1、0.1前言 公司簡(jiǎn)介南海市盛發(fā)電器有限公司，地處南海市南莊鎮(zhèn)，毗鄰廣東省著名的旅游景點(diǎn)西樵山。是一家擁有十五年專業(yè)生產(chǎn)家用電器的民營(yíng)企業(yè)。廠房面積達(dá)一萬(wàn)多平方米，設(shè)備先進(jìn)，管理完善。現(xiàn)已形成電飯鍋、電子瓦鍋、電熱多用鍋、電熱開(kāi)水瓶、電烤爐、空氣調(diào)節(jié)扇等六個(gè)專業(yè)化規(guī)模的生產(chǎn)廠。以生產(chǎn)三源牌電器為主，同時(shí)也以O(shè)EM的形式為客戶度身定做。三源電器，注重重品質(zhì)，始終終如一，早在在1996年年已通過(guò)了IISO90002國(guó)際質(zhì)量量體系認(rèn)證。同同時(shí)，三源產(chǎn)產(chǎn)品已獲得了了長(zhǎng)城認(rèn)證、歐歐洲的CE、GGS、EMCC認(rèn)證，有些些還通過(guò)了美美國(guó)的UL認(rèn)認(rèn)證。多年來(lái)來(lái)，榮獲廣東東省民營(yíng)企業(yè)業(yè)質(zhì)量先進(jìn)單單位、省市消消委會(huì)

2、、技監(jiān)監(jiān)局等有關(guān)部部門授予的質(zhì)質(zhì)量信得過(guò)企企業(yè)、誠(chéng)信單單位等稱號(hào)。品品質(zhì)的保障，信信譽(yù)的支持，使使得三源產(chǎn)品品暢銷全國(guó)各各地，并遠(yuǎn)銷銷英國(guó)、加拿拿大、法國(guó)、意意大利、新加加坡、日本、臺(tái)臺(tái)灣、香港等等國(guó)家和地區(qū)區(qū)?？蜕虃儗?duì)對(duì)三源電器贊贊譽(yù)有加，推推崇備至；多多家國(guó)際知名名電器商與盛盛發(fā)公司建立立了長(zhǎng)期的合合作關(guān)系，如如英國(guó)的MIICROMAARK、美國(guó)國(guó)的AROWWMA、新加加坡的IONNA、馬來(lái)西西亞的ELBBA等等。三源電器創(chuàng)立至至今，堅(jiān)持以以市場(chǎng)為源；堅(jiān)持以品質(zhì)質(zhì)為源；堅(jiān)持持以創(chuàng)新為源源，根據(jù)消費(fèi)費(fèi)者的需求，不不斷創(chuàng)新，開(kāi)開(kāi)發(fā)出一代又又一代的電器器精品。三源源必將一如既既往，忠誠(chéng)于于自已的

3、價(jià)值值觀，以市場(chǎng)場(chǎng)、創(chuàng)新、品品質(zhì)為源，以以家電精品為為載體，努力力為人類營(yíng)造造白色品味的的生活。有您的參與，明明天會(huì)更加美美好！公司地址：南海海市南莊鎮(zhèn)羅羅南嘉村工業(yè)業(yè)區(qū) 法人人代表：羅喜喜沃聯(lián)系電話：0775553281133Http:/www.ssanyuaanelcttric.ccom02 目錄0.1前言言0.2目錄錄1.0頒布布令1.1任命命書(shū)2.0質(zhì)量量方針,目標(biāo)標(biāo)3.0質(zhì)量量管理體系組組織結(jié)構(gòu)圖3.1行政政組織機(jī)構(gòu)圖圖3.2質(zhì)量量管理體系組組織機(jī)構(gòu)圖3.3質(zhì)量量職能分配圖圖4.0質(zhì)量量管理體系4.1總要要求4.2文件件的總要求體體系5.0管理理職責(zé)5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)

4、注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限與溝溝通5.6管理理評(píng)審6.0資源源管理6.1資源源提供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.0產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.2與顧顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)購(gòu)7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供7.5.1生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制7.5.2生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程的確確認(rèn)7.5.3標(biāo)標(biāo)示和可追溯溯7.5.4顧顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視視和測(cè)量裝置置的控制8.0 測(cè)量量、分析和改改進(jìn)8.1總則則8.2監(jiān)視視和測(cè)量裝置置的控制8.3不合合格品控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)1.0 頒布令令 本質(zhì)量手手冊(cè)是

5、由公司司總經(jīng)理組織織有關(guān)部門依依據(jù)GB/TT190011：20000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)結(jié)合本公司的的實(shí)際情況編編制而成，經(jīng)經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)現(xiàn)頒布實(shí)施。質(zhì)質(zhì)量管理手冊(cè)冊(cè)內(nèi)容包括括：質(zhì)量管理體系的的范圍，包括括任何剪裁的的細(xì)節(jié)與合理理性；公司質(zhì)量體系所所形成文件的的程序或?qū)ζ淦湟茫毁|(zhì)量管理體系過(guò)過(guò)程之間的順順序和相互作作用的表述。本質(zhì)量管理手手冊(cè)從頒布布之日起，要要求公司各部部門、全體員員工嚴(yán)格執(zhí)行行。 總經(jīng)理: 年年 月月 日 任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GGB/T199001：22000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求，為為了在本公司司有效建立、實(shí)實(shí)施和保持一一個(gè)完善的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，特任命何何錦英為管理理者代表，并并

6、擔(dān)當(dāng)如下職職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體體系所需的過(guò)過(guò)程得到建立立、實(shí)施和保保持：向最高管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績(jī)績(jī)和任何改進(jìn)進(jìn)的需 求；確保在整個(gè)組織織內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識(shí)；負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理: 年 月月 日日20 質(zhì)量方方針、目標(biāo) 我們們承諾，顧客客滿意是我們們追求的目標(biāo)標(biāo)。我們將運(yùn)運(yùn)用世界一流流的技術(shù)和系系統(tǒng)，采用經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理的方方案，為顧客客提供最可靠靠的電器產(chǎn)品品和相關(guān)服務(wù)務(wù)。質(zhì)量方針： 源于市場(chǎng)場(chǎng)，源于品質(zhì)質(zhì)， 源源于創(chuàng)新，顧顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合合格率1000%顧客滿意度988%合同履約率1000%顧客投訴處理率率100% 我們們

7、承諾，全體體員工的參與與是達(dá)成目標(biāo)標(biāo)的基礎(chǔ)；形形成與供方的的雙贏模式是是我們質(zhì)量經(jīng)經(jīng)營(yíng)的前提。我我們將通過(guò)與與全體員工合合作伙伴卓有有成效的團(tuán)結(jié)結(jié)協(xié)作，以專專業(yè)技能和敬敬業(yè)精神滿足足顧客的要求求。 a)每年年全體員工質(zhì)質(zhì)量意識(shí)和專專業(yè)技能培訓(xùn)訓(xùn)不少于200小時(shí). 我們們承諾，我們們將持續(xù)改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)務(wù)、體系、過(guò)過(guò)程。我們將將以事實(shí)作為為我們討論決決定的基礎(chǔ)，運(yùn)運(yùn)用PDCAA的方法持續(xù)續(xù)改進(jìn)我們的的產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量量管理體系。 我們們承諾，持續(xù)續(xù)遵守適用的的法律、法規(guī)規(guī)和要全體員工適用法法律,法規(guī)和和要求.遵守南海市所有有勞動(dòng)、人事事法規(guī)。每年年勞動(dòng)糾紛事事件發(fā)生不超超過(guò)1起?？偨?jīng)理:

8、 年年 月 日質(zhì)量管理體系組組織架構(gòu)圖 行政組織織架構(gòu)圖 部門門總管代國(guó)內(nèi)出口品管財(cái)政采開(kāi)生4.1 總要求求 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄5.1 管理理承諾5.2 以顧顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量量方針5.4 策劃劃5.5 職責(zé)責(zé)、權(quán)限與溝溝通5.6 管理理評(píng)審6.1 資源源提供6.2 人力力資源6.3 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作作環(huán)境7.1 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.2 與顧顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)程的的準(zhǔn)認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視視

9、和測(cè)量裝置置的控制8.1 總則則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量8.3 不合合格品控制8.4 數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)進(jìn)“”代表主要要負(fù)責(zé)要素； “”代表相相關(guān)協(xié)助要素素。3.3 質(zhì)量量職能分配表表4.0 質(zhì)量管管理體系 本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系依據(jù)GB/T190001:20000要求及公公司具體情況況建立實(shí)施和和保持,并在在全員努力下下得到持續(xù)改改進(jìn).4.1 總要要求目的和范圍對(duì)公司建立實(shí)施施和保持一個(gè)個(gè)質(zhì)量管理體體系的總要求求進(jìn)行了說(shuō)明明.職責(zé)2.1 總經(jīng)理理對(duì)質(zhì)量管理理體系的建立立、實(shí)施和保持持過(guò)程中重大大事項(xiàng)進(jìn)行決決策；2

10、.2 管理者者代表依據(jù)總總經(jīng)理決策,建立、實(shí)施施和保持一個(gè)個(gè)質(zhì)量管理體體系，各部門門經(jīng)理積極配配合。3 管理要要求 本公公司依據(jù)GBB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)要要求建立一個(gè)個(gè)文件化的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，加以實(shí)施施和保持，并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性。為為此：公司對(duì)質(zhì)量管理理體系所需的的過(guò)程進(jìn)行了了識(shí)別，并編編制形成了相相應(yīng)的質(zhì)量管管理體系文件件，這些過(guò)程程已充分包括括了從識(shí)別顧顧客需求所需需控制的質(zhì)量量活動(dòng)；公司明確了過(guò)程程之間相互順順序和接口關(guān)關(guān)系；公司為確保上述述過(guò)程有效運(yùn)運(yùn)行和控制，確確定了這些過(guò)過(guò)程所需的方方法和準(zhǔn)則，并并編制形成了了相應(yīng)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相相應(yīng)的質(zhì)量記記錄表格，為為直到

11、這些過(guò)過(guò)程的運(yùn)行提提供了標(biāo)準(zhǔn)和和依據(jù)；為實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程程的有效運(yùn)行行和對(duì)這些過(guò)過(guò)程的監(jiān)視，公公司管理層承承諾提供必要要的資源和信信息，并對(duì)資資源和信息提提供的流程和和方法形成了了程序文件；為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)，并持續(xù)獲獲得顧客滿意意和經(jīng)營(yíng)利益益，公司已采采取有效措施施，計(jì)劃對(duì)上上述過(guò)程進(jìn)行行了監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分析（詳詳見(jiàn)本手冊(cè)88條款）；公司管理層采取取有效措施，全全員積極配合合，以實(shí)現(xiàn)上上述過(guò)程策劃劃的結(jié)果和對(duì)對(duì)這些過(guò)程的的持續(xù)改進(jìn)。本公司的外包過(guò)過(guò)程包括“運(yùn)輸服務(wù)過(guò)過(guò)程”、“報(bào)關(guān)服務(wù)過(guò)過(guò)程”，已編制了了相應(yīng)的質(zhì)量量管理體系程程序文件上述述外包過(guò)程實(shí)實(shí)施了控制。4 引用程序序文件（無(wú)）4

12、.2 文件的的總要求目的和范圍對(duì)公司質(zhì)量管理理體系文件化化及文件和質(zhì)質(zhì)量記錄的控控制進(jìn)行了說(shuō)說(shuō)明。職責(zé)1.1質(zhì)量管理理手冊(cè)由品管管部編制、管管理者代表審審核、總經(jīng)理理批準(zhǔn)；2.2質(zhì)量管理理體系程序,質(zhì)量記錄表表格由各部門門主管編制、管管理者代表審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)； 2.3三級(jí)文件件由各部門經(jīng)經(jīng)理審核，管管理者代表批批準(zhǔn)（相應(yīng)文文件特別說(shuō)明明除外）2.4所有批準(zhǔn)準(zhǔn)的文件由文文控專員統(tǒng)一一編目、發(fā)放放、實(shí)施和管管理；2.5各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)質(zhì)量記錄的的收集、歸檔檔、儲(chǔ)存和保保管。管理要求3.1 質(zhì)量管管理體系文件件構(gòu)架。 本公司質(zhì)質(zhì)量管理文件件體系包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)質(zhì)量管理手冊(cè)（其其中包

13、括質(zhì)量量方針）（一一級(jí)）；質(zhì)量管理體系程程序文件（二二級(jí)）；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工工作準(zhǔn)則、質(zhì)質(zhì)量記錄表格格等（三級(jí)）；3.2本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件編寫(xiě)原原則如下：本公司質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)編制簡(jiǎn)潔、概概括；本公司質(zhì)量管理理體系程序文文件編制較詳詳細(xì)、明了，便便于形成非常常具有操作性性的管理流程程；本公司質(zhì)量管理理體系三級(jí)文文件編制較少少，側(cè)重于對(duì)對(duì)職員內(nèi)在原原理掌握和操操作技能實(shí)踐踐的培訓(xùn)。3.3 質(zhì)量管管理手冊(cè)本公司依據(jù)GBB/T190001：20000標(biāo)準(zhǔn)要要求和公司實(shí)實(shí)際情況，編編制了這份質(zhì)質(zhì)量管理手冊(cè)冊(cè)。3.4 文文件控制為對(duì)質(zhì)量管理體體系文件進(jìn)行行有效管理和和控制,本公公司編制了文文件控制程序序

14、，控制內(nèi)內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系文文件發(fā)布前得得到適宜性評(píng)評(píng)審和審批，以以確保每一個(gè)個(gè)文件是充分分與適宜的；文件更改已得到到控制，文件件更改生效前前必須得到再再次批準(zhǔn)；利用版本號(hào)控制制每一文件的的修訂狀態(tài)；每一文件的發(fā)放放范圍得到文文件化確定，以以確保文件使使用場(chǎng)合均能能得到有效版版本；品管部文控專員員負(fù)責(zé)保持文文件目錄，并并確保文件保保持清晰，易易于識(shí)別；品管部文控專員員確保外來(lái)文文件得到識(shí)別別，并控制其其分發(fā)；品管部文控專員員負(fù)責(zé)收回作作廢文件，若若要保留這些些作廢文件，則則應(yīng)對(duì)這些文文件的每一頁(yè)頁(yè)蓋“作廢文件章章”。3.5 質(zhì)量記記錄的控制。 為對(duì)質(zhì)量記記錄進(jìn)行有效效管理和控制制，本公司編

15、編制了質(zhì)量量記錄控制程程序，控制制內(nèi)容已包括括：公司全員應(yīng)依據(jù)據(jù)質(zhì)量管理體體系文件開(kāi)展展各項(xiàng)活動(dòng)，并并保持必要的的記錄，以提提供符合要求求和質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)；公司全員應(yīng)嚴(yán)格格依據(jù)質(zhì)量記記錄表格填制制、修訂要求求對(duì)質(zhì)量記錄錄進(jìn)行填制、修修訂；各部門應(yīng)確保臨臨時(shí)保存的記記錄清晰、易易于識(shí)別和檢檢索；品管部文控專員員對(duì)質(zhì)量記錄錄的標(biāo)示、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處置進(jìn)進(jìn)行控制。 引用程序文件件4.1文件控控制程序SF/CCW2-00114.2 質(zhì)量量記錄控制程程序 SF/CW2-0025.0 管理職職責(zé)本條款規(guī)定了公公司管理層應(yīng)應(yīng)承諾和實(shí)施施的活動(dòng)。5.1 管理承承諾1 目的和

16、范圍圍 對(duì)公司總總經(jīng)理為建立立和改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的承諾提供文文件化證據(jù)。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)經(jīng)理全面管理理公司的生產(chǎn)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)。3 管理要求3.1 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)向組織織傳達(dá)滿足顧顧客和法律、法法規(guī)要求的重重要性并使公公司得到永續(xù)續(xù)經(jīng)營(yíng)，為此此，公司將此此理念予以文文件化并在全全體員工中全全面宣傳貫徹徹；3.2 為給給組織明確方方向、訂定未未來(lái)目標(biāo)、創(chuàng)創(chuàng)造安全感的的工作環(huán)境，帶帶給員工有利利原動(dòng)力和工工作成就感，為為此，本公司司擬定了質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，為本本公司確定了了質(zhì)量經(jīng)營(yíng)宗宗旨；3.3 為確確保質(zhì)量體系系的適宜性、符符合性和有效效性，總經(jīng)理理承諾計(jì)劃并并提供適宜、充充分的資源，

17、為為此，本公司司編制了管管理評(píng)審控制制程序，以以進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審；3.4 確保資資源的獲得 為有效開(kāi)開(kāi)展質(zhì)量管理理體系的各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)，總經(jīng)經(jīng)理承諾計(jì)劃劃并提供適宜宜、充分的資資源（包括人人力資源、財(cái)財(cái)力資源、信信息資源等），為為此，本公司司編制了：a）人力資源源培訓(xùn)控制程程序，確保保從事質(zhì)量管管理的人員獲獲得必要的培培訓(xùn)；b）生產(chǎn)設(shè)備備、設(shè)施控制制程序，以以控制生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、設(shè)施的的獲得；c）測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控裝置控制制程序，以以控制測(cè)量和和監(jiān)控裝置的的獲得；引用程序文件（無(wú)）5.2顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)目的和范圍識(shí)別、理解并滿滿足顧客極其其相關(guān)當(dāng)前和和未來(lái)的需求求和期望，確確保公司提供供的產(chǎn)品，滿滿足顧客及法

18、法律法規(guī)要求求。職責(zé)2.1國(guó)內(nèi)營(yíng)銷銷中心、出口口部負(fù)責(zé)市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品品信息、顧客客需求調(diào)查及及銷售和服務(wù)務(wù)。2.2 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)報(bào)告和產(chǎn)品需需求信息。2.3開(kāi)發(fā)部經(jīng)經(jīng)理組織相關(guān)關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)，并實(shí)施施設(shè)計(jì)方案。2.4 品管部部經(jīng)理對(duì)實(shí)施施結(jié)果進(jìn)行績(jī)績(jī)效評(píng)估。管理要求3.1 為使公公司能夠時(shí)刻刻以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)，并并確保顧客的的要求得到確確定并予以滿滿足，公司編編制了顧客客溝通控制程程序，以實(shí)實(shí)現(xiàn)：有效識(shí)別、確定定目標(biāo)（潛在在）顧客的需需求和期望；確保顧客的需求求和期望轉(zhuǎn)化化為要求（產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)程）；通過(guò)建立和完善善質(zhì)量管理體體系以實(shí)現(xiàn)要要求。引用程序文件4.1 顧客客溝通

19、控制程程序SF/CCW2-00885.3 質(zhì)量方方針1 目的和范圍圍 本條款對(duì)對(duì)質(zhì)量方針制制定內(nèi)容、質(zhì)質(zhì)量方針的規(guī)規(guī)劃、實(shí)施等等活動(dòng)進(jìn)行說(shuō)說(shuō)明2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量方針規(guī)劃劃并批準(zhǔn)；2.2 管理者者代表負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量方針策劃劃、實(shí)施及績(jī)績(jī)效評(píng)估。3.0 管理要要求3.1 為確保保公司“以顧客為中中心”、“以質(zhì)量為中中心”理念得以有有效實(shí)施，總總經(jīng)理負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量方針針規(guī)劃并批準(zhǔn)準(zhǔn)，本公司質(zhì)質(zhì)量方針至少少：應(yīng)有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)方針，或或是經(jīng)營(yíng)質(zhì)量量方針的一部部分；應(yīng)對(duì)持續(xù)滿足顧顧客要求作出出承諾；應(yīng)對(duì)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)持持續(xù)改進(jìn)作出出承諾；應(yīng)對(duì)持續(xù)遵守法法律、法規(guī)作作出承諾。3.2 為確確保質(zhì)量

20、方針針得以在公司司內(nèi)部有效貫貫徹，全體員員工應(yīng)按以下下要求實(shí)施，內(nèi)內(nèi)容包括：管理者代表應(yīng)根根據(jù)本公司質(zhì)質(zhì)量方針的要要求組織策劃劃質(zhì)量目標(biāo)、指指標(biāo)、方案；管理者代表利用用各種渠道，達(dá)達(dá)成質(zhì)量方針針及詮釋之外外部宣貫；品品管部負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量方針的內(nèi)內(nèi)部宣貫，以以達(dá)成全員質(zhì)質(zhì)量方針和理理念的溝通和和理解；管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)定期評(píng)審質(zhì)質(zhì)量方針的適適宜性和達(dá)標(biāo)標(biāo)性。引用程序文件(無(wú))5.4 策劃1 目的和范范圍為員工有明確的的目標(biāo)，并設(shè)設(shè)定達(dá)成目標(biāo)標(biāo)之明確方案案，確保質(zhì)量量方針實(shí)現(xiàn)，為為此，本條款款對(duì)質(zhì)量方針針如何策劃進(jìn)進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 管理理者代表組織織策劃公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、指指標(biāo)、方案，總總經(jīng)理負(fù)

21、責(zé)審審批。2.2 管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)組織策劃公公司質(zhì)量管理理體系將文件件化；2.3 公司司全員負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理理體系及質(zhì)量量方案；2.4 品管管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證證質(zhì)量方案實(shí)實(shí)施效果；2.5 管理理者代表適時(shí)時(shí)組織對(duì)質(zhì)量量管理體系、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、指指標(biāo)、方案之之更新、改進(jìn)進(jìn)。3 管理要求求3.1 為確確保公司相關(guān)關(guān)職能和層次次上均有明確確的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，管理者代代表應(yīng)組織策策劃，并由總總經(jīng)負(fù)責(zé)審批批，質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)：管理者代表組織織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針?biāo)栊柽M(jìn)行的過(guò)程程，并形成文文件化的質(zhì)量量管理體系；管理者代表組織織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針?biāo)栊柽M(jìn)行的過(guò)程程，并形成文文件化的質(zhì)量量管理方案；品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)質(zhì)量目

22、標(biāo)方案案實(shí)施績(jī)效進(jìn)進(jìn)行定期評(píng)審審；管理代表根據(jù)評(píng)評(píng)審結(jié)果，對(duì)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品品質(zhì)量進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)，品品管部協(xié)助。3.3 管理理者代表在對(duì)對(duì)質(zhì)量管理體體系的變更進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)實(shí)施時(shí)，應(yīng)保保持質(zhì)量管理理體系的完整整性。4 引用程序序文件 （無(wú)）職責(zé)、權(quán)限與溝溝通目的和范圍為推行ISO99000質(zhì)量量管理體系，確確保公司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、法制化化管理，為此此，本條款對(duì)對(duì)全員職位崗崗位職責(zé)、權(quán)權(quán)限相互關(guān)系系的策劃、進(jìn)進(jìn)行了文件化化的說(shuō)明。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定定公司組織架架構(gòu)，品管部部予以文件化化；總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定定公司各部門門職責(zé)、權(quán)限限，品管部予予以文件化；總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命命管理者代表表，并明確其其職責(zé)、權(quán)限限；管理

23、層就質(zhì)量管管理體系的有有效性創(chuàng)建有有效內(nèi)部溝通通渠道。管理要求3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)確定公公司組織架構(gòu)構(gòu)、各部門職職責(zé)、權(quán)限，品品管部予以文文件化并予以以貫徹、溝通通、實(shí)施；3.2 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)任命管管理者代表,并賦予其具具有以下方面面的職責(zé)和權(quán)權(quán)限：確保質(zhì)量管理體體系所需的過(guò)過(guò)程得到建立立、實(shí)施和保保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績(jī)和任任何改進(jìn)的需需求；管理者代表的職職責(zé)可包括與與質(zhì)量管理體體系有關(guān)事宜宜的外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。引用程序文件（無(wú)） 5.6管理評(píng)審審目的和范圍為確保質(zhì)量管理理體系的符合合性、適宜性性和有效性，為為此，公司應(yīng)應(yīng)定期召開(kāi)管管理評(píng)審，本本條款對(duì)此進(jìn)進(jìn)行了說(shuō)明。職責(zé)2.1 總

24、經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)主持持管理評(píng)審活活動(dòng)；2.2管理者代代表組織管理理評(píng)審組織工工作。管理要求3.1 總經(jīng)理理應(yīng)定期召開(kāi)開(kāi)管理評(píng)審(一般頻度為為每年一次)，為此，本本公司編制了了管理評(píng)審審程序，以以核查：所設(shè)設(shè)定的質(zhì)量方方針、目標(biāo)是是否實(shí)現(xiàn)；顧顧客是否實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；顧客是否否滿意；質(zhì)量量經(jīng)營(yíng)是績(jī)效效如何；質(zhì)量量管理體系的的符合性、適適宜性、有效效性?？偨?jīng)理理也可示需要要臨時(shí)召開(kāi)專專項(xiàng)管理評(píng)審審。3.2 管理評(píng)評(píng)審過(guò)程輸入入內(nèi)容包括；審核結(jié)果；顧客反饋；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性；預(yù)防和糾正措施施的狀況；以往管理評(píng)審的的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管管理體系的變變更；改進(jìn)的建議。3.3 管理評(píng)評(píng)審過(guò)程輸出出內(nèi)容包括

25、：質(zhì)量管理體系極極其過(guò)程有效效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)；資源要求。引用程序文件4.1 管理理評(píng)審程序SF/CW2-0036.0 資源管管理 通過(guò)對(duì)本本公司資源的的有效控制，為為實(shí)現(xiàn)公司的的質(zhì)量方針和和目標(biāo)提供了了充足的資源源。6.1 資源源提供目的和范圍本條款對(duì)這些資資源的確定并并提供進(jìn)行了了說(shuō)明。職責(zé)2.1 管管理層負(fù)責(zé)確確定并計(jì)劃提提供適宜、充充分的資源。管理要求3.1 公司司管理層確定定并提供以下下方面所需的的資源：實(shí)施、保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性；通過(guò)滿足顧客要要求，增強(qiáng)顧顧客滿意。3.2 這些應(yīng)應(yīng)管理和控制制的資源包括括：人力資源基礎(chǔ)設(shè)施；工作環(huán)境；引用

26、程序文件4.1人力資資源培訓(xùn)控制制程序SFF/CW22-00444.2生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、設(shè)施控控制程序SFF/CW22-00556.2 人力資資源1 目的和范圍圍 為確保從事事與產(chǎn)品質(zhì)量量工作的人員員能夠勝任，故故對(duì)公司人力力資源進(jìn)行管管理和控制，為為此，本條款款對(duì)人力資源源的確定及能能力、意識(shí)的的保持進(jìn)行了了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)負(fù)責(zé)確定每一一職位所需教教育、培訓(xùn)、技技能、經(jīng)驗(yàn)的的要求，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)；2.2 品管部部負(fù)責(zé)人力資資源配備的管管理和控制；2.3 品管部部負(fù)責(zé)全員培培訓(xùn)及培訓(xùn)績(jī)績(jī)效考核的管管理和控制。3 管理要求3.1 品管部部負(fù)責(zé)確定每每一職位所需需教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能、經(jīng)經(jīng)

27、驗(yàn)的要求，并并形成職位位描述，總總經(jīng)理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)。3.2 為保持持人力資源適適宜的意識(shí)和和能力，本公公司因按以下下內(nèi)容進(jìn)行控控制：品管部負(fù)責(zé)確定定從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量工作作的人員所必必要的能力，并并形成文件；相關(guān)部門/人員員提供培訓(xùn)或或采取其他措措施以滿足這這些需求；品管部評(píng)價(jià)所采采取措施的有有效性，并視視具體情況提提請(qǐng)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；管理層應(yīng)重視意意識(shí)培訓(xùn)，確確保員工認(rèn)識(shí)識(shí)到所從事活活動(dòng)的相關(guān)性性和重要性，以以及如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢獻(xiàn)；品管部保持教育育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)驗(yàn)的的適當(dāng)記錄。4 引用程序文文件4.1 人力力資源培訓(xùn)控控制程序SF/CCW2-00046.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施1 目的和范圍

28、圍 為確保產(chǎn)品符符合要求及保保持適宜的生生產(chǎn)過(guò)程能力力，公司應(yīng)確確定，提供并并維護(hù)所需基基礎(chǔ)設(shè)施，為為此，本條款款進(jìn)行了說(shuō)明明。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)確定所所需生產(chǎn)設(shè)備備，相關(guān)部門門確定各自所所需基礎(chǔ)設(shè)施施，總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批；2.2 總經(jīng)理理承諾提供所所需適宜的基基礎(chǔ)設(shè)施；2.3相關(guān)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施使用人人員負(fù)責(zé)對(duì)基基礎(chǔ)設(shè)施的維維護(hù)。3 管理要求3.1 視基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施對(duì)過(guò)程程的重要性及及產(chǎn)品品質(zhì)的的影響程度，分分別實(shí)施對(duì)不不同基礎(chǔ)設(shè)施施的控制，本本公司應(yīng)控制制的基礎(chǔ)設(shè)施施只包括生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)產(chǎn)重要設(shè)施，為為此，本公司司編制了生生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)設(shè)施控制程序序，以實(shí)施施對(duì)這些生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施施選購(gòu)、驗(yàn)

29、收收、建檔、安安裝、使用、維維護(hù)、標(biāo)示、報(bào)報(bào)廢等事宜的的控制。包括括：廠房、辦公場(chǎng)所所、娛樂(lè)場(chǎng)所所；軟件；水、電、氣、煤煤的供應(yīng)；售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的的架設(shè)； 通信設(shè)施（如電電話、傳真、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)）；交通設(shè)施（如汽汽車）。4 引用程序文文件4.1生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、設(shè)施控控制程序SF/CW2-00056.4工作環(huán)境境1 目的和范圍圍 為確保產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求及保持適宜宜的生產(chǎn)過(guò)程程能力，公司司應(yīng)確定并管管理所需工作作環(huán)境，為此此，本條款進(jìn)進(jìn)行了說(shuō)明。職責(zé)2.1 管理者者代表負(fù)責(zé)確確定所需工作作環(huán)境，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批批；2.2 品管部部監(jiān)管工作環(huán)環(huán)境需求實(shí)施施并定期核查查工作環(huán)境控控制實(shí)施績(jī)效效。管理要求3.1本公

30、司根根據(jù)工作環(huán)境境對(duì)過(guò)程的重重要性及產(chǎn)品品質(zhì)量的影響響程度，應(yīng)確確定工作環(huán)境境控制場(chǎng)合。3.2 若需要要時(shí)，公司應(yīng)應(yīng)對(duì)如下工作作環(huán)境進(jìn)行控控制。包括：溫度、衛(wèi)生、噪噪音、濕度、光光、空氣指數(shù)數(shù)；安全、工作壓力力等。引用程序文件 無(wú)7.0 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn) 本條款規(guī)規(guī)定了公司產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一組組有序過(guò)程的的管理和控制制。7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃目的和范圍為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在受控狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行，所所以，應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策劃，為為此，本條款款對(duì)公司產(chǎn)品品、項(xiàng)目或合合同的質(zhì)量策策劃的實(shí)施和和控制進(jìn)行了了說(shuō)明。職責(zé)2.1 管理者者代表組織產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合合同實(shí)現(xiàn)策劃劃；2.2 各職能能部門負(fù)責(zé)相相應(yīng)質(zhì)量策劃劃活動(dòng)的實(shí)施施

31、。管理要求3.1為確保產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受受控狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策劃，為為此，本公司司編制了產(chǎn)產(chǎn)品/服務(wù)要要求實(shí)現(xiàn)策劃劃控制程序，以以控制產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃劃的實(shí)施。3.2 產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)機(jī)機(jī)/場(chǎng)合：向顧客提供新的的產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)；向顧客提供新的的產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)的特性；顧客于合同中需需求新的產(chǎn)品品/服務(wù)的特特性；與質(zhì)量管理相關(guān)關(guān)的項(xiàng)目。3.3 產(chǎn)品服服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃劃內(nèi)容：產(chǎn)品/服務(wù)需求求（要求）特特性（形成產(chǎn)產(chǎn)品參數(shù)或服服務(wù)提供規(guī)范范）；產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的流程（參參見(jiàn)GB/TT190011：20000相關(guān)條款內(nèi)內(nèi)容）；開(kāi)展流程所必須須的資源和設(shè)設(shè)施；產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的流程

32、中設(shè)設(shè)置必要的質(zhì)質(zhì)量控制點(diǎn)并并設(shè)置驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則、安排驗(yàn)驗(yàn)證活動(dòng)；策劃適宜的質(zhì)量量記錄表格，以以為產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程符合性提提供證據(jù)；上述內(nèi)容形成質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃（或或產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)方案書(shū)書(shū)）。4 引用程序序文件4.1 產(chǎn)品品/服務(wù)要求求實(shí)現(xiàn)策劃控控制程序SF/CW2-00067.2 與顧客客有關(guān)的過(guò)程程1 目的和范圍圍 為確保顧客要求求得到識(shí)別并并確保顧客滿滿意，公司應(yīng)應(yīng)管理和控制制與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程，這這些過(guò)程包括括：產(chǎn)品要求求的確定、產(chǎn)產(chǎn)品要求的評(píng)評(píng)審及顧客溝溝通，為此，本本條款對(duì)與顧顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程進(jìn)行了說(shuō)說(shuō)明。職責(zé)2.1 國(guó)內(nèi)營(yíng)營(yíng)銷中心、出出口部負(fù)責(zé)組組織合同評(píng)審審，負(fù)責(zé)保存存合同評(píng)審記記錄相關(guān)資

33、料料，負(fù)責(zé)合同同評(píng)審事宜內(nèi)內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；2.2 品管部部負(fù)責(zé)對(duì)外銷銷客戶反饋（包包括顧客抱怨怨）進(jìn)行處理理；國(guó)內(nèi)營(yíng)銷銷中心負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)內(nèi)銷客戶反反饋（包括顧顧客抱怨）進(jìn)進(jìn)行處理。2.3 國(guó)內(nèi)營(yíng)營(yíng)銷中心、出出口部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)顧客需求溝溝通（產(chǎn)品信信息、問(wèn)詢、合合同或訂單的的處理、修改改）進(jìn)行處理理。管理要求3.1 為確保保顧客產(chǎn)品要要求（明顯和和隱含）規(guī)定定的合理、明明確、且本公公司能正確理理解顧客的需需求，避免由由于一些要求求的不滿足給給企業(yè)帶來(lái)任任何責(zé)任和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，從而確確保合同按質(zhì)質(zhì)、按期履行行，為此，本本公司編制了了合同評(píng)評(píng)審控制程序序，以控控制與產(chǎn)品有有關(guān)的要求的的確定及評(píng)審審。3.2

34、 國(guó)內(nèi)營(yíng)營(yíng)銷中心、出出口部應(yīng)考慮慮與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求，范范圍應(yīng)包括：顧客明示的；顧客沒(méi)有明示，但但很顯然，必必須要具備的的；有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)所規(guī)定和強(qiáng)強(qiáng)制的；同行所具有的（非非必要）；組織計(jì)劃要提供供的（非必要要）。3.3 與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求內(nèi)容可包括括：產(chǎn)品固有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視視覺(jué)、安全等等；產(chǎn)品賦予特性：成本、交貨貨期、可用性性、準(zhǔn)時(shí)性、品品牌形象、售售后服務(wù)等；服務(wù)特性：誠(chéng)信信、禮貌、好好客、親切、準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)、人員技技能、資料詳詳細(xì)度、便捷捷等；體系特性：健全全、穩(wěn)健、有有效；過(guò)程特性：規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)、充充分。3.4 國(guó)內(nèi)營(yíng)營(yíng)銷中心、出出口部應(yīng)在如如下時(shí)機(jī)，組組織相關(guān)部門門就產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要

35、求進(jìn)行行評(píng)審：向顧客作出提供供產(chǎn)品的承諾諾前；合同/訂單簽定定前；標(biāo)書(shū)發(fā)出前；顧客要求更改后后。3.5 與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求評(píng)審的要求求：產(chǎn)品要求得到規(guī)規(guī)定；顧客認(rèn)同、確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品要求；組織有能力滿足足產(chǎn)品要求。3.6 顧客產(chǎn)產(chǎn)品要求變更更的處理：得到顧客的認(rèn)同同、確認(rèn)；修改相應(yīng)的文件件（如合同、標(biāo)標(biāo)書(shū)、訂單）；重新評(píng)審顧客產(chǎn)產(chǎn)品要求；相應(yīng)更改內(nèi)容傳傳遞至相關(guān)職職能部門/人人員。3.7 國(guó)內(nèi)營(yíng)營(yíng)銷中心、出出口部應(yīng)就如如下有關(guān)信息息，與顧客進(jìn)進(jìn)行有效溝通通，并進(jìn)行相相應(yīng)處理：產(chǎn)品信息；問(wèn)詢、合同或訂訂單的處理，包包括對(duì)其的修修改。3.8 品管部部就有關(guān)信息息，與顧客進(jìn)進(jìn)行有效溝通通，并進(jìn)行相相應(yīng)處

36、理：顧客反饋，包括括顧客抱怨。引用程序文件4.1 合合同評(píng)審控制制程序SF/CW2-00074.2 顧顧客溝通控制制程序SF/CW2-00087.3 設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)目的和范圍對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程程進(jìn)行有效的的控制和驗(yàn)證證,確保產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)在受控狀狀態(tài)下進(jìn)行.對(duì)此,本條款對(duì)公公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)過(guò)程進(jìn)行了了說(shuō)明.職責(zé)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品設(shè)計(jì)控制的的歸口管理,其他相關(guān)職職能部門協(xié)助助.管理要求3.1 總則則.3.1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的的控制和驗(yàn)證證依據(jù)本公司司設(shè)計(jì)控制制程序執(zhí)行行；3.2 設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策策劃。3.2.1 公司對(duì)每項(xiàng)項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)活動(dòng)都應(yīng)編編制文件化的的計(jì)劃：產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)書(shū)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)至少少應(yīng)：

37、闡明或列出應(yīng)開(kāi)開(kāi)展的活動(dòng)；規(guī)定實(shí)施這些活活動(dòng)的職責(zé)；規(guī)定開(kāi)展每個(gè)活活動(dòng)的部門或或人員（應(yīng)具具備一定資格格）；每個(gè)活動(dòng)應(yīng)配備備的資源。3.2.2 應(yīng)規(guī)定隨設(shè)設(shè)計(jì)的進(jìn)展產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)書(shū)更改的方方式和步驟。3.3 設(shè)計(jì)計(jì)輸入應(yīng)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)書(shū)中明確確與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的設(shè)計(jì)輸入入要求，包括括適用的法令令和法規(guī)要求求、合同評(píng)審審活動(dòng)的結(jié)果果，并評(píng)審其其是否適當(dāng)。對(duì)對(duì)不完善的、含含糊的或矛盾盾的要求，應(yīng)應(yīng)會(huì)同提出者者一起解決。3.4 設(shè)計(jì)計(jì)輸出。3.4.1 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)應(yīng)形成文件，并并以能夠?qū)φ照赵O(shè)計(jì)輸入要要求進(jìn)行驗(yàn)證證和確認(rèn)的形形式來(lái)表達(dá)。3.4.2 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)輸入的的要求；包含或引用驗(yàn)收收準(zhǔn)

38、則；標(biāo)出與產(chǎn)品安全全和正常工作作關(guān)系重大的的設(shè)計(jì)特性（如如操作、儲(chǔ)存存、搬運(yùn)、維維修和處置的的要求）。3.4.3 設(shè)計(jì)輸出文文件在發(fā)放前前應(yīng)予評(píng)審。3.5 設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審。在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階階段，應(yīng)有計(jì)計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正正式的評(píng)審，并并形成文件。每每次設(shè)計(jì)評(píng)審審的參加者應(yīng)應(yīng)包括與被評(píng)評(píng)審的設(shè)計(jì)階階段有關(guān)的所所有職能部門門的代表，需需要時(shí)也應(yīng)包包括其他專家家。開(kāi)發(fā)部負(fù)負(fù)責(zé)保存評(píng)審審記錄。3.6 設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證。3.6.1 在設(shè)計(jì)的適適當(dāng)階段，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證，以確保保設(shè)計(jì)階段的的輸出滿足該該設(shè)計(jì)階段輸輸入的要求。設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予予以記錄，品品管部負(fù)責(zé)保保存驗(yàn)證記錄錄。設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括括以下活動(dòng)：設(shè)計(jì)評(píng)審

39、（參見(jiàn)見(jiàn)3.6）;變換方法進(jìn)行計(jì)計(jì)算；可能時(shí)，將新設(shè)設(shè)計(jì)與已證實(shí)實(shí)的類似設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)實(shí)；對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)計(jì)階段文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)確認(rèn)。應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)，以確保產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定的使用者需需要和/或要求。一一般而言：設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證證之后進(jìn)行；確認(rèn)通常在規(guī)定定的操作條件件下進(jìn)行；確認(rèn)通常針對(duì)最最終產(chǎn)品進(jìn)行行，但產(chǎn)品完完成前的各階階段也可能需需要進(jìn)行；如果有不同的預(yù)預(yù)期用途，也也可以進(jìn)行多多次確認(rèn)。3.8 設(shè)計(jì)計(jì)更改。所有的設(shè)計(jì)更改改和修改在實(shí)實(shí)施之前都應(yīng)應(yīng)由授權(quán)人員員加以確定，并并評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)。引用程序文件4.1 設(shè)設(shè)計(jì)控制程序序SF/CW2-01107.4 采購(gòu)1 目

40、的和范圍圍 對(duì)采購(gòu)過(guò)程程及供方進(jìn)行行控制，確保保所采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品/服務(wù)符符合規(guī)定的要要求。公司通通過(guò)對(duì)供方的的選擇和有效效控制，確保保所選擇的供供方及所提供供的產(chǎn)品/服服務(wù)能滿足要要求，為此，本本條款進(jìn)行了了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)組織供方方評(píng)定工作，副副總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)確定合格供供方名單；2.2 品管部部負(fù)責(zé)供方質(zhì)質(zhì)量的確認(rèn)（包包括首樣的試試驗(yàn)和確認(rèn)），并并跟蹤合格供供方質(zhì)量情況況；2.3 品管部部負(fù)責(zé)確定采采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)原材料實(shí)施施檢驗(yàn)；2.4 采購(gòu)部部負(fù)責(zé)采購(gòu)事事宜。3 管理要求3.1 供方評(píng)評(píng)定諸活動(dòng)依依據(jù)本公司供供方評(píng)定控制制程序執(zhí)行行；3.2 產(chǎn)品采采購(gòu)、檢驗(yàn)諸諸活動(dòng)

41、依據(jù)本本公司產(chǎn)品品采購(gòu)控制程程序執(zhí)行；3.3 運(yùn)輸服服務(wù)采購(gòu)、檢檢驗(yàn)諸活動(dòng)依依據(jù)本公司運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)購(gòu)控制程序執(zhí)執(zhí)行；3.4 報(bào)關(guān)服服務(wù)采購(gòu)、檢檢驗(yàn)諸活動(dòng)依依據(jù)本公司報(bào)報(bào)關(guān)服務(wù)采購(gòu)購(gòu)控制程序執(zhí)執(zhí)行；3.5 供方評(píng)評(píng)定范圍：原材料供方；運(yùn)輸供方；報(bào)關(guān)供方。3.6 供方評(píng)評(píng)定及控制過(guò)過(guò)程內(nèi)容包括括：品管部負(fù)責(zé)確定定評(píng)定準(zhǔn)則；采購(gòu)部組織供方方評(píng)定；副總經(jīng)理確定合合格供方；品管部負(fù)責(zé)供方方提供材料的的品質(zhì)和技術(shù)術(shù)指標(biāo)；品管部適時(shí)協(xié)助助供方改善。3.7 采購(gòu)信信息 采購(gòu)信息息在與供方溝溝通前，應(yīng)由由相關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理就其充分分性和適、宜宜性進(jìn)行審批批，這些采購(gòu)購(gòu)信息包括：產(chǎn)品要求和引用用各類標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)規(guī)范

42、編號(hào)號(hào)；程序要求（如產(chǎn)產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)過(guò)某個(gè)工藝流流程）；過(guò)程要求（如商商品提供必須須經(jīng)過(guò)正常合合法渠道流通通）；設(shè)備要求（如對(duì)對(duì)供方必須檢檢測(cè)設(shè)備、生生產(chǎn)設(shè)備提出出要求）；人員要求（如售售后服務(wù)提供供人員必須經(jīng)經(jīng)過(guò)充分的培培訓(xùn)）。3.8 采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品滿足規(guī)定定的采購(gòu)要求求，品管部應(yīng)應(yīng)實(shí)施必要的的檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，只有驗(yàn)收收合格的產(chǎn)品品才能予以進(jìn)進(jìn)廠；當(dāng)公司或其顧客客擬在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，國(guó)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心心、出口部應(yīng)在采購(gòu)信信息中對(duì)擬驗(yàn)驗(yàn)證的安排和和產(chǎn)品放行的的方法作出明明確的規(guī)定，但但不能免除本本條款a）的的驗(yàn)證。4 引用程序文文件4.1產(chǎn)品采采購(gòu)控制程序序SSF/CW20104

43、.2報(bào)關(guān)服服務(wù)采購(gòu)控制制程序SSF/CW2-0111 7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的提供供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)的提提供的控制。目的和范圍為確保生產(chǎn)和服服務(wù)過(guò)程在受受控狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策劃。為為此，本條款款對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程策劃的的實(shí)施和控制制進(jìn)行了說(shuō)明明。職責(zé)2.1 管理者者代表組織本本公司生產(chǎn)和和服務(wù)過(guò)程實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃；2.2 各職能能部門負(fù)責(zé)相相應(yīng)策劃活動(dòng)動(dòng)的實(shí)施。管理要求3.1 為確保保產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)提供在受控控狀態(tài)下進(jìn)行行，應(yīng)進(jìn)行策策劃，為此，本本公司編制了了生產(chǎn)和服服務(wù)控制程序序，以策劃劃產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)提供各自過(guò)過(guò)程，策劃內(nèi)內(nèi)容包括：規(guī)范產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)特性/規(guī)范范（如產(chǎn)品品檢驗(yàn)

44、規(guī)程、服服務(wù)提供規(guī)程程）；編制某一過(guò)程/活動(dòng)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)；使用相關(guān)適宜生生產(chǎn)設(shè)備，并并進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡目刂?；使用相關(guān)適宜檢檢測(cè)設(shè)備，并并進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡目刂?；設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)點(diǎn)，對(duì)有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品特性/服服務(wù)特性/過(guò)過(guò)程能力進(jìn)行行監(jiān)控；對(duì)放行、交付及及交付后整個(gè)個(gè)過(guò)程進(jìn)行控控制。3.2 本公司司主要產(chǎn)品/服務(wù)提供流流程。 見(jiàn)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)控制制程序SF/CWW2-0112引用程序文件4.1 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)控制制程序SF/CWW2-01127.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)的提提供過(guò)程的確確認(rèn)。1 目的和范圍圍 某些過(guò)程程輸出是不能能定量以驗(yàn)證證其品質(zhì)的，為為確保上述過(guò)過(guò)程在受控狀狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確確認(rèn)，為此，本本條

45、款對(duì)此進(jìn)進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 管理者者代表組織本本公司特殊過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的確確認(rèn)；2.2 各職能能部門負(fù)責(zé)相相應(yīng)過(guò)程的實(shí)實(shí)施。3 管理要求3.1 為確保保特殊過(guò)程在在受控狀態(tài)下下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行特殊過(guò)程程實(shí)現(xiàn)的策劃劃，為此，本本公司編制了了生產(chǎn)和服服務(wù)運(yùn)作控制制程序，以以使特殊過(guò)程程在受控狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行，條條件適宜時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程程：確定最佳的工藝藝參數(shù)和服務(wù)務(wù)的最佳方式式；所用設(shè)備、設(shè)施施（精確度、安安全性、可用用性）進(jìn)行能能力確認(rèn)；操作人員進(jìn)行資資格確認(rèn)及能能力考核；過(guò)程能力進(jìn)行定定期確認(rèn)（應(yīng)應(yīng)規(guī)定定期確確認(rèn)的項(xiàng)目及及準(zhǔn)則）；所需留下的記錄錄進(jìn)行策劃、實(shí)實(shí)施和保持。3.2 本公司司現(xiàn)階段應(yīng)

46、控控制的過(guò)程包包括：3.3本公司現(xiàn)現(xiàn)階段應(yīng)識(shí)別別并控制的過(guò)過(guò)程包括：引用程序文件4.1 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)控制制程序SF/CWW2-01127.5.3 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯1 目的和范圍圍 為確保需要要時(shí)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的的形成過(guò)程及及質(zhì)量狀況實(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯，公公司應(yīng)在產(chǎn)品品生產(chǎn)、儲(chǔ)存存、包裝、運(yùn)運(yùn)輸?shù)日麄€(gè)過(guò)過(guò)程建立產(chǎn)品品/服務(wù)標(biāo)識(shí)識(shí)系統(tǒng)，為此此，本條款進(jìn)進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)2.1品管部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)管生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施施，采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。2.2 品管部部負(fù)責(zé)監(jiān)管服服務(wù)標(biāo)識(shí)；2.3 管理者者代表負(fù)責(zé)策策劃可追溯場(chǎng)場(chǎng)合及確保實(shí)實(shí)施。管理要求3.1 為確保保公司在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)過(guò)程使用適

47、宜宜的方法識(shí)別別產(chǎn)品，公司司編制了標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯控制程序，以以指導(dǎo)對(duì)公司司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)貯存存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式式包括：劃分區(qū)域；掛牌標(biāo)識(shí)；3.2 為確保保公司在服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)過(guò)程使用適宜宜的方法識(shí)別別服務(wù)，公司司編制了標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯控制程序，以以指導(dǎo)對(duì)公司司提供服務(wù)進(jìn)進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式式包括：通過(guò)佩帶職員卡卡、遞送名片片，給予顧客客服務(wù)者身份份標(biāo)視；公司每一部門、每每一場(chǎng)所應(yīng)有有醒目標(biāo)識(shí)，使使顧客能得到到指引。3.3為確保公公司在產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程程使用適宜的的方法識(shí)別產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)，公公司編制了標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯控制程序，以以指導(dǎo)對(duì)公司司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存存區(qū)

48、的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式式包括：劃分區(qū)域；掛牌標(biāo)識(shí)；容器標(biāo)識(shí)。3.4為確保公公司在服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程程使用適宜的的方法識(shí)別服服務(wù)狀態(tài)，公公司編制了標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯控制程序，以以指導(dǎo)對(duì)公司司提供服務(wù)進(jìn)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式式包括：只有服務(wù)提供者者，才能佩帶帶職員卡、印印刷名片、以以傳遞狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)。3.5 在有可可追溯性要求求的場(chǎng)合，公公司應(yīng)控制并并記錄產(chǎn)品的的唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)，公司有可可追溯要求的的參與標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯控控制程序。引用程序文件4.1 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯控制程序SF/CW2-0147.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn)1 目的和范范圍對(duì)顧客提供的財(cái)財(cái)產(chǎn)規(guī)定驗(yàn)證證、儲(chǔ)存和維維護(hù)的方法。以以控制發(fā)生

49、丟丟失、損壞或或不適用的情情況，可進(jìn)行行及時(shí)有效的的處理。 2 職責(zé) 2.1 品管管部負(fù)責(zé)對(duì)顧顧客提供的原原材料進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證及標(biāo)識(shí)； 2.2 原材材料倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)顧客提供的的原材料進(jìn)行行適宜的儲(chǔ)存存、維護(hù)； 2.3 生產(chǎn)產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧顧客提供的原原材料在使用用過(guò)程中的維維護(hù)； 2.4 如有有丟失、損壞壞或不適用的的情況，相關(guān)關(guān)發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)通知品品管部予以確確認(rèn)。應(yīng)予以以記錄并協(xié)同同銷售部向顧顧客報(bào)告，并并作相應(yīng)處理理。 3 運(yùn)作流程程 3.1 顧客客提供財(cái)產(chǎn)的的范圍：顧客提供的產(chǎn)品品（如原材料料、工序產(chǎn)品品等）；顧客提供的技術(shù)術(shù)資料等知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)；顧客提供的服務(wù)務(wù)（如運(yùn)輸、報(bào)報(bào)關(guān)等）； 本公司的顧

50、客客財(cái)產(chǎn)有顧客客提供的半成成品及顧客提提供的技術(shù)資資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)。 3.2 顧客客提供原材料料的驗(yàn)證 品管部IIQC負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)顧客提供的的原材料進(jìn)行行檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。 3.3 顧客客提供原材料料的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)儲(chǔ)存。 顧客提供供的原材料的的原材料具有有一定的特殊殊性，為區(qū)別別予一般原材材料的標(biāo)識(shí)，倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)予標(biāo)標(biāo)識(shí)，并時(shí)刻刻保持適宜的的儲(chǔ)存環(huán)境。3.4 顧客提提供原材料的的維護(hù)3.4.1 倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)提提供原材料在在倉(cāng)庫(kù)中的適適當(dāng)維護(hù)；如如有丟失、損損壞或不適用用的情況，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通知開(kāi)開(kāi)發(fā)部和采購(gòu)購(gòu)部。開(kāi)發(fā)部部和采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)予以記錄并并協(xié)同國(guó)內(nèi)營(yíng)營(yíng)銷中心及出出口部向顧客客報(bào)告，并作作相應(yīng)的處理理。3.4.

51、2 生生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)責(zé)顧客提供原原材料在生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的適當(dāng)當(dāng)維護(hù)；如有有丟失、損壞壞或不適用的的情況，應(yīng)及及時(shí)通知開(kāi)發(fā)發(fā)部和采購(gòu)部部。開(kāi)發(fā)部和和采購(gòu)部應(yīng)予予以記錄并協(xié)協(xié)同國(guó)內(nèi)營(yíng)銷銷中心及出口口部向顧客報(bào)報(bào)告，并作相相應(yīng)的處理。引用程序文件4.1 顧客客提供財(cái)產(chǎn)的的控制程序SF/CW2-0137.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)1 目的和范圍圍為確保在內(nèi)部處處理和交付到到預(yù)定的地點(diǎn)點(diǎn)期間的產(chǎn)品品質(zhì)量，公司司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品品的符合性提提供防護(hù)，這這種防護(hù)應(yīng)包包括標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存和保護(hù)，為為此，本條款款進(jìn)行了說(shuō)明明。2 職責(zé)2.1 國(guó)內(nèi)營(yíng)營(yíng)銷中心、出出口部負(fù)責(zé)交交付活動(dòng)；2.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)動(dòng)，采購(gòu)部跟跟

52、進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量量；2.3 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)搬運(yùn)、包包裝作業(yè)。3 管理要求3.1 在產(chǎn)品品及產(chǎn)品的組組成部分內(nèi)部部處理和交付付到預(yù)定的地地點(diǎn)期間，公公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性提供防護(hù)，這這種防護(hù)應(yīng)包包括：標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)；包裝；儲(chǔ)存；交付。3.2 本公司司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)識(shí)依據(jù)標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯控控制程序執(zhí)執(zhí)行。3.3 為防止止產(chǎn)品在搬運(yùn)運(yùn)過(guò)程中發(fā)生生損壞或危險(xiǎn)險(xiǎn)，本公司編編制了產(chǎn)品品防護(hù)控制程程序，以控控制搬運(yùn)作業(yè)業(yè)。3.4 針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)品組組成部分特性性，公司應(yīng)進(jìn)進(jìn)行適宜的包包裝。3.5 為確保保產(chǎn)品在儲(chǔ)存存過(guò)程中發(fā)生生損壞或數(shù)量量缺失，本公公司編制了儲(chǔ)儲(chǔ)存控制程序序，以控制制儲(chǔ)存作業(yè)?？乜刂苾?nèi)容包括括：公司管理

53、層應(yīng)提提供適宜的儲(chǔ)儲(chǔ)存環(huán)境并予予以保持；公司管理層應(yīng)文文件化規(guī)定授授權(quán)接受和發(fā)發(fā)放的管理辦辦法；為及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)質(zhì)情況，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)應(yīng)按適宜的的時(shí)間間隔盤(pán)盤(pán)點(diǎn)產(chǎn)品儲(chǔ)存存情況，技質(zhì)質(zhì)部予以協(xié)助助。3.6 交付為確保國(guó)內(nèi)營(yíng)銷銷中心、出口口部交付過(guò)程程活動(dòng)能得到到控制，本公公司編制了產(chǎn)產(chǎn)品交付控制制程序，以以控制交付作作業(yè)。引用程序文件4.1 標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯控控制程序SF/CW2-01144.2 產(chǎn)品品防護(hù)控制程程序SF/CW2-01154.3儲(chǔ)存控控制程序 SSF/CW2-01167.6 監(jiān)視和和測(cè)量裝置的的控制1 目的和范圍圍 對(duì)用于確保保產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求的測(cè)測(cè)量和監(jiān)控裝裝置進(jìn)行控制制，以確保測(cè)測(cè)量和

54、監(jiān)控裝裝置的測(cè)量精精度和準(zhǔn)確性性滿足適用的的要求。為此此，本條款對(duì)對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)說(shuō)明。2 職責(zé)2.1 品管部部負(fù)責(zé)測(cè)量和和監(jiān)控裝置的的歸檔管理；2.2 各測(cè)量量和監(jiān)控裝置置使用部門/人員負(fù)責(zé)測(cè)測(cè)量和監(jiān)控裝裝置的維護(hù)。3 管理要求3.1 公司應(yīng)應(yīng)確定需實(shí)施施的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量以及所需需的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置，為為產(chǎn)品符合確確定的要求提提供依據(jù)。3.2 為確保保監(jiān)視和測(cè)量量活動(dòng)可行并并以監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的要求一一致的方式實(shí)實(shí)施，本公司司編制了測(cè)測(cè)量和監(jiān)控裝裝置控制程序序，以有效效控制測(cè)量和和監(jiān)控裝置。對(duì)照能溯源到國(guó)國(guó)際和國(guó)家基基準(zhǔn)的測(cè)量準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄錄校準(zhǔn)或檢定定，當(dāng)不存在在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)，應(yīng)記錄校校準(zhǔn)或檢定的的

55、依據(jù)；進(jìn)行調(diào)整或必要要時(shí)再調(diào)整；得到識(shí)別，以確確定其校準(zhǔn)狀狀態(tài)；防止可能測(cè)量結(jié)結(jié)果失效的調(diào)調(diào)整；e)在搬運(yùn)、維維護(hù)和儲(chǔ)存期期間防止損壞壞或失效。3.3 用于測(cè)測(cè)量和監(jiān)控規(guī)規(guī)定要求的軟軟件，在使用用前、應(yīng)予確確認(rèn)。4 引用程序文文件4.1 測(cè)量量和監(jiān)控裝置置控制程序SF/CW2-0178.0 測(cè)量量分析和改改進(jìn) 為確保保產(chǎn)品、質(zhì)量量管理體系、過(guò)過(guò)程等的符合合性、適宜性性，以及能得得到持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，因而，公公司建立、實(shí)實(shí)施并保持了了一組用于測(cè)測(cè)量、分析和和改進(jìn)的過(guò)程程。8.1 總則則目的和范圍為確保產(chǎn)品、質(zhì)質(zhì)量管理體系系、過(guò)程等的的符合性、適適宜性，以及及能得到持續(xù)續(xù)改進(jìn)，公司司應(yīng)策劃并實(shí)實(shí)施一系列

56、所所需的監(jiān)視、測(cè)測(cè)量、分析和和改進(jìn)過(guò)程，為為此，本條款款對(duì)此進(jìn)行了了說(shuō)明。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)建立、實(shí)施施和保持諸多多監(jiān)視、測(cè)量量、分析和改改進(jìn)過(guò)程，品品管部予以協(xié)協(xié)助。管理要求管理者代表應(yīng)策策劃并實(shí)施以以下方面所需需的監(jiān)視、測(cè)測(cè)量、分析和和改進(jìn)過(guò)程，品品管部予以協(xié)協(xié)助，這些過(guò)過(guò)程包括：產(chǎn)品/服務(wù)品質(zhì)質(zhì)測(cè)量，為此此，公司編制制了產(chǎn)品采采購(gòu)控制程序序、運(yùn)輸輸服務(wù)采購(gòu)控控制程序、報(bào)報(bào)關(guān)服務(wù)采購(gòu)購(gòu)控制程序、產(chǎn)產(chǎn)品交付控制制程序、不不合格品控制制程序予以以支持；質(zhì)量管理體系測(cè)測(cè)量，為此，公公司編制了內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核控控制程序予予以支持；顧客滿意度測(cè)量量，為此公司司編制了顧顧客滿意度度度量控制程

57、序序予以支持持；過(guò)程能力測(cè)量，公公司應(yīng)針對(duì)過(guò)過(guò)程業(yè)績(jī)的運(yùn)運(yùn)行情況對(duì)過(guò)過(guò)程進(jìn)行控制制；持續(xù)改進(jìn)，為此此，公司編制制了持續(xù)改改進(jìn)控制程序序予以支持持。3.2 公司司應(yīng)有效利利利用包括統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的的適用方法，對(duì)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品/過(guò)程/體系系進(jìn)行測(cè)量、分分析和改進(jìn)，為為此，公司編編制了數(shù)據(jù)據(jù)分析控制程程序。引用程序文件4.1 產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)控制制程序SF/CW-22-01004.2 報(bào)報(bào)關(guān)服務(wù)采購(gòu)購(gòu)控制程序SF/CW2-0114.3 不不合格品控制制程序SF/CW2-02224.4 顧顧客滿意度度度量控制程序序SF/CW2-01184.5 數(shù)數(shù)據(jù)分析控制制程序SF/CW2-02234.6 持持續(xù)改進(jìn)控制制程

58、序SF/CW2-02244.7 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核控控制程序SF/CW2-01198.2 監(jiān)視視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意。1 目的和范范圍為確保得到顧客客滿意，應(yīng)對(duì)對(duì)顧客滿意度度度量有關(guān)事事宜進(jìn)行管理理和控制，為為此，本條款款對(duì)此進(jìn)行了了說(shuō)明。職責(zé)2.1 管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)組織策劃并并確定顧客滿滿意度調(diào)查內(nèi)內(nèi)容、方式；2.2 品管管部負(fù)責(zé)組織織顧客滿意度度調(diào)查，對(duì)調(diào)調(diào)查信息進(jìn)行行匯總、分析析；2.3 品管管部監(jiān)管顧客客不滿意信息息處置。管理要求3.1 作為為對(duì)質(zhì)量管理理體系業(yè)績(jī)的的一種測(cè)量，公公司應(yīng)對(duì)顧客客是否滿足其其要求的感受受的信息進(jìn)行行監(jiān)視，并確確定獲取和利利用這種信息息的方式，

59、為為此公司編制制了顧客滿滿意度度量控控制程序，以以確保顧客滿滿意度信息得得到測(cè)量和分分析，公司度度量顧客滿意意度方式包括括：調(diào)查表形式；顧客意見(jiàn)反饋收收集、匯總、分分析形式；走訪顧客方式。引用程序文件4.1 顧顧客滿意度度度量控制程序序SF/ZS-22-01888.2.2 內(nèi)部審核。1 目的和范范圍為確保得到質(zhì)量量管理體系符符合性和有效效性，應(yīng)對(duì)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核整整個(gè)過(guò)程進(jìn)行行管理和控制制，為此，本本條款對(duì)此進(jìn)進(jìn)行了說(shuō)明。職責(zé)2.1 管理理者代表組織織公司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核；內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系審核。管理要求3.1 為驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)和有關(guān)結(jié)果果是否符合計(jì)計(jì)劃/策劃的的

60、安排及確定定質(zhì)量體系是是否有效，管管理者代表依依據(jù)本公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核控控制程序負(fù)負(fù)責(zé)策劃和實(shí)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核。3.2 內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核策劃、實(shí)實(shí)施要求。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核應(yīng)依據(jù)所所審核活動(dòng)的的實(shí)際情況和和重要性來(lái)對(duì)對(duì)審核方案進(jìn)進(jìn)行策劃；審核應(yīng)由與所審審核的活動(dòng)無(wú)無(wú)直接責(zé)任的的人員進(jìn)行，以以保持審核的的客觀性和公公正性；應(yīng)記錄質(zhì)量體系系審核結(jié)果，并并提請(qǐng)受審核核區(qū)域的責(zé)任任人員予以確確認(rèn)；對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題，負(fù)責(zé)責(zé)該區(qū)域的管管理人員應(yīng)及及時(shí)采取糾正正措施，在其其后的跟蹤審審核活動(dòng)中，應(yīng)應(yīng)驗(yàn)證和記錄錄所采取糾正正措施的實(shí)施施情況及其有有效性。引用程序文件4.1 內(nèi)內(nèi)部