1、品質巡檢管理作業(yè)指引為強化公司品質管理，提升公司產品質量、工作質量和服務水平，加大巡查、督導、獎懲力度，促進公司品質提升，為營銷工作提供支撐，提升公司和品牌的美譽度，公司將成立品質巡檢小組（以下正文中簡稱小組），并特制訂本作業(yè)指引。一、品質巡檢小組巡檢范圍銷售案場、示范區(qū)（樣板房/體驗區(qū)）形象和服務展示；各小區(qū)及外圍公共區(qū)域形象和服務展示；社區(qū)配套商業(yè)管理的形象展示；在建項目工程建設形象展示和現(xiàn)場秩序管理；營銷推廣活動、廣告宣傳和VI包裝等品質展示；其它涉及公司品質管理和品牌建設的工作內容。具體巡查內容，見附件一項目巡檢內容列表二、品質巡檢小組構成及分工組長：營銷部經理全面負責小組的管理工作，

2、督導小組成員實施月度品質巡檢，并審核、簽發(fā)書面整改通知、品質巡檢月報等。副組長：綜合部經理助理（人力資源與計劃運營）協(xié)助組長進行小組的督導工作，負責品質巡檢結果落地，評估巡檢結果輸出是否按公司制度執(zhí)行等。成員1.營銷部品牌品質主管1)品質巡檢工作具體責任人，全面負責小組巡檢工作的組織實施（如巡檢人員安排、檢查時間，與受檢責任單位溝通）和整改工作的推進、驗證，參與品質巡檢月報的評審。2)具體負責營銷推廣活動、廣告宣傳和VI包裝等品質展示的專項檢查。2.營銷部客服經理助理具體負責銷售案場的置業(yè)顧問、客服中心、銷售后臺、收銀、辦證窗口和物業(yè)服務（如吧臺接待、保安、保潔、觀光車）等涉及客戶體驗各環(huán)節(jié)的

3、服務展示和工作質量專項檢查。3.營銷部運營主管具體負責各項目樣板房、示范區(qū)和即將交房小區(qū)的形象和服務展示的專項檢查。4.營銷部品質成本專員1)具體負責銷售案場、樣板房、示范區(qū)和在建項目工程施工現(xiàn)場廣告包裝等形象展示的專項檢查。2)負責小組成員常規(guī)巡檢記錄的收集、匯總及品質巡檢月報的編制和上報。5.綜合部計劃運營主管具體負責在建項目工程建設的形象展示，包括施工現(xiàn)場的安全、文明、秩序管理等專項檢查。6.綜合部人力資源主管1)具體負責各小區(qū)及外圍公共區(qū)域、社區(qū)配套商業(yè)管理形象和服務展示的專項檢查。2)配合編制品質巡檢月報并參與評審。三、巡檢方式及要點常規(guī)巡檢1.小組成員應對主責范圍內的專項檢查內容進

4、行常規(guī)巡檢，每周不少于1次。專項檢查覆蓋主責范圍內的各項內容（參照附件一項目巡檢內容列表），并應挖掘一定的深度。2.公司里程碑節(jié)點（如開盤、交房）前期的常規(guī)巡檢，小組至少3名成員進行巡檢，確保檢查更全面、細致。集中巡檢1.營銷部品牌品質主管負責組織，每月至少組織2次不定期集中巡檢。2.集中巡檢主要針對常規(guī)巡檢中發(fā)現(xiàn)的主要問題，同時隨機抽樣選擇個別巡檢項目。3.組織人應提前兩個工作日發(fā)出集中巡檢通知，小組成員必須全部參加；確因特殊原因不能參加時，應提前征得組長同意。交叉互檢為確保巡檢工作成果，小組成員在履行主責范圍內巡檢工作的同時，對其他區(qū)域所發(fā)現(xiàn)的品質問題也要及時反饋；由組長安排小組成員之間對

5、各自負責的專項檢查范圍進行不定期交叉互檢。四、檢后工作巡檢記錄：小組成員每次巡檢后，及時整理巡檢中發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改情況，形成巡檢記錄表（附件二），在一個工作日內提交營銷部品質成本專員匯總。每月末，小組組長組織召開月度巡檢例會，通報常規(guī)巡檢、集中巡檢和交叉互檢中發(fā)現(xiàn)的問題和整改項的推進情況。品質成本專員負責會議記錄，作為編制品質巡檢月報的重要素材。針對巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格項目，及時發(fā)出書面整改通知限期整改。1.通知品質巡檢例會召開后2個工作日內，小組應將整改通知單（附件三）發(fā)送相關責任單位負責人或當事人，流程為：營銷部品質成本專員（起草人）營銷部品牌品質主管營銷部經理，抄送責任單位負責人或當事

6、人、小組成員。2.復檢責任單位整改完成后，需及時通知巡檢小組驗收，小組須在2個工作日內組織復檢，確認整改完成并驗收合格方可關閉該不合格項。整改反饋流程為：責任單位起草人責任單位負責人(品質)，抄送營銷部品牌品質主管和品質成本專員，并轉發(fā)巡檢小組成員。品質巡檢月報于次月5日前提交，報批流程為：營銷部品質成本專員（起草人）營銷部品牌品質主管、綜合部人力資源主管、副組長評審組長分管副總（營銷）常務副總總經理，抄送責任單位負責人、綜合部經理、小組各成員，轉交財務部備案。小組對相關受檢單位提出的獎懲意見應在品質巡檢月報中載明，報公司領導審批。五、巡檢成果輸出為提高各單位的品牌建設意識，促進品質巡檢工作成

7、果的落地，必須加強獎優(yōu)罰劣的力度。公司將對品質工作突出的單位、個人給予表彰，對影響項目品質和公司品牌形象的不良現(xiàn)象和違規(guī)行為給予處罰。通報1表揚：對在月度品質巡檢中項目品質管理整體運行良好的相關單位，在品質巡檢月報或公司月度運營例會予以通報表揚。2批評：整改不及時、整改未達標、未整改的責任單位，將在品質巡檢月報或公司月度運營例會予以通報批評?，F(xiàn)金獎罰1現(xiàn)金罰款1）對于整改不及時、整改未達標、未整改的責任單位，如符合下表描述情況之一者，將視情節(jié)輕重給予一定的罰款。2）責任單位的罰款須在通報后5個工作日內以現(xiàn)金形式上交公司財務部，否則每天收取1%的滯納金，逾期10天仍未繳納的，將直接在責任單位當事人工資中扣除。3）涉及關聯(lián)公司的罰款，上報集團綜合管理中心協(xié)助收繳。4）罰款將作為品質管理基金，專款專用。2現(xiàn)金獎勵對于品質管理工作成績突出的單位和個人，如符合下表描述情況之一者，將給予一定的獎勵。年度評優(yōu)為表彰當年在品質管理工作中做出突出成績和貢獻的單位、個人，公司還將設立“年度品質管理先進單位（個人）”獎項，獲獎的單位、個人