1、第5頁 共5頁公司財務(wù)部內(nèi)審工作總結(jié)|財務(wù)工作總結(jié)個人公司領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會，財務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在財務(wù)部內(nèi)審的崗位上，嚴(yán)格按照年初制定的內(nèi)審方案，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)視力度，確保各項制度深化落實”這一工作目的，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過審計組同志們的共同努力，獲得了一定成績，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)視和效勞職能，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策根據(jù)。全年共開展審計工作24項，在深化公司改革，促進廉政建立，加強財務(wù)管理，進步經(jīng)濟效益等方面，起到了一定的作用，也獲得了一定的成績，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相

2、信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可。下面我從三個方面匯報工作：一、20 xx年的主要工作1、結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度工作方案財務(wù)內(nèi)審是一個新設(shè)的崗位，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的開展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，在成立內(nèi)審崗位后，就根據(jù)工作需要立即制定了年度工作方案；為了加強供電所財務(wù)管理，糾正經(jīng)濟活動中不標(biāo)準(zhǔn)、不合法等違紀(jì)違規(guī)問題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務(wù)收支審計工作方案，為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，制定了經(jīng)濟業(yè)務(wù)審計工作方案，為了標(biāo)準(zhǔn)供電

3、所的收費行為，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的方案；并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了詳細(xì)的要求。這些根底工作的進展，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的根底。2、積極開展內(nèi)審工作、為了強化管理，堵塞破綻，進步效益，公司年初細(xì)化了內(nèi)部審計制度，其目的是糾正經(jīng)濟活動中不標(biāo)準(zhǔn)、不合法、損失浪費等違紀(jì)違規(guī)問題，抑制消極因素，促進各部門遵紀(jì)守法，為公司經(jīng)濟安康運行保駕護航；通過工作發(fā)現(xiàn)2個供電所財務(wù)有問題，違紀(jì)金額接近10萬元，我們財務(wù)內(nèi)審根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，提早介入，在批評教育的同時，催促其整改，既為公司保護了這2個所長，又防止了檢察部門查處的損失.以上審計共提出審計意見或建議

4、15條，審計調(diào)帳6筆，收繳違紀(jì)金額2萬余元，協(xié)助2個供電所收回沉淀老電費4萬余元。、對各供電所的收費標(biāo)準(zhǔn)行為進展了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)局部供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)，及局部收費員沒有按規(guī)定保管收據(jù)，出現(xiàn)了喪失收據(jù)的現(xiàn)象，我們審計組及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，并對相關(guān)供電所和個人進展了經(jīng)濟處分，收繳處分金額1萬余元。、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，財務(wù)內(nèi)審對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各種票據(jù)進展審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦理換票手續(xù)，需要作納稅申報的，提早申報，需要作調(diào)整的提早調(diào)整，合理躲避了稅負(fù)，為公司減少了一定的損失.另一方面通過對大量經(jīng)濟活動審核情況的綜合分析p ，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出綜合建議；全年

5、共審核票據(jù)2萬多張，提供合理化建議16條，抵抗不合理開支17萬余元，減少稅負(fù)20萬余元。3、完善財務(wù)管理制度，加強財務(wù)審計檢查，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)行為。20 xx年財務(wù)管理工作以抓制度建立和根底管理為重點,為了加強供電所的財務(wù)管理，進一步完善財務(wù)管理制度，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理行為，推行司務(wù)公開和陽光理財，公司出臺了供電所財務(wù)收支管理方法，監(jiān)視和管理的職責(zé)落在了我們財務(wù)部，為了使公司制定的管理方法得到貫徹和落實，財務(wù)部制定了定期財務(wù)檢查的制度，內(nèi)審在公司紀(jì)檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務(wù)進展一次全面檢查，檢查點放各所的財務(wù)收支、費用開支、工資分配、物資采購、消費經(jīng)營、電價政策、收費標(biāo)準(zhǔn)、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、開展的

6、重點、熱點的問題上，檢查面為100；并對個別財務(wù)管理較為混亂供電所進展了專項審計檢查，針對審計中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況，從根本上標(biāo)準(zhǔn)了供電所的財務(wù)行為，杜絕了違背財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。二、工作中存在的缺乏20 xx年財務(wù)內(nèi)審工作獲得了一定的成績，然而，在看到成績的同時，我也看到了缺乏，內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，審計工作還不夠深化、細(xì)致,還有待在以后的工作中加以改良，比方在經(jīng)濟業(yè)務(wù)審核、各項經(jīng)營費用的控制上，施行財務(wù)分析p 等方面都相當(dāng)欠缺。這些都應(yīng)該是20 xx年財務(wù)內(nèi)審要重點考慮和解決的主題，作為財務(wù)人員，我應(yīng)在公司加強管理、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟行為、進步公司經(jīng)濟效益等

7、方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和公司的開展，與公司共同進步。三、20 xx年財務(wù)內(nèi)審工作設(shè)想20 xx年，是公司面臨形勢最嚴(yán)峻的一年，如何使公司可以進一步標(biāo)準(zhǔn)管理、開節(jié)流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內(nèi)審我們認(rèn)為必須做好如下幾個方面的工作：1、加強內(nèi)部審核工作，努力作好稅企財務(wù)銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)；努力降低消費本錢，減少費用開支，做好開節(jié)流工作，進步公司經(jīng)濟效益，使各項費用的開支控制在財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)。2、進一步完善財務(wù)管理制度，加強迫度執(zhí)行的檢查與指導(dǎo)，狠抓會計根底工作與財務(wù)管理，對各經(jīng)營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務(wù)制度的情況定期檢查，檢查面為100，使財務(wù)制度得到貫徹落實。3、加強學(xué)習(xí)，與時俱進,開拓創(chuàng)新,強化監(jiān)視機制，不斷擴大內(nèi)審監(jiān)