1、編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成1.質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實施情況（COR 程）1合同/訂單評審率100%已達(dá)成每次評審均在1個工 作日內(nèi)完成.2送中一次通過率90%已達(dá)成一次性通過3送樣準(zhǔn)時率100%已達(dá)成新品送樣在計劃內(nèi)達(dá)成4生產(chǎn)計劃完成率100%已達(dá)成實際完成5鑄次交驗合格率90%已達(dá)成實際完成6機加工一次交檢合格率92%已達(dá)成實際完成7交貨準(zhǔn)時率100%已達(dá)成沒后交付不及時的情況8*顧客滿怠度85分已達(dá)成實際90分9顧客中斷次數(shù)0已達(dá)成實瞅未有造成顧客中斷編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成2質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實施情況（SOFH 程）10記錄保存完好率100%已達(dá)成記錄按照要求保存

2、11文件抽查受控率95%已完成完成實際100%12員工滿之度80分已完成實際88分完成目標(biāo)13培訓(xùn)計劃完成率95%已達(dá)成按計劃完成培訓(xùn)14供貨及時率100%已達(dá)成按計劃完成培訓(xùn)15米購產(chǎn)品合格率99%已達(dá)成按計劃完成培訓(xùn)16超額運費次數(shù)0 1次已達(dá)成沒有發(fā)生過超額運費的情況17交貨中斷次數(shù)0次已達(dá)成沒有發(fā)生18*0公里故障率0 1000已達(dá)成沒有發(fā)生19顧客通知（含抱怨） 3次/年已達(dá)成沒有發(fā)生編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成20MTTR4h已達(dá)成穩(wěn)定持續(xù)21設(shè)備故障停機率5%已達(dá)成實際4%兩足22校準(zhǔn)計劃完成率100%已達(dá)成按照計劃進行23盤點差錯率1%已達(dá)成能夠滿足要求24顧客財產(chǎn)完好率

3、100%已達(dá)成能夠滿足要求25不合格品處置及時率100%已達(dá)成不合格品及時處置符合要求26改進計劃完成率90%已達(dá)成改進計劃能夠達(dá)成27糾正措施/預(yù)防措施實施率100%已達(dá)成達(dá)成3.質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實施情28目標(biāo)總達(dá)成率達(dá)成達(dá)成29不良質(zhì)量成本損失率已達(dá)成能夠滿足要求編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成況（MPM 程）30不符合項關(guān)閉率已達(dá)成內(nèi)審的不符合項已經(jīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成31過程審核符合率已達(dá)成過程審核實際97%32產(chǎn)品審核QKZ已達(dá)成產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)/、良實際100%33改進項目及時完成率今年是體系導(dǎo)入以來的第一次管理評審4.顧客滿思程度分析對顧客進行滿意度調(diào)查并結(jié)合交付績效、顧客信息

4、統(tǒng)計，最終得分90分，達(dá)到既定目標(biāo)。對顧客滿意度調(diào)查中的不符合之處進行了分析， 并采取對應(yīng) 措施，持續(xù)改進。滿足要求、后效5.法律法規(guī) 要求的符合 性、相關(guān)方 的反饋及處 理公司建立了法律法規(guī)清單，并定期進行更新，沒有出現(xiàn)違法經(jīng)營關(guān)停的情況。滿足要求、后效編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成6.外部供方的績效情況對外部供方的交付合格率、交付及時率、超額運費、 涉及投訴等績效進行統(tǒng)計并發(fā)送外部供方，要求整 改。滿足要求、后效7.上次審核結(jié)果以及不合格、改進措施的實施效果體系審核：公司在2018.年7月份對公司進行了為期2天的內(nèi) 部審核?？傮w表現(xiàn)體系運行是有效的,對于過程化的模式有 了基本的意識，有

5、利于向扁平化的管理方式轉(zhuǎn)變。審核發(fā)現(xiàn)的問題只構(gòu)成局部的不符合， 不致于導(dǎo)致系統(tǒng)的失效，審核共發(fā)現(xiàn)4個不符合。對于此4個不符合，公司相關(guān)部門積極組織進行了 整改，目前已整改完畢。過程（產(chǎn)品）審核：查閱產(chǎn)品審核記錄查有 2018年度產(chǎn)品審核計劃， 計劃覆蓋了公司所有的批量產(chǎn)品,并按計劃進行產(chǎn)整改的結(jié)果后效后效編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成品審核,未有/、合格品。查閱過程審核記錄，2018.5.20-21對制造過程進行審核，對覆蓋了公司制造過程所有工序，發(fā)現(xiàn) 7個 不符合項，都已整改完成。8.審核方案有效性評審公司制定的內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核、過程審核二種審 核方案，符合策劃的要求，現(xiàn)按審核方案制定

6、內(nèi)部 審核計劃、產(chǎn)品審核計劃、過程審核計劃，并組織 啟效實施，經(jīng)評審方案有效。滿足要求、后效9.外部審核 結(jié)果及不合 格、改進措 施的事實效 果目前未對我公司進行一方審核的情況/10.上次管理評審輸出措施的實施情況未發(fā)生/編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成11.內(nèi)外部環(huán)境的變化對體系的影響外部環(huán)境主要表現(xiàn)為國家環(huán)保機構(gòu)對企業(yè)的環(huán)保要求越來越高，公司需要加強環(huán)境保護工作；內(nèi)部暫時未啟義化滿足要求、后效12.組織架構(gòu)、人力資源調(diào)整未新增員工滿足要求、后效13.質(zhì)量管理體系的所 有要求的應(yīng) 用從管理者代表的輸入報告看,IATF6949的要求在公 司的執(zhí)行過程中，有一些不完善之處，如員工能力 的評價，

7、客戶投訴的管理，過程開發(fā)方面都應(yīng)嚴(yán)格 按照客戶要求、法律法規(guī)要求。決定的工作方向：.加強培訓(xùn)，考慮公 司資源的限制，多采 用內(nèi)訓(xùn)1的方式；.完善崗位評價制 度；14.水平對比活動的結(jié)果同市場同行的比較發(fā)現(xiàn)，目前公司的情況：優(yōu)勢：在本地生產(chǎn),自主交貨，方便快捷,良好的價格競爭和售后服務(wù)。滿足要求、后效編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成劣勢：產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性還/、夠機會：只要能穩(wěn)定質(zhì)量，可贏得更多客戶和更多的新產(chǎn)品項目。威脅：輔料價格的上升將直接導(dǎo)致配套產(chǎn)品的成本上升，這將成為公司未來發(fā)展最大的威脅。15.應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取措施的有效性針對各過程識別了過程風(fēng)險及機遇， 并采取對應(yīng)的 管控措施，通過

8、對管控措施進行評價，措施有效。滿足要求、后效16.實際的和潛在的現(xiàn) 場失效及其 對質(zhì)量、安 全、環(huán)境的 影響分析。通過IATF16949體系的運行，公司注重過程控制，在公司上下強調(diào)變事后控制為事前預(yù)防這一理念。滿足要求、后效17.產(chǎn)品符公司主要是根據(jù)客戶X藝要求進行加工，目前公司滿足要求、后效編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成合性及制造可行性評估的產(chǎn)能能滿足客戶要求，產(chǎn)品質(zhì)量也較穩(wěn)定。18.對照維護目標(biāo)的績效評審對所有設(shè)備制定維護計劃，并按計劃實施。公司設(shè) 定的設(shè)備MTTRffi設(shè)備故障率都有達(dá)成目標(biāo)，能有 效的進行生產(chǎn)，并減少維修時間和相關(guān)資源。滿足要求、后效19.產(chǎn)品、過程設(shè)計開發(fā)階段的測

9、量加以規(guī)定、分析的結(jié)果公司針對機加工產(chǎn)品，項目小組進行了產(chǎn)品、過程 設(shè)計和開發(fā)，對項目的各個階段，公司成立項目小 組，按照APQP勺要求，對各個階段的活動進行了 測量和評審，并根據(jù)顧客的要求提交項目 PPAP基本滿足要求、后效20.不良成本情況與評價從統(tǒng)計的結(jié)果看公司的不良成本在目標(biāo)范圍內(nèi)， 但 還是需要不斷促使改進和改善，/、艮成本還是有降 低的空間?；緷M足要求、后效19.質(zhì)量方針的適宜性在這次的IATF體系推行過程中，質(zhì)量方針沒肩變動，方針符合體系要求和公司發(fā)展的需求.滿足要求、后效編號質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)實際達(dá)成20.資源的充分性公司的人力資源、設(shè)備、設(shè)施資源、財務(wù)資源配備滿足顧客要求及生產(chǎn)等運行要求。滿足要求、后效21.改進機會因鑄造行業(yè)特殊性，員工越來越老齡化，年輕人不 愿意從事此行業(yè)，公司需要逐步提高鑄造自動化程 度；近幾年，公司基本沒有拜發(fā)新的汽布客戶，客戶群 單一提高鑄造 自動化程 度;客戶單一有計劃的對鑄造產(chǎn)線 進行改進；加強市場 營銷，開拓更多新汽 車客戶22.業(yè)務(wù)計劃情況總經(jīng)理在去年年底制定2018年的業(yè)務(wù)計劃，對 公司未來幾年發(fā)展定了總基調(diào)，對內(nèi)、對外情況進 行了分析，確定了公司后續(xù)發(fā)展的方向。滿足要求、后效總結(jié)論：1、公司的質(zhì)量管理體系及其過程基本后效，并持