1、PAGE Page PAGE 48 of NUMPAGES 48 *有限公司 ZSA/*-2006 質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管 理 手 冊 第B/1版2006年 33月2日發(fā)布 22006年 3月5日實施項目（制訂修訂）日期變更摘要版本/修訂狀態(tài)態(tài)修訂2006-3-2B/1*有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安安全管理手冊冊章節(jié)號：ZSAA/*-20006-00發(fā)布日期：20006-03-02目錄章節(jié)號章節(jié)名稱版本/修訂狀態(tài)態(tài)頁碼ZSA-00目錄B/1第3頁ZSA-01頒布令和任命書書B/1第4頁ZSA-02公司簡介和方針針B/1第5頁ZSA-03參考標(biāo)準(zhǔn)和定義義B/1第6頁ZSA-04管理體系要求B

2、/1第7頁ZSA-05管理職責(zé)B/1第9頁ZSA-06資源提供B/1第12頁ZSA-07產(chǎn)品實現(xiàn)B/1第14頁ZSA-08測量、分析和改改進B/1第17頁ZSA-09ISO140001和OHSSMS180001標(biāo)準(zhǔn)其其他要求的描描述B/1第20頁附件一公司組織機構(gòu)圖圖附件二ISO90011:20000的要求在各各部門的職責(zé)責(zé)分配表附件三ISO140001要求在各各部門的職責(zé)責(zé)分配表附件四OHSMS188001的要要求在各部門門的職責(zé)分配配表附件五生產(chǎn)工藝流程圖圖附件六程序文件一覽表表附件七安全管理網(wǎng)絡(luò)圖圖附件八環(huán)安管理方針和和目標(biāo)附件九目標(biāo)指標(biāo)管理方方案附件十廠區(qū)平面圖*有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安

3、安全管理手冊冊章節(jié)號：ZSAA-01發(fā)布日期：20006-033-02頒 布 令頒 布 令令*有限公司的的質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理手手冊今天正式式發(fā)布生效。手手冊作為公司司闡述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全方方針、目標(biāo)并并描述整個三三位一體管理理體系的文件件，也作為滿滿足顧客、適適用的法規(guī)要要求和改進環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全績效效的一種手段段，同時也作作為今后我公公司質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理中的綱領(lǐng)性性文件，全體體員工必須嚴嚴格遵照執(zhí)行行?？偨?jīng)理年 月 日 任 命 書書為了確保公司的的質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理體體系長期有效效運行，加強強對管理體系系運作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，特任命*同志

4、為本本公司的質(zhì)量量管理者代表表，管理者代代表在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系中的的職責(zé)是：確保質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理體體系的過程得得到建立和保保持；向最高管理者報報告管理體系系的業(yè)績以便便評審，并為為改進管理體體系提供依據(jù)據(jù)；在整個組織內(nèi)促促進顧客要求求意識的形成成；就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系有關(guān)事宜對對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 年 月 日日*有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安安全管理手冊冊章節(jié)號：ZSAA-02發(fā)布日期：20006-033-02公司簡介和方針針公司簡介*有限公司是是一家中美合合資企業(yè)，處處于正在興建建中杭州灣大大橋南堍的*，距杭州機機場120KKM和寧波機機場80KM

5、M，北侖深水水港70KMM，地理條件件十分優(yōu)越，水水陸空交通非非常便捷。企企業(yè)注冊資金金190萬美美元，占地面面積566995M2，建筑面積積223122M2，在香港、泰泰國、韓國建建有境外企業(yè)業(yè)，年進出口口總額35000萬美元，出出口創(chuàng)匯20000萬美元元。公司先后后被評為“浙江省守合合同、重信用用單位”、“海關(guān)A類管管理企業(yè)”；“大發(fā)牌”再生中空滌滌綸短纖維被被評為“寧波市名牌牌產(chǎn)品”、“高新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)品”。公司擁有年產(chǎn)77萬噸再生滌滌綸短纖維的的生產(chǎn)線，專專業(yè)生產(chǎn)、銷銷售各類優(yōu)質(zhì)質(zhì)二維、三維維滌綸中空短短纖維，為綠綠色環(huán)保產(chǎn)品品。廣泛用于于被服、沙發(fā)發(fā)、玩具等日日用品的填充充料及棉紡品品、

6、毛紡品、無無紡布的配料料。產(chǎn)品輻射射國內(nèi)二十多多個省、市、自自治區(qū)，遠銷銷日本、臺灣灣及歐美等國國家和地區(qū)。大發(fā)公司實施“以人為本、質(zhì)質(zhì)量立企”的發(fā)展戰(zhàn)略略，堅持以“市場為導(dǎo)向向、管理為重重點、效益為為中心“的經(jīng)營方針針，弘揚“誠信、務(wù)實實、敬業(yè)、創(chuàng)創(chuàng)新”的企業(yè)精神神，為創(chuàng)一流流企業(yè)，出一一流產(chǎn)品，送送一流服務(wù)，樹樹一流品牌而而不懈努力。聯(lián)系方式公司地址：浙江江*工業(yè)區(qū)郵編： 電話話： 傳真：管理方針質(zhì)量方針：滿足足顧客需求，追追求卓越品質(zhì)質(zhì)，創(chuàng)世界一一流，拓全球球市場。環(huán)安方針：遵紀紀守法，提高高全員環(huán)安意意識； 有有效利用，重重視環(huán)安綜合合效益； 持持續(xù)發(fā)展，改改進環(huán)安管理理體系。*有限公

7、司章章節(jié)號：ZSSA-03發(fā)布日期：20006-033-02參考標(biāo)準(zhǔn)和定義義本手冊的標(biāo)引用用準(zhǔn)：ISO90011：20000 質(zhì)量管管理體系 要求ISO140001：20004 環(huán)境境管理體系 規(guī)范及使使用指南OHSAS188001：11999 職業(yè)健康安安全管理體系系 規(guī)范ISO90000:20000 質(zhì)量管理體體系 基基礎(chǔ)和術(shù)語本手冊除引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的定義外外還有以下定定義：最高管理者：本本公司總經(jīng)理理；顧客：本公司的的顧客有中間間顧客和最終終顧客。中間間顧客是指銷銷售本公司產(chǎn)產(chǎn)品的各貿(mào)易易和終端產(chǎn)品品制造公司；最終顧客是是指最終消費費者；特殊過程：當(dāng)生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的輸出不不能通過其后后的

8、監(jiān)控或測測量加以驗證證的過程；外部文件：指IISO國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或等同的的國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；與與公司有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)；顧客的技技術(shù)資料或圖圖樣；技術(shù)文件：指技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)指導(dǎo)文件件、檢驗文件件、圖紙等；法律與其他要求求: 是指那那些可確定適適合于本公司司的經(jīng)營活動動, 產(chǎn)品與與服務(wù)，與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全有關(guān)的法法律與其他要要求；環(huán)境因素：一個個組織的活動動、產(chǎn)品和服服務(wù)中能與環(huán)環(huán)境發(fā)生相互互作用的要素素；環(huán)境影響：全部部或部分地由由組織的活動動、產(chǎn)品和服服務(wù)給環(huán)境造造成的任何有有害或有益的的變化；危險、危害因素素：是指能對對人造成傷亡亡，對物造成成突發(fā)性損壞壞或影響人的的身

9、體健康導(dǎo)導(dǎo)致疾病，對對物造成慢性性損壞的因素素（危險因素素是指突發(fā)性性和瞬間作用用）、（危害害因素強調(diào)在在一定時間范范圍內(nèi)的積累累作用）；事件：導(dǎo)致或可可能導(dǎo)致事故故的情況；相關(guān)方：與組織織的質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全績效效有關(guān)的或受受其質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全績效效影響的個人人或團體；績效：基于組織織方針和目標(biāo)標(biāo)，與組織的的質(zhì)量控制、環(huán)環(huán)境因素控制制、職業(yè)健康康安全風(fēng)險控控制有關(guān)的，質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的可測量結(jié)結(jié)果；職業(yè)健康安全：影響工作場場所內(nèi)員工、臨臨時工作人員員、分包方人人員、訪問者者和其他人員員健康和安全全的條件和因因素；傷亡事故：是指指職工在勞動動過程中發(fā)

10、生生的人身傷害害，急性中毒毒事故；職業(yè)?。菏侵嘎毬毠ぴ谏a(chǎn)環(huán)環(huán)境中由于工工業(yè)毒物，不不良氣象條件件，生物因素素，不合理的的勞動組織以以及一般衛(wèi)生生條件惡劣的的職業(yè)性毒害害而引起的疾疾病。3管理體系范范圍再生PET滌綸綸短纖維的設(shè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷銷售和服務(wù)及及其涉及的相相關(guān)管理活動動 *有限公司章節(jié)號：ZSAA-06-1發(fā)布日期：20006-033-02質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系41總要求公司對管理體系系所需要的過過程進行識別別，并結(jié)合公公司的管理職職責(zé)、資源提提供等實際情情況建立了文文件化的質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。無刪裁。各部門嚴格按文文

11、件化的管理理體系實施并并加以控制。通通過部門主管管自我評價、財財務(wù)測量、公公司內(nèi)部管理理體系的審核核、最高管理理者的管理評評審和外部認認證機構(gòu)的評評審來加以驗驗證,同時通通過持續(xù)改進進保持體系的的有效性。 明確了過程控制制的方法及過過程之間相互互順序和接口口關(guān)系，通過過識別、確定定、監(jiān)控、測測量分析等對對過程進行管管理，實現(xiàn)組組織的方針和和目標(biāo)。提供所需的資源源和信息。對過程進行測量量、監(jiān)控和分分析及采取改改進措施，是是為了實施所所策劃的結(jié)果果，并進行持持續(xù)的改進。 已對外包過程進進行了識別，并并按相關(guān)要求求加以控制，確確保滿足要求求，已在相應(yīng)應(yīng)程序中加以以規(guī)定。公司建立、實施施和保持法法律、

12、法規(guī)與與其他要求管管理程序以以確保公司生生產(chǎn)的產(chǎn)品滿滿足適用的法法規(guī)要求本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系文件件 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.4.4本公司的管理體體系文件構(gòu)成成如下：質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全方針、目標(biāo)標(biāo)在手冊中描描述；管理手冊：說明明公司的方針針，并從整體體上描述公司司的管理體系系；程序文件：用來來支持手冊，說說明公司管理理基本活動及及其相互作用用；作業(yè)指導(dǎo)書等支支持文件：公公司相關(guān)活動動開展的作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)術(shù)保證；包括標(biāo)準(zhǔn)要求的的記錄：記錄錄用來證明公公司管理體系系有效運行的的客觀證據(jù)；手冊 本公公司編制的手手冊包括如下下的內(nèi)容： a

13、.描述了整個個公司管理體體系的范圍，對對標(biāo)準(zhǔn)要求而而本公司沒有有的活動在相相關(guān)章節(jié)中注注明； b.本手冊引出出公司的程序序文件，見附附件四程序文件一一覽表； c.管理體系的的各過程在本本手冊的各章章節(jié)中描述，過過程的相互關(guān)關(guān)系在相關(guān)程程序文件中描描述。文件控制 &ISO114001和和OHSASS180011的4.4.5 公司對對涉及與滿足足顧客、適用用的法規(guī)要求求和記錄等有有關(guān)的文件制制定文件控控制程序以以確保：a.各類文件發(fā)發(fā)布前應(yīng)得到到批準(zhǔn)，保證證文件的適宜宜性；b.必要時對文文件進行評審審與更新，并并再次批準(zhǔn)；c.建立文件的的清單和變更更履歷以識別別現(xiàn)行的修改改狀態(tài)；d.文件的受控控版

14、本發(fā)放到到體系內(nèi)部文文件執(zhí)行的部部門；e各部門保存存的文件要保保持清晰，易易于識別，不不得自行擴大大或縮小解釋釋文件，不得得對文件進行行未授權(quán)的更更改；*有限公司章節(jié)號：ZSAA-06-2發(fā)布日期：20006-033-02質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系 f確確保外來文件件得到識別，并并控制其分發(fā)發(fā)。g 對作廢的的受控文件予予以回收后，標(biāo)標(biāo)識為“作廢”，并加以銷銷毀；對作廢廢要保留的正正本標(biāo)識為“作廢保存”，防止誤用用。記錄的控制 &ISO114001和和OHSASS180011的4.5.3公司建立記錄錄控制程序并并組織各部門門員工對質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系運運行的記錄進進行

15、控制，各各部門形成和和保持的記錄錄應(yīng)清晰，并并作相應(yīng)的標(biāo)標(biāo)識，保管方方式便于檢索索；在記錄控制程程序中規(guī)定定了記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯存、防防護、檢索、保保存期限和處處置的控制。支持文件文件控制程序序記錄控制程序序 *有限公司章節(jié)號：ZSAA-06-1發(fā)布日期：20006-033-02管理職責(zé)管理承諾最高管理者按以以下方法對建建立和實施質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系并持續(xù)改進進其有效性做做出承諾：向全體員工傳達達滿足顧客和和法律、法規(guī)規(guī)要求的重要要性；制定質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全方針；確保質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全目標(biāo)的的制定；管理評審每年不不少于1次；提供管理體系建建立、運行、改改進所

16、需的資資源。以顧客為關(guān)注焦焦點 最高管管理者以實現(xiàn)現(xiàn)顧客滿意為為目標(biāo)，確保保顧客的需求求和期望得到到確定、轉(zhuǎn)化化為要求并予予以滿足，以以提高顧客的的滿意度。采采取的主要措措施是：了解顧客的需求求和期望；確保組織的目標(biāo)標(biāo)與顧客的需需求和期望聯(lián)聯(lián)系起來；確保顧客的需求求和期望在整整個組織中得得到溝通，并并采取滿足要要求的措施；測量顧客滿意程程度并針對測測量結(jié)果采取取措施；處理好與顧客的的關(guān)系；確保兼顧顧客和和相關(guān)方的利利益。質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全方針 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.2本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全方方針見ZSAA-02.該方針與公司的的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)

17、規(guī)模、經(jīng)營宗宗旨和風(fēng)險性性質(zhì)相適應(yīng)；包括遵守適用法法律、法規(guī)、污污染預(yù)防和持持續(xù)改進的承承諾，符合55.1的管理理承諾；形成文件并予以以傳達；通過培訓(xùn)、宣傳傳、ISO公公告欄、傳真真等方式使方方針在本公司司和相關(guān)方得得到溝通；通過管理評審活活動以保證方方針的持續(xù)適適宜性。 54 策策劃5.4.1質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo) &ISO114001和和OHSASS180011的4.3.3最高管理者應(yīng)確確保與方針相相一致并能測測量的目標(biāo)的的制定，相關(guān)關(guān)的部門進行行分解、實施施、評價和改改進。當(dāng)公司司經(jīng)營活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的狀況發(fā)生變變化時, 應(yīng)由管理理者代表負責(zé)責(zé)及時更新和和調(diào)整公司的的目標(biāo)

18、、指標(biāo)標(biāo)。正常情況況下,管理者代表表每年對目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)重新新評定一次, 以適應(yīng)管管理體系新的的需要。*有限公司章節(jié)號：ZSAA-02發(fā)布日期：20006-033-02管理職責(zé)5.4.2管理理體系的策劃劃最高管理者保證證：在對公司管理現(xiàn)現(xiàn)狀把握的基基礎(chǔ)上進行策策劃，確定管管理體系機構(gòu)構(gòu)圖，見附件件一公司組組織機構(gòu)圖；建立管理體系，以以滿足目標(biāo)的的要求，將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求分分配到各部門門，見附件二二ISO99001:22000的要要求在各部門門的職責(zé)分配配表和附件件三ISOO140011和OHSAAS180001的要求在在各部門的職職責(zé)分配表；若需對管理體系系進行更改必必須保持體系系完整性。 職責(zé)、權(quán)

19、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.44.15.5.1.11 最高管理理者a.制訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全方方針并確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標(biāo)的制制訂；b.任命管理者者代表并賦予予其相應(yīng)的權(quán)權(quán)力和職責(zé)；c.批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全手手冊和程序文文件；d.執(zhí)行管理評評審；e.確保內(nèi)部溝溝通和配備質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系所需的資源源；f.提供持續(xù)改改進質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理體系有效性性承諾和績效效的證據(jù)；g.確保顧客的的要求得到確確定和滿足。5.5.1.22各部門和崗崗位負責(zé)人的的職責(zé)和權(quán)限限具體見各各崗

20、位說明書書。5.5.2 管理者代表表管理者代表的職職責(zé)見任命書書ZSA-011.5.5.3 內(nèi)部溝通最高管理者確保保公司內(nèi)通過過會議、匯報報、辦公自動動化系統(tǒng)、張張貼、文件等等方式就質(zhì)量量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系的的有效性進行行內(nèi)部的溝通通。 管理評審審 &ISO144001和OOHSAS118001的的4.6最高管理者按管管理評審控制制程序?qū)芄芾眢w系持續(xù)續(xù)的充分性、適適宜性和有效效性進行評審審。管理評審的輸入入：質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全方針和目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)狀況況；內(nèi)部和外部審核核的結(jié)果；顧客反饋的處理理及相關(guān)方的的投訴、抱怨怨等問題；過程業(yè)績和產(chǎn)品品的符合性；糾正和預(yù)防措施施的實

21、施狀況況；法律、法規(guī)的符符合性評價；*有限公司章節(jié)號：ZSAA-06-03發(fā)布日期：20006-033-02管理職責(zé)上次管理評審的的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的變變化；改進的建議。管理評審的輸出出：質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系及及其過程的有有效性的改進進；與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進；資源的需求。管理評審的記錄錄要保存。支持文件：管理評審控制制程序崗位說明書*有限公司章節(jié)號：ZSAA-06發(fā)布日期：20006-033-02資源管理資源的提供公司為質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理體系有效運運行、改進管管理體系有效效性、滿足顧顧客、社會和和員工的要求求和提高

22、滿意意度，策劃和和配備必須的的資源，如：人員、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境。人力資源 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.44.2對從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)境境衛(wèi)生和健康康安全的工作作人員應(yīng)按人人力資源管理理程序各層層次人員的培培訓(xùn)要求實施施必要的培訓(xùn)訓(xùn)，確保在適適當(dāng)?shù)慕逃?、培培?xùn)、技能和和經(jīng)歷的基礎(chǔ)礎(chǔ)上有能力從從事本職工作作，實現(xiàn)管理理體系的要求求，包括應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)要求方面的的作用和職責(zé)責(zé)。在部門相關(guān)的管管理職責(zé)中規(guī)規(guī)定各崗位的的任職要求，通通過培訓(xùn)等手手段使從事的的員工達到該該任職要求；對每種培訓(xùn)按不不同方式評價價其有效性；確保通過培訓(xùn)讓讓員工意識到到所從事活動動的意義和重

23、重要性及為實實現(xiàn)目標(biāo)做出出貢獻；確保通過培訓(xùn)讓讓員工意識到到在工作活動動中實際的或或潛在的環(huán)境境影響和職業(yè)業(yè)健康安全后后果，以及個個人工作的改改進所帶來的的環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全效效益；確保通過培訓(xùn)讓讓員工意識到到偏離規(guī)定的的運行程序的的潛在后果；保存有關(guān)培訓(xùn)、教教育、技能和和經(jīng)歷的記錄錄?；A(chǔ)設(shè)施公司制定基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管理以以確定、提供供和維護為實實現(xiàn)產(chǎn)品符合合要求所需的的基礎(chǔ)設(shè)施，包包括：樓宇、工作場所所和相應(yīng)的設(shè)設(shè)施；產(chǎn)品實現(xiàn)過程用用的硬件和相相應(yīng)的軟件；其它支持性服務(wù)務(wù)如運輸和通通訊。工作環(huán)境公司各有關(guān)職能能部門應(yīng)識別別實現(xiàn)服務(wù)符符合性所需的的環(huán)境中人和和物的因素，并并對其實施有有效控制。包

24、包括：6.4 .1對對生產(chǎn)、辦公公房進行適當(dāng)當(dāng)裝修美化，樹樹立良好的企企業(yè)形象，配配置必要空調(diào)調(diào)、消防、勞勞動防護品，保保持適宜的溫溫度、濕度、確確保員工職業(yè)業(yè)衛(wèi)生和安全全。6.4 .2創(chuàng)創(chuàng)造良好的工工作氛圍、建建立有效的激激勵機制，創(chuàng)創(chuàng)造一種能夠夠使企業(yè)全體體員工衷心認認同的核心價價值觀念和使使命感、一個個能夠促進員員工奮發(fā)向上上的心理環(huán)境境、一個能夠夠確保公司管管理業(yè)績的不不斷提高、一一個能夠積極極地推動公司司變革和發(fā)展展的企業(yè)文化化。6.4 .3提提高員工的職職業(yè)道德素養(yǎng)養(yǎng)。6.4 .4實實施定置管理理，同時考慮慮人體功效學(xué)學(xué)要求，提高高工作效率。也也確保員工工工作符合勞動動法規(guī)的要求求

25、。*有限公司章節(jié)號：ZSAA-07發(fā)布日期：20006-033-02資源管理支持文件人力資源控制制程序基礎(chǔ)設(shè)施管理理程序*有限公司章節(jié)號：ZSAA-07-001發(fā)布日期：20006-033-02產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃： 產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃中，確確定了如下的的內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求；針對產(chǎn)品生產(chǎn)確確定過程、文文件、配備相相關(guān)的資源；對產(chǎn)品實現(xiàn)的過過程確定所需需的驗證、確確認、監(jiān)控、檢檢驗和試驗活活動，以及產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；策劃和準(zhǔn)備產(chǎn)品品滿足要求所所需證據(jù)的記記錄。對策劃的結(jié)果形形成適于公司司運作的文件件。與顧客有關(guān)的過過程公司通過對顧客客的滿意度的的調(diào)查等方式式來確定顧客客的產(chǎn)品要求求

26、；a.顧客規(guī)定的的要求，包括括交付和交付付后活動的要要求；b.顧客未做規(guī)規(guī)定，但對于于規(guī)定的或預(yù)預(yù)期的用途所所必要的要求求；c.有關(guān)產(chǎn)品法法律和法規(guī)的的要求；公司確定的附加加要求。公司制定合同同評審要求求進行評審，評評審在公司向向顧客做出提提供產(chǎn)品的承承諾之前進行行，并確保：a.產(chǎn)品要求得得到規(guī)定；b.和以前表述述不一致的要要求已予以解解決；c.顧客未以文文件形式提供供要求，在接接受前公司應(yīng)應(yīng)確認顧客的的要求；d.公司有能力力滿足規(guī)定的的要求；e.顧客所需產(chǎn)產(chǎn)品要求發(fā)生生變更時，公公司應(yīng)重新評評審，并傳達達相關(guān)職能部部門；評審和評審后措措施的記錄要要給予保存。公司按照合同同評審就以以下方面同顧

27、顧客進行溝通通：產(chǎn)品的信息；要貨計劃和合同同的處理和修修改；顧客的反饋。設(shè)計和開發(fā)本公司根據(jù)國際際國內(nèi)化纖市市場的需求變變化，客戶反反饋的信息,結(jié)合考慮市市場上同類產(chǎn)產(chǎn)品的成功經(jīng)經(jīng)驗等因素,實施設(shè)計開開發(fā)工作,以以期客戶更高高滿意;詳見見設(shè)計開發(fā)發(fā)控制程序。*有限公司章節(jié)號：ZSAA-07-22發(fā)布日期：20006-033-02產(chǎn)品實現(xiàn) 采購采購過程a.公司制定采采購控制程序序，規(guī)定公公司的采購過過程，確保采采購產(chǎn)品滿足足公司的采購購要求；b.對提供公司司所需產(chǎn)品的的供方進行選選擇、評價和和定期評價，并并對其施加必必要的環(huán)境影影響和職業(yè)健健康安全影響響，控制和影影響供方的方方式和程度取取決于所

28、采購購產(chǎn)品對公司司產(chǎn)品質(zhì)量的的影響程度、其其生產(chǎn)工藝對對環(huán)境的影響響程度和所采采購產(chǎn)品的使使用或加工對對員工健康安安全的影響程程度等；c.評價的結(jié)果果和其后產(chǎn)生生的必要的措措施給予記錄錄和保存。采購的信息在相相應(yīng)的采購文文件注明，適適當(dāng)時要包括括：產(chǎn)品、程程序、過程和和設(shè)備批準(zhǔn)的的要求；人員員資格的要求求；管理體系系的要求；采采購文件發(fā)布布前要對采購購要求的適宜宜性進行批準(zhǔn)準(zhǔn)后才可發(fā)給給相應(yīng)的供應(yīng)應(yīng)商。確定和實施必要要的驗證；當(dāng)當(dāng)公司或顧客客計劃在供方方的現(xiàn)場實施施驗證時，則則在相應(yīng)的采采購文件中規(guī)規(guī)定驗證的安安排和產(chǎn)品放放行的方法。生產(chǎn)和服務(wù)的提提供公司制定規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)和提提供的服務(wù)的的；

29、在對生產(chǎn)產(chǎn)過程控制時時，必要時應(yīng)應(yīng)包括如下的的內(nèi)容：a通過生產(chǎn)單單、工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、客戶要求求等明確產(chǎn)品品信息；b為了確保生生產(chǎn)和服務(wù)的的質(zhì)量，生產(chǎn)產(chǎn)、運輸設(shè)備備并進行必要要的維護保養(yǎng)養(yǎng)；c編制相應(yīng)作作業(yè)指導(dǎo)書；對新定單產(chǎn)品進進行產(chǎn)前技術(shù)術(shù)交底；配置和使用監(jiān)控控和測量設(shè)備備；f 生產(chǎn)過程程中，檢驗員員每天巡檢，生生產(chǎn)經(jīng)理、車車間主任隨時時進行生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場檢查，技技術(shù)部門對工工藝執(zhí)行檢查查等；g規(guī)定產(chǎn)品放放行的方法，交交付的條件、方方式和相關(guān)的的手續(xù)，規(guī)定定交付后如何何開展相應(yīng)的的服務(wù)工作；h生產(chǎn)管理現(xiàn)現(xiàn)場實施5SS管理。生產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的輸輸出不能由后后續(xù)的監(jiān)視或或

30、測量加以驗驗證時，需進進行確認，公公司對融溶紡紡絲等過程實實施確認，必必要時包括如如下內(nèi)容：a. 為評審這這些過程和批批準(zhǔn)所規(guī)定的的準(zhǔn)則；b. 對所用設(shè)設(shè)備的認可和和對作業(yè)人員員的資格確認認；c. 制定相應(yīng)應(yīng)的特定方法法和程序，對對新產(chǎn)品進行行測試；d. 保持相應(yīng)應(yīng)的記錄；必要時質(zhì)量不穩(wěn)穩(wěn)定時或重大大工藝變化等等情況時對這這些過程的再再確認。*有限公司章節(jié)號：ZSAA-07-33發(fā)布日期：20006-033-02產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯性適宜時應(yīng)在生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)的全全過程中，以以適當(dāng)?shù)姆绞绞綐?biāo)識產(chǎn)品。應(yīng)應(yīng)根據(jù)測量和和監(jiān)控要求標(biāo)標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)（合格，不不合格和待檢檢，已檢待定定）。當(dāng)有可可追溯

31、性要求求時應(yīng)控制并并記錄產(chǎn)品的的唯一性標(biāo)識識。顧客的財產(chǎn)公司對顧客的財財產(chǎn)加以識別別、驗證、保保護和維護，當(dāng)當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)發(fā)生丟失、損損壞或發(fā)現(xiàn)不不適用時，應(yīng)應(yīng)及時向顧客客報告，做出出妥善處理，并并保持記錄。產(chǎn)品防護公司制定倉庫管管理制度等來來規(guī)定在內(nèi)部部處理和交付付到預(yù)定的地地點期間的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識、搬搬運、包裝、儲儲存和保護，以以防護產(chǎn)品的的符合性。監(jiān)視和測量裝置置的控制公司制定計量量器具管理制制度對產(chǎn)品品符合規(guī)定的的要求所需的的檢測設(shè)備進進行控制以保保證：確保監(jiān)控和測量量與監(jiān)控和測測量的要求一一致；按國家檢定規(guī)程程進行校準(zhǔn)或或驗證；當(dāng)不不存在基準(zhǔn)時時，公司制定定內(nèi)部的校準(zhǔn)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書書實施校準(zhǔn)

32、并并記錄校準(zhǔn)的的結(jié)果；在必要時加以調(diào)調(diào)整或再調(diào)整整；對校準(zhǔn)的狀態(tài)進進行標(biāo)識；防止發(fā)生可能使使測量結(jié)果失失效的調(diào)整；在搬運、維護和和儲存期間防防止損壞和失失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)器具不符符合要求時，應(yīng)應(yīng)評價和記錄錄以前測量結(jié)結(jié)果的有效性性，對器具和和受到影響的的產(chǎn)品采取適適當(dāng)?shù)拇胧?，校校?zhǔn)和驗證結(jié)結(jié)果的記錄予予以保存；當(dāng)計算計軟件用用于規(guī)定要求求的監(jiān)視和測測量時，初次次使用前確認認其能力，必必要時再確認認。支持文件：合同評審采購控制程序序計量器具管理理制度*有限公司章節(jié)號：ZSAA-08-11發(fā)布日期：20006-033-02測量、分析和改改進8測量、分析析和改進公司按標(biāo)準(zhǔn)的要要求策劃和實實施所需的監(jiān)監(jiān)控、

33、測量、分分析和改進的的過程，內(nèi)容容有：證明產(chǎn)品的符合合性；確保質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理體體系的符合性性；持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系的有有效性；確定數(shù)據(jù)分析時時所需的統(tǒng)計計技術(shù)運用。監(jiān)視和測量 &ISSO140001和OHSSAS180001的4.5.1/44顧客滿意公司制定顧客客滿意度調(diào)查查控制程序確確定對顧客是是否滿意信息息進行獲取和和利用的方法法，以作為質(zhì)質(zhì)量業(yè)績改進進的一個方法法，也是作為為質(zhì)量管理業(yè)業(yè)績的一種測測量。內(nèi)部審核公司制定內(nèi)部部審核控制程程序以確定定質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康康安全管理體體系是否符合合計劃的安排排、是否符合合ISO90001:20000標(biāo)

34、準(zhǔn)要要求、是否符符合公司的實實際狀況、是是否得到有效效實施。內(nèi)部審核核控制程序內(nèi)內(nèi)容有：按審核的過程和和區(qū)域的狀況況和重要程度度以及以往審審核的結(jié)果，策策劃審核方案案，包括審核核準(zhǔn)則、范圍圍、頻次和方方法；審核員的資格要要求，審核員員在審核時保保持獨立性,不應(yīng)審核自自己的工作；實施審核，審核核結(jié)果的記錄錄和報告的職職責(zé)和要求；出現(xiàn)不符合項的的責(zé)任區(qū)域的的管理者要采采取改進措施施；e、審核員要跟跟蹤這種改進進的效果并遞遞交驗證結(jié)果果的報告，內(nèi)內(nèi)審作為管理理評審的輸入入。過程的監(jiān)視和測測量公司質(zhì)量審核、目目標(biāo)考評、業(yè)業(yè)績考評、日日常檢查等過過程監(jiān)視和測測量的方法，來來證明過程達達到計劃的結(jié)結(jié)果的能

35、力，計計劃未達到應(yīng)應(yīng)糾正或采取取措施以保證證質(zhì)量管理體體系過程的符符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視測量量公司制定產(chǎn)品品的檢驗與試試驗控制程序序規(guī)定了產(chǎn)產(chǎn)品特性的監(jiān)監(jiān)視和測量的的方法，來驗驗證產(chǎn)品的要要求是否達到到滿足：在產(chǎn)品實現(xiàn)的適適當(dāng)階段中進進行；要保存相關(guān)接收收準(zhǔn)則的記錄錄，記錄中應(yīng)應(yīng)有檢查員的的簽名；除非經(jīng)有關(guān)職能能部門批準(zhǔn)，適適當(dāng)時經(jīng)顧客客批準(zhǔn)，在所所有的計劃的的活動圓滿完完成之前，不不得放行產(chǎn)品品。寧波大化纖有限限公司章節(jié)號：ZSAA-08-22發(fā)布日期：20006-033-02測量、分析和改改進不合格品的控制制公司制定不合合格品控制程程序以規(guī)定定不合格品處處置的職責(zé)和和權(quán)限，對不不合格品的處處置

36、按以下方方法：采取返工或返修修以糾正發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合；得到相關(guān)職能部部門批準(zhǔn)采取取特采，予以以放行；采取標(biāo)識、記錄錄、隔離、處處置并通知職職能部門以防防止非預(yù)期使使用。應(yīng)保存不合格品品處置的記錄錄。不合格品得到糾糾正后應(yīng)再次次驗證以證實實符合要求。當(dāng)交付后或已開開始使用才發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合合格應(yīng)按糾正預(yù)防措措施控制程序序?qū)嵤?shù)據(jù)分析公司通過數(shù)據(jù)分分析控制以證證明質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理體系的適宜宜性和有效性性并評價持續(xù)續(xù)改進的可能能性，數(shù)據(jù)分分析應(yīng)提供以以下的信息：顧客滿意；產(chǎn)品要求和適用用法規(guī)的符合合性；過程和產(chǎn)品的特特性和趨勢，包包括采取預(yù)防防措施的機會會；供方及其它相關(guān)關(guān)方；監(jiān)測和

37、測量的結(jié)結(jié)果。改進 &ISOO140011和OHSAAS180001的4.55.2公司在質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全方針針、目標(biāo)、指指標(biāo)和方案、審審核結(jié)果、財財務(wù)測量、數(shù)數(shù)據(jù)分析、糾糾正和預(yù)防措措施和管理評評審中都體現(xiàn)現(xiàn)了持續(xù)改進進，以持續(xù)改改進質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健健康安全管理理體系的有效效性。8.5.2公司司制定糾正預(yù)防措措施控制程序序確定真正正的不符合原原因并防止其其再次發(fā)生；確定潛在的的不符合原因因并預(yù)防其發(fā)發(fā)生；采取的的措施應(yīng)和問問題的影響程程度相適應(yīng)，并并達到以下要要求：評審不合格，評評審或確定不不合格或潛在在的不符合的的原因；評價是否需要采采取糾正措施施，以確保不不符合不再發(fā)發(fā)生；

38、評價是是否需要采取取預(yù)防措施，以以確保不符合合不發(fā)生；確定和實施所需需的糾正或預(yù)預(yù)防措施；記錄所采取措施施的結(jié)果；評審所采取的措措施。*有限公司章節(jié)號：ZSAA-08-33發(fā)布日期：20006-033-02測量、分析和改改進支持文件顧客滿意度調(diào)調(diào)查控制程序序內(nèi)部審核控制制程序產(chǎn)品的檢驗與與試驗控制程程序不合格品控制制程序糾正預(yù)防措施施控制程序*有限公司章節(jié)號：ZSAA-09-11發(fā)布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)其其他要求4.3.1 環(huán)環(huán)境因素 / 對危險源源辯識、風(fēng)險險評價和風(fēng)險險控制的策劃劃環(huán)境因素和危險險源的識別與與評價是環(huán)境境與職業(yè)健康康

39、安全管理體體系建立的基基礎(chǔ)，是體系系策劃的輸入入源。環(huán)境因素和危險險源的識別采采用問卷調(diào)查查和現(xiàn)場巡查查相結(jié)合的方方法進行。對對于可測量的的項目，由公公司或委托外外單位進行測測量。識別和評價環(huán)境境因素和危險險源時, 要充分考考慮到這些環(huán)環(huán)境因素和危危險源在正常常，異常和緊急急三種狀態(tài)以以及過去、現(xiàn)現(xiàn)在、將來三三種時態(tài)下和和常規(guī)、非常常規(guī)活動等對對環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全的的影響，并根根據(jù)方針、相關(guān)方的意意見、發(fā)生頻頻率、影響程程度等，評價出重大大環(huán)境因素和和主要危險源源。當(dāng)經(jīng)營活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)、法法規(guī)、相關(guān)方方的要求、方方針等發(fā)生變變化和修改時時，要及時更更新和評價。重大環(huán)境因素和和主要危險源源

40、的確定，是公司制定定方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案的重重要依據(jù)。 支持文件：環(huán)環(huán)境因素和危危險源識別與與評價程序。4.3.2 法法律、法規(guī)和和其他要求 環(huán)境和職業(yè)健康康安全法律、法法規(guī)和其他要要求是本公司司的活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)的的一種外部準(zhǔn)準(zhǔn)則，為評價價重大環(huán)境因因素和主要危危險源，制定定目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案提供供了依據(jù)。公司從國家、浙浙江省、寧波波市、慈溪環(huán)環(huán)保局、報刊刊、網(wǎng)絡(luò)等處處，收集適合合本公司的法法律與其他要要求識別、登記、保保存、更新適適合本公司的的法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求，并及時傳傳達到各部門門、員工、相相關(guān)方和提供供查詢。 支持文件：法法律法規(guī)控制制程序。4.3.3 目目標(biāo)、指標(biāo)

41、標(biāo)和方案a目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的設(shè)立是組組織實現(xiàn)方針針制定方案的的關(guān)鍵，它的的完成是衡量量管理體系有有效性和持續(xù)續(xù)改進的重要要因素。可行行時，目標(biāo)指指標(biāo)應(yīng)予以量量化。 b目標(biāo)、指標(biāo)公公司應(yīng)考慮適適用法律、法法規(guī)和其他要要求、重大環(huán)環(huán)境因素、危危險源和風(fēng)險險、實現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的技術(shù)方案案、人、財、物物資源的可行行性和相關(guān)方方的意見，應(yīng)應(yīng)符合公司方方針和包括對對持續(xù)改進的的承諾。c公司目標(biāo)、指指標(biāo)和方案由由管理者代表表會同有關(guān)部部門制訂，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。各各部門根據(jù)公公司的目標(biāo)、指指標(biāo)，制定本本部門的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和方方案，部門負負責(zé)人對本部部門目標(biāo)、指指標(biāo)完成情況況進行監(jiān)督。d當(dāng)公司經(jīng)營營活動、產(chǎn)品品和服務(wù)的狀狀

42、況發(fā)生變化化時, 應(yīng)及時更更新和調(diào)整公公司的目標(biāo)、指指標(biāo)。 e環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全方方案是針對目目標(biāo)指標(biāo)制定定的具體實施施計劃， 是成功實施施管理體系的的關(guān)鍵要素。 f.公司目標(biāo)、指指標(biāo)和方案由由管理者代表表會同有關(guān)部部門制訂，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。g管理方案必必須明確實現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的5W1H (即：誰誰來做、為什什么要做、做做什么、何時時做、何地做做、如何做)。*有限公司章節(jié)號：ZSAA-09-11發(fā)布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)其其他要求h在大幅度變變更新項目或或者經(jīng)營活動動、產(chǎn)品、服服務(wù)時，要重重新評價、修修改。包括：環(huán)境因素和和危險源的確確

43、定、環(huán)境影響評評價、風(fēng)險評價、目目標(biāo)指標(biāo)的確確定、方案的修改改等。i在適當(dāng)和可可行時，方案中還可可包括對規(guī)劃劃、設(shè)計、生生產(chǎn)、銷售、使使用以及廢棄棄物處置等各各個階段的考考慮。j公司應(yīng)定期期對方案進行行評審。必要要時應(yīng)針對組組織的活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)或或運行條件的的變化對方案案進行修訂。k支持文件；目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案(附件五)。4.4.3 信信息交流 / 協(xié)商和溝溝通a通過建立環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全信息息傳遞途徑，使使得信息能及及時的處理、反反饋，提高管管理體系運行行的有效性。b信息交流以口口頭、通知、報報告、開會等等多種形式進進行。 c員工參與和和協(xié)商的安排排應(yīng)形成文件件，并通報給給相關(guān)方。員

44、員工應(yīng)參與風(fēng)風(fēng)險管理方針針和程序的制制定和評審；參與商討影影響工作場所所環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全的的任何變化；參與環(huán)境和和職業(yè)健康安安全事務(wù)；了了解員工代表表和管理者代代表是誰。 d應(yīng)記錄與重重要環(huán)境因素素、主要危險險源有關(guān)的信信息處理過程程，尤其是外外部聯(lián)絡(luò)信息息的處理。e支持文件：信息交流流控制程序4.4.6 運運行控制 a公司建立與與重大環(huán)境因因素和所認定定的風(fēng)險有關(guān)關(guān)的運行控制制程序，并予予以有效控制制，確保在規(guī)規(guī)定的條件之之下運行，使使其不偏離環(huán)環(huán)境方針、目目標(biāo)和指標(biāo)，減減少其對環(huán)境境的不良影響響。b對于缺乏程程序指導(dǎo)而有有可能導(dǎo)致偏偏離環(huán)境方針針、目標(biāo)與指指標(biāo)的情況應(yīng)應(yīng)給予充分考考慮。

45、 c程序文件和和操作規(guī)程要要明確規(guī)定操操作順序、方方法要求，使使其執(zhí)行者知知道為什么要要做、做什么么、什么時侯侯做、怎樣做做，且做好記記錄工作。d所有相關(guān)人人員應(yīng)明確自自身職責(zé)，將將有關(guān)程序和和要求通報相相關(guān)方。 e支持文件運行控制程序序 化學(xué)品、油品品管理采購控制程序序 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng) a. 公司應(yīng)確確定潛在的事事故或緊急情情況，當(dāng)緊急急情況發(fā)生時時，能立即作作出響應(yīng)，最最大限度地預(yù)預(yù)防和減少環(huán)境污染和可能能引發(fā)的疾病病和傷害。*有限公司章節(jié)號：ZSAA-09-11發(fā)布日期：20006-033-02ISO140001和OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)其其他要求b對確定為環(huán)環(huán)境影響和

46、主主要風(fēng)險的關(guān)關(guān)鍵崗位的場場所，相應(yīng)部部門須制定相相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書或管理制制度。c必要時，特特別是在事故故或緊急情況況發(fā)生后，對對應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)的程序序和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書進行評審審，修改不完完善之處。d可行時，應(yīng)應(yīng)定期組織人人員對工廠進進行安全檢查查和突發(fā)事件件的應(yīng)急演習(xí)習(xí)。e支持文件：應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)控制制程序4.5.1 監(jiān)監(jiān)測和測量 a定期對可能能具有重大環(huán)環(huán)境影響的運運行與活動的的關(guān)鍵特性、職職業(yè)健康安全全績效進行監(jiān)監(jiān)測和測量，包包括環(huán)境安全全事故、疾病病和其他不良良績效的歷史史證據(jù)。b定期將監(jiān)測測結(jié)果與國家家和當(dāng)?shù)氐姆ǚ伞⒎ㄒ?guī)及及排放標(biāo)準(zhǔn)要要求與公司的的管理目標(biāo)和和指標(biāo)進行比比較，以評

47、價價法律、法規(guī)規(guī)的符合情況況并考察公司司活動的符合合性。 c對環(huán)境和職職業(yè)健康安全全績效、運行行控制情況、目目標(biāo)指標(biāo)完成成情況等信息息進行記錄。d對監(jiān)測和測測量設(shè)備進行行校準(zhǔn)和維護護，并保持校校準(zhǔn)和維護活活動及其結(jié)果果的記錄。 e支持文件：監(jiān)測和測量量程序。4.5.2 合合規(guī)性評價a. 每半年一一次，由環(huán)保保部、公司辦辦對照登錄下下的法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)條款款，對公司的的各種環(huán)境、安安全行為和績績效進行評估估，評估其與與法律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)的符合合性。b. 如果評估估結(jié)果不符合合，應(yīng)馬上采采取相應(yīng)措施施以改善環(huán)境境行為及提高高績效，直至至滿足法律法法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的的要求。4.5.3 不不符合、糾正正措施和

48、預(yù)防防措施 / 事故、事件件、不符合、糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施a公司應(yīng)確定定有關(guān)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限對已已存在和潛在在不符合進行行調(diào)查和處理理，制定糾正正或預(yù)防措施施，以減少和和消除不符合合所產(chǎn)生的環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全影響響。b對于所有擬擬定的糾正或或預(yù)防措施，在在實施前應(yīng)先先通過風(fēng)險評評價過程進行行評審，且應(yīng)應(yīng)與不符合問問題的嚴重性性和伴隨的影影響和風(fēng)險相相適應(yīng)，以防防止由此而引引發(fā)新的風(fēng)險險。c公司應(yīng)實施施并記錄因糾糾正和預(yù)防措措施而引起的的對形成文件件的程序的任任何更改。d支持文件：糾正措施和預(yù)預(yù)防措施控制制程序監(jiān)測和測量程程序 *有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安安全管理手冊冊章節(jié)號：附件一一發(fā)布日期：

49、20006-033-02組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理管理者代表總經(jīng)理助理管理者代表總經(jīng)理助理常務(wù)副總常務(wù)副總行政副總生產(chǎn)副總采購副總行政副總生產(chǎn)副總采購副總生 產(chǎn) 部環(huán) 保 部倉 庫技 術(shù) 研 發(fā) 部基 建 部財 務(wù) 部設(shè) 備 部采 購 部質(zhì) 保 部銷 售 部進 出生 產(chǎn) 部環(huán) 保 部倉 庫技 術(shù) 研 發(fā) 部基 建 部財 務(wù) 部設(shè) 備 部采 購 部質(zhì) 保 部銷 售 部進 出 口 部人 力 資 源 部公 司 辦企 管 部后 勤 部*有限公司質(zhì)量/環(huán)境/安安全管理手冊冊章節(jié)號：附件二二發(fā)布日期：20006-033-02質(zhì)量職能分配表表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表行政副總生產(chǎn)副總常務(wù)副總總經(jīng)

50、理采購副總后勤部企管部公司辦生產(chǎn)部環(huán)保部質(zhì)保部基建部設(shè)備部銷售部技術(shù)研發(fā)人力資源部財務(wù)部進出口部采購倉儲4.1質(zhì)量管理體系總總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有關(guān)的過過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認認7.5.3標(biāo)識和可追溯性性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置置的控