1、物資管理科的管理程序目的：對購進的物資從收料到保管、發(fā)放進行全過程的控制，以服務(wù)生產(chǎn)、合理儲備、降低成本，確保安全為宗旨。范圍：適用于物資管理科分管的電料庫、五金庫、備件庫、化工庫。工作程序：招標辦質(zhì)量信息反饋物資采購科生產(chǎn)計劃招標辦質(zhì)量信息反饋物資采購科生產(chǎn)計劃物資發(fā)放物資保管入庫檢驗倉庫庫存物資發(fā)放物資保管入庫檢驗倉庫庫存采購計劃安全管理數(shù)量質(zhì)量技術(shù)中心儲備定額安全管理數(shù)量質(zhì)量技術(shù)中心儲備定額采購計劃物資采購計劃（以下簡稱“計劃”）是采購物資的作業(yè)證書，不準沒有“計劃”采購物資?！坝媱潯北仨毷菚娴?，不能口頭傳達?！坝媱潯庇杀９軉T依據(jù)生產(chǎn)計劃、物資的庫存量、計劃需要量、儲存定額進行編制，計

2、劃一式三份，要有編號，保管員存一份，另二份送物資管理科。物資管理科長接到“計劃”后，應(yīng)認真審核。同意“計劃”簽字后轉(zhuǎn)到“招標辦”，不同意或修改則退回給倉庫保管員，轉(zhuǎn)送時間在一小時以內(nèi)，急用的物資立即轉(zhuǎn)送。轉(zhuǎn)送要有記錄。倉庫保管員申報計劃要及時，正常儲備物資應(yīng)提前48小時申報計劃，否則影響生產(chǎn)由保管員承擔(dān)責(zé)任。保管員填寫“計劃”要認真，不得缺頁、漏項、不得涂改。如因“計劃”寫錯造成錯購者，所有損失由保管員承擔(dān)。物資到貨后，保管員應(yīng)核對申報的“計劃”，并在“備注”欄下做出己經(jīng)到貨的標識“”或“已到”。“計劃”報出而物資采購科未按計劃時間到貨的，保管員應(yīng)向物資管理科詢問情況，并向物資管理科科長通報。

3、 非正常儲備物資或以前沒有購進過的物資由使用部門（車間）寫出申請采購的報告經(jīng)主管生產(chǎn)的副總簽字同意后，保管員存留“申請采購報告”并填制“計劃”報物資管理科。每月底保管員對本月申報的“計劃”進行核查，然后裝訂成冊，妥善保管。物資入庫檢驗物資到庫后，保管員應(yīng)核對物資采購計劃，對品種、規(guī)格、數(shù)量核對相符，無計劃采購的物資保管員可拒絕入庫。對漿板、化工材料到貨后，保管員通知技術(shù)中心對物資的質(zhì)量進行檢驗，合格者安排卸貨入庫，不合格者通知物資采購科退回。保管員應(yīng)向技術(shù)中心索要合格或不合格的檢驗報告，妥善保管。技術(shù)中心做出“不合格”檢驗報告的物資不準入庫、更不準投入生產(chǎn)使用，否則造成的損失由保管員承擔(dān)。特殊

4、情況需物資采購科寫出報告，經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準。非定量無包裝物資（如石灰）必須在磅房過磅，以過磅數(shù)為實際數(shù)量。定量包裝（如重鈣）應(yīng)按規(guī)定比例抽查重量是否相符。公司技術(shù)中心無法檢驗的物資（如電器、軸承），保管員應(yīng)向車間詢問使用情況后的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異常，應(yīng)立即向采購科反饋。為保證采購物資數(shù)量準確、質(zhì)量優(yōu)良，杜絕不合格品入庫，入庫驗收要層層驗收，保管員、采購員為第一驗收人，驗收物資的數(shù)量、重量、外觀、包裝、長度、直徑、合格證等，內(nèi)在質(zhì)量不能驗收的，通知技術(shù)部門取樣化驗。要確認供應(yīng)商：確認采購物資是否與物資采購部門通知、物資采購計劃一致，有無錯誤或混亂。如有情況及時溝通，尤其是訂兩家以上的物

5、品，應(yīng)分別建帳、核算。確定送到日期與驗收日期：前者用以確定廠商是否按期交貨，以作為遲延罰款依據(jù)；后者用以督促驗收時效，避免借故推諉，并作為以后付款期限的依據(jù)。確定物資的名稱與質(zhì)量：物資到廠后，與采購人員一起檢查物資是否與合同或定單上的要求相符，（不相符的五金、電料、備件、包裝材）及時通知采購部門處理；不合格的化工原材料，及時通知采購?fù)嘶?，堅決不能投入生產(chǎn)使用。清點數(shù)量：保管員要親自檢查實際交貨數(shù)量，看是否與運送憑證或定單相符。如批量進貨，可采用抽查方式來清點。特別要注意是固定包裝者是否數(shù)量一致，及時與使用單位、采購部門、科室溝通。通知驗收結(jié)果：及時把采購貨物驗收結(jié)果以書面形式告知物資采購科和物

6、資使用單位，如發(fā)生短缺或有不合格物資應(yīng)向科室領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。質(zhì)檢部門的化驗單應(yīng)妥善保管。根據(jù)不同物資采用不同驗收方法：紙漿板：紙漿板到貨后保管員立即向物資采購購科索要合同，了解訂貨品種、數(shù)量及其他要求，并妥善保管合同； B. 做好原始記錄：登記運輸車輛、所載數(shù)量、批次、總數(shù)量； C. 及時通知質(zhì)檢部門取樣化驗（白度、水份、塵埃、重量），并有化驗人員、計量人員填寫化驗單。 D. 根據(jù)質(zhì)檢部門的取樣化驗單，計算所驗收紙漿板數(shù)量是否與合同數(shù)量一致，誤差超過1應(yīng)及時通知物資采購科進行處理；根據(jù)不同采購批次的紙漿板，確定每批每件平均重量，并以此作為發(fā)貨重量（發(fā)生在發(fā)票遲與生產(chǎn)使用前的情況）F. 每佰噸漿板

7、抽樣重量包數(shù)不得少于10包。燒堿：保管員親自到送貨車上取樣，不準讓司機或臨時工代替取樣；保管員親自把所取樣品送到化驗室化驗，不準讓送貨司機或臨時工送樣；濃度低于30，及時匯報，并請示。發(fā)放時，保管員必須和使用單位一起取樣化驗，和使用單位做到日清月結(jié)。燒堿低于30，不準驗收。液氯：每天保管員過磅稱重， 一車一次，由使用單位監(jiān)磅，并在磅單上共同簽字認可。當日與使用單位結(jié)算。 輕鈣、重鈣、滑石粉、硫酸鋁、松香、尿素、陽離子淀粉、順酐、磷酸一銨磷酸三鈉、聚合鋁、綠氧及生產(chǎn)改換的新品種等；以上物資到貨后，及時通知質(zhì)檢部門取樣化驗?；灪细窈蠓娇尚盾?，化驗不合格，及時通知物資采購科處理；每車抽查重量不得少

8、于10件，復(fù)磅時必須有使用單位或技術(shù)部門監(jiān)磅，并有監(jiān)磅人在復(fù)磅單上簽字；在使用過程中，有質(zhì)量問題，要及時反饋，并協(xié)調(diào)解決，不能影響生產(chǎn)。增白劑：到貨后，及時通知質(zhì)檢部門取樣化驗，化驗合格后方可卸車；小件包裝每車抽查重量不得小于10件，大件包裝全部過磅，過磅時必須有計量部門監(jiān)磅，并有監(jiān)磅人填寫復(fù)磅單；公司不具備化驗條件的化工物資入庫，都必須有質(zhì)檢部門的簽字認可，方可投入生產(chǎn)使用。鋼材：所購進鋼材必須過磅，有司磅員、保管員共同簽字驗收，保管員保存磅單；定尺鋼材必須有保管員和采購員共同丈量、計算；向采購人員索要材質(zhì)單，并做好記錄；室外存放的鋼材，加強保管，防止丟失；誰報鋼材誰使用，及時與使用單位、財

9、務(wù)對帳。標準件（螺絲、螺帽、軸承、三角代、閥門、密封件、油類等）：備件標準件存放在五金庫；到貨時，必須核對計劃表，無計劃的物資有權(quán)拒絕入庫；保管員清點數(shù)量，以收到實物為準；批量物資隨機抽檢，抽檢數(shù)量不少于總數(shù)的1/5；發(fā)放時和領(lǐng)料人員再次清點數(shù)量，有問題及時反映到科室處理；保管員必須抽查貨物是否符合標準（長度、寬度、厚度、直徑、材質(zhì)）有疑意，及時通知科室和采購科處理，并作好詳細記錄。電器電料、五金工具：保管員和采購人員共同核對數(shù)量；必須檢查是否有材質(zhì)單、合格證；如果沒有，拒絕驗收。脫水件（網(wǎng)、毛布）：核對數(shù)量，抽檢長度和重量；檢查外觀是否完好、包裝是否破塤；有質(zhì)量問題及時反饋并做好記錄。過磅物

10、資：進庫物資驗收過磅時，采購人員和保管同在現(xiàn)場；少量物資各庫按進貨單數(shù)量和合同要求全部過磅；批量（1噸以上）分包物資在各庫抽樣過磅，抽樣數(shù)量不少于5件，扣除各物資內(nèi)外包裝物的重量算凈重，發(fā)放時再次過磅核準；大件整車物資去磅房過磅，并做好詳細的抽檢次數(shù)、過磅數(shù)量記錄，有問題及時給科室匯報；發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)定過磅驗貨,罰責(zé)任人50元,弄虛作假者下崗,嚴重者調(diào)離崗位;氧氣和乙炔抽檢壓力,抽驗數(shù)量不少于3瓶,并做好記錄.抽查不合者全部退貨。包裝紙的加工；A 庫工必須按查科要求尺寸切割，誤差在規(guī)定范圍內(nèi)，為了避免尺寸誤差大，每卷重量不能超8KG，分割后測量，及時調(diào)整尺寸變化，保證紙的尺寸在規(guī)定范圍內(nèi)；保管

11、員每天抽檢紙的尺寸不少于3卷，并做好記錄，科室不定時和技術(shù)科人員抽查，一張不合格罰保管和責(zé)任人5元；C、 印刷不合格的產(chǎn)品要及時挑出，另行存放，做好詳細記錄，并給科室和采購科反映，嚴禁不合格產(chǎn)品發(fā)放到車間；夾紙板：驗收夾紙板時，保管員通知檢查科人員一塊到現(xiàn)場；驗收后的板要蓋章方可入庫；臨時工不能驗板，如發(fā)現(xiàn)此情況立即予以辭退，保管員調(diào)離崗位。B. 保管員應(yīng)對照采購計劃，按合同要求質(zhì)量進行收板（認準漆號）。堅持公平、公正、公開的原則；沒有計劃的不予接收，如若發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的，將追究保管員的責(zé)任。嚴把質(zhì)量關(guān)，質(zhì)量不合格的及車間退回的應(yīng)及時退回，特殊情況， 必須通知檢查科、物資管理科，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后

12、方能執(zhí)行。D. 在收板過程中，有人故意從中鬧事者，報由物資管理科進行處理。情節(jié)嚴重者，交由公司保衛(wèi)科處理，停止其供貨資格。紙芯：A、紙芯到貨后，保管員要核對數(shù)量，抽檢長度、厚度；B、通知檢查科抽檢強度；C、以上有一項不合格不準入庫，通知科室和采購科處理；包裝材（牛皮紙、淋膜牛皮紙、打包卡、塑鋼帶、拉伸膜、塑料薄膜、 塑 料塞、堵頭、紙板）： A、 牛皮紙驗收重量、色差，分切時驗收印花質(zhì)量，重量不夠及時和采購科反映，要求供方索賠，因色差和印刷不合格紙，及時退回；淋膜牛皮紙驗收重量、膜和紙的復(fù)合質(zhì)量及厚度、平整度，不合 格紙及時退回；C、 打包卡、塑料塞、堵頭、紙板驗收數(shù)量、重量.以上物資的入庫、

13、出庫的數(shù)量、質(zhì)量都要有詳細的記錄，按ISO9000的要求執(zhí)行。關(guān)于物資入庫、出庫的數(shù)量、質(zhì)量堅持履行簽字手續(xù)。科室不定時對各倉庫的記錄及貨物抽檢檢查，發(fā)現(xiàn)記錄不記或物資有問題入庫，一次對責(zé)任人罰款100元，嚴重者下崗或調(diào)離崗位。5、物資的保管有計劃合格的物資入庫后，保管員應(yīng)填寫倉庫入庫物資登記表。物資的擺放應(yīng)定位，根據(jù)物資的體積大小、輕重等按“五五擺放”或其它形式擺放整齊，做好標識。物資的擺放貨位要考慮通風(fēng)、放水、防火等安全要素。按規(guī)定留有通道。物資入庫后，保管員應(yīng)向供貨方開具收到憑證和運費結(jié)算證明的憑證。以上兩種憑證若供貨方發(fā)生丟失，三個月以后由供貨方寫出丟失證明（蓋公章），經(jīng)保管員簽字、物

14、資管理科長簽字后，復(fù)印原存根補辦手續(xù)。物資入庫后，供貨方當時出具發(fā)票的，保管員直接填制入庫（或以后）出具發(fā)票的，保管員必須先收回“收到憑證”后填制“入庫憑證”。保管員應(yīng)規(guī)范填制“入庫憑證”，不能漏項、不能涂改，嚴禁沒有發(fā)票直接給供貨方開“入庫憑證”。保管員對所分管的物資必須按財務(wù)部門的要求建立“物資庫存臺賬”，認真記賬、核算。定期與財務(wù)部門對賬。保管員在月底要按財務(wù)部門的規(guī)定盤點物資、填制“物資庫存報表”，上報財務(wù)部門、物資管理科和主管領(lǐng)導(dǎo)。庫要按要求配備消防器材，保管員要懂得消防知識，會用消防器材。定期對倉庫的安全進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即處理。倉庫安全的管理按公司倉庫安全管理規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行

15、.液氯鋼瓶的儲存按公司液氯鋼瓶的安全使用管理規(guī)定執(zhí)行.倉庫物資發(fā)生丟失或盤虧由保管員負責(zé)賠償。進出倉庫乙炔、氧氣，必須建立明細帳。按照乙炔、氧氣是否充滿分片堆放。乙炔、氧氣瓶以及一些可燃物，嚴禁同時堆放。乙炔、氧氣瓶不準疊壓對方。乙炔、氧氣存放地點應(yīng)遠離電器，防止電火花造成火災(zāi)。乙炔、氧氣的運輸要用小車，不允許在地上滾動。氣瓶上應(yīng)有塑膠防震圈。進庫的氣瓶應(yīng)檢查接口是否牢固，連接螺絲是否損壞，扳手四方是否可用。不合格應(yīng)退回供應(yīng)商。乙炔、氧氣分開存放乙炔存在五金庫，氧氣存在備件庫。脫水器材的管理,保管員要認真學(xué)習(xí)供應(yīng)商所提供的毛布、網(wǎng)的使用說明書，無計劃的物資拒絕入庫，不經(jīng)倉庫的物資不能驗收，違者

16、，對經(jīng)手人保管員處以50 500 元的罰款，掛連責(zé)任人10 %；保管員認真詳細的填好交舊領(lǐng)新記錄，便于追溯，違者一次罰款10 元；每發(fā)一條毛布、網(wǎng)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)科和本科室的規(guī)定（車間領(lǐng)毛布、網(wǎng)時，一定要交上一張網(wǎng)、毛布的合格證、及反饋意見表），否則不于發(fā)放（舊件三日內(nèi)交還，否則，對領(lǐng)料人罰款50 100 元/次。凡毛布、網(wǎng)的車間實際使用周期、達不到要求的，必須由車間寫報告經(jīng)生產(chǎn)科審核、物資部經(jīng)理簽字認可后，才能發(fā)貨；車間試用產(chǎn)品時，一定由領(lǐng)導(dǎo)簽字認可，保管員注明詳細情況，及時匯報，及時處理；以上情況，保管員誰經(jīng)手誰負責(zé)，凡因車間使用周期達不到要求而保管員不按規(guī)定發(fā)給車間的或不符合程序入庫驗收的，

17、科室將追究經(jīng)手人責(zé)任，罰款、調(diào)離下崗；領(lǐng)新必須交舊，交一個發(fā)一個（特殊情況，三日內(nèi)規(guī)還，否則對領(lǐng)料人罰款（550元），車間使用必須執(zhí)行廢物處理程序，由領(lǐng)導(dǎo)簽字為準；車間使用過程中，車間反饋過來的信息及時匯報給科室領(lǐng)導(dǎo)和物資采購科，由物資采購科處理，處理的結(jié)果并載入記錄；對各種脫水物資做好明細（按規(guī)格、品號、供貨廠家）建立物資臺賬.完美執(zhí)行物資的提前報廢制度，不合格物資結(jié)合物資采購科及時退回，減少庫存占壓。進一步規(guī)范夾紙板的管理,在驗收入庫發(fā)放方面,保管員通知檢查科人員，一塊到現(xiàn)場，驗收后的夾紙板要蓋章后可方入庫；臨時工不能驗板，如發(fā)現(xiàn)此情況立即予以辭退，保管員調(diào)離崗位。保管員應(yīng)對照采購計劃，按

18、合同要求質(zhì)量進行收板（認準漆號）。堅持公平、公正、公開的原則；沒有計劃的不予接收，如若發(fā)現(xiàn)違犯規(guī)定的，將追究保管員的責(zé)任。嚴把質(zhì)量關(guān)，質(zhì)量不合格的應(yīng)及時退回，特殊情況，必須通知檢查科、物資管理科、經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能執(zhí)行。在收板過程中有人故意從中鬧事，報由物資管理科進行處理。情節(jié)嚴重的交于公司保衛(wèi)科處理。仃止其供貨資格。在供貨接觸過程中，不準向供方人員、吃、拿、卡、要，如有以上情況，立即與以下崗、調(diào)離或辭退。嚴格執(zhí)行開票領(lǐng)用制度，車間開多少票發(fā)多少貨，嚴禁沒票領(lǐng)板和丟失板，公司內(nèi)亂仍、亂放的板及時回收，另外記賬；不及時回收由保管負責(zé)。紙芯的管理,只有給昆山亞龍生產(chǎn)的車間，生產(chǎn)卷筒時，才能用奧斯

19、龍的紙芯，其它車間都用廣匯的紙芯，要求給昆山亞龍改紙芯時，一定要減少整改誤差；整改人備案，誰整改誰負責(zé)；紙芯存放，下面必須墊墊板，做好防護做好防潮工作；兩家紙芯分開存放，并標識清楚；給車間發(fā)紙芯時，保管員必須到現(xiàn)場，不準混發(fā)，誰值班誰負責(zé)。紙芯要求每天盤點一次，防止丟失； 紙芯按計劃采購，不合格品立即退回。廣匯紙芯一批用完時，再打驗收，車間反饋的問題立即上報。南陽 、岳陽的不合格品抓緊時間找采購科協(xié)調(diào)退回，減少庫存，便于倉庫管理。廢物處理的管理,倉庫要嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度（交舊必由設(shè)備、生產(chǎn)部門確認報廢）：交回倉庫的廢物，必須由物資管理科統(tǒng)一按排倉庫管理：交回或回收的廢物，必須由物資管理科統(tǒng)一安排倉庫管理：廢物處理由公司統(tǒng)一招標定價（月售價在5000元以上者），零星處理由科室認可，保管員無權(quán)私自處理廢物。不得有違規(guī)行為,廢物由設(shè)備物資招標進行招標，經(jīng)財務(wù)審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，才可以買給中標單位。中標單位與物資管理科簽定合同（合同內(nèi)容要詳細）：處理過程、處理廢物由設(shè)備、生產(chǎn)同意（對交回的廢物再次把關(guān)），方可裝車過磅，（司磅員必須見有關(guān)人員的簽字證明為報廢）。處理廢物時保管員必