1、 PAGE 42 頁 共54頁慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠XH/ZD01CCC認(rèn)證標(biāo)志使用管理記錄年購入領(lǐng)用結(jié)存（張）備注月日產(chǎn)品批號領(lǐng)用人數(shù)量（張）XH/ZD022 受 控 文 件 清 單文件編號文件名稱文件屬性發(fā)布/實(shí)施日期受控版數(shù)量持有部門/人版次/更改記錄 編制制（日期）： 審核（日日期）：XH/ZD099受控文件發(fā)放記記錄 NOO： 文件編號 文件名稱 文件屬性 受控?cái)?shù)量 持有部門 版次 更改修訂記錄發(fā) 放 記 錄部門簽收人持有份數(shù)備注XH/ZD100文件更改單文件編號文件名稱更改記錄文件第 頁/ 條條，原為：更改理由： 提出人：擬更改為： 提出人人：審批欄 批準(zhǔn)人人：本更改單按以下下持有人

2、數(shù)印印制分發(fā)并存存檔：XH/ZD111文件作廢處理單單文件編號文件名稱作廢原因數(shù)量作廢方式批準(zhǔn)人XH/ZD122質(zhì)量記錄清單所屬程序文件質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱XH/ZD133質(zhì)量記錄借閱/復(fù)制記錄質(zhì)量記錄編號/名稱借閱/復(fù)制時間間段借閱/復(fù)制時間間借閱/復(fù)制理由由借閱/復(fù)制單位位（人）批準(zhǔn)人 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月 年年 月至 月XH/ZD166 2003年度度培

3、訓(xùn)計(jì)劃計(jì)劃時間、課時時培訓(xùn)主題培訓(xùn)對象培訓(xùn)級別培訓(xùn)方式要求目的備注編制（日期）： 審批（日日期）： XH/ZD177培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)主題參加對象培訓(xùn)時間地點(diǎn)培訓(xùn)方式課時考核要求備注培訓(xùn)成績/簽到到記錄部門人員成績部門人員成績 記錄人（日日期）：合 格 供 應(yīng)應(yīng) 方 名 錄XH/ZD188所需產(chǎn)品合格供應(yīng)方名稱稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注 編編制（日期）： 審審核（日期）： XH/ZD199合格供應(yīng)方調(diào)查查評價記錄表表供方基本情況供方名稱 法人 企業(yè)性質(zhì) 供方地址 聯(lián)系人/聯(lián)系方方法 擬購物資/產(chǎn)品品 調(diào)查記錄生產(chǎn)能力品質(zhì)控制能力主要生產(chǎn)設(shè)備： 臺； 臺； 臺； 臺；生產(chǎn)人員： 大專及以以上 人； 高

4、中及技技校 人； 生產(chǎn)人員員共 人。生產(chǎn)面積： 廠房： m2； 車間： m2； 倉庫： m2。主要檢測設(shè)備： 臺； 臺； 臺； 臺；檢測人員： 大專及以以上 人； 高中及技技校 人； 檢測人員員共 人。是否通過相關(guān)認(rèn)認(rèn)證： 是 否認(rèn)證性質(zhì)，名稱稱：廠內(nèi)評價記錄質(zhì)檢科生產(chǎn)技術(shù)科供應(yīng)銷售科批準(zhǔn)欄 廠廠長（日期）：XH/ZD200供方業(yè)績考核評評定表供方基本情況供方名稱法人企業(yè)性質(zhì)供方地址聯(lián)系人/聯(lián)系方方法采購物資/產(chǎn)品品日常供貨考核記記錄第一季度第二季度第三季度第四季度供貨批次合格批次及時批次包 裝服務(wù)及其他其 他他年終評價記錄質(zhì)檢科生產(chǎn)技術(shù)科供應(yīng)銷售科批準(zhǔn)欄 廠廠長（日期）：XH/ZD211供貨

5、協(xié)議（不限限格式） 廠（公公司）： 我廠通過過對貴單位生生產(chǎn)及質(zhì)量保保證能力的了了解，擬將貴貴單位列為我我廠的合格供供應(yīng)方，長期期向貴單位訂訂購以下產(chǎn)品品/物資： ； ； ； 以上產(chǎn)產(chǎn)品/物資請請貴單位按我我廠所附的圖圖紙和技術(shù)要要求和隨后的的要貨信息提提供； 原材料料和關(guān)鍵零部部件的供應(yīng)方方，還應(yīng)每季季向我廠提供供確認(rèn)檢驗(yàn)記記錄或質(zhì)保單單、材質(zhì)報(bào)告告等相關(guān)質(zhì)量量證明文件。 慈慈溪市長河鎮(zhèn)鎮(zhèn)星海杯廠XH/ZD222原材料/外協(xié)件件驗(yàn)證記錄送檢日期原材料/外協(xié)件件名 稱型號/規(guī)格牌 號批號數(shù)量技術(shù)要求質(zhì)量證明文件編編號驗(yàn)證結(jié)果檢驗(yàn)員XH/ZD233原材料/外協(xié)件件檢驗(yàn)驗(yàn)證記記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批

6、 號送檢日期數(shù) 量樣本數(shù)AC值Re值檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)記錄單項(xiàng)判定綜合判定 檢驗(yàn)員（日日期）：XH/ZD255生產(chǎn)設(shè)備配置申申請單申購設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量申購理由 申購部門（日日期）：審批意見 審審 批 人 （日期期）XH/ZD266生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單單設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量安裝調(diào)試記錄 使用部門（日日期）：附件記錄 生生產(chǎn)技術(shù)科（日日期）XH/ZD277生產(chǎn)設(shè)備一覽表表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家購入時間設(shè)備編號使用部門備 注XH/ZD288生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)檢檢修計(jì)劃序號設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號保養(yǎng)檢修計(jì)劃日日期保養(yǎng)檢修內(nèi)容備 注XH/ZD299生產(chǎn)設(shè)備檢修記記錄單設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號使用部門異

7、常故障記錄 使用部門（日日期）：檢修記錄 生產(chǎn)技術(shù)術(shù)科（日期）驗(yàn)收記錄 生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科（日日期）XH/ZD299生產(chǎn)設(shè)備檢修記記錄單設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號使用部門異常故障記錄 使用部門（日日期）：檢修記錄 生產(chǎn)技術(shù)術(shù)科（日期）驗(yàn)收記錄 生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科（日日期）XH/ZD300生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢單單設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號使用部門申請報(bào)廢記錄 使用部門（日日期）：審批記錄 生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科（日日期）慈溪市長河鎮(zhèn)星星海杯廠例行檢驗(yàn)記錄表表XH/ZD311產(chǎn)品名稱熱水杯耦合器型號 K3，K44，K5，生產(chǎn)日期批量項(xiàng)目接地對N、LN對L 總計(jì)合格數(shù)不合格數(shù)綜合判定 檢驗(yàn)驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期：慈溪市長河鎮(zhèn)星星海杯廠例行

8、檢驗(yàn)記錄表表XH/ZD311產(chǎn)品名稱熱水杯耦合器型號 K3，K4，KK5，生產(chǎn)日期批量項(xiàng)目接地對N、LN對L 總計(jì)合格數(shù)不合格數(shù)綜合判定 檢驗(yàn)驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期：XH/ZD355計(jì)量檢測設(shè)備臺臺帳序號檢測設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家購入時間設(shè)備編號量程/精確度使用部門備 注XH/ZD366計(jì)量檢測設(shè)備檢檢定周期表序號檢測設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號使用部門上期檢定日期檢定周期計(jì)劃送檢日期備 注 第54頁 共 4頁XH/ZD388計(jì)量檢測設(shè)備停停用或報(bào)廢申申請單檢測設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號使用部門停用或報(bào)廢理由由： 提提出人（日期期）：審批意見： 審批人（日日期）：XH/ZD399不合格品返工返返修復(fù)檢記

9、錄錄不合格品記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號工序狀態(tài)批號或生產(chǎn)日期期不合格批量不合格現(xiàn)象及程度描述返工返修記錄返工返修工藝操作人所耗工時驗(yàn)收記錄復(fù)檢項(xiàng)目技術(shù)要求檢測記錄綜合判定檢驗(yàn)員（日期）XH/ZD400不合格品評審處處置單不合格品記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號工序狀態(tài)不合格批量批號或生產(chǎn)日期期不合格現(xiàn)象及程度描述處理措施 提出出人（日期）： 審審批人（日期期）：評審意見驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收收人（日期）： 審審核人（日期期）：附表1：年 度 內(nèi) 審審 計(jì) 劃為計(jì)劃審核計(jì)劃以完成成審核項(xiàng)目審核計(jì)劃日期備注1234567891011121.職責(zé)和資源源2.文件和記錄錄3.采購和進(jìn)貨貨檢驗(yàn)4.生產(chǎn)過程控控制和過程檢檢驗(yàn)5.例

10、行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢驗(yàn)6.檢驗(yàn)試驗(yàn)儀儀器設(shè)備7.不合格品的的控制8.內(nèi)部質(zhì)量審審核9.認(rèn)證產(chǎn)品的的一致性10.包裝、搬搬運(yùn)和儲存 編制（日日期）： 批準(zhǔn)（日日期）：附表2：審 核 實(shí) 施施 計(jì) 劃審核目的審核依據(jù)審核范圍審核計(jì)劃日期審核組組成審 核 日 程程 安 排審核日期受審部門審核組審核內(nèi)容 首次會會議 末次會議議 編編制（日期）： 審核核（日期）：附表3：內(nèi) 部 質(zhì) 量量 審 核 記 錄 受受審部門： 標(biāo)準(zhǔn)要求審核方法審核記錄初步判斷審核組審核員審核日期共 頁 第 頁附表4：不 合 格 項(xiàng)項(xiàng) 報(bào) 告受審部門審核員不合格現(xiàn)象記錄錄： 受審部門門確認(rèn)：審核判定 以上現(xiàn)象不不符合工廠質(zhì)質(zhì)量保證能力力要求第 條關(guān)于： 之之要求，為（嚴(yán)嚴(yán)重一般）不合格項(xiàng)項(xiàng)。 審 核 員：整改計(jì)劃整改步驟工作內(nèi)容實(shí)施時間責(zé)