1、Q/LD無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司企業(yè)Q/LDG1001 2015原材料備品備件庫(kù)存管理2015-01-23 實(shí)施2015-01-22 發(fā)布無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司發(fā)布Q/LDG1001 2015 原材料備品備件庫(kù)存管理1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料、備品備件、庫(kù)存定額、入庫(kù)、寄售、保管、環(huán)境安全、發(fā)放、補(bǔ)料換貨、不 良品處置與盤點(diǎn)等事項(xiàng)的管理要求與方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司 2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的不合格品管理 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理 采購(gòu)管理修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。Q/LD

2、G0706Q/LDG0901Q/LDG05023職責(zé)3.13.1.13.1.23.1.33.23.33.3.13.3.2采購(gòu)部職責(zé)負(fù)責(zé)物資訂單下達(dá)及跟蹤收貨。負(fù)責(zé)原材料備品備件的出入庫(kù)、保管、退貨、盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)制定、原材料、庫(kù)存定額，存放期限，并組織實(shí)施。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查超期原材料的處理。財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)原材料的收、組織原材料盤點(diǎn)，發(fā)、存的監(jiān)督與檢查。 負(fù)責(zé)賬務(wù)處理。管理流程圖（見(jiàn)附錄A B)5.1管理內(nèi)容與方法類別分類標(biāo)準(zhǔn)管理要求A物資采購(gòu)金額從大到小降序排列，金額累計(jì)加總占總 金額70%左右，物資種類約占10%-20%慎重控制庫(kù)存，采購(gòu)間隔期短， 數(shù)量小，頻次多。B物資采購(gòu)金額從大到小

3、降序排列，金額累計(jì)加總在70%-90%之間，物資種類約占 20%-30%比較注重地加以控制庫(kù)存，采購(gòu) 批量般。C其他一般控制庫(kù)存，增加每次采購(gòu)批 量，減少訂貨頻次。備注5.1.2采購(gòu)部根據(jù)當(dāng)期原材料平均日需求量、采購(gòu)提前期、安全庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量，按季度編制或調(diào)整原材料庫(kù)存定額（附件一），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。庫(kù)存定額5.1.1按原材料規(guī)格和消耗比重進(jìn)行分類，實(shí)行A、B、C分類管理，具體分類標(biāo)準(zhǔn)及管理要求如下表所示： 天以內(nèi)。5.1.45.1.5Q/LDG1001 2014 體積大、質(zhì)量穩(wěn)定的常用物資采取供方管理庫(kù)存方式，增加采購(gòu)頻次，平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)控制在需求量小、送貨周期長(zhǎng)的物資

4、與供方協(xié)商，在雙方自愿的基礎(chǔ)上，實(shí)行寄售管理。 財(cái)務(wù)部實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查各部門庫(kù)存定額執(zhí)行情況，每月底統(tǒng)計(jì)分析庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，提出整改要求, 控制原材料庫(kù)存。倉(cāng)庫(kù)管理員每天檢查原材料庫(kù)存報(bào)表，對(duì)超出庫(kù)存限額的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)通知采購(gòu)員，暫緩采購(gòu)；對(duì)庫(kù)存不足的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)周、日生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存定額提出原材料輔助材料 購(gòu)單（附件二），詳按Q/LDG0502執(zhí)行。入庫(kù)原材料入庫(kù)檢驗(yàn)憑據(jù)：檢驗(yàn)合格，憑檢驗(yàn)合格報(bào)告單入庫(kù)； 檢驗(yàn)不合格讓步接收，詳按 Q/LDG0706執(zhí)行； 因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而放行，詳按Q/LDG0901執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)入庫(kù)檢驗(yàn)憑據(jù)，當(dāng)面清點(diǎn)實(shí)物，按實(shí)際數(shù)量收貨。對(duì)超出庫(kù)存限

5、額5.2.1a）b）c）10%或不符 合物資包裝要求的，拒絕入庫(kù)。原材料入庫(kù)后，依據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和當(dāng)期采購(gòu)價(jià)格開(kāi)具“入庫(kù)單”（附件三），并提交倉(cāng)庫(kù)管 理員、財(cái)務(wù)人員和供方簽字確認(rèn)。此入庫(kù)單一式五聯(lián)，開(kāi)單人執(zhí)存根聯(lián)，財(cái)務(wù)執(zhí)財(cái)務(wù)聯(lián)及統(tǒng)計(jì)聯(lián)，供方 執(zhí)抵扣聯(lián)及收據(jù)聯(lián)。保管倉(cāng)庫(kù)實(shí)行“四無(wú)”管理，以無(wú)火災(zāi)、無(wú)盜竊、無(wú)霉變蟲(chóng)蛀和無(wú)差錯(cuò)事故為管理目標(biāo)。倉(cāng)庫(kù)管理員按物資的類別、形狀、特點(diǎn)分類分區(qū)域存放，做到兩齊（庫(kù)容整齊、堆放整齊）、 三清（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格）、三潔（貨架、物件、地面）、四定位（區(qū)、架、層、位，對(duì)號(hào)入庫(kù)）。合格品、不良品、危險(xiǎn)品等不同類物資應(yīng)隔離分區(qū)域存放，并做好標(biāo)識(shí)。按物資的特點(diǎn)和要求做好防銹

6、、防潮、防變質(zhì)、防失效、防變形、防損壞等保管工作。 制定庫(kù)存物資的保管期限，有明確質(zhì)保期要求的物資按要求執(zhí)行，無(wú)明確要求的物資，如金屬5.3.35.3.4 件為3個(gè)月，塑料件為6個(gè)月，其他為6個(gè)月；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)存物資的保存質(zhì)量，在保管期 限內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有霉變、變色、損壞等現(xiàn)象，超期儲(chǔ)存的物資，需重新送檢或隔離處置。貴重物品設(shè)專用保險(xiǎn)柜、專人負(fù)責(zé)管理。進(jìn)出庫(kù)設(shè)雙人雙鎖管理，兩人當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量和秤準(zhǔn)重 量。倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)建立標(biāo)識(shí)或“物資收發(fā)登記表”（附件四），物資出入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)登賬。物資須由專人配備專用器具按物資特性及包裝物上的要求擺放、搬運(yùn)，以防損壞。環(huán)境安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)溫濕度管理，

7、太陽(yáng)光不得直射保管物資，倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存溫度、空氣濕度等參照表：5.3.75.3.85.4項(xiàng)目最低值最高值說(shuō)明空氣溫度5 C+ 40 C24小時(shí)內(nèi)其平均值不超過(guò)+35 C空氣相對(duì)濕度50 %在較低溫度下可以允許有較咼的相對(duì) 濕度，例如 20 C時(shí)達(dá)90 %空氣質(zhì)量無(wú)有毒、有害氣體保持通5.4.15.4.2道暢通，5435.4.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立庫(kù)房安全管理制度，加強(qiáng)庫(kù)房安全檢查管理，按規(guī)定配置消防器材，同時(shí)， 光線明亮。庫(kù)房嚴(yán)禁明火，臨時(shí)特殊用火須報(bào)行政部批準(zhǔn)，作好防患措施，行政部派人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工。 存放危險(xiǎn)物品的倉(cāng)庫(kù)須配置符合要求的防爆電器等安全防護(hù)設(shè)施，配備勞動(dòng)保護(hù)用品，化學(xué)品 庫(kù)管理員應(yīng)持證上崗。倉(cāng)

8、庫(kù)管理員做好倉(cāng)庫(kù)和工位器具6S管理。發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理員按“先進(jìn)先出”原則，根據(jù)“領(lǐng)料單”發(fā)料，辦理出庫(kù)手續(xù)。補(bǔ)料換貨若錯(cuò)領(lǐng)或缺料，生產(chǎn)組長(zhǎng)填寫補(bǔ)領(lǐng)原因，經(jīng)車間主管確認(rèn)后，填寫“補(bǔ)領(lǐng)單”（附件五）辦理 補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。500當(dāng)生產(chǎn)材料不足時(shí)，由生產(chǎn)車間主管填寫補(bǔ)領(lǐng)原因，辦理“補(bǔ)料單”；損壞報(bào)廢金額超出 元,須生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理確認(rèn)。不良品處置原材料不良品處置，詳按 Q/LDG0706執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫“材料報(bào)廢報(bào)告單”（附件六）及時(shí)處理報(bào)廢物資，經(jīng)審批后統(tǒng)一處置。盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部組織倉(cāng)庫(kù)管理員定期盤點(diǎn)物資進(jìn)行。A類物資或貴重物資每月至少一次，貴重物資應(yīng)全C類物資一季度至少進(jìn)行一次；并依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制“庫(kù)存產(chǎn)品

9、差異5.75.7.25.85.7.15.8.1盤；B類物資每?jī)稍轮辽僖淮?；?bào)表”（附件七）。發(fā)生盤盈盤虧，應(yīng)查明原因，填寫“盤點(diǎn)差異報(bào)告單”（附件八）,生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部分別簽署意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)管理不善的倉(cāng)庫(kù)管理員給予批評(píng)教育和賠償盤虧金額10%勺處理。倉(cāng)庫(kù)管理員認(rèn)真做好賬務(wù)處理工作，并將各種資料歸檔。6記錄LD生供17LD生供15LD生供05LD生供11LD生供07.1LD生供07.2oLD生計(jì)01LD生供10LD生供13LD生供12LD財(cái)會(huì)06LD財(cái)會(huì)07年季度原材料庫(kù)存定額 物料（輔助材料）申購(gòu)單 入庫(kù)單原材料交接清單物資收發(fā)登記表物資收發(fā)登記表生產(chǎn)計(jì)劃通知單出庫(kù)單補(bǔ)領(lǐng)單材料報(bào)廢報(bào)告單

10、庫(kù)存產(chǎn)品差異報(bào)表盤點(diǎn)差異報(bào)告單采購(gòu)部附錄A（規(guī)范性附錄）原材料定額管理流程圖操作說(shuō)明收集與整理當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)能力、庫(kù)存數(shù)據(jù)等信息,分析當(dāng)期平均日需求量、采購(gòu)提前期、安全庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量。原材料規(guī)格和消耗比重實(shí)行A、B、C分類管理，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)分析結(jié)果按季度編制或調(diào)整“原材料庫(kù)存定額”，經(jīng)審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存定額，若生產(chǎn)計(jì)劃變更，須及時(shí)提出調(diào)整定額申請(qǐng)，報(bào)批。不定期檢查庫(kù)存定額執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)分析原因并組織整改。必要時(shí)，及時(shí)反饋，做好檢查記錄并歸檔。附錄B（規(guī)范性附錄） 原材料庫(kù)存盤點(diǎn)流程圖修訂碼：00表號(hào)：LD生供17修訂碼：00表號(hào)：LD生供17附件無(wú)錫琳達(dá)織造有

11、限公司年季度原材料庫(kù)存定額部門:序 號(hào)產(chǎn)品型 號(hào)規(guī)格物料名稱物料編碼/圖號(hào)物資 類別平均 日需 求量用量（3選1項(xiàng)）采購(gòu) 類型物料 類型下限天數(shù)下 限 數(shù) 量上 限 天 數(shù)上 限 數(shù) 量備 注常規(guī)用量最小 訂貨 量最小 計(jì)劃量合計(jì) 用量采 購(gòu) 周 期送 貨 周 期檢 驗(yàn) 周 期合 計(jì) 天 數(shù)編制:審批:日期:修訂碼：00表號(hào)：LD生供 申請(qǐng)人:審批:日期： 年 月 日修訂碼：00表號(hào)：LD生供 申請(qǐng)人:審批:日期： 年 月 日附件二無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司物料（輔助材料）申購(gòu)單序 號(hào)物料描述物料（圖號(hào)）部門數(shù)量要求交貨時(shí)間供方交貨時(shí)間修訂碼：00表號(hào)：LD生供 修訂碼：00表號(hào)：LD生供 #編碼/

12、圖號(hào)物料名稱部門數(shù)量單價(jià)金額送檢憑證收貨憑證備注記賬價(jià)金額合計(jì)（大寫）：開(kāi)票價(jià)金額合計(jì)（大寫）：接收部門:No.第聯(lián)主管:復(fù)核:開(kāi)單員:倉(cāng)管員:注：此表一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)抵扣聯(lián)，第四聯(lián)收據(jù)聯(lián)，第五聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)存 根 聯(lián)無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司入庫(kù)單年 月曰 供貨部門:附件三修訂碼：00表號(hào)：LD生供 修訂碼：00表號(hào)：LD生供 #編碼/圖號(hào)物料名稱部門發(fā)出數(shù)量實(shí)收數(shù)量備注接收部門:No. XXXXX第聯(lián)發(fā)料人:接收人:承運(yùn)人:注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)接收部門留存，第二聯(lián)發(fā)送部門留存，第三聯(lián)接收部門統(tǒng)計(jì)聯(lián)接收部門留存無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司 原材料交接清單 年 月曰 供貨部門:附件

13、四附件五無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司物資收發(fā)登記表修訂碼：00表號(hào)：LD生供07.1物資名稱庫(kù)存定額型號(hào)規(guī)格最高數(shù)圖號(hào)最低數(shù)區(qū)架碼層位碼日期入庫(kù)數(shù)出庫(kù)數(shù)結(jié)存數(shù)質(zhì)量特性:計(jì)量部門:庫(kù)名:倉(cāng)庫(kù)員:修訂碼：00表號(hào)：LD生供07.2庫(kù)名:倉(cāng)庫(kù)員:修訂碼：00表號(hào)：LD生供07.2庫(kù)名:倉(cāng)庫(kù)員:無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司物資收發(fā)登記卡物資名稱庫(kù)存定額型號(hào)規(guī)格最高數(shù)圖號(hào)最低數(shù)區(qū)架碼層位碼批次號(hào)日期入庫(kù)數(shù)出庫(kù)數(shù)結(jié)存數(shù)質(zhì)量特性:計(jì)量部門:修訂碼：00表號(hào)：LD生計(jì)01修訂碼：00表號(hào)：LD生計(jì)01附件六無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司生產(chǎn)計(jì)劃通知單合同號(hào)、工作號(hào)型號(hào)規(guī)格部門計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)發(fā)料數(shù)量備注領(lǐng)料人:存根計(jì)劃員:發(fā)料人:日期:月

14、日注：此表一式二聯(lián)，1.存根，2.倉(cāng)庫(kù)附件八無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司 出庫(kù)單 年 月 日修訂碼：00表 號(hào)：LD生供10型號(hào)規(guī)格部門出庫(kù) 數(shù)量實(shí)收 數(shù)量十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)金額（大寫）YNo.領(lǐng)用部門:存根主管:開(kāi)單:復(fù)核:驗(yàn)收員：保管員：領(lǐng)物人:注： 此表一式三聯(lián)，1存根，2收據(jù)，3財(cái)務(wù)記賬。修訂碼：00表號(hào)：LD生供13修訂碼：00表號(hào)：LD生供13附件九無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司補(bǔ)附件十無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司材料報(bào)廢報(bào)告單修訂碼：00表號(hào)：LD生供12編碼/圖號(hào)物料名稱部門被領(lǐng)數(shù)補(bǔ)領(lǐng)原因備注第聯(lián)主管:檢驗(yàn)員:保管員:補(bǔ)領(lǐng)人:注：此表一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，第四聯(lián)廢品庫(kù)存根年 月曰材料名稱規(guī)格及型號(hào)數(shù)量單 價(jià)金額預(yù)計(jì)收 回殘值報(bào)廢金額報(bào)廢原因采購(gòu)部意見(jiàn)質(zhì)量管理部意見(jiàn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)部門負(fù)責(zé)人審批 意見(jiàn)使用部門:主管:會(huì)計(jì):保管人:制表:年 月 日修訂碼：00表號(hào)：LD財(cái)會(huì)06修訂碼：00表號(hào)：LD財(cái)會(huì)06附件十庫(kù)位:盤點(diǎn)人:無(wú)錫琳達(dá)織造有限公司 庫(kù)存產(chǎn)品差異報(bào)表 電話：盤點(diǎn)時(shí)間:審核人:序號(hào)產(chǎn)品編碼產(chǎn)品描述部門賬面庫(kù)存實(shí)盤庫(kù)存盈虧數(shù)量差異原因備注1234567891011121314151