1、PAGE PAGE 6Q/WH 02102005前 言Q/WHH 0221020005產(chǎn)產(chǎn)品要求求確定與與評審控控制程序序是根根據(jù)GBB/T 19000120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求中的要要素7.2.1和7.2.2、GGB/TT 244001119996環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范及及使用指指南中中的要素素4.33和4.4和GGB/TT 288001120001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)范范中的的要素44.3和和4.44以及WWH/QQEO 0100020005質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系手冊中7.2.11、7.2.22條款的的要求制制定的。 本標標準由衛(wèi)衛(wèi)華集團團有限公公

2、司管理理體系一一體化工工作小組組提出，由河南南衛(wèi)華起起重科技技股份有有限公司司銷售部部歸口管管理。本標準經(jīng)經(jīng)衛(wèi)華集集團有限限公司行行政人事事部審核核，由管管理者代代表俞有有飛批準準。本標準主主要起草草單位：河南衛(wèi)衛(wèi)華起重重科技股股份有限限公司銷銷售部。本標準主主要起草草人：尚尚秀榮。 本標準準于20005年年1月330日發(fā)發(fā)布，220055年2月月1日起起實施。Q/WH 02102005產(chǎn)品要求求確定與與評審控控制程序序1 目的的明確產(chǎn)品品要求，并通過過評審達達到這些些要求，從而提提高顧客客的滿意意度。2 范圍圍本標準規(guī)規(guī)定了與與產(chǎn)品有有關的要要求確定定、評審審、控制制的程序序和要求求等。本標

3、準適適用于產(chǎn)產(chǎn)品要求求的確定定與評審審。3 職責責3.1 銷售部部負責組組織確定定產(chǎn)品的的要求，負責組組織對合合同/訂訂單進行行評審，對合同同/訂單單的規(guī)范范、準確確負責。3.2 生產(chǎn)部部負責評評審滿足足合同/訂單要要求的生生產(chǎn)能力力。3.3 采購部部負責評評審滿足足合同/訂單要要求的物物資采購購能力。3.4 質(zhì)量部部門負責責評審滿滿足合同同/訂單單要求的的產(chǎn)品檢檢測能力力。3.5 技術部部門負責責評審滿滿足合同同/訂單單要求的的新產(chǎn)品品設計開開發(fā)能力力以及生生產(chǎn)的工工藝能力力。4 作業(yè)業(yè)程序4.1 合同/訂單分分類4.1.1 常常規(guī)合同同/訂單單：針對對本公司司有的產(chǎn)產(chǎn)品所訂訂的合同同/訂單

4、單。4.1.2 特特殊合同同/訂單單：常規(guī)規(guī)合同/訂單外外的合同同/訂單單。包括括針對新新產(chǎn)品或或有附加加技術要要求的已已有的產(chǎn)產(chǎn)品所訂訂的合同同/訂單單。4.2 產(chǎn)品要要求的確確定4.2.1 銷銷售部負負責組織織對產(chǎn)品品要求的的確定，產(chǎn)品的的要求包包括：顧客明確確規(guī)定的的要求。既有產(chǎn)產(chǎn)品本身身的質(zhì)量量、環(huán)保保、安全全要求，也包括括交付、交付后后活動的的要求，如交貨貨期、包包裝、運運輸、售售后服務務等；顧客沒有有明確規(guī)規(guī)定，但但預期或或規(guī)定用用途所必必要的要要求；與本產(chǎn)品品有關的的法律法法規(guī)的要要求；本公司附附加的對對顧客的的責任。4.2.2 產(chǎn)產(chǎn)品要求求應形成成相關的的文件，如產(chǎn)品品標準、銷

5、售文文件、書書面服務務承諾、技術協(xié)協(xié)議等。4.2.3 在在接受合合同/訂訂單及更更改以及及服務承承諾公開開發(fā)布之之前，應應根據(jù)實實際情況況對產(chǎn)品品要求進進行評審審。4.3 產(chǎn)品要要求評審審4.3.1 產(chǎn)產(chǎn)品要求求評審的的內(nèi)容Q/WH 021020054.3.1.11 各項項要求是是否合理理、明確確并形成成文件。4.3.1.22 各項項要求是是否有含含糊不清清之處或或有關的的特殊內(nèi)內(nèi)容是否否得到了了說明。前后不不一致的的要求是是否得到到解決。4.3.1.33 是否否符合法法律法規(guī)規(guī)的有關關的要求求。4.3.1.44 客戶戶的潛在在要求是是否能得得到識別別，這些些要求是是預期或或規(guī)定用用途所必必要

6、的。4.3.1.55 本公公司的附附加要求求能否兌兌現(xiàn)。4.3.1.66 本公公司是否否有履行行產(chǎn)品、合同/訂單要要求以及及服務承承諾的能能力。4.3.2 產(chǎn)產(chǎn)品要求求評審的的方式4.3.2.11 合同同/訂單單的評審審銷售部訂訂單員與與客戶洽洽談，并并交予銷銷售部訂訂單人員員，以便便落實、下發(fā)、執(zhí)行。銷售部接接受客戶戶的訂單單。對于于客戶（非終端端客戶）的口頭頭訂單，銷售部部訂單人人員應將將其記錄錄在“客戶口口頭訂單單記錄表表”上，并并復讀給給客戶聽聽，得到到其肯定定；如客客戶方便便最好是是將記錄錄傳真給給客戶，由其書書面確認認后回傳傳。銷售部訂訂單人員員根據(jù)客客戶訂單單/合同同的內(nèi)容容及本

7、公公司附加加的必要要的要求求，根據(jù)據(jù)客戶要要求對一一些有必必要進行行合同評評審的產(chǎn)產(chǎn)品進行行合同評評審（如如大噸位位、以前前公司未未設計開開發(fā)過的的新產(chǎn)品品或未生生產(chǎn)過的的產(chǎn)品等等），填填寫“合同/訂單評評審表”，送有有關部門門進行評評審。有現(xiàn)貨合合同/訂訂單和評評審銷售部協(xié)協(xié)調(diào)人員員從電腦腦中知道道有現(xiàn)貨貨而且客客戶短期期內(nèi)不提提的貨品品，則銷銷售部與與技術部部、生產(chǎn)產(chǎn)部以及及質(zhì)檢部部等相關關部門人人員參加加評審，以確定定此車的的調(diào)配情情況再下下結(jié)論。 無無現(xiàn)貨合合同的評評審由銷銷售部訂訂單人員員將“合同/訂單評評審表”交生產(chǎn)產(chǎn)部就生生產(chǎn)能力力、生產(chǎn)產(chǎn)完成周周期進行行簽字評評審，采采購部就就

8、采購周周期進行行評審，設計部部就其設設計日期期進行評評審，物物管部就就其下料料日期等等進行評評審，之之后由銷銷售部根根據(jù)“合同/訂單評評審表”的反饋饋情況簽簽訂合同同。 特特殊合同同/訂單單的評審審對于大噸噸位、非非標或有有特殊技技術要求求的合同同訂單，由銷售售部訂單單人員組組織各個個部門進進行評審審。有技術部部門、采采購部、生產(chǎn)部部、質(zhì)檢檢部、物物管部、質(zhì)檢部部等部門門參加。評審前，有銷售售部填寫寫“合同/簽訂評評審表”并通知知各有關關部門。評審時應應注意：要估計計外購件件、材料料的采購購和設計計，生產(chǎn)產(chǎn)的周期期。要衡量量本公司司的設計計、工藝藝和檢測測能力。要識別別新的結(jié)結(jié)構要求求、質(zhì)量量

9、要求、分析產(chǎn)產(chǎn)品的其其它性能能。對產(chǎn)品品的成品品和利潤潤進行核核算。Q/WH 02102005評審后，參加評評審的部部門應在在“合同/訂單評評審表”中的相相應欄目目中簽名名，最后后由副總總經(jīng)理批批準。副總經(jīng)理理指定有有關部門門就特殊殊合同/訂單制制定質(zhì)量量計劃，并按質(zhì)量計計劃控制制程序的要求求進行管管理。 銷銷售部負負責合同同評審的的內(nèi)外部部協(xié)調(diào)工工作。4.4 產(chǎn)品要要求的落落實4.4.1 產(chǎn)產(chǎn)品標準準、服務務承諾文文件批準準和合同同生效后后即生效效。4.4.2 合合同/訂訂單的執(zhí)執(zhí)行4.4.2.11 合同同評審后后，銷售售部銷售售人員根根據(jù)合同同草案與與批準的的評審結(jié)結(jié)果，負負責與客客戶正式

10、式簽訂合合同。4.4.2.22 訂單單評審通通過后對對方300%的預預付款到到帳后合合同生效效。4.4.2.33 銷售售部將合合同/訂訂單及“合同/訂單評評審表”分發(fā)有有關部門門實施。4.4.2.44 銷售售部客戶戶經(jīng)理應應主動掌掌握合同同/訂單單的履行行情況，若發(fā)生生實際與與約定情情況不一一致時，應及時時與客戶戶協(xié)商解解決。4.5 產(chǎn)品要要求的更更改4.5.1 當當產(chǎn)品要要求由于于某中原原因需要要進行更更改時，銷售部部應根據(jù)據(jù)產(chǎn)品合合同的履履行情況況結(jié)合其其他部門門的情況況進行更更改，如如一般的的不影響響產(chǎn)品的的性能或或使用情情況的更更改由銷銷售部直直接下更更改通知知單，更更改通知知單要及及

11、時下發(fā)發(fā)到合同同的相關關部門，對于一一些大的的變動銷銷售部根根據(jù)實際際情況要要征詢相相關部門門的意見見，然后后在下更更改通知知單，并并下發(fā)到到各部門門。4.5.2 修修訂合同同/訂單單時，要要注明修修改的原原評審合合同的編編號。合合同/訂訂單修改改文件有有銷售部部及時發(fā)發(fā)至原合合同/訂訂單接受受部門。4.5.3 本本公司提提出合同同/訂單單的修訂訂，可以以是書面面的認可可也可根根據(jù)具體體情況電電話認可可或傳真真認可。4.5.4 因因某種原原因取消消合同/訂單時時，銷售售部應發(fā)發(fā)“合同訂訂單取消消變更通通知單”通知原原合同/訂單接接收部門門。4.6 合同/訂單的的保存所有已經(jīng)經(jīng)確定的的合同/訂單及及其后的的修訂，以及“合同/訂單評評審表”均由銷銷售部負負責存檔檔。存檔檔時應注注意合同同/訂單單與“合同/訂單評評審表”的一一一對應。傳真件存存檔時應應復印一一份，以以防文件件失效。5 支持持性文件件設計和和開發(fā)控控制程序序質(zhì)量計計劃控制制程序6 記錄錄Q/WH 02102005客戶訂單單或合同同合同訂單單評審表表合同/訂訂單取消消變更通通知單合同/訂訂單評審審表編號： 填寫寫日期：初次評審審 修訂（原評審審編號：