1、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)計劃編制指導(dǎo)書一、業(yè)務(wù)計劃和初步預(yù)算編制程序 （一）應(yīng)用系統(tǒng)本部適用日期本部事業(yè)部本部職能部門本部2003年銷售預(yù)測2003年銷售計核心管理層4個事業(yè)部PT-MB-02劃4個事業(yè)部2003年市場計PT-MB-03PT-FB-03劃4個事業(yè)部廠2003年研發(fā)計劃4個事業(yè)部拔2003年質(zhì)量和PT-FB-04 ,PT-FB-05 , PT-MB-04 PT-FB-064個事業(yè)部服務(wù)計劃2003年業(yè)務(wù)初PT-FB-05步預(yù)算4個事業(yè)部2002年職能工作總結(jié)項目管理部商務(wù)部辦公室PT-MB-012003年職能部PT-FB-04 ,PT-FB-05 ,工作計劃項目管理部商務(wù)部PT-MB-04P

2、T-FB-06辦公室102003年職能部 初步預(yù)算項目管理部目管PT-FB-05商務(wù)部辦公室11本部綜合業(yè)務(wù) 計劃本部核心管理PT-FB-04,PT-FB-05,PT-MB-05 PT-FB-06,PT-MB-02,PT-MB-0312本部綜合預(yù)算本部核心管理PT-FB-07（二）事業(yè)部（不含本部事業(yè)部）適用計劃和預(yù)算事業(yè)部適用部門模版編號附表編號2002年業(yè)務(wù)|顧2003年銷售預(yù)測2003年銷售計劃2002年部門工 作總結(jié)2003年市場計核心管理層三管核心管理層三管核心管理層三管銷售部銷售、市場、研發(fā)、項虱行政部等劃市場部2003年研發(fā)計劃2003年質(zhì)量和服務(wù)計劃研發(fā)部客服部PT-MB-01

3、 PT-FB-01 ,PT-FB-02PT-MB-02PT-FB-03 , PT-MB-03PT-MB-02PT-MB-01PT-MB-04 PT-FB-04,PT-FB-05,PT-FB-062003年其它職能計劃部等10112003年下屬部門初步預(yù)算事業(yè)部綜合業(yè)務(wù)計劃事業(yè)部綜合初步預(yù)算銷售、市場、行政部等核心管理層核心管理層PT-FB-05PT-FB-04，PT-FB-05,PT-MB-05PT-FB-06,PT-MB-02,PT-MB-03PT-FB-07P 膏(BIIID: ptmbo1iptmb65 )IIIDPT1MBO1 (2002 ss甜 、asss. - nHmsl、nHal

4、ll宜III尊sla君SDsmstbs身煤-Hwr、snBe 嘉舍營獸尊FT詈-FBn#蜀-20。24frm童DBIKA，獸懈蔑3DSL s IUM 2。1 sis.ss導(dǎo)：?,信崔君孚莆3凈醐黃富lms ssssss -2，afsiall導(dǎo)：教D31黑掙 Bassslssiffi3、研究開發(fā)提示：說明研究開發(fā)的重大項虱投入、進(jìn)展情況、航4、內(nèi)部管理提示：改善項目管理的措施和效果；部門盈利能力的變化及主要原因。人員利用率、項目進(jìn)度控制能力；5、質(zhì)量管理及服務(wù)提示：重大質(zhì)量問題投訴和糾紛以及可能造成的風(fēng)險和損失；質(zhì)量保證的措施和效果；服務(wù)能力的變化以及原因；6、競爭情況提示：競爭對手和本部門競爭

5、力對比的變化以及原因。業(yè)務(wù)啟示成鋤經(jīng)驗(1)(2)(3)2、 失敗教訓(xùn)(1)(2)(3)2003年業(yè)務(wù)發(fā)展思路2、編號：PT-MB-02 （ 2003年銷售預(yù)測）標(biāo)行業(yè)機(jī)會提示：說明目標(biāo)行業(yè)選擇的理由以及目標(biāo)行業(yè)的市場規(guī)模；發(fā)展 速度；需求特點；供求關(guān)系；主要競爭者的競爭能力；紫光在目標(biāo)行業(yè)內(nèi)的市場地位、能力和弱點；潛在的機(jī)會和威脅， 包括戰(zhàn)略伙伴、技術(shù)、專業(yè)能力等帶來市場機(jī)遇；可能實現(xiàn)的發(fā)展 局和市場地位； 重要客戶需求的發(fā)現(xiàn).滿足和深度挖掘提示：對于已簽定合1司或處于前期跟蹤階段的重要客戶，發(fā)現(xiàn)或 深度挖掘其潛在的需求，分析可能產(chǎn)生的市場機(jī)會和收益;參與重大項目計劃提示：關(guān)注國家政策性、指

6、導(dǎo)性的重大項目的立項或后續(xù)工程的 推進(jìn)，了解項目的投資規(guī)模的大小及資金來源，分析預(yù)測其中可能存 在的機(jī)會。重點地區(qū)拓展提示：分析由于重點地區(qū)關(guān)鍵客戶關(guān)系的突破可能帶來的市場機(jī) 遇。其它Bnosmtw a劇,雌 s”: tewm BnuBWiiw f蛔,雌 s” ： tewwx，zBnURNiW m她儺,黑:瞄ww球嘶姓旱醐矗仙003弟W2SWH三&，SW旨架女蹄醐tern醐目瞄礎(chǔ)* 環(huán)mwvrn80-9d-ld 的。,陽，ld 御d宣Hr（陽4旱黑由EOOZ :陽4季）E0-8IAI-ld :昏螭目蛔瞬崇日 izo-gd-id Sflim:螂瑚御（國修44） 90-ad-id郵囹塞,前架瞰,覃

7、電曜，神涌州潮倒“I 昭 號斷閣：翊10遍迥朝（有 3）零目（D：墾M（）：IMI期（）：咽目（I）:【翊。草矗摩掌心拙映疝顛障圈說蜩丑:害晉摩掌翊WlttBES 勒印甄蛔目曜:螭三加ZL割岫零目Ogl囪泗目陶窿 曾目國球狗管目晉萊一杏L=:蜩酬業(yè)矗詈略IF3整晉菜一曜Sm目：場（陽4利睪WRUIIffi ） frO-8IAI-ld :昏提示：填身附表PT-FB-05 風(fēng)險及后備方案提示：分析存在的不確定性和風(fēng)險，并有針對性地提出后備方案。an蛔林狗曲晰亦,蛔事茸跚岫瞧剪可蛔I距 a曬瀾踽腳mZL鮮淄跚蛔松蛔蹣即毗加前架* 螂岫障晰瞄里3枷 御 mw黑 wmme。珈審C神3W4強(qiáng)回,函g 頗傘

8、科曜解網(wǎng)由制仲歇位:場L=國聿IFWm T事籍晰:露油齡ZOO摑尬瞭晦4楠登皇ww登M即由zoo摑觀那映gfft劇噂,睇,雌 w sra coo?:場曾目蠲is 孵IFtwm ,阿蛔 尊倒與瞬陽聰蛔槊矗耍林:場（雁44晚號露）S0-8IAI-ld :昏提示：說明贏利能力改善的目標(biāo)以及相應(yīng)的策略。4、提高客戶滿意度和降低業(yè)務(wù)風(fēng)險的策略提示：說明質(zhì)量水平、服務(wù)水平、客戶滿意度、重大質(zhì)量問題 糾紛及訴訟改善的目標(biāo)和相應(yīng)的策略。5、提高回款能力的策略三回提示：說明項目回款水平改善的目標(biāo)及相應(yīng)的策略。6、專業(yè)、技術(shù)能力發(fā)展策略提示：說明關(guān)鍵專業(yè)、技術(shù)能力發(fā)展和提高的措施和方法。年內(nèi)主要的行動 提示：配套年度的目標(biāo)、策略而計劃采取的主要行動方案，如新的解 決方案、產(chǎn)品、技術(shù)成果的研發(fā)和推出；重要的市場推廣活動；燈塔 客戶的建立；重大行業(yè)、地區(qū)、客戶和業(yè)務(wù)的攻堅；重要戰(zhàn)略合作伙 伴的建立；內(nèi)部管理的加強(qiáng)和改善行動；并根據(jù)行動計劃填號計劃 填寫附表 PT-FB-06行動1：（1）目的；（2）時間；（3）內(nèi)容；（4）目標(biāo)（5）投入；（6）財務(wù)回報預(yù)測行動2：行動3：均采用與“行動1”同樣的模板進(jìn)行描述，抓住要點，M著MJ奇：ss