1、TCLTCL空調器（中山）有限公司體系文件*文件名稱：PQE課日常稽查管理辦法文件編號：TX-C0220版本：A頁碼：共頁生效日期：本文件為TCL空調器（中山）有限公司所有，未經許可任何人不得翻印，紙介文件在蓋上紅色受控印章后方為有效！TCL空調器（中山）有限公司 體系文件文件編號TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日?；楣芾磙k法頁碼第2頁共6頁文件修訂、批準頁修訂記錄：文件審批:TCL空調器（中山）有限公司 體系文件文件編號TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日?；楣芾磙k法頁碼第3頁共6頁1目的為了加強和規(guī)范課室日?；楣芾砉ぷ?，提高稽查人員工作質量，并健全和完善內機

2、稽查制度，特制定 本稽查管理作業(yè)辦法。2適應范圍適用于TCL空調器（中山）有限公司工業(yè)工程部PQE課3定義3.1質量稽查：質量稽查是指根據各項稽查表檢查各項指標是否符合工藝技術要求SOP：操作標準作業(yè)指導書SIP :檢驗作業(yè)指導書稽查的依據4.1公司體系文件及相關規(guī)定、SOP4.2工作類計劃、方案、專案計劃4.3會議決議事項4.4上級領導交辦的各項事項職責：PQE課課長負責監(jiān)督及完善管理辦法的實施。PQE課QC班長負責按管理辦法對各稽查項進行主要監(jiān)督并及時將稽查結果反饋責任單位負責人PQE課稽查人員負責按各稽查項目、稽查方案、稽查頻次進行日常檢查并將稽查結果第一時間通知當 班班長以便及時整改P

3、QE課質量管理員于次日將各項稽查結果以郵件方式發(fā)送至稽查單位與被稽查單位并抄送相關領導稽查方案序號稽查項目稽查頻次稽查目的執(zhí)行人1電批檔位稽查次/周防止各部件打穿未打緊稽查員2埋拉機檢查次/周監(jiān)控埋拉機質量狀況稽查員3生產過程質量控制稽 查次/周檢查各重要崗位有按SOP、質量整 改措施要求操作，提升產品質量稽查員4總裝重要部件打點確認稽查次/周避免重要、易錯物料有無錯裝、漏 裝等質量缺陷稽查員5員工自檢、互檢稽查次/周檢查各崗位自、互執(zhí)行狀況，以便針對性改善稽查員6操作員工誤投入次/周監(jiān)控員工操作性是否符合SOP、技 術要求，提高員工操作符合性IPQC巡檢7檢驗員誤投入稽查員：次/周 巡檢員：

4、次/天監(jiān)控FQC檢驗是否符合SIP要求， 提高FQC檢出率稽查員IPQC巡檢8散件過程質量控制稽 查次/周監(jiān)控散件是否符合工藝、技術要求稽查員9IPQC現場稽查次/日及時發(fā)現現場違規(guī)操作并及時制 止，以便造成嚴重質量事故稽查員IPQC巡檢TCL空調器（中山）有限公司 體系文件文件編號TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日常稽查管理辦法頁碼第4頁共6頁10室內機插線回拔稽查次/周監(jiān)控插線員工是否有無進行回拔， 以便更好的控制插接類不良稽查員11員工培訓稽查每月A類崗位每星期稽查一次B類崗位每半個月稽查一次C類崗位每月稽查一次稽查員IPQC巡檢12管接頭防錯的打點次/日防止管接頭混用稽查

5、員IPQC巡檢13氦檢設備校正的檢查3次/日監(jiān)控設備是否出現異常稽查員IPQC巡檢14蒸發(fā)器埋拉的稽查次/周監(jiān)控埋拉機質量狀況稽查員IPQC巡檢稽查方法：7.1電批檔位稽查7.1.1稽查人員根據總裝課開線情況按SOP電批檔位要求依次對各線進行檢查，并記錄檢查結果，并找各 線班長簽字確認，以便及時整改7.1.2每周各線稽查覆蓋率需達到100%。7.2埋拉機檢查7.2.1稽查人員根據巡檢員埋拉機確認表找到各線埋拉機條碼號，將埋拉機條碼號交于總裝質量管理員，由 總裝質量管理員將機器從倉庫借出，在試制線共同參與開箱檢查7.2.2開箱過程中發(fā)現B、C類以上缺陷需第一時間通知當線班長、巡檢進行確認，開箱過

6、程中發(fā)現批量問 題稽查員需及時通知PQE課長以及PQC班長，開箱完成后記錄開箱結果并將問題點告知當線班長及巡檢 7.2.3每月各線稽查覆蓋率需達到100%7.3生產過程質量控制稽查7.3.1稽查人員根據總裝課開線情況依據生產過程質量控制稽查表各項內容對各線進行檢查，并記錄檢查結 果，并找各線班長簽字確認，以便及時整改7.3.2每周各線稽查覆蓋率需達到100%7.4總裝重要部件打點確認稽查7.4.1稽查人員根據總裝課開線情況依據各線打點稽查確認表各項內容對各線進行檢查，并記錄檢查結果， 并找各線班長簽字確認，以便及時整改，7.4.2每周各線稽查覆蓋率需達到100%7.5員工自檢、互檢稽查7.5.

7、1稽查人員根據總裝課開線情況依據總裝SOP自、互檢要求以及OQC抽檢缺陷對各線進行檢查，并 記錄檢查結果，并找各線班長簽字確認，以便及時整改7.5.2每條線每周稽查覆蓋率需達到7%，每月稽查覆蓋率需達到30%，每季度稽查覆蓋率需達到100%， 稽查對象優(yōu)先檢查新上崗未滿1個月，A類崗位（終檢、安檢、專檢等檢驗崗位）每星期稽查一次，B類 崗位（放遙控器、貼主銘牌、插線等）每半個月稽查一次，C類崗位（裝掛墻板、裝過濾網、螺釘蓋、固 定中框等）每月稽查一次7.6操作員工誤投入7.6.1稽查人員根據總裝課開線情況依據總裝SOP自、互檢要求以及OQC抽檢缺陷進行誤投入，并記錄 檢查結果，并找各線班長簽字

8、確認，以便及時整改7.6.2每條線每周誤投覆蓋率需達到7%，每月誤投覆蓋率需達到30%，每季度誤投覆蓋率需達到100%，TCL空調器（中山）有限公司 體系文件文件編號TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日?；楣芾磙k法頁碼第5頁共6頁誤投對象優(yōu)先檢查新上崗未滿1個月或誤投檢出率較低崗位員工，B類崗位（放遙控器、貼主銘牌、插線 等）每半個月稽查一次，C類崗位（裝掛墻板、裝過濾網、螺釘蓋、固定中框等）每月稽查一次7.7檢驗員誤投入7.7.1稽查人員根據總裝課開線情況依據總裝SOP、SIP自、互檢要求以及OQC抽檢缺陷進行誤投入， 并記錄檢查結果，并找各線班長簽字確認，以便及時整改7.7.

9、2每條線每周誤投入覆蓋率需達到100%，誤投對象優(yōu)先檢查誤投檢出率較低崗位員工、新上崗未滿1 個月、OQC抽檢缺陷問題較多崗位員工7.8散件過程質量控制稽查7.8.1稽查人員根據總裝課散件排產情況依據散件SOP、散件技術通知單、散件過程質量控制稽查表進行 稽查，并記錄檢查結果，并找各線班長簽字確認，以便及時整改7.8.2稽查頻次視總裝包裝作業(yè)計劃而定，如本周排有散件需一周稽查一次，如本周未排有散件可以不用 稽查7.9 IPQC現場稽查7.9.1稽查人員根據總裝課生產過程質量稽查管理辦法、總裝課SOP、埋拉機管理規(guī)定、返修機管理辦法、 B、C類整改措施、IPQC日?；楸磉M行稽查，并將檢查結果記

10、錄于日?；楸?，并找各線班長簽字確認， 以便及時整改7.9.2稽查員稽查頻次每天各線稽查覆蓋率需達到100%7.9.3巡檢員稽查頻次每2天至少進行一次IPQC現場稽查，稽查區(qū)域本線體所以操作區(qū)域7.10室內機插線回拔稽查7.10.1稽查人員根據總裝課開線情況按室內機插線回拔稽查表對所有插接類操作崗位進行檢查，并記錄檢 查結果，并找各線班長簽字確認，以便及時整改7.10.2每周各線稽查覆蓋率需達到100%質量稽查涵蓋的內容點8.1、驗證既定各項與質量有關的規(guī)章制度、管理規(guī)定等管理文件的實際執(zhí)行情況；8.2、針對工位，按工藝文件的要求進行稽查。8.3、工藝文件的編制和制訂必須保證完整性、正確性、準

11、確性、可操作性8.4、稽查制造部門班組長是否按工藝流程卡合理安排作業(yè)工位8.5、稽查操作者是否按作業(yè)指導書、工藝附圖、參數表、樣板（受控）等工藝文件嚴格按作業(yè)規(guī)范化要 求的動作要領正確地操作8.6、稽查操作者是否按質量要點的要求進行自檢、互檢，檢驗員（包括巡檢）是否按檢驗作業(yè)指導書、 首檢、巡檢作業(yè)指導書進行正確的檢驗工作，并做好相關記錄。8.7、生產現場的工藝文件是否按要求擺放在指定位置，工藝文件是否與生產的機型一致，文件的準確性、 完整性是否達到要求。8.8、稽查新產品上線前的培訓工作是否按要求進行，受訓人員的受訓態(tài)度和對新工藝要求掌握的熟練程 度。8.9、稽查各工位所使用的工具、夾具、工

12、位器具、裝備的正確性，是否按規(guī)定要求設置，并進行相應的 維護8.10、稽查各階段物料標識是否清晰、明確；稽查物流、搬運、場地定置管理是否按要求做到8.11、稽查重要崗位是否擺放兩種不同物料（如電路圖、主銘牌、電控板、遙控器、輸入輸出管等）8.12、稽查各關鍵工序控制狀況，如電源（電壓值等）、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣、TCL空調器（中山）有限公司 體系文件文件編號TX-C.02.20修改狀態(tài)0文件名稱PQE課日?；楣芾磙k法頁碼第6頁共6頁冷媒等）是否在使用要求的壓力（或流量）范圍內，電源、氣源周圍的安全隱患問題是否做到位8.14、稽查檢驗文件的完整性、檢驗工作的規(guī)范性、檢驗方

13、法的有效性及檢驗結果的符合性、8.15、依據成品審核作業(yè)指導書、工藝指導卡等技術文件對成品審核已合格的產品開展產品實物質量的抽 查。8.16、稽查重點崗位：氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣、冷媒等）是否在使用要求的壓力 （或流量）范圍內，電源、氣源周圍的安全隱患問題是否做到位。8.17、稽查檢驗文件的完整性、檢驗工作的規(guī)范性、檢驗方法的有效性及檢驗結果的符合性8.18、內外部信息傳遞的及時性、準確性的稽查。8.19、內外部反饋突出的，已對市場、用戶造成重大影響的自制（包括涂裝）裝配過程的稽查。8.20、質量改進措施的執(zhí)行情況及實施效果的稽查?；橥▓?.1.1以上所有稽查項目，稽查人員需當日之內錄入相關報表9.1.2以上所有稽查項目由PQE課質量管理員于次日將各項稽查結果以郵件方式發(fā)送至稽查單位與被稽 查單位并抄送相關領導相關文件分體室內