1、編號(hào)：J103 第 頁(yè),共 頁(yè)受審核部門(mén)：綜合部受訪人:審核人：審核日期:涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià).5Q34.2(OE),4.4.1()詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式,看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針,看是否理解4.23Q4.2.4.4.5(O)文件操縱、記錄操縱，查文件記錄治理文件,看文件的編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)情況;查有效文件清單，有效記錄清單,推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當(dāng)?？次募穷A(yù)期使用有無(wú)檢查的規(guī)定,抽查檢查記錄，看其執(zhí)行情況是否符合文件要求。4.3.2(O)查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表,看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否

2、正確。合規(guī)性評(píng)價(jià)執(zhí)行情況是否符合文件要求6.Q6.Q4.4.1（OE)看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。244.（O)工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn),是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4.3.1環(huán)境因素識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大環(huán)境因素清單及操縱方法,詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱4.1(O)危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱5.Q4.3.3E.3.4O查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況,看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健

3、康安全治理方案，看方案的執(zhí)行情況4.3查信息溝通的文件,詢(xún)問(wèn)溝通的方式,抽查信息溝通的記錄，看是否按文件執(zhí)行，信息是否得到了有效的傳遞和反饋。5.2Q.Q45.4.53E查有無(wú)相關(guān)的糾正預(yù)防措施處理單，驗(yàn)證其是否采取糾正和預(yù)防措施。編號(hào)：J103 第頁(yè)，共 頁(yè)受審核部門(mén)：企管部受訪人：審核人:審核日期:涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)55Q（OE）,4.4(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式,看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針,看是否理解.34.2Q.4.5(E)詢(xún)問(wèn)企管部制定和發(fā)下了哪些治理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單,推斷文件記

4、錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。.32(O）查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表,看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。.3Q6.4Q4.1(O）看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。64.2(OE)工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。4.31E環(huán)境因素識(shí)不評(píng)價(jià)操縱，看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱4.3.1(O)危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄,現(xiàn)場(chǎng)

5、觀查是否得到了有效操縱涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.4.1Q4.33E4.3.查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況,看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案,看方案的執(zhí)行情況8.2Q4.54.5.O8.2Q5.Q4.5.O45.E看內(nèi)審操縱程序,查年度內(nèi)審打算，內(nèi)審實(shí)施打算,內(nèi)審記錄,查不合格報(bào)告,內(nèi)審報(bào)告,看其是否符合文件要求。查不合格報(bào)告的糾正預(yù)防措施情況,看其是否得到了關(guān)閉。8.2.3Q4.5.(OE)Q4.5.3E.2O過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量看日常檢查的規(guī)定，查日?？己擞涗?確認(rèn)其是否符合文件要求。對(duì)比檢查出的問(wèn)題是否進(jìn)行了有效分析，提出改進(jìn)的意見(jiàn)。編號(hào)：J3 第頁(yè)，共

6、頁(yè)受審核部門(mén)：企管部考核辦受訪人：審核人：審核日期:涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.5Q.3Q4.2（OE）,.(E)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解5.4.14.3.3E4.5.24.3.O問(wèn)安全目標(biāo)是否得到了有效分解,查看目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。看合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序,抽查合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄，判定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。是否制定了職業(yè)健康安全治理方案，是否對(duì)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。.2.3Q4244.5(E）詢(xún)問(wèn)企管部制定和發(fā)下了哪些治理制度,查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單,有效記錄清單，

7、推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求;看現(xiàn)場(chǎng)文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當(dāng),文件是否非預(yù)期使用。.32(OE）查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確,詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。63Q6.Q4.41EO看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。242(O）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn),是否持證上崗,是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。4.1環(huán)境因素識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大環(huán)境因素清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)43.1（）危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱問(wèn)危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)的依據(jù)，是否組織了全公司的危險(xiǎn)源識(shí)不,有

8、無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,是否確定了重大危險(xiǎn)源,并對(duì)危險(xiǎn)源制定了操縱方法。詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄,現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱.46(O)運(yùn)行操縱查是否對(duì)安全治理制定了相應(yīng)的治理制度，是否建立了安全責(zé)任制、消防器材設(shè)施的治理方法、是否對(duì)靜電、防雷設(shè)備的檢測(cè)作規(guī)定,是否對(duì)作業(yè)票的使用進(jìn)行了規(guī)定，是否對(duì)壓力容器、安全附件、安全檢查、安全例會(huì)作出了規(guī)定等抽查靜電防雷檢測(cè)報(bào)告、消防器材臺(tái)帳、壓力容器臺(tái)帳、危險(xiǎn)化學(xué)品治理清單，看其是否得到了有效操縱。8.3Q4.5.1()8.Q45.2(O)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量抽查安全檢查的記錄,看是否執(zhí)行，并對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)糾正，并采取有效的糾正和預(yù)防措施。對(duì)比檢查出

9、的問(wèn)題是否進(jìn)行了有效分析,提出改進(jìn)的意見(jiàn)。4.7應(yīng)急預(yù)備看有無(wú)文件規(guī)定，查應(yīng)急演練打算和記錄,看是否進(jìn)行了有效性評(píng)估。編號(hào)：J103 第 頁(yè),共 頁(yè)受審核部門(mén)：企管部受訪人:審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.Q5.34.（OE),44.1（OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式,看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針,看是否理解5.Q.3E4.5.2E問(wèn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)是否得到了有效分解,查看目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況?？春弦?guī)性評(píng)價(jià)操縱程序,抽查合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄，判定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。是否制定了環(huán)境治理方案,是否對(duì)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。4.34.2.4Q

10、4.5(O)詢(xún)問(wèn)企管部制定和發(fā)下了哪些治理制度,查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單,有效記錄清單,推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。4.(E)查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表,看是否準(zhǔn)確理解。.Q6.4.1（OE)看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。6.4.4（E）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。4.3.（O)危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法,詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4.3E環(huán)境因素識(shí)

11、不評(píng)價(jià)操縱問(wèn)環(huán)境因素識(shí)不評(píng)價(jià)的依據(jù),是否組織了全公司的環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià),有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，是否確定了重大環(huán)境因素操縱清單，并對(duì)其制定了操縱方案。詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄,現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱44.()運(yùn)行操縱查是否對(duì)環(huán)境治理制定了相應(yīng)的治理制度。抽查污水、鍋爐煙塵、噪音、室內(nèi)空氣檢測(cè)報(bào)告,產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,看其是否得到了有效操縱。8.2.3Q4.5.1(E）8.4Q.5.3(E）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量抽查日常檢查的記錄,看是否執(zhí)行,并對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)糾正，并采取有效的糾正和預(yù)防措施。對(duì)比檢查出的問(wèn)題是否進(jìn)行了有效分析，提出改進(jìn)的意見(jiàn)。44.7E應(yīng)急預(yù)備看有無(wú)文件規(guī)定，查應(yīng)急演練

12、打算和記錄，看是否進(jìn)行了有效性評(píng)估。5.64.6(OE）治理評(píng)審查治理評(píng)審程序,查治理評(píng)審打算、治理評(píng)審輸入的記錄，治理評(píng)審報(bào)告，治理評(píng)審提出的問(wèn)題的跟蹤記錄編號(hào):J03 第 頁(yè)，共 頁(yè)受審核部門(mén):人力資源處受訪人：審核人:審核日期:涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)55Q534.2(O)，4.4.1(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式,看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針,看是否理解5.4.Q.33E4.34查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案，看方案的執(zhí)行情況43Q4.2.Q4.4.5（OE)詢(xún)問(wèn)人力資源處制定和發(fā)下了哪些治

13、理制度,查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求;查有效文件清單，有效記錄清單,推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。43.2(E）查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確，詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。.3Q6.4Q.4.(OE)看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。.3()危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法,詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱4.1E環(huán)境因素識(shí)不評(píng)價(jià)操縱，看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大環(huán)境因素清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記

14、錄,現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)6.2Q4.4（)專(zhuān)門(mén)工種、關(guān)鍵專(zhuān)門(mén)崗位人員名單，相關(guān)的培訓(xùn)記錄,看有無(wú)質(zhì)量、環(huán)境和安全的相關(guān)培訓(xùn)并取得證書(shū)，是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn);查年度培訓(xùn)打算,看事實(shí)上施情況是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求,是否對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行了有效性評(píng)估；人員招聘與辭退是否符合程序要求,是否簽訂了勞動(dòng)合同,人事檔案和培訓(xùn)資料是否妥善保存。5.3E4.4.3EO4.EO看職員體檢的規(guī)定,定期對(duì)職員健康狀況的監(jiān)測(cè)記錄,確認(rèn)其是否滿(mǎn)足文件要求;看職員中意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果是否進(jìn)行了分析和上報(bào)，看其是否與職員進(jìn)行了有效溝通,采取了必要的提高中意度值的措施。編號(hào):J03 第

15、頁(yè),共 頁(yè)受審核部門(mén)：財(cái)務(wù)部受訪人:審核人：審核日期:涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.553Q4.2（E),4.4.1（E）詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式,看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解4.234.2Q4.（O)詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)部制定和發(fā)下了哪些治理制度,查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單，有效記錄清單，推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。4.3.（OE)查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集,下發(fā)手續(xù)是否正確，詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。.3Q64Q4.1(OE）看基礎(chǔ)設(shè)施

16、、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。6.24.2(E）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn),是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。.31E環(huán)境因素識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大環(huán)境因素清單及操縱方法,詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。4.3.1（)危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4.3.343.4O查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案，看方案的執(zhí)行情況4.6EO詢(xún)問(wèn)是否設(shè)置了環(huán)保安全專(zhuān)項(xiàng)資金打算,查看

17、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況記錄。編號(hào):J10 第頁(yè),共 頁(yè)受審核部門(mén):物業(yè)治理處受訪人：審核人:審核日期:涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.5Q5.34.2（OE)，4.1(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式,看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解4.2.3Q4.2Q4.45(OE）詢(xún)問(wèn)物業(yè)治理處制定和發(fā)下了哪些治理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求;查有效文件清單，有效記錄清單，推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求;看現(xiàn)場(chǎng)文件的保管方式和貯存環(huán)境是否得當(dāng),文件是否非預(yù)期使用。43.2(OE）查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表,看是否準(zhǔn)確收集,下發(fā)手續(xù)是否正確，詢(xún)問(wèn)與工作直

18、接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。63Q6.4Q4.（OE)看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。624.4.（E）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn),是否持證上崗,是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。4.31環(huán)境因素識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大環(huán)境因素清單及操縱方法,詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。4.31（O）危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法,詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄,現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4.3.34.3.4O查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況,看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案,看方

19、案的執(zhí)行情況4.6EO4.5E.1O452O44.詢(xún)問(wèn)是否制定了安全治理制度，巡檢制度,車(chē)輛進(jìn)出廠區(qū)的相關(guān)規(guī)定,查看巡檢記錄、出入登記記錄,物資出廠記錄,看其是否按文件要求執(zhí)行。對(duì)巡檢發(fā)覺(jué)的問(wèn)題是否按文件進(jìn)行了及時(shí)糾正,必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,抽查檢查記錄，預(yù)以驗(yàn)證。詢(xún)問(wèn)公司有哪些應(yīng)急預(yù)案，都進(jìn)行了哪些應(yīng)急演練，保衛(wèi)部如何參與演練的。編號(hào):J10 第 頁(yè)，共 頁(yè)受審核部門(mén)：供應(yīng)部受訪人:審核人：審核日期:涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.5Q5.3Q4(OE),4.4（E)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針,看是否理解.23Q.2.4Q4.4.5

20、(E)詢(xún)問(wèn)供應(yīng)部制定和發(fā)下了哪些治理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文件清單,有效記錄清單,推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。.32（E)查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表,看是否準(zhǔn)確收集,下發(fā)手續(xù)是否正確,詢(xún)問(wèn)與采購(gòu)工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。3Q.4Q.1(OE）看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。62Q.4.（E)工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn),是否持證上崗,是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。43.1EO環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱

21、記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。4.3.E4.3.4查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況,看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案,看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)7.4Q7.4.1Q.4.2Q7.4.3Q8.5Q.5.2Q.5.3E45.2O8.3Q.4O4.47EO詢(xún)問(wèn)是否制定了采購(gòu)文件,采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，采購(gòu)文件中是否考慮了環(huán)保和安全因素?？春细窆┓矫麊?查供方評(píng)價(jià)記錄，查采購(gòu)記錄,看是否在合格供方中采購(gòu)?？床少?gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)單,對(duì)比采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，看其是否是合格品,看入庫(kù)單確認(rèn)入庫(kù)物資是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)相關(guān)部門(mén)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題是否按文件進(jìn)行了及時(shí)糾正，必要時(shí)采

22、取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,抽查檢查記錄，預(yù)以驗(yàn)證。詢(xún)問(wèn)采購(gòu)物資不合格的處置方式,查看處置記錄。詢(xún)問(wèn)如何對(duì)供方施加阻礙,對(duì)采購(gòu)物資采取了哪些防護(hù)措施,裝卸車(chē)有什么規(guī)定,看對(duì)供方施加阻礙的記錄。采購(gòu)物資運(yùn)輸存貯過(guò)程中有哪些防護(hù)要求,是否有針對(duì)地制定應(yīng)急預(yù)案，是否參與了應(yīng)急演練。編號(hào):J13 第 頁(yè)，共 頁(yè)受審核部門(mén)： 銷(xiāo)售部受訪人:審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.5Q.3Q4.2(O)，4.1(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式,看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解.23Q4.2.Q4.(OE）詢(xún)問(wèn)制定和發(fā)下了哪些治理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否

23、符合要求;查有效文件清單,有效記錄清單,推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng),文件是否非預(yù)期使用。4.3.2(O)查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表,看是否準(zhǔn)確收集,下發(fā)手續(xù)是否正確,詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。3Q6.Q4.4.(OE)看基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是否滿(mǎn)足工作需要。6.Q.2（O）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn),是否持證上崗,是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。3.1O環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄,現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。43.E4.3.查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和

24、考核的情況,看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案,看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià).2Q7.2.Q7.2.2Q73Q4.4EO8.2.1Q.4Q5.2Q5.2Q4.53E4.5.24.4.6EO7.55Q7.3Q4.4EO與顧客有關(guān)的過(guò)程。查顧客要求確認(rèn)的規(guī)定,看顧客要求確認(rèn)和評(píng)審記錄、合同簽訂及執(zhí)行情況，與顧客溝通的記錄,如電話訂貨記錄，合同等查顧客中意度調(diào)查規(guī)定和記錄,是否對(duì)中意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。詢(xún)問(wèn)顧客投訴的處置方式，查看處置記錄,看其是否及時(shí)糾正,必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,以消除顧客不中意的因素。詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品交付時(shí)防護(hù)、標(biāo)識(shí)要求是否有文件規(guī)定,并對(duì)客戶(hù)和

25、運(yùn)輸承包方進(jìn)行了傳達(dá),產(chǎn)品措施有哪些?看相關(guān)規(guī)定是否滿(mǎn)足產(chǎn)品防護(hù)和實(shí)現(xiàn)可追溯的要求。詢(xún)問(wèn)如何對(duì)供方施加阻礙,對(duì)產(chǎn)品采取了哪些防護(hù)措施,裝卸車(chē)有什么規(guī)定，看對(duì)供方施加阻礙的記錄。運(yùn)輸存貯過(guò)程中有哪些防護(hù)要求,是否有針對(duì)地制定應(yīng)急預(yù)案，是否參與了應(yīng)急演練。編號(hào):J103 第 頁(yè),共 頁(yè)受審核部門(mén): 設(shè)備部受訪人:審核人:審核日期:涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.Q532（O),4.1(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針,看是否理解.2.342Q4.5(OE)詢(xún)問(wèn)制定和發(fā)下了哪些治理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求;查有效文件清單，

26、有效記錄清單，推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。4.3.2(E)查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表,看是否準(zhǔn)確收集,下發(fā)手續(xù)是否正確,詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。2Q4.42(E）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗,是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。4.3.1E環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法,詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄,現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。3.E4.3.4查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況,看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案,看方案的執(zhí)行情況

27、涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)6.Q6.444.1（OE)看基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)是否滿(mǎn)足產(chǎn)品服務(wù)提供的需要。.Q.5.EO.2.3Q4.4E.5.2Q85.3Q4.5.2O.3E44.EO7.5.5Q7.5.3Q4.7EO監(jiān)視和測(cè)量裝置查看設(shè)備制定、操作規(guī)程查生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳、計(jì)量和檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、壓力容器臺(tái)帳，設(shè)備圖紙和設(shè)備資料是否符合文件要求。查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)打算,設(shè)備大修打算、設(shè)備定檢打算及維護(hù)保養(yǎng)記錄和檢定記錄，看打算的執(zhí)行情況。查設(shè)備巡檢規(guī)定和巡檢記錄,看是否按文件執(zhí)行,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備異常時(shí),是否提出對(duì)產(chǎn)品追溯的請(qǐng)示。是否及時(shí)糾正，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，以消除潛在的不安全、不環(huán)保和導(dǎo)致產(chǎn)品

28、質(zhì)量問(wèn)題的因素。對(duì)設(shè)備維修是否制定了相關(guān)的規(guī)定,是否考慮了安全和環(huán)保的因素。詢(xún)問(wèn)設(shè)備有哪些標(biāo)識(shí)、和安全防護(hù)要求,看現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備標(biāo)識(shí)、安全防護(hù)、安全附件、設(shè)備定檢標(biāo)識(shí)、設(shè)備跑冒滴漏的操盡情況,是否符合文件和標(biāo)準(zhǔn)要求。詢(xún)問(wèn)是否有針對(duì)地制定應(yīng)急預(yù)案，是否參與了應(yīng)急演練。編號(hào)：J10 第 頁(yè),共 頁(yè)受審核部門(mén)： 質(zhì)檢部受訪人:審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5Q5.Q4.2(OE）,4.4.1(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式,看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解423Q42.4Q4.4.5(OE）詢(xún)問(wèn)制定和發(fā)下了哪些治理制度,查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符

29、合要求;查有效文件清單，有效記錄清單,推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求;看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng),文件是否非預(yù)期使用。4.32(OE)查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確,詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。.24.2（O）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn),是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。4.3.1EO環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法,詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。4.3.3E4.3.4O查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況,看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健

30、康安全治理方案,看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)7.3Q.1O8.4Q.Q7.Q8.Q8.4Q8.5Q.5.4.5.24.5.375.3.4.6E.7EO采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證查采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收文件,看檢驗(yàn)設(shè)備是否滿(mǎn)足檢驗(yàn)的需要，看檢驗(yàn)記錄是否按要求進(jìn)行。查質(zhì)控點(diǎn)檢驗(yàn)規(guī)范，查檢驗(yàn)記錄，看其是否按文件執(zhí)行?？礄z驗(yàn)設(shè)備是否滿(mǎn)足檢驗(yàn)的需要。查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查檢驗(yàn)記錄,看其是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。查不合格品操縱程序,和相關(guān)規(guī)定，對(duì)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)覺(jué)的不合格品是否采取了處置，是否對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí),并在必要時(shí)提出產(chǎn)品追溯的要求。對(duì)過(guò)程檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)生產(chǎn)及時(shí)提出糾正，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,以消除潛在的

31、導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的因素。詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品有哪些標(biāo)識(shí)、和安全防護(hù)要求，看現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、檢測(cè)和計(jì)量設(shè)備定檢標(biāo)識(shí)、檢測(cè)設(shè)備準(zhǔn)確度的操盡情況,是否符合文件和標(biāo)準(zhǔn)要求。詢(xún)問(wèn)勞保用品的發(fā)放情況,看現(xiàn)場(chǎng)使用情況和安全防護(hù)是否符合公司文件要求。詢(xún)問(wèn)是否有針對(duì)地制定應(yīng)急預(yù)案，是否參與了應(yīng)急演練。編號(hào):J13 第 頁(yè)，共 頁(yè)受審核部門(mén)： 倉(cāng)庫(kù)受訪人:審核人：審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5Q5.3Q4(O)，4.1(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式,看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解.234.2.4.(E)詢(xún)問(wèn)制定和發(fā)下了哪些治理制度,查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求；查有效文

32、件清單,有效記錄清單，推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求;看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng)，文件是否非預(yù)期使用。43.2(OE）查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表,看是否準(zhǔn)確收集,下發(fā)手續(xù)是否正確，詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。6.24.4.（）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn),是否持證上崗，是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。43.EO環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱，看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。43.3E4.3.O查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況,看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案,看方案

33、的執(zhí)行情況涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)7.Q4.51O6.3Q7.5Q82.Q8.5.2Q8.53.5.24.5.3E4.4.6EO4.4.7O看倉(cāng)庫(kù)物資治理規(guī)定,查物資入庫(kù)驗(yàn)收記錄,看其執(zhí)行情況。查出入庫(kù)手續(xù),查帳、卡、物的相符情況詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品有哪些標(biāo)識(shí)、和安全防護(hù)要求,看現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、安全防護(hù)的操盡情況，是否符合文件和標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資定期盤(pán)點(diǎn)、日常巡檢，對(duì)安全防護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控是否作了規(guī)定,是否按規(guī)定執(zhí)行。對(duì)巡檢和質(zhì)量監(jiān)控發(fā)覺(jué)的問(wèn)題,及時(shí)糾正，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，以消除潛在的不安全、不環(huán)保、導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的因素。詢(xún)問(wèn)勞保用品的發(fā)放情況,看現(xiàn)場(chǎng)使用情況和安全防護(hù)是否符合公司文件要求。

34、詢(xún)問(wèn)廢棄物如何處置,查看相關(guān)的處置記錄是否符合文件要求。詢(xún)問(wèn)是否有針對(duì)地制定應(yīng)急預(yù)案，是否參與了應(yīng)急演練。編號(hào):J103 第 頁(yè),共 頁(yè)受審核部門(mén)： 技術(shù)部受訪人:審核人:審核日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.55.34.2(O),4.4(OE）詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針,看是否理解43.(OE)查法律法規(guī)清單,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集,下發(fā)手續(xù)是否正確,詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。6.2Q4.42(O）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn),是否持證上崗,是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。4.3.1EO環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單

35、和評(píng)價(jià)的記錄,重大環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法，詢(xún)問(wèn)或查看相應(yīng)的操縱記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。3.3E.4O查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況,看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案,看方案的執(zhí)行情況涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4.2.4.244.4.5（OE）詢(xún)問(wèn)技術(shù)文件如何治理，是否制定和發(fā)下了技術(shù)文件治理制度，查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求;查技術(shù)文件清單,有效記錄清單，推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；詢(xún)問(wèn)技術(shù)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝手冊(cè)、技術(shù)圖紙文件是否進(jìn)行定期檢查,看現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙和文件是否有效,使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng),文件是否非預(yù)期使用。

36、7.Q7.1-7.3.7Q4.4E8.5.2Q8.5.Q詢(xún)問(wèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃如何進(jìn)行的?？丛O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入資料、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出資料、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審是否符合要求；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)情況、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改的操盡情況?？丛O(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否考慮了安全、環(huán)保的要求。詢(xún)問(wèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入部分是否有顧客提供的圖紙，看顧客圖紙的登記保存情況是否符合要求?？词欠裼匈|(zhì)量打算,詢(xún)問(wèn)質(zhì)量打算的執(zhí)行情況。對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題,及時(shí)糾正，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,以消除潛在的不安全、不環(huán)保、導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的因素。編號(hào)：13 第頁(yè),共 頁(yè)受審核部門(mén)： 生產(chǎn)部受訪人:審核人：審核日期:涉及要素檢查內(nèi)容

37、檢查記錄評(píng)價(jià)5.5Q5.3Q4.2(E）,4.4.1(OE)詢(xún)問(wèn)職責(zé)權(quán)限情況和溝通的方式，看有無(wú)相互溝通的記錄詢(xún)問(wèn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針，看是否理解4.2.3Q4.2.4Q4.4.5(E)詢(xún)問(wèn)制定和發(fā)下了哪些治理制度,查文件編制、審批、發(fā)放、回收手續(xù)是否符合要求;查有效文件清單,有效記錄清單,推斷文件記錄治理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求;看現(xiàn)場(chǎng)文件使用和貯存環(huán)境是否得當(dāng),文件是否非預(yù)期使用。.3.2(OE)查法律法規(guī)清單，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，看是否準(zhǔn)確收集，下發(fā)手續(xù)是否正確,詢(xún)問(wèn)與工作直接相關(guān)的法律法規(guī)有哪些。6.2Q4.4.2（E）工作人員是否通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，是否持證上崗,是否進(jìn)行了崗位資格確認(rèn)。43.1環(huán)

38、境因素識(shí)不評(píng)價(jià)操縱，看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄，重大環(huán)境因素清單及操縱方法,查看識(shí)不是否全面,是否對(duì)重大環(huán)境因素采取了相應(yīng)的操縱措施，現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。4.31O危險(xiǎn)源識(shí)不評(píng)價(jià)操縱,看有無(wú)識(shí)不清單和評(píng)價(jià)的記錄,重大危險(xiǎn)源清單及操縱方法,查看危險(xiǎn)源識(shí)不是否全面，是否采取了相應(yīng)的操縱措施,現(xiàn)場(chǎng)觀查是否得到了有效操縱。編號(hào):J13 第 頁(yè),共 頁(yè)涉及要素檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4.3E43.4查看質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解文件和考核的情況，看目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況看有無(wú)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案，看方案的執(zhí)行情況編號(hào)：J103 第頁(yè)，共 頁(yè)7.17.5.1Q7.5.2Q7.5.5Q75.3Q75.4Q.3Q8.482.3Q8.5.8.5Q4.5.24.3E4.5.4.6O詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品如何實(shí)現(xiàn)策劃的，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程有哪些。如何操縱關(guān)鍵過(guò)程，查關(guān)鍵專(zhuān)門(mén)過(guò)程確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)記錄，看是否按文件要求進(jìn)行了確認(rèn)。是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，查生產(chǎn)操縱記錄,看是否符合技術(shù)文件要求。查生產(chǎn)打算，看生產(chǎn)報(bào)表，看其是否按打算生產(chǎn)。詢(xún)問(wèn)產(chǎn)品、設(shè)備、狀態(tài)有哪些標(biāo)識(shí)、和安全防護(hù)要求，看現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、安全防護(hù)的操盡情況