1、煤礦各部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定1 綜合計(jì)劃部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1采煤計(jì)劃完成率月/年度綜合計(jì)劃部2部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算差異率月/年度綜合計(jì)劃部3規(guī)劃報(bào)告通過(guò)率年度100%生產(chǎn)管理部4統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完整性和準(zhǔn)確性月/年度統(tǒng)計(jì)資料不完整、不準(zhǔn)確的次數(shù)生產(chǎn)管理部5統(tǒng)計(jì)資料及時(shí)歸檔情況月/年度統(tǒng)計(jì)資料未進(jìn)行及時(shí)歸檔的次數(shù)技術(shù)管理部6生產(chǎn)計(jì)劃不合理投訴次數(shù)月/年度公司生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃提出的投訴次數(shù)總經(jīng)辦2 生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1采煤計(jì)劃完成率月/年度綜合計(jì)劃部2部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算差異率月/年度生產(chǎn)管理部3煤炭回采率年度生

2、產(chǎn)管理部4百萬(wàn)噸煤死亡率月/年度每生產(chǎn)100萬(wàn)噸原煤所造成死亡的人數(shù)，其中死亡人數(shù)是指煤礦原煤生產(chǎn)工藝過(guò)程中，各類(lèi)用工制度人員事故死亡人數(shù)的總和安全監(jiān)察部5檢修計(jì)劃完成率月/年度生產(chǎn)管理部6千人重傷率月/年度表示某時(shí)期內(nèi)，平均每千名職工因工傷事故造成的重傷人數(shù)安全監(jiān)察部7主要設(shè)備完好率月/年度生產(chǎn)管理部3 生產(chǎn)調(diào)度部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率月/年度技術(shù)管理部2調(diào)度方案通過(guò)率月/年度財(cái)務(wù)部3在用設(shè)備完好率月/年度生產(chǎn)調(diào)度部4設(shè)備按時(shí)送檢率月/年度生產(chǎn)調(diào)度部5調(diào)度計(jì)劃不合理投訴次數(shù)月/年度公司調(diào)度計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)針對(duì)調(diào)度計(jì)劃提出的投訴次數(shù)總經(jīng)辦6

3、部門(mén)關(guān)鍵員工流失率月/年度人力資源部4 地測(cè)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率月/年度財(cái)務(wù)部2地測(cè)器具周檢合格率月/年度外部計(jì)量單位3地測(cè)檢驗(yàn)頻率月/年度根據(jù)公司規(guī)定在某一時(shí)期內(nèi)對(duì)采煤地質(zhì)情況進(jìn)行檢測(cè)的次數(shù)，以改進(jìn)煤炭開(kāi)采條件地測(cè)管理部4地測(cè)數(shù)據(jù)完整性和準(zhǔn)確性月/年度地測(cè)數(shù)據(jù)不完整、不準(zhǔn)確的次數(shù)地測(cè)管理部5地測(cè)方案通過(guò)率月/年度地測(cè)管理部6百萬(wàn)噸煤死亡率月/年度每生產(chǎn)100萬(wàn)噸原煤所造成死亡的人數(shù)，其中死亡人數(shù)是指煤礦原煤生產(chǎn)工藝過(guò)程中，各類(lèi)用工制度人員事故死亡人數(shù)的總和安全監(jiān)察部5 煤質(zhì)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/

4、公式資料來(lái)源1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率月/年度技術(shù)管理部2錯(cuò)漏檢率月/年度財(cái)務(wù)部3煤質(zhì)檢驗(yàn)頻率月/年度根據(jù)公司規(guī)定在某一時(shí)期內(nèi)對(duì)采煤現(xiàn)場(chǎng)檢查次數(shù)，以提高開(kāi)采煤炭質(zhì)量煤質(zhì)管理部4客戶投訴率月/年度營(yíng)銷(xiāo)管理部5部門(mén)員工績(jī)效考核合格率月/年度100%人力資源部6 技術(shù)管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位技術(shù)管理部經(jīng)理部門(mén)技術(shù)管理部考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1技術(shù)管理工作計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)技術(shù)管理工作計(jì)劃完成率達(dá)100%2噸煤開(kāi)采成本5%考核期內(nèi)控制在 元以下3技術(shù)指導(dǎo)及時(shí)性10%考核期內(nèi)一般技術(shù)問(wèn)題平均在 小時(shí)內(nèi)解決4技術(shù)改進(jìn)方案被采納的次數(shù)20%考核期內(nèi)技術(shù)改

5、進(jìn)方案被采納的次數(shù)達(dá)到 次5研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率20%考核期內(nèi)研發(fā)計(jì)劃達(dá)成率在 %以上6技術(shù)投入產(chǎn)出比率15%考核期內(nèi)達(dá)到 %以上7百萬(wàn)噸煤死亡率5%考核期內(nèi)控制為08突發(fā)技術(shù)問(wèn)題成功處理率10%考核期內(nèi)突發(fā)技術(shù)問(wèn)題成功處理率為 %9部門(mén)關(guān)鍵員工流失率10%考核期內(nèi)控制在 %以內(nèi)本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明噸煤開(kāi)采成本噸煤開(kāi)采成本的計(jì)算由各個(gè)煤炭企業(yè)根據(jù)自身的具體情況制定被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：7 安全監(jiān)察部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位安全監(jiān)察部經(jīng)理部門(mén)安全監(jiān)察部考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1全年連續(xù)安全生產(chǎn)天數(shù)20%考核期

6、內(nèi)安全生產(chǎn)天數(shù)無(wú)中斷2安全監(jiān)察頻率15%考核期內(nèi)安全監(jiān)察次數(shù)達(dá)到 次以上3百萬(wàn)噸煤死亡率20%考核期內(nèi)控制為04安全隱患整改率15%考核期內(nèi)達(dá)到100%5千人重傷率10%考核期內(nèi)控制為06安全培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率10%考核期內(nèi)達(dá)到100%7流程和制度合理化建議被采納的次數(shù)5%考核期內(nèi)被采納次數(shù)達(dá)到 次以上8部門(mén)員工績(jī)效考核合格率5%考核期內(nèi)達(dá)到100% 本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：8 營(yíng)銷(xiāo)管理部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營(yíng)銷(xiāo)管理部經(jīng)理部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)管理部考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃達(dá)成率20%考核期內(nèi)達(dá)到100%2市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告通過(guò)率10%考核期內(nèi)達(dá)到 %以上3呆賬發(fā)生率10%考核期內(nèi)控制在 %以內(nèi)4煤炭銷(xiāo)售增長(zhǎng)率20%考核期內(nèi)達(dá)到 %以上5煤炭銷(xiāo)售回款率15%考核期內(nèi)達(dá)到 %以上6煤炭銷(xiāo)售費(fèi)用率10%考核期內(nèi)控制在 %以內(nèi)7客戶投訴率10%考核期內(nèi)控制在 %以內(nèi)8員工管理5%考核周