zhǔn)化要求。5主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。查文件：1.查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)匯報(bào)資料。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議或聽(tīng)取匯報(bào)，扣5分；2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問(wèn)題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。-明確安委會(huì)會(huì)議制度，按會(huì)議制度要求召開(kāi)會(huì)議，主要負(fù)責(zé)人和部門(mén)負(fù)責(zé)人必須參加會(huì)議；-會(huì)議記錄或紀(jì)要：內(nèi)容及問(wèn)題的跟蹤-責(zé)任人、完成日期等;-會(huì)議事先應(yīng)確定主題需要參加的對(duì)象，解決的問(wèn)題采取何種措施，會(huì)議應(yīng)有明確的結(jié)果，不能

6、為開(kāi)會(huì)而開(kāi)會(huì).5落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。詢(xún)問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人了解情況。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.帶班記錄及考核記錄。1主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣5分；2.2.帶班記錄一項(xiàng)不符合，扣帶班記錄一項(xiàng)不符合，扣2 2分分。領(lǐng)導(dǎo)干部帶班：注意查一下帶班干部的職位、能力情況,不能為帶班而帶班。1.1.2 負(fù)責(zé)人評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.2 .1方針目標(biāo)(20) B級(jí)要素 -標(biāo)準(zhǔn)化要求1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）目

7、標(biāo)予以量化；（5）公眾易于獲得。2.將企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級(jí)組織(包括管理部門(mén)、車(chē)間、班組)，簽訂各級(jí)組織（包括管理部門(mén)、車(chē)間）的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定年度安全工作目標(biāo)；定期考核目標(biāo)完成情況；企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全工作計(jì)劃；定期考核目標(biāo)完成情況。 1.2.2 方針目標(biāo)方針目標(biāo) 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)得得分分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)釋義重點(diǎn)釋義0企業(yè)未制定方針目標(biāo)或方針目標(biāo)停留在口號(hào)階段查文件：1安全生產(chǎn)方針；2安全生產(chǎn)工作目標(biāo)。企業(yè)未制定方針目標(biāo)或方針目標(biāo)停留在口號(hào)階段。-企業(yè)形成明確的安全生產(chǎn)方針，由企業(yè)負(fù)責(zé)人簽發(fā)執(zhí)行。如零死亡事故，零可記錄傷害事故等，零

8、職業(yè)危害事故，零火災(zāi)事故等， 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、工作目標(biāo)形成文件、員工手冊(cè)并可為員工所獲取。101企業(yè)主要負(fù)責(zé)人制定和簽發(fā)安全生產(chǎn)方針，確定安全生產(chǎn)職責(zé)和績(jī)效總目標(biāo)并制定安全工作計(jì)劃；2安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級(jí)組織，簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)。查文件：1.年度安全目標(biāo)和安全工作計(jì)劃；2.各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)。詢(xún)問(wèn)：相關(guān)人員對(duì)本部門(mén)安全工作目標(biāo)知曉情況。1.安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各部門(mén)、基層單位，安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)和本組織存在安全職責(zé)不符合的一項(xiàng)扣2分；2.企業(yè)未制定年度安全工作計(jì)劃，扣4分；3.抽查人員中了解目標(biāo)情況比例未達(dá)80%，每低10%扣2分，直至本項(xiàng)扣完為止。-把企業(yè)的安全目標(biāo)方針?lè)?/p>

9、解成各部門(mén)人員安全責(zé)任：生產(chǎn)部門(mén)，EHS部門(mén)，采購(gòu)，物流，倉(cāng)庫(kù)，工程設(shè)施，人事行政部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)等；-制定年度安全工作計(jì)劃；-目標(biāo)情況比例未達(dá)80：企業(yè)的目標(biāo)設(shè)定/要求不同，要了解主要內(nèi)容；-各級(jí)組織年度安全工作計(jì)劃：符合企業(yè)的總體計(jì)劃。5企業(yè)各部門(mén)和基層單位根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定安全工作計(jì)劃，明確實(shí)施計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限，確定責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)，確定實(shí)現(xiàn)安全工作目標(biāo)的方法、資源和時(shí)間表。查文件：各級(jí)組織年度安全工作計(jì)劃。各級(jí)組織未制定年度工作計(jì)劃，缺一個(gè)部門(mén)扣2分。5每季度考核目標(biāo)完成情況，工作目標(biāo)定期回顧跟進(jìn)對(duì)工作目標(biāo)進(jìn)行回顧分析，必要時(shí)，年度計(jì)劃進(jìn)行修訂和調(diào)整以滿(mǎn)足需要分析報(bào)告提交主要負(fù)責(zé)人審閱

10、。 查文件：1目標(biāo)考核記錄；2目標(biāo)跟進(jìn)和修訂記錄工作目標(biāo)分析報(bào)告。 1每季度進(jìn)行目標(biāo)考核，每缺1季度扣1分；考核與目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容不符，扣2分；2目標(biāo)未進(jìn)行跟進(jìn)和修訂未對(duì)目標(biāo)進(jìn)行回顧分析，扣2分；分析報(bào)告缺主要負(fù)責(zé)人簽字記錄，扣1分。 1.3.1管理機(jī)構(gòu)(20) B級(jí)要素 -標(biāo)準(zhǔn)化要求1.設(shè)置安委會(huì)；設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全管理人員設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全管理人員；專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%，要具備化工或安全管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安

11、全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。2.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門(mén)；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能；生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員；建立從安委會(huì)到管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)要設(shè)置負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員；生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)配備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員。 得分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)釋義重點(diǎn)釋義0未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員配備不滿(mǎn)足企業(yè)員工總數(shù)2%的要求，50人以下企業(yè)安全管理人員少于2人。查文件

12、：1成立安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組文件；2安全管理網(wǎng)絡(luò)文件；3安全管理人員學(xué)歷和資格證書(shū)等。未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員配備不滿(mǎn)足企業(yè)員工總數(shù)2%的要求。（50人以下企業(yè)安全管理人員少于2人）-未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)直接為0分-參見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)化要求-設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；-安全管理網(wǎng)絡(luò)文件；-安全管理人員學(xué)歷和資格證；書(shū)：同時(shí)也要考慮工作經(jīng)驗(yàn)和能力等軟要求。10建立從安委會(huì)到管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)要設(shè)置負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員，工作有效開(kāi)展。查文件：從安委會(huì)到管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)建立文件。詢(xún)問(wèn)：有關(guān)成員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)

13、成。1.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在安全管理網(wǎng)絡(luò)中層級(jí)低于其他管理部門(mén)，扣5分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位扣1分；2.有關(guān)成員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。-安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)建立文件：同時(shí)結(jié)合企業(yè)具體安全職責(zé)描述，安全會(huì)議/工作記錄等情況；-查管理人員工資單。 5按照要求配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；至少有一名標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)員；專(zhuān)職安全管理人員要具備化工或安全管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷。查文件：安全管理人員注安證書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)員證書(shū)等。無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)員，扣5分；注冊(cè)安全工程師低于標(biāo)準(zhǔn)的，扣3分；專(zhuān)職安全管理人員每1人低于配備要求，扣

14、2分。5安全管理人員待遇高于同級(jí)行政管理人員平均水平10%以上。查文件：管理人員工資單。安全管理人員待遇低于同級(jí)行政管理安全管理人員待遇低于同級(jí)行政管理人員扣人員扣5分，高于平均水平介于分，高于平均水平介于5%和和1 0%之間，扣之間，扣3分。分。1.3.2 管理機(jī)構(gòu) 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.4.1 全員責(zé)任制 (20) B級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求1企業(yè)制定安委會(huì)和各管理部門(mén)和基層單位的安全職責(zé)；2.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，至少包括對(duì)安全生產(chǎn)法的規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； 明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)；明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。3.建立安全責(zé)任考核機(jī)制；對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全

15、生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。 得分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)釋義重點(diǎn)釋義0未制定安委會(huì)和各管理部門(mén)的安全職責(zé)；主要負(fù)責(zé)人不了解其安全職責(zé)。詢(xún)問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人是否清楚其職責(zé)。安委會(huì)和各管理部門(mén)的安全職責(zé)不清；主要負(fù)責(zé)人不了解其安全職責(zé)。-安委會(huì)和各管理部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全職責(zé)文件簽署和運(yùn)行情況。101明確安委會(huì)和各管理部門(mén)的安全職責(zé)；2明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé)；3明確從業(yè)人員安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢(xún)問(wèn)：各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。1每缺少1個(gè)管理部門(mén)或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門(mén)安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；安

16、全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2有關(guān)人員不了解其安全職責(zé)，1人次扣2分-各類(lèi)員工安全生產(chǎn)責(zé)任制簽署情況：?jiǎn)T工安全手冊(cè)的相關(guān)描述、員工簽收；-建立責(zé)任制時(shí)，橫向方面，可以按照本企業(yè)職能部門(mén)的設(shè)置，分別對(duì)其在安全生產(chǎn)中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)作出規(guī)定；縱向方面：從上到下所有類(lèi)人員的安全職責(zé)。-考核制度包括：考核的職責(zé)、考核的頻次、考核的方法、考核的標(biāo)準(zhǔn)、考核的獎(jiǎng)懲辦法，查考核獎(jiǎng)懲記錄；5建立安全責(zé)任考核機(jī)制。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件。未按考核制度對(duì)各級(jí)管理部門(mén)和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。5安全考核獎(jiǎng)?wù)际杖?0%以上?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)

17、務(wù)記錄或行政文件。安全考核獎(jiǎng)未達(dá)到收入安全考核獎(jiǎng)未達(dá)到收入10%10%，每低，每低2%2%，扣扣1 1分。分。1.4.2全員責(zé)任制 - 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.5.1 安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)(20) B級(jí)要素 -標(biāo)準(zhǔn)化要求1根據(jù)高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法（財(cái)企2006478號(hào)）及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)費(fèi)用。2.按照辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)提取、合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用情況。 3依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。4實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。 得分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審

18、方法評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)釋義重點(diǎn)釋義0未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用制度。未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。-設(shè)立“安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金”科目制度，使專(zhuān)項(xiàng)資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用（包括完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備，配備必要的應(yīng)急救援器材，安全防護(hù)物品，培訓(xùn)、應(yīng)急救援演練等）； - -建立建立安全費(fèi)用臺(tái)帳安全費(fèi)用臺(tái)帳：可查企業(yè)/部門(mén)預(yù)算情況； - -工傷社會(huì)保險(xiǎn)，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全生參加產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳納情況。101.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用符合相關(guān)規(guī)定。2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。查文件：1安全生產(chǎn)費(fèi)用制度；2安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。1未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分；2

19、臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符合，一項(xiàng)扣2分；3安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。5依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)憑證。1.工傷社會(huì)保險(xiǎn)每漏繳1人次，扣1分；（此項(xiàng)目針對(duì)正式錄用員工，不含試用期內(nèi)員工）5繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或參加安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。查文件：繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)憑證。未繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全生參加產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，扣5分。1.5. 2安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn) - 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)本章小結(jié)本章小結(jié)方針目標(biāo)和責(zé)任體系，是比較大的框架，通用性較強(qiáng)，因此不僅僅查制度的有無(wú)，主要看制度的適用性、實(shí)用性，特別是制度的執(zhí)行、落實(shí)

20、情況，重點(diǎn)要查相關(guān)記錄。，主要是為以后各項(xiàng)制度的落實(shí)作準(zhǔn)備。十一、 11職業(yè)健康管理(60) - A級(jí)要素 B B級(jí)要素級(jí)要素11.111.1職業(yè)危害申報(bào)（職業(yè)危害申報(bào)（2020分）分）11.211.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理（作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理（4040分）分）中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法和安監(jiān)總局第23號(hào)令作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定明確生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是職業(yè)危害防治的責(zé)任主體，應(yīng)做好六方面工作： 一是將職業(yè)危害及后果如實(shí)告知職工； 二是對(duì)職工進(jìn)行職業(yè)危害防治知識(shí)培訓(xùn)； 三是建立企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)督隊(duì)伍； 四是對(duì)職工進(jìn)行必要的體檢、為職工建立健康檔案； 五是為職業(yè)危害接觸職工配備合格的個(gè)體防護(hù)用品；

21、 六是對(duì)危險(xiǎn)崗位的工藝設(shè)備及時(shí)更新改造，嚴(yán)格做到職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施與主體工程“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收“。 11 職業(yè)危害管理法定職責(zé)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十一條存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立、健全下列職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程：（一）職業(yè)危害防治責(zé)任制度；（二）職業(yè)危害告知制度；（三）職業(yè)危害申報(bào)制度；（四）職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度；（五）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；（六）從業(yè)人員防護(hù)用品管理制度；（七）職業(yè)危害日常監(jiān)測(cè)管理制度；（八）從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度；（九）崗位職業(yè)健康操作規(guī)程；（十）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)危害防治制度。 國(guó)家安監(jiān)總局于2009年

22、9月8日發(fā)布了第27號(hào)令作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理辦法第十三條存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)、如實(shí)將本單位的職業(yè)危害因素向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的監(jiān)督檢查；當(dāng)申報(bào)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)申報(bào)變更。11職業(yè)危害管理 法定職責(zé)11.1.1職業(yè)危害申報(bào) (20) B級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，識(shí)別職業(yè)危害因素；及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)，接受其監(jiān)督。 得分得分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)釋義重點(diǎn)釋義0 0未識(shí)別職業(yè)危害因素、未進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)。查文件：1、職業(yè)危害

23、因素識(shí)別記錄；2、職業(yè)危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料。未識(shí)別職業(yè)危害因素、未進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)。-未識(shí)別職業(yè)危害因素、未進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)直接判0分。- 職業(yè)危害因素識(shí)別：1.列出所用原材料清單，產(chǎn)品情況；2.列出生產(chǎn)工藝流程；3.對(duì)照原材料、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品清單與GBZ2.1（化學(xué)職業(yè)危害因素）/GBZ2.2-2007（物理職業(yè)危害因）進(jìn)行職業(yè)危害因素辨識(shí)。- - 通過(guò)通過(guò)識(shí)別職業(yè)危害因素得到識(shí)別職業(yè)危害因素得到職業(yè)危害崗位和職業(yè)危害人員清職業(yè)危害崗位和職業(yè)危害人員清單單； 查職業(yè)危害崗位和接觸員查職業(yè)危害崗位和接觸員工的控制與預(yù)防措施。工的控制與預(yù)防措施。-現(xiàn)場(chǎng)檢查:注意查問(wèn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)化學(xué)品的用途

24、情況；-查職業(yè)危害申報(bào)與回執(zhí)情況。20識(shí)別職業(yè)危害因素；及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)，接受其監(jiān)督。查文件：1職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄；2.職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料。現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合情況。識(shí)別、申報(bào)職業(yè)病危害因素，每漏一種，扣2分；申報(bào)內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分。11.1.2職業(yè)危害申報(bào) -評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)11.2-1作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理 (20) B級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求1.企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等；建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。2.企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合應(yīng)符合GBZ

25、1、GBZ2.1、 GBZ2.2規(guī)定。3. 企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；將有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)；將高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。4.企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專(zhuān)柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查，并記錄。5.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度，定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。11.2-2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理 (20) B級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排

26、有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)；按規(guī)定對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)人員進(jìn)行在崗期間、離崗時(shí)職業(yè)健康檢查。7.企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類(lèi)、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。8.企業(yè)各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。9.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。 得分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)釋義重點(diǎn)釋義01.企業(yè)未制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案。查文件：1

27、.職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；現(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)場(chǎng)所有無(wú)住人。使用和生產(chǎn)有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所住人。-企業(yè)職業(yè)危害年度工作計(jì)劃及實(shí)施情況（年度職業(yè)危害因素分析、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、體檢、培訓(xùn)、防護(hù)、應(yīng)急演練等，以及職業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告）；-從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案（GBZ188-2007GBZ188-2007 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范4.11 勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史；相應(yīng)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果；職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況；職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資料）201.企業(yè)制定了職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案；2.企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。查文件：1.職

28、業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查:1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害管理情況；2.作業(yè)場(chǎng)所區(qū)域劃分情況；3.高毒作業(yè)場(chǎng)所與其它作業(yè)場(chǎng)所是否隔離；4報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專(zhuān)柜、應(yīng)急撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置及完整性。1.職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，內(nèi)容一項(xiàng)不符合，扣2分；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案，內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分；3.從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案，每缺一人扣2分；4作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素不符合規(guī)定，一處扣5分。5.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)的距離不符合衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，一處扣5分；6.有害作業(yè)未與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，一處扣5分；7.未將高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所

29、隔離，一處扣10分。8.現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施，一項(xiàng)扣2分；9.應(yīng)急撤離通道和泄險(xiǎn)區(qū)，一處不符合扣2分；10.現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)設(shè)施完整性，一項(xiàng)不符合扣2分。11.2.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理 -評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)釋義重點(diǎn)釋義101企業(yè)提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用；2企業(yè)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)；3各種防護(hù)器具都設(shè)置專(zhuān)柜，定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，校驗(yàn)后記錄、鉛封。查文件：1

30、.職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳；2.個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳；現(xiàn)場(chǎng)檢查：1從業(yè)人員配備和使用的個(gè)體防護(hù)用品是否符合規(guī)定，是否正確配戴、使用；2防護(hù)器具配備是否正確、齊全，存放地點(diǎn)是否安全、方便，是否定期校驗(yàn)、維護(hù)。1.未按規(guī)定為從業(yè)人員配備個(gè)體防護(hù)用品和器具，一項(xiàng)不符合扣2分2.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品，1人次扣2分；佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。；3. 防護(hù)器具未設(shè)置專(zhuān)柜或不符合要求，一處扣2分；存放地點(diǎn)不符合要求，一處扣2分；無(wú)專(zhuān)人管理，一處扣1分；.未定期校驗(yàn)和維護(hù)，一項(xiàng)扣1分；校驗(yàn)和維護(hù)記錄、鉛封不符合要求，一項(xiàng)扣1分；4.職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施管理臺(tái)帳，內(nèi)容不符合要

31、求，一項(xiàng)扣1分；5.個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分。-PPE崗位配置清單，發(fā)放清單和員工領(lǐng)用簽收記錄，PPE 使用培訓(xùn)和考核記錄；-安全作業(yè)規(guī)程關(guān)于防護(hù)設(shè)施和PPE使用的要求；-職業(yè)危害崗位體檢項(xiàng)目?jī)?nèi)容，見(jiàn)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范（GBZ188-2007）；-職業(yè)危害因素的檢查報(bào)告，檢測(cè)結(jié)果超標(biāo)整改情況；-職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況如調(diào)換崗、復(fù)查等；以上職業(yè)危害崗位和接觸人員注意與職業(yè)危害注意與職業(yè)危害因素識(shí)別分析相對(duì)應(yīng)，因素識(shí)別分析相對(duì)應(yīng)，防止漏報(bào)、誤報(bào)防止漏報(bào)、誤報(bào) 。-職業(yè)禁忌人員的調(diào)崗、復(fù)查情況/記錄；-職業(yè)危害崗位的合同告知；- -監(jiān)測(cè)和體檢的資質(zhì)查監(jiān)測(cè)和體檢的資質(zhì)查詢(xún)

32、詢(xún) 101.企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度。2.不得安排未進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查即從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)，按規(guī)定對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)人員進(jìn)行在崗期間、離崗時(shí)職業(yè)健康檢查，不得安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)。查文件：1.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度；2.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計(jì)劃。3健康查體報(bào)告；詢(xún)問(wèn)：抽查從業(yè)人員對(duì)檢測(cè)結(jié)果了解情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置及告知牌。2抽查從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌人員。1.檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置不符合要求，一處扣2分；2.檢測(cè)點(diǎn)未設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌，一處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；3.未定期檢測(cè)，缺一