1、質(zhì)量管理表格第一章 質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作作職責(zé)一覽表表質(zhì)量管理部工作作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1質(zhì)量管理組組織建設(shè)（1）設(shè)計或完完善企業(yè)質(zhì)量量管理部的組組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)質(zhì)量活動小組組、質(zhì)量管理理評審小組等等）需要人力資源部部的協(xié)助2質(zhì)量管理制制度建設(shè)（1）制定質(zhì)量量方針，確定定質(zhì)量管理目目標(biāo)并制定管管理目標(biāo)責(zé)任任制（2）編制、修修訂、完善企企業(yè)內(nèi)部各項項質(zhì)量管理制制度（3）監(jiān)督各項項質(zhì)量管理制制度的執(zhí)行情情況需要行政部的協(xié)協(xié)助3質(zhì)量計劃管管理（1）制訂年度度質(zhì)量工作計計劃，并將計計劃分配、落落實至相關(guān)人人員（2）建立和完完善質(zhì)量工作作原始記錄、

2、臺臺賬、統(tǒng)計報報表等質(zhì)量文文件（3）按期完成成年度、季度、月度質(zhì)量量統(tǒng)計工作4質(zhì)量檢驗（1）組織實施施對原材料、外外協(xié)件、外購購品、自制件件的檢驗，以以及對產(chǎn)品工工序、成品的的檢驗（2）組織開展展制程巡回檢檢驗工作，并并進(jìn)行制程質(zhì)質(zhì)量的專案研研究，以便提提出制程質(zhì)量量改善、事故故預(yù)防措施（3）出具檢測測報告，對出出廠產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量負(fù)全部責(zé)責(zé)任5質(zhì)量監(jiān)控（1）組織對生生產(chǎn)車間或各各下屬單位開開展例行質(zhì)量量檢查工作，對對生產(chǎn)過程工工藝文件的執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行監(jiān)督（2）對生產(chǎn)制制造過程中出出現(xiàn)的質(zhì)量問問題進(jìn)行妥善善處理（3）組織開展展不合格品評評審工作，針針對質(zhì)量問題題組織制定糾糾正、預(yù)防和和改進(jìn)措施，

3、并并對措施的落落實情況加以以跟蹤和驗證證6質(zhì)量體系管管理（1）建立和完完善質(zhì)量保證證體系，執(zhí)行行各體系的質(zhì)質(zhì)量管理規(guī)定定（2）推行全面面質(zhì)量管理，并并負(fù)責(zé)質(zhì)量體體系的認(rèn)證、組組織和推行工工作第二章 質(zhì)量量管理部組織織管理（一）質(zhì)量管理理工作計劃表表編號： 日期： 年 月編號隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果（二）質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達(dá)成計劃表表編訂人： 審審核人：發(fā)布時間： 執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機(jī)構(gòu)（三）質(zhì)量教育育年度計劃表表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)數(shù)備 注質(zhì)量管理倉儲生

4、產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品品質(zhì)量比較表表產(chǎn)品名稱： 填寫寫日期：客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C 公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計劃劃實施情況檢檢查表填寫日期：質(zhì)量計劃項目名名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章 質(zhì)量量方針與質(zhì)量量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針針實施對策表表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點目標(biāo)值對策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開部部門實施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針針實施評審表表時間： 年 月 日 評審審人：評審事項執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性優(yōu) 良 中 差適宜性優(yōu) 良 中 差其他優(yōu) 良 中 差（三）質(zhì)量方針針管理工作流流程質(zhì)量方

5、針的制定質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量方針的評審 質(zhì)量方針的修訂否否是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實、實施情況進(jìn)行評審

6、依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施結(jié)束開始（四）部門（車車間）質(zhì)量目目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)序號目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施各職能及生產(chǎn)班班組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)管理統(tǒng)計月月報表單位： 填寫日日期：序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人： 制表人：（六）質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解實施評評審表部門： 考考核日期： 年 月 日 年 月 日序號目 標(biāo) 內(nèi) 容容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進(jìn)進(jìn)行評價年/次2開展顧客滿意度度調(diào)查，顧客

7、客滿意度85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率率達(dá)100%季/次顧客的口頭投訴訴當(dāng)即反饋給給各有關(guān)部門門，及時解決決季/次書面投訴在244小時內(nèi)答復(fù)復(fù)，5天內(nèi)給給出措施季/次4供方的交付能力力的監(jiān)控，監(jiān)監(jiān)控有效率達(dá)達(dá)100%季/次5檢驗員處的技術(shù)術(shù)文件的有效效率達(dá)1000%季/次6現(xiàn)場的工藝文件件、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的有效性性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率995%年/次8車間工藝貫徹率率達(dá)100%季/次9無批量質(zhì)量事故故季/次10成品交付率達(dá)1100%季/次11倉庫賬、卡、物物“三一致”率達(dá)98%以上季/次12每月檢查一次庫庫存產(chǎn)品質(zhì)量量狀況年/次13進(jìn)貨檢驗率達(dá)1100%季/次編制： 審審核：（七

8、）質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)管理工作流流程制定質(zhì)量目標(biāo)制定質(zhì)量目標(biāo)實施質(zhì)量目標(biāo) 評審質(zhì)量目標(biāo) 修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項開始質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報企

9、業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項開始質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實際行動把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實到員工個人，明確各級質(zhì)量目標(biāo)各級質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實施措施，按規(guī)定完成各項工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實際行動把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實到員工個人，明確各級質(zhì)量目標(biāo)各級質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實施措施，按規(guī)定完成各項工作，確保質(zhì)

10、量目標(biāo)實現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評

11、審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束第四章 供應(yīng)應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗驗委托單編號： 填寫日期期： 檢驗樣品希望完成日期檢驗?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗項目檢驗結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)廠零件件質(zhì)量檢驗表表零件編號： 零件件名稱： 號碼：檢 驗 項 目目參 考 圖 號號檢 驗 方 法法檢 驗 設(shè) 備備抽 樣 方 法法檢 驗 結(jié) 果果備 注抽 樣 數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量量檢驗報告表表編號： 填寫日期期：采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢 驗 結(jié) 果果檢驗員復(fù) 核（四）采購材料料檢驗報告表表編號： 填寫日期期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單

12、位采購日期檢 驗 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果合格不合格備注總評合格不合格廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交交 短缺缺（五）材料試用用檢驗通知單單編號： 填寫日期期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技技術(shù)室 生生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞性檢驗 非破破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結(jié)果檢 驗 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理理（六）說明書質(zhì)質(zhì)量檢驗報告告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質(zhì)量水平（AAQL）檢驗結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印 刷2裝訂順序3外 觀4頁 數(shù)5檢驗結(jié)果質(zhì)量管理部： 日日期

13、：客戶確認(rèn)日 期（七）采購設(shè)備備檢驗報告單單設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗合格證 份使用說明書 份裝 箱 單單 份設(shè)備外觀易損件圖冊 份附屬電氣、機(jī)械械、工具等一一覽表隨機(jī)備件一覽表表序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有序號名稱規(guī)格應(yīng)有實有驗收結(jié)果檢驗員日期（八）特采/讓讓步使用申請請單編號：特采/讓步使用用類型：原原材料 成成品 填寫寫日期： 年 月 日日客戶/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī) 格數(shù) 量標(biāo) 識責(zé)任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定不準(zhǔn)許特采/讓步使用 準(zhǔn)許特采/讓步使用 準(zhǔn)許改良后后使用質(zhì)量管理

14、部批準(zhǔn)職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名備 注（九）進(jìn)廠檢驗驗情況日報表表填寫日期： 頁次次： 驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備 注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話傳真真聯(lián)系人提供產(chǎn)品服務(wù)務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國營 合資 私營 其他員工構(gòu)成員工總數(shù) ，其中中工程技術(shù)人人員 質(zhì)量體系已通過ISO 90000認(rèn)證 QSS 90000認(rèn)證 TSl66949認(rèn)證證未通過準(zhǔn)備在 月內(nèi)認(rèn)證 目前無認(rèn)認(rèn)證計劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商商質(zhì)

15、量評價表表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情情況2生產(chǎn)直通率率和不良率情情況3周期時間4交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2CAD設(shè)計計能力3新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)能力4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測量系統(tǒng)分分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預(yù)防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序（十二）合格供供應(yīng)商考核表表編號： 考考核時間：從 年 月 日日至 年 月月 日供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料零件件供貨質(zhì)量得分60分（1不合合格批數(shù)送送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分20分（1延遲遲交付批數(shù)送貨總批數(shù)數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分4分（11未回復(fù)次次數(shù)發(fā)出總總數(shù)）糾正措施發(fā)

16、出總總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)數(shù)得分糾正措施有效得分4分（11重復(fù)發(fā)生生次數(shù)發(fā)出出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性性：2分得分價格水平：偏高高l3分；居中466分；居下7710分得分得分總計供應(yīng)商需要 繼續(xù)保持持 對不足部部分進(jìn)行整改改，并將整改改措施和整改改效果書面通通告我企業(yè)制表： 審核： 批準(zhǔn)：（十三）供應(yīng)商商綜合評審表表編號： 填寫日日期： 供應(yīng)商基本情況名 稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過過程聯(lián)系人職 務(wù)電 話傳 真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是是否明確，目目標(biāo)是否量化化2特殊崗位的的操作人員是是否得到適當(dāng)當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)

17、3工作場地是是否清潔、整整齊、定置擺放檢驗與試驗1進(jìn)料檢驗是是否有檢驗規(guī)規(guī)范、檢驗記記錄2過程檢驗是是否有檢驗規(guī)規(guī)范、檢驗記錄錄3最終檢驗是是否有檢驗規(guī)規(guī)范、檢驗記記錄4是否有標(biāo)識識來標(biāo)明檢驗驗與試驗狀態(tài)態(tài)5不合格品是是否有處理程程序并按程序序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異異常時是否有有信息反饋、糾正措施7計量器具是是否有檢定管管理制度，現(xiàn)現(xiàn)場使用狀況況是否良好過程控制1是否對承制制產(chǎn)品具備足足夠的工序能能力2是否制定制制造流程圖和和作業(yè)指導(dǎo)書書3產(chǎn)品是否有有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識識4機(jī)械設(shè)備是是否定期保養(yǎng)養(yǎng)、潤滑、清清潔5工裝、工具具是否適當(dāng)保保存，現(xiàn)場使使用狀態(tài)是否否完好6搬運工具是是否能適當(dāng)避免產(chǎn)產(chǎn)品損壞出貨安排

18、1倉庫是否整整潔，標(biāo)識是是否清楚，賬物是否相符2產(chǎn)品出貨前前是否進(jìn)行出出貨檢驗并按按客戶要求作作標(biāo)識3生產(chǎn)計劃是是否依交付期期排定以確保保能按期交付4有無適當(dāng)?shù)牡木o急訂單的的處理方式與與能力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)達(dá)到70分以以上為合格得分合計評審結(jié)論評審合格 評審不合格格 改善善后再評審 保保留資料暫不不列入名單采購部設(shè)計部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商商質(zhì)量管理檢檢查表協(xié)作廠商 試試用廠商原料供應(yīng)商 外協(xié)協(xié)加工廠商 填寫日期： 檢檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)操作作是 否廠商的地址電話話制程是否按規(guī)定定的檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查是 否供應(yīng)的原料、加加工品名稱制程檢查記錄是是否保存是 否經(jīng)辦人員姓名、職職務(wù)制

19、程中發(fā)現(xiàn)不合合格品的處理理有無質(zhì)量管理組組織表有 沒有有對本企業(yè)供料儲儲存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人人姓名、職務(wù)務(wù)產(chǎn)成品檢驗如何何實施全檢 抽抽檢不檢驗質(zhì)量管理部門是是否獨立存在在是 否否被退貨時實施措措施改換包裝再送送回催貨急時再送送回全檢后再送回回檢驗人員共計 人，其其中進(jìn)料驗收人員 人，制制程檢驗人員員 人成品檢驗人員 人，其其他人員 人本企業(yè)要求的水水平和廠商生生產(chǎn)能力比較較（廠商的意意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼兼作其他工作作是 否否不良率能否降低低照規(guī)定打算降低對不良反應(yīng)是否否有專人負(fù)責(zé)有 沒沒有接受本企業(yè)訂購購事項進(jìn)度情情況進(jìn)料時，有無檢檢驗有 沒沒有檢驗方式全檢 抽檢檢其

20、他其他進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合合格品的處理理方式批退 選退退重購 照用用其他需要本企業(yè)協(xié)助助事項進(jìn)料驗收單是否否有保存有 沒沒有（十五）進(jìn)料檢檢驗工作流程程進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備 檢驗實施 檢驗結(jié)果處理進(jìn)料檢驗主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗程序，進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗主管進(jìn)料檢驗主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗程序，進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗主管采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料

21、送達(dá)指定地點，采購部組織進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢驗主管填寫“進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常報告”，提出處理措施，報送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗主管填寫“進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常報告”，提出處理措施，報送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗人員按照分工，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗準(zhǔn)備結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記

22、、保管工作進(jìn)料檢驗主管編制“進(jìn)料檢驗報告”結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗主管編制“進(jìn)料檢驗報告”，發(fā)送采購部、倉儲部（十六）檢驗狀狀態(tài)標(biāo)識流程程接收進(jìn)料檢驗任務(wù)接收進(jìn)料檢驗任務(wù) 檢驗實施 貼簽進(jìn)料檢驗主管接受進(jìn)料檢驗任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗主管供應(yīng)商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢驗主管接受進(jìn)料檢驗任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗主管供應(yīng)商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨開始

23、否是特采進(jìn)料檢驗主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法實施檢驗工作否是特采進(jìn)料檢驗主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法實施檢驗工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽（十七）供應(yīng)商商管理工作流流程新供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評估 供應(yīng)商分級管理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)

24、行檢驗采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財務(wù)狀況等采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開始采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財務(wù)狀況等采購專員通過網(wǎng)站、

25、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開始對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將評審結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)審批采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)

26、采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分級管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分級管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰第五章 制程程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“”妥善 “”故障 “”需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件件通知單編號： 填填寫日期：通知單位

27、產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程程記錄卡批號： 規(guī)格格： 工令令： 用途途： 編號號： 項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：（五）過程控制制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報告途徑控制圖有無建立控制圖圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺

28、寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月 日 時至 月 日 時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核： 質(zhì)量量檢驗： （八）質(zhì)量因素素變動表編號： 填寫寫日期： 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)變更通知單單編號： 填寫日日期：通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批： 復(fù)核： （十）生產(chǎn)過程程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表表產(chǎn)品名稱： 部門門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作作

29、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目與方法法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取措措施工作項目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項檢驗點合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量抽查記錄錄機(jī)器名稱： 班班別： 抽抽查項目抽查時間平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員： 主管： （十二）制程質(zhì)質(zhì)量管理工作作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗儀器及方法質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗否是質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部

30、、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施結(jié)束開始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質(zhì)量分分析統(tǒng)計工作作流程數(shù)據(jù)收集與分析數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管

31、副總進(jìn)行審核審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（十四）質(zhì)量指指標(biāo)報告工作作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報表質(zhì)量指標(biāo)報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行

32、記錄歸類否開始質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開始審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報表審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分

33、門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（十五）制程質(zhì)質(zhì)量異常處理理工作流程實施制程質(zhì)量檢驗實施制程質(zhì)量檢驗 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進(jìn)行整改開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗開始質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專員報質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專員報質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是質(zhì)檢專

34、員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因是（十六）工序質(zhì)質(zhì)量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質(zhì)量問題原因分分析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級2級3級4級編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果評定123序號檢測項目允許偏差設(shè)計值實測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項目 項，其中合格格 項，合格率 %一般項目 項，其中合格格 項，合格率 %本部門自評意見見及質(zhì)量等級級質(zhì)量管理部復(fù)評評意見及質(zhì)量量等級 年 月 日 年 月 日兼職檢驗員專職檢驗員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)質(zhì)量跟蹤

35、卡工程名稱： 編編號：構(gòu)件圖號材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字： 年 月 日（十九）工序控控制點明細(xì)表表序號零部整件工序名稱工序號控制點名稱控制點編號質(zhì)量特性值特性分類管理手段圖號名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)質(zhì)量審核記錄錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值123（二十一）檢驗驗工序作業(yè)指指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期（二十二）工序序質(zhì)量檢驗評評定表工序名稱部門名稱工程

36、數(shù)量保證資料項目質(zhì)量情況123檢查項目項目質(zhì)量情況123實測項目項目允許偏差不合格點偏差值值應(yīng)檢點數(shù)合格點數(shù)合格率（%）12345678910123檢查結(jié)果保證資料檢查項目實測項目主要項目合格率率（%）非主要項目合格格率（%）復(fù)檢結(jié)果： 復(fù)檢人人： 年 月 日交方班組接方班組平均合格率（%）評定等級（二十三）工序序操作標(biāo)準(zhǔn)通通知單通知單位日期編號生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)改動說明審核： 填單人：（二十四）工序序質(zhì)量異常報報告表異常內(nèi)容工序管理圖號場所產(chǎn)品批號時間現(xiàn)象原因 明 不明應(yīng)急對策負(fù)責(zé)人時間 年 月 日調(diào)查

37、負(fù)責(zé)人調(diào)查開始 年 月 日調(diào)查結(jié)束 年 月 日今后的對策對工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開始時間 年 月 日結(jié)束時間 年 月 日備考意見采取了防止再發(fā)發(fā)生對策原因不明進(jìn)行了了處置判明了原因未處處置判明原因進(jìn)行了了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)應(yīng)急處置原因不明未處置置異常處置進(jìn)行表發(fā)生年 月 日應(yīng)急處置年 月 日對策終了年 月 日（二十五）工序序質(zhì)量控制工工作流程制定與實施工作標(biāo)準(zhǔn)制定與實施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗 分析工序能力 編寫工序質(zhì)量報告質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部制定工序

38、標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報告是是質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報告是是結(jié)束結(jié)束（二十六）工序序質(zhì)量檢驗工工作流程工序自檢工序自檢工序互檢工序檢驗員檢驗工序作業(yè)全部或階段完成開始工序作業(yè)全部或階段完成開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)

39、相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并出具檢驗結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢驗，并填寫工序質(zhì)量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并出具檢驗結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗互檢通

40、過后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗材料連同報檢單送交專職工序檢驗員，申請檢驗上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢驗，并填寫工序質(zhì)量檢驗單工序檢驗員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫第六章 質(zhì)量量檢驗管理（一）試驗委托托單編號： 填填寫日期：委 托 單 位位樣 品 名 稱稱試驗報號單編號號樣 品 數(shù) 量量試 驗 項 目目試 驗 原 因因試 驗 條 件件試 驗 目 的的備注檢驗科（簽名）委托單位（簽名名）委托人（簽名） （二）試驗報告告單報告號碼： 樣 品 名 稱稱試 驗 目 的的樣 品 編 號號取 樣 人 員員樣 品 來 源源收 樣 日 期期委 托 試

41、 驗驗 單報 告 日 期期試驗結(jié)果備 注（三）檢驗通知知單編號： 填填寫日期：被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗項目標(biāo) 準(zhǔn)化驗結(jié)果備 注主管： 檢驗： （四）產(chǎn)品抽查查匯總表單編號： 填填寫日期：成品名稱數(shù) 量檢驗項目檢 驗質(zhì) 量 保 證證日 期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日 期復(fù) 核意 見備 注（五）待出廠產(chǎn)產(chǎn)品檢驗表編號： 填填寫日期：機(jī) 型客 戶規(guī) 格數(shù) 量材 料制造號碼檢 驗 項 目目不 合 格 箱箱 號合 計備 注1234檢驗判定準(zhǔn)予出貨 再詳細(xì)細(xì)檢驗 建議退廠廠處理 等業(yè)業(yè)務(wù)部通知裝裝運檢驗員： 復(fù)檢檢： （六）產(chǎn)品出廠廠檢驗表單編號： 填填寫日期：產(chǎn) 品 名 稱稱數(shù) 量量客 戶

42、 名 稱稱品 級級產(chǎn)品質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量保證檢 驗 項 目目進(jìn)量出 量抽 樣 數(shù)不良數(shù)合格與否檢 驗 員備 注（七）產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗報告編號： 填填寫日期：產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 品 規(guī) 格格制 造 批 號號抽 樣 數(shù) 量量項次檢 驗 項 目目嚴(yán) 重 不 良良 數(shù)輕 微 不 良良 數(shù)處 置 方 式式 及 備 注123合 計嚴(yán)重不良率 %輕微不良率 %不良處理報告主管： 檢驗員： （八）檢驗計劃劃簽審工作流流程檢驗需求匯總檢驗需求匯總制訂檢驗計劃修訂完善的檢驗計劃質(zhì)量管理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗需求開始質(zhì)量管理部匯總各部門檢驗需求，了解檢驗項目情況采購、

43、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗需求開始質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗計劃”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗計劃”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢驗計劃”質(zhì)檢專員對“年度檢驗計劃”結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢驗計劃”質(zhì)檢專員對“年度檢驗計劃”進(jìn)行修改，并提交總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理對檢驗計劃進(jìn)行審核，并提出更正意見質(zhì)量管理部將“年度檢驗計劃”送達(dá)相關(guān)部門，并做

44、好存檔工作（九）成品抽樣樣檢驗工作流流程明確檢驗?zāi)康拿鞔_檢驗?zāi)康?抽樣方案確定與實施檢驗結(jié)果分析形成檢驗報告質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進(jìn)行審核，并最終確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢驗的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進(jìn)行審核，并最終確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢驗的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對成品樣本進(jìn)行檢驗質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對成品樣本進(jìn)行檢驗質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗報告質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗分

45、析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗報告”質(zhì)檢專員對檢驗結(jié)果進(jìn)行分析結(jié)束質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗報告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到相關(guān)部門結(jié)束質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗報告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到相關(guān)部門質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱“成品抽樣檢驗報告”并提出修正意見（十）成品入庫庫送檢工作流流程入庫檢驗準(zhǔn)備入庫檢驗準(zhǔn)備成品檢驗 檢驗結(jié)果處理質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前通知質(zhì)量管理部做好檢驗準(zhǔn)備開始質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前通知質(zhì)量管理部做好檢驗準(zhǔn)備開始質(zhì)檢專員

46、根據(jù)檢驗結(jié)果填寫“成品入庫檢驗記錄表”質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗結(jié)果填寫“成品入庫檢驗記錄表”質(zhì)檢專員依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗是否是否存在質(zhì)量問題結(jié)束質(zhì)檢專員編制“成品檢驗報告”，并報送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其他相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理質(zhì)量管理部形成不合格品處理意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢專員對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷是否是否存在質(zhì)量問題結(jié)束質(zhì)檢專員編制“成品檢驗報告”，并報送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其他相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理質(zhì)量管理部形成不合格品處理意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢專員對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷（十一）產(chǎn)品樣樣件檢驗工作作流程第一次樣品檢驗第一次樣品檢驗二次

47、樣品檢驗批量投產(chǎn)否是是否符合質(zhì)量要求生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量要求對樣件進(jìn)行檢驗生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，將生產(chǎn)的樣品提交質(zhì)量管理部開始否是是否符合質(zhì)量要求生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量要求對樣件進(jìn)行檢驗生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，將生產(chǎn)的樣品提交質(zhì)量管理部開始生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后，重新生產(chǎn)是否是否符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗報告”并上報領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員對樣品的特性等方面進(jìn)行檢驗生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后，重新生產(chǎn)是否是否符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員

48、出具“樣品檢驗報告”并上報領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員對樣品的特性等方面進(jìn)行檢驗生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢結(jié)束質(zhì)量管理部定期匯總相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔備查或做研究之用質(zhì)量管理部應(yīng)定期對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，填寫“產(chǎn)品檢驗記錄表”生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)結(jié)束質(zhì)量管理部定期匯總相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔備查或做研究之用質(zhì)量管理部應(yīng)定期對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，填寫“產(chǎn)品檢驗記錄表”生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)（十二）工廠出出貨送檢工作作流程出貨檢驗準(zhǔn)備出貨檢驗準(zhǔn)備出貨檢驗檢驗結(jié)果的處理質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好產(chǎn)品出貨檢驗準(zhǔn)備市場營銷部發(fā)出“出貨通知”，倉儲部接到通知后備貨并通知質(zhì)量管理部

49、準(zhǔn)備檢驗開始質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好產(chǎn)品出貨檢驗準(zhǔn)備市場營銷部發(fā)出“出貨通知”，倉儲部接到通知后備貨并通知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗開始否否否是是生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報表質(zhì)檢專員判斷是否需要測試檢驗是否合格測試是否合格質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢驗否否否是是生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報表質(zhì)檢專員判斷是否需要測試檢驗是否合格測試是否合格質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢驗是結(jié)束相關(guān)部門辦理出貨手續(xù)是結(jié)束相關(guān)部門辦理出貨手續(xù)第七章 質(zhì)

50、量量控制管理（一）質(zhì)量管理理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項目抽樣辦法管 理 標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)變動表品名型號原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質(zhì)量管理報表抽樣方法（四）質(zhì)量因素素變動表編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變 動 記 事事變動結(jié)果變動因素日期變動單位內(nèi) 容ABCDE（五）質(zhì)量控制制管理工作流流程質(zhì)量控制規(guī)程制定質(zhì)量控制規(guī)程制定 質(zhì)量巡檢 質(zhì)量問題確認(rèn) 質(zhì)量問題處理質(zhì)量管理部參照國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)

51、程”開始質(zhì)量管理部參照國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開始“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡視各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡視是否常規(guī)相關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，并判斷問題類型是否常規(guī)相關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，并判斷問題類型相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束解決方案

52、確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問題解決方案相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問題解決方案（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定工作流流程草擬標(biāo)準(zhǔn)草擬標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)開始開始質(zhì)量管理部根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出修正意見質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的修正意見對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善質(zhì)量管理部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量問題，并將其歸類質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論是否需

53、要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)部門的協(xié)助下，質(zhì)量管理部完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)最終稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行結(jié)束是是否否（七）質(zhì)量記錄錄控制工作流流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)開始質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)開始各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點，設(shè)計質(zhì)量記

54、錄表卡，交質(zhì)量管理部審核各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門質(zhì)量記錄清單各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點，設(shè)計質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門質(zhì)量記錄清單結(jié)束對于過期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，歸檔保存結(jié)束對于過期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專

55、人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，歸檔保存（八）QC小組組資料登記表表小組名稱所在單位（部門門）小組注冊號注 冊 日 期期年 月 日日課題名稱課 題 類 型型小組目標(biāo)活動起止時間組員序號姓 名性 別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷歷職 稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12歷年簡況年度活動課題名稱獲獎等級備注成員變動年度組 長組員姓名備注：小組基層單位意意見： 簽字：企業(yè)主管部門意意見： 簽字：（九）QC小組組會議報告表表填寫日期：小組名稱會議地點會議議題參加人員報 告 內(nèi) 容容評 價優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量量的決心2組員們發(fā)言的踴踴躍程度3

56、組員們在活動中中自我提高的的程度4在會議出現(xiàn)異議議并加強討論論的頻率5質(zhì)量管理手法或或固有技術(shù)能能評估已有成成績的程度6組長有效領(lǐng)導(dǎo)的的水平7組員們協(xié)助組長長的程度8小組活動目標(biāo)的的明確程度9小組活動按計劃劃進(jìn)行的方向向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)經(jīng)理報告活動動狀況的頻率率合 計（評價點點）下回進(jìn)行方式（主主題，工作分分配，時間，事事務(wù)）下回小組會議預(yù)預(yù)定（時間，主題）小組長填表人部門經(jīng)理（十）QC小組組活動計劃表表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計劃項目名稱計劃項目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期（十一）QC小小組活動記錄錄表活動主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對策成果確

57、認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點主管評語小組長填表人部門經(jīng)理（十二）QC小小組活動報告告表填寫日期：小組名稱主 題組 長活動時間小組成員活動地點進(jìn)行狀況活動內(nèi)容活動結(jié)果下次活動時 間地 點組 長填表人單位主管部門經(jīng)理（十三）QC小小組活動成果果評審表小組名稱小組注冊號課題名稱序號評審項目評審內(nèi)容分值得分010203分值總計（十四）QC小小組組織建立立流程小組建立決策小組建立決策確定小組成員 召開小組成立會議小組注冊登記質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選擇小組活動課題質(zhì)量管理部或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，員工著手組建QC小組開始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請組建QC小組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請人員

58、經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選擇小組活動課題質(zhì)量管理部或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，員工著手組建QC小組開始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請組建QC小組相關(guān)人員根據(jù)活動課題內(nèi)容選擇小組成員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QC小組組長相關(guān)人員根據(jù)活動課題內(nèi)容選擇小組成員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QC小組組長QC小組組長主持召開小組成立會議QC小組組長主持召開小組成立會議結(jié)束質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊登記表結(jié)束質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊登記表”（十五）QC小小組活動組織織流程確定活動主題、目標(biāo)確定活動主題、目

59、標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查與分析制定并實施質(zhì)量改善措施檢查并鞏固改善結(jié)果QC小組通過小組成員討論確定小組活動目標(biāo)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動主題開始QC小組通過小組成員討論確定小組活動目標(biāo)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動主題開始未通過未通過通過通過結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動報告”QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施領(lǐng)導(dǎo)審核QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質(zhì)量的措施QC小組檢查改善措施的實施效果，并制定鞏固措施QC小組對現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組對與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動報告”QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施領(lǐng)導(dǎo)審核

60、QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質(zhì)量的措施QC小組檢查改善措施的實施效果，并制定鞏固措施QC小組對現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組對與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查（十六）整理和和整頓活動檢檢查表姓名： 填寫日日期：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1物品分類及存棄棄規(guī)則1未建立物品品分類及存棄棄規(guī)則（1分分）2物品分類及及存棄規(guī)則不不太完善（22分）3物品分類及及存棄規(guī)則基基本完善（33分）4物品分類及及存棄規(guī)則較較完善（4分分）5物品分類及及存棄規(guī)則完完善（5分）1審閱文件2核對現(xiàn)場2整理1尚未對身邊邊物品進(jìn)行清清理（1分）2已清理但不不太徹底（22分）3清理