1、.銷售管理系統(tǒng)作業(yè)說明1.1銷售報價流程客戶銷售/客服技術(shù)/財務(wù)總經(jīng)理新商品報價時應(yīng)依據(jù)技術(shù)部之BOM測算資料成本再參照人工薪資及制造花費成本占比估出銷貨成本并給出報價建議。舊商品報價時參照現(xiàn)行核和價單及過去歷史交易記錄從頭報價報價要求新商品N歷史報價報價單成立批準Y商品估價計價表改正N改正N批準Y報價單報價員/業(yè)務(wù)員輸入報價單報價單報價單FAX客戶確認.學(xué)習(xí)幫手.報價單確認.銷售副總批準(文件簽核)總經(jīng)理第二次批準(文件簽核)業(yè)務(wù)員或客服打印報價單E-mail/Fax給客戶客戶贊同報價于報價單奏效日期當(dāng)天進行報價單確認1.2業(yè)務(wù)接單流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明客戶銷售/客服PMC成品庫房客戶下單

2、客戶訂單答復(fù)訂單評審NY判斷能否可接單條件如：品種、規(guī)格、單訂單成立價、交期、數(shù)目.等改正批準NY訂單資料輸入訂單憑據(jù)N庫存Y銷售副總或經(jīng)理批準(文訂單憑據(jù)件簽核)訂單憑據(jù)工單開立及發(fā)放流程銷貨流程打印/傳遞訂單憑據(jù)PMC判斷能否有庫存，.學(xué)習(xí)幫手.有庫存者直接銷貨,無庫存者發(fā)工單生產(chǎn)1.3銷售出貨流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明銷售/客服PMC庫房財務(wù)客戶訂單出貨通知訂單出貨通知可經(jīng)過訂單出貨明細表OA系統(tǒng)轉(zhuǎn)到PMC?？沙鲐沋備貨PMC經(jīng)理確立可出貨訂單出貨明細表出貨明細表交成品倉銷貨單成立庫備貨，確立出庫數(shù)N量批準Y銷貨單成品出貨改正銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單簽回輸入銷貨單資料銷貨單銷貨單.學(xué)習(xí)幫手

3、.庫房主管批準(文件簽核)打印銷貨單憑據(jù)（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷貨單簽收1.4銷售退貨流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明客戶銷退通知判斷銷退原由可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料銷售副總/經(jīng)理批準(文件簽核)確認退貨數(shù)目打印銷退單（四聯(lián)）PMC經(jīng)理審察(文件簽核)質(zhì)管部針對銷退品查驗,良品及不良品應(yīng)劃分庫銷售/客服質(zhì)管PMC/庫房財務(wù)銷退通知銷退單成立改正N批準Y銷退單審察銷退單QC查驗確立入庫FM,4銷退單銷退單點收銷退單確認銷退單銷退單.學(xué)習(xí)幫手.別寄存庫房點收數(shù)目銷退品入庫銷退單確認采買管理系統(tǒng)2.1采買詢價流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明供給商采買技術(shù)/銷售樣品需求由技術(shù)部或業(yè)務(wù)員提出相應(yīng)樣品詢價要求需求

4、后，采買進行詢價。商品報價供給商報價歷史價錢詢價單成立改正舊商品詢價時參照及過去歷史交N易記錄比較。批準Y詢價單采買錄入奏效的詢價單詢價單經(jīng)理批準(文件簽核).學(xué)習(xí)幫手.發(fā)出新的價錢信息給技術(shù)/銷售2.2請購作業(yè)流程作業(yè)說明請購單位采買備注請購單位手寫請購單，經(jīng)部門ERP系統(tǒng)請購單，一定是.請購單成立學(xué)習(xí)幫手.改正.經(jīng)理審察后（總數(shù)2000元需商品信息現(xiàn)有的商品方總經(jīng)理審察）輸入請購資料,請可用此流程（原物料、購資料一定載明品名、規(guī)格、包裝資料、易耗品等）數(shù)目、需求日期等辦公用品、機器設(shè)施等，因暫未進行編碼，按正常書面流程走。分管副總批準(文件簽核)請購單交采買采買審察需求能否有其余方法代替及

5、其合理性,應(yīng)以防止產(chǎn)庫存存貨為最高原則，請購單簽核（憑據(jù)上）采買部依請購單需求進行采買詢、比、議價作業(yè),決定采買廠商,單價及數(shù)目并鎖定請購資料.學(xué)習(xí)幫手.將請購資料轉(zhuǎn)變成采買稿本或采買單下接采買流程2.3采買下單流程作業(yè)說明供給商采買PMC.學(xué)習(xí)幫手.采買稿本根源有以下幾種請購單、訂單、物料需求計算生成采買稿本采買根源檢視采買稿本確認采買稿本Y改正確認采買稿本改正NPMC確認數(shù)目采買確認供給商YN采買根源檢視批準Y采買單成立改正批準NY采買經(jīng)理批準(文件簽核)采買單FAX采買單根源有以下幾種：采買單采買單請購單、詢價單、采買稿本更新、采買計劃發(fā)放、獨立采買需求進入采買預(yù)交追蹤管理生成采買單采買

6、單資料,以下字段請的確輸入；收料庫別、預(yù)交日、數(shù)量、單價等.學(xué)習(xí)幫手.采買經(jīng)理（總數(shù)2000元需總經(jīng)理審察）審察及批準,審察之要項為單價及對象打印采買單經(jīng)理署名采買單E-mail/Fax給供給商追蹤表計有1.采買未進明細表查驗管理系統(tǒng)3.1進貨查驗流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明庫房質(zhì)管采買/生產(chǎn)財務(wù)進貨檢驗需求依采買單或進貨檢驗需求開立收料單收料單輸入庫房輸入收料單改正批準N主管批準(文件簽核)Y收料單發(fā)送信息通知質(zhì)管部IQC查驗來料進貨查驗單輸入質(zhì)管部將查驗結(jié)果輸入進貨查驗單改正.學(xué)習(xí)幫手.經(jīng)理批準，(文件批準N簽核)通知庫房開進貨單庫房錄入進貨單主管審察(文件簽核)打印進貨單Y進貨單輸入改正批準

7、N進貨單憑據(jù)Y進貨單憑據(jù)進貨單憑據(jù)進貨單憑據(jù)3.2退貨查驗流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明質(zhì)管庫房采買/生產(chǎn)供給商驗退申請依進貨查驗單或驗退申請開立驗退退回單。驗退退回單輸入質(zhì)管部IQC輸入驗退退回單。改正批準N經(jīng)理批準(文件簽核)Y驗退退回單憑據(jù)列印驗退退回單憑證給庫房、采買/驗退退回單憑據(jù)生產(chǎn)、廠商驗退退回單驗退退回單驗退退回單憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù).學(xué)習(xí)幫手.退貨單輸入庫房錄入退貨單N改正批準主管批準(文件簽核)Y退貨單憑據(jù)退貨單憑據(jù)列印驗退退回單憑證退貨單憑據(jù)退貨單憑據(jù)退貨單憑據(jù)4.PMC管理系統(tǒng)4.1訂單分派流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明銷售/客服PMC采買客戶訂單/銷售展望訂單確認設(shè)計訂單屬性訂單屬性：產(chǎn)

8、品屬性和數(shù)選擇訂單屬性量屬性。原則上成熟的產(chǎn)品和批量大的訂單放在蘇州工廠生產(chǎn)，新產(chǎn)品、樣品和批量小的訂單放在泉自動分派訂單州工廠生產(chǎn)。手工分派調(diào)整手工分派訂單：依據(jù)交貨緊迫程度、原資料齊全程度、交貨距離和工廠負荷泉州工廠訂單蘇州工廠訂單等綜合進行考慮訂正與調(diào)整。主生產(chǎn)計劃主生產(chǎn)計劃物料需求計劃物料需求計劃泉州采買計劃主生產(chǎn)計劃、物料需求計蘇州采買計劃劃和采買計劃均分工廠進行計劃。.學(xué)習(xí)幫手.4.2生產(chǎn)計劃編制流程作業(yè)說明銷售/客服PMC/庫房采買.學(xué)習(xí)幫手.1業(yè)務(wù)員接到客戶需求或客戶訂單/客戶訂單編制銷售展望或銷售展望內(nèi)部訂單，客戶服務(wù)部跟單員匯總各地區(qū)業(yè)務(wù)員或項目組銷售訂單或銷售預(yù)測2PMC

9、每個月底編制下一個月的主生產(chǎn)計劃，用于技術(shù)部配方準備和采買物料需求測算。3PMC依據(jù)主生產(chǎn)計劃，進行產(chǎn)能負荷剖析，口頭訂單/提出能力需求計劃；并查詢庫存提出物料需求計劃。4生產(chǎn)部依據(jù)主生產(chǎn)計劃、口頭訂單及采買計劃編制周生產(chǎn)作業(yè)計劃。采購部依據(jù)主生產(chǎn)計劃和交貨周期編制采買作業(yè)計劃。5PMC對生產(chǎn)作業(yè)計劃與采買計劃要進行審察并對其落實情況進行追蹤與協(xié)調(diào)。6PMC依據(jù)訂單生產(chǎn)狀況及物流運輸周期編制出貨計劃，供生產(chǎn)、庫房和物流安排工作參照。.主生產(chǎn)計劃能力需求計劃物料需求計劃生產(chǎn)作業(yè)計劃采買計劃進度追蹤與協(xié)調(diào)出貨計劃通知出貨.學(xué)習(xí)幫手.7依據(jù)出貨計劃、備貨與車輛安排情況，PMC組織出貨。4.3物料需求

10、計算作業(yè)流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明技術(shù)1PMC依客戶訂單睜開的批次生產(chǎn)計劃,是用于采購物料需求睜開、訂單交期和生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)的設(shè)定。BOM2PMC依據(jù)技術(shù)部供給的BOM及庫存信息計算物料毛需求、凈需求、聯(lián)合安全庫存量提出物料需求計劃。3由批次生產(chǎn)計劃睜開具體機臺設(shè)施之生產(chǎn)計劃,調(diào)整項目主假如動工日期,竣工日期。并檢視物料需求能否正確。4生產(chǎn)計劃有改正時若非最后工序產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)再履行一次MRP,根源為計劃根源5假如采買計劃沒法知足者,應(yīng)與PMC進行磋商,改正生產(chǎn)計劃,重算采買計劃直到計劃可履行為止6確立批次生產(chǎn)計劃無誤PMC/庫房采買客戶訂單生產(chǎn)計劃庫存信息物料需求計劃產(chǎn)生上一步N物料需求計劃保護Y上一

11、步N矛盾計劃之磋商與調(diào)整Y生產(chǎn)計劃調(diào)采買計劃調(diào)整與發(fā)放整與發(fā)放采買流程工單成立.學(xué)習(xí)幫手.再辦理鎖定及發(fā)放7將生產(chǎn)計劃發(fā)放為工單將采買計劃發(fā)放為采買單生產(chǎn)管理系統(tǒng)5.1工單作業(yè)流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明PMC生產(chǎn)技術(shù)庫房質(zhì)管備注1.生產(chǎn)制造需求：依訂單或生產(chǎn)計劃庫存的需求開立成品工單（制造命令單）2.PMC輸入工單，保護品名、生產(chǎn)數(shù)量、估計動工日、估計竣工日、包裝方式等,質(zhì)管部提供質(zhì)量預(yù)防建議，技術(shù)部供給相應(yīng)的配方單和工藝流程單作為工單附件。經(jīng)理審察(文件生產(chǎn)制造需求配方單/工藝流程單工單輸入批準改正NY批準生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印生產(chǎn)進度表及訂單生產(chǎn)進度表供估計工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查問參照質(zhì)量預(yù)防建

12、議批準.學(xué)習(xí)幫手.簽核)工單憑據(jù)4.列印工單憑據(jù)：(五聯(lián)）工單憑證工單憑工單憑證證5.2生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明PMC生產(chǎn)庫房財務(wù)備注1.工單領(lǐng)料申請：工單領(lǐng)領(lǐng)料單輸入生產(chǎn)部依工單排出貨料申請排程表，庫房參照工N追蹤欠單，依據(jù)生產(chǎn)的出貨改正料：排程表所需求的物料工單欠料來發(fā)料。明細表生產(chǎn)部輸入領(lǐng)料單：庫房批準（確認領(lǐng)料真切數(shù)目）。3.打印領(lǐng)料單憑據(jù)：批準Y領(lǐng)料單憑證庫房按領(lǐng)料單憑據(jù)發(fā)料.學(xué)習(xí)幫手.4.庫房依據(jù)領(lǐng)料單、物料包裝單位和庫存量進行發(fā)料。領(lǐng)料超訂單用量部份填紅單。5.生產(chǎn)部門確認所收物料與憑據(jù)相切合。生產(chǎn)部門領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑據(jù)簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑據(jù)6.領(lǐng)料單憑據(jù)復(fù)?。?/p>

13、生產(chǎn)部復(fù)印簽收此后的領(lǐng)料單，分別送到各部門5.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明1對工單所發(fā)材料不良換料或因工藝問題資料代替或其余作業(yè)疏失資料溢發(fā)等剩余資料，生產(chǎn)部應(yīng)實時退回庫房2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于生產(chǎn)系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)。3.批準否Y/N：由生產(chǎn)部經(jīng)理/主管審察能否批準此退料單(如審察有差異需從頭修正退料單數(shù)據(jù))由生產(chǎn)部打印退.生產(chǎn)質(zhì)管庫房財務(wù)備注工單退料申請退料單輸入改正NY批準否Y/NN退料單憑證.學(xué)習(xí)幫手.料單憑據(jù)。Y5分別交由質(zhì)管審察部署名審察6庫房依據(jù)憑據(jù)審察簽收退料單審察簽收退料單。退料單憑據(jù)7復(fù)印憑據(jù)交由退料單憑據(jù)退料單憑據(jù)各部門留底5.4生產(chǎn)入庫作業(yè)流程.學(xué)習(xí)

14、幫手.作業(yè)說明1生產(chǎn)部工單生產(chǎn)完成后，應(yīng)向質(zhì)管部提出產(chǎn)成品竣工入庫申請。生產(chǎn)質(zhì)管庫房財務(wù)備注生產(chǎn)入庫申請生產(chǎn)進度表批準否Y/N由質(zhì)管部FQC檢驗，錄入生產(chǎn)入庫查驗單，傳遞生產(chǎn)，連同實物到庫房，辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)部門參照入庫實質(zhì)輸入“生產(chǎn)入庫單”：Y入庫單輸入改正批準NY.入庫單憑據(jù)學(xué)習(xí)幫手.經(jīng)理批準(文件簽核)傳遞庫房審察打印入庫單憑據(jù)4.庫房依據(jù)實質(zhì)入庫數(shù)目查對“生產(chǎn)入庫單”，進行審察。入庫單憑據(jù)入庫單憑據(jù)5.入庫單憑據(jù)存查：入庫單憑據(jù)共兩聯(lián)，由庫房、會計單位存查條碼管理系統(tǒng)6.1采買物料入庫流程條碼管理.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明采買庫房質(zhì)管通知庫房收貨庫房點貨Y條碼N條碼信息輸入掃描條碼標簽打印條碼標簽上傳數(shù)據(jù)粘貼條碼標簽IQC查驗Y.學(xué)習(xí)幫手.粘貼貨位條碼上傳數(shù)據(jù)物料入庫上架入賬6.2生產(chǎn)領(lǐng)料流程條碼管理.學(xué)習(xí)幫手.作業(yè)說明生產(chǎn)庫房財務(wù)打印領(lǐng)料單歸并生成揀貨任務(wù)下載數(shù)據(jù)掃描條碼標簽掃描貨位條碼下載數(shù)