1、9/9庫房倉儲環(huán)境與定置規(guī)定，庫房貨物的出入庫與配送流程全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc357689504 第一部分 庫房倉儲環(huán)境與定置，庫房平安管理規(guī)定 PAGEREF _Toc357689504 h 1 HYPERLINK l _Toc357689505 一、目的 PAGEREF _Toc357689505 h 1 HYPERLINK l _Toc357689506 二、范圍 PAGEREF _Toc357689506 h 1 HYPERLINK l _Toc357689507 三、管理要求 PAGEREF _Toc357689507 h 1 HY

2、PERLINK l _Toc357689508 （一）庫房管理總則 PAGEREF _Toc357689508 h 1 HYPERLINK l _Toc357689509 （二）庫房存儲環(huán)境要求 PAGEREF _Toc357689509 h 2 HYPERLINK l _Toc357689510 （三）物資儲存期管理 PAGEREF _Toc357689510 h 3 HYPERLINK l _Toc357689511 （四）庫房定置管理 PAGEREF _Toc357689511 h 3 HYPERLINK l _Toc357689512 （五）倉庫平安管理 PAGEREF _Toc357

3、689512 h 3 HYPERLINK l _Toc357689513 （六）庫房管理的其它要求 PAGEREF _Toc357689513 h 4 HYPERLINK l _Toc357689514 第二部分 庫房管理原則，貨物出入庫與配送流程 PAGEREF _Toc357689514 h 5 HYPERLINK l _Toc357689515 一、總則 PAGEREF _Toc357689515 h 5 HYPERLINK l _Toc357689516 二、管理原則 PAGEREF _Toc357689516 h 5 HYPERLINK l _Toc357689517 三、入庫業(yè)務流

4、程 PAGEREF _Toc357689517 h 5 HYPERLINK l _Toc357689518 四、出庫業(yè)務流程 PAGEREF _Toc357689518 h 8 HYPERLINK l _Toc357689519 五、配送作業(yè)流程 PAGEREF _Toc357689519 h 8 HYPERLINK l _Toc357689520 第三部分 庫房管理人員的工作守則 PAGEREF _Toc357689520 h 8第一部分 庫房倉儲環(huán)境與定置，庫房平安管理規(guī)定一、目的為加強和規(guī)范庫房物資管理，規(guī)范庫房定置管理，確保物資受控平安，特制定本方法。二、范圍本管理方法規(guī)定公司成品庫房

5、管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。三、管理要求（一）庫房管理總則1. 庫房保管員要依據(jù)程序文件相關(guān)內(nèi)容和要求，認真履行服務職能，做好科研、生產(chǎn)的服務保障工作。2. 依據(jù)所保管物資的屬性和要求，進行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯混。賬目筆筆清晰，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴禁有賬外物資，不得隨便更改賬、卡和物資出入庫單據(jù)及價格，準時報送各類報表等資料。3. 全部物資按名目記賬，按劃分區(qū)域定位存放，做到倉庫管理“二齊”、“四化”、“四清”、“四?！?、“四號定位”，勤點勤查，發(fā)覺問題準時報告協(xié)調(diào)解決。對有庫存保存期限要求的物資，按季填報超期物資明細單。對超期不合格物資、報廢物資

6、、廢舊紙箱等應隔離出庫。庫房環(huán)境（通風、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。4. 做到平安第一，防火防盜，下班關(guān)好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負責每天下班前檢查。5. 搞好經(jīng)濟核算，做到日清月結(jié)，收有憑、付有據(jù)，先進先出，專項專用，不錯記、不漏記。每月底各庫房進行盤點自查，并與管理室統(tǒng)計員核對物資賬目。6. 庫房管理應依據(jù)以下原則：(1) 做到二齊：堆放整齊，庫容整齊。(2) 把好三關(guān)：入庫驗收關(guān)、出庫核對關(guān)、在庫養(yǎng)護關(guān)。(3) 管理四化：規(guī)劃化、五五化、架子化、科學化。(4) 物資四清：物清、賬清、資料清、標記清。(5) 庫房四保：保質(zhì)、保量、保生產(chǎn)、保平安。(6) 定位四號：庫號、架

7、號、格號、位號。(7) 做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。7. 妥當管理庫房物資，不得發(fā)生物資丟失、損壞、變質(zhì)；保證憑證、單據(jù)、賬頁、報表等資料不得丟失 ，做好庫房環(huán)境條件等日常記錄。8. 賬、卡、出入庫單據(jù)等原始資料，應按要求存檔管理，未經(jīng)物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業(yè)隱秘。9. 做好報廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，按月上報綜合管理員統(tǒng)一處理，搞好節(jié)省回收工作和多余積壓物資的保管工作。 10. 庫房管理員崗位變動或工作性質(zhì)范圍轉(zhuǎn)變，必需辦理移交手續(xù)，保證經(jīng)手的各項業(yè)務清晰。其全部登記賬簿、統(tǒng)計資料、各類報表等資料均應

8、作為會計資料保存，辦理移交。（二）庫房存儲環(huán)境要求1. 對一般的倉庫要保持確定的溫濕度，溫度一般在5352. 倉庫應設置溫、濕度計，對于存儲區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度，必需指定專人每天檢查并記錄狀況，每天依據(jù)具體狀況開啟防潮設備。對于有超標狀況，應盡快實行適當措施直至復原正常，實行的訂正措施應予以記錄。3. 倉庫應有確定保持溫濕度的條件，冬季應有防寒門簾，出入庫房應留意帶門，防止室溫猛烈轉(zhuǎn)變；夏季要加強庫房通風和降溫措施。（三）物資儲存期管理1. 儲存期物資出入庫規(guī)定（1）入庫規(guī)定：產(chǎn)品入庫前應通過公司專職檢驗員的入庫驗收，并出具相應的合格證明文件；合格證明文件上應注明檢驗編號、檢驗日期等內(nèi)容，以備

9、超期復查。產(chǎn)品入庫時庫房保管應作好相應的記錄（包括：合格證上的內(nèi)容、生產(chǎn)日期及儲存期和有效用法期）。（2）出庫規(guī)定：庫房保管應對以上記錄進行核對，如發(fā)覺有超過儲存期或有效用法期的現(xiàn)象時，則按不合格品掌握程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；在庫房已超期的物資，庫房保管應作好標識、標記，并在適當?shù)奈恢眉右宰⒚鳌＃ㄋ模旆慷ㄖ霉芾?. 做好定置管理，庫房做到堆放整齊、庫容潔凈，確保庫房內(nèi)與庫房四周的清潔衛(wèi)生。2. 全部存放物資應分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態(tài)標識清晰、正確。存放貨物時需留意托盤不得超出貨架5厘米，貨物存放須整齊且不得超出托盤。托盤需與墻壁保持50厘米間隔。物資高度不得超過2米，承重不得超過300公

10、斤/平方米，存放在庫房貨架的物資高度不得超過2米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應實行愛護防跌落措施，托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應超出貨架3厘米，承重不得超過500公斤/平方米。3. 車間生產(chǎn)所產(chǎn)生的不行用生產(chǎn)垃圾由車間負責派專人將垃圾運輸?shù)街付ㄎ恢谩?. 嚴格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分，辦公區(qū)只能存放與目前工作有關(guān)的設備、儀器及資料，物資均存放在物資存放區(qū)或中轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流通道應隨時保持暢通。5. 托盤管理應依據(jù)托盤管理方法規(guī)范管理，全部托盤應定點儲存、有序流淌、有效用法。托盤管理員應設置專賬對托盤的投放、用法、非生產(chǎn)領(lǐng)用、動態(tài)庫存、壞損修理等進行管理，定期對各單位的托盤進行

11、抽查盤點，確保公司托盤財產(chǎn)的平安。各單位在用法托盤過程中，要按托盤管理流程循環(huán)用法，定點回收，準時清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資掌握部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。（五）倉庫平安管理1. 各單位必需組織員工認真學習公司平安生產(chǎn)規(guī)章制度匯編，加強庫房現(xiàn)場的監(jiān)督管理，層層實行平安目標責任，按要求開展平安管理工作。2. 各單位應認真開展倉儲平安生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)覺隱患準時組織整改或向平安生產(chǎn)管理部門報告進行協(xié)調(diào)整改。3. 庫房發(fā)生平安事故，準時報平安生產(chǎn)管理部門，平安生產(chǎn)管理部門在事故發(fā)生當日內(nèi)（特殊狀況不超過24小時）組織召開事故分析會，進行調(diào)查分析。4. 庫房的物資進出應出

12、示相關(guān)單據(jù)，經(jīng)確認才允許物資進出作業(yè)。外部單位到庫房搬運物資，應由相關(guān)人員陪隨完成相關(guān)手續(xù)。物資進出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。5. 非本庫工作人員或與本庫無關(guān)的人員禁止入內(nèi)，外來參觀者應經(jīng)領(lǐng)導批準由有關(guān)人員陪隨。6. 倉庫賬、卡和全部原始記錄，除有關(guān)方案員、選購員、統(tǒng)計員、核算員外，未經(jīng)許可嚴禁查閱。7. 做好防潮、防洪、防火、防盜工作，嚴禁事故發(fā)生。8. 堅持定置管理，保持庫內(nèi)和庫房四周的清潔衛(wèi)生，下班關(guān)好門窗，切斷電源，上班前做好平安檢查。9. 堅持定期進行平安檢查，發(fā)覺隱患準時實行措施，以保證物資的平安。10. 進出庫房工作的車輛應遵守公司交通平安和車輛停放管理規(guī)定。卸貨作業(yè)一律將車輛

13、停放庫房貨場內(nèi)。車輛應對齊擺放按庫房工作人員指令操作，當卸貨收貨時應出示相關(guān)證件。11. 庫房各作業(yè)區(qū)域的負責人為庫房該區(qū)域的消防平安負責人，對庫房的消防平安工作全面負責。庫房為公司重點防火單位，按公司對重點防火部門管理規(guī)定進行平安管理。（六）庫房管理的其它要求1. 物資出入庫方式及倉儲分類設置全部物資出入庫依據(jù)先進先出的原則進行發(fā)放。2. 物資盤點及核對第二部分 庫房管理原則，貨物出入庫與配送流程一、總則為保障公司正常運轉(zhuǎn)及可持續(xù)性發(fā)展，使庫房管理合理化、規(guī)范化，提高庫存周轉(zhuǎn)率，削減庫存資金，特制定本管理制度。二、管理原則1、庫房分區(qū)，劃分為A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)、E區(qū)、F區(qū)，貨品力求做到分

14、區(qū)擺放、整數(shù)擺放，過目成數(shù)；2、全部庫存貨品分類必需保證不同型號分類擺放，出貨率高的貨品擺放位置位于接近庫房門口，便于搬運，貨品出入庫的掌握須遵循“先進先出”原則；3、庫房貨品實行貨卡制管理，在每個貨品貨位明顯處設置貨卡，與貨品編號全都，實時記錄貨品進出狀況，并須保持庫區(qū)的潔凈、有序，利于盤點；4、一切出入庫行為嚴格依據(jù)“憑單據(jù)生效”的原則，以ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)，做到有據(jù)可查；5、各個環(huán)節(jié)均須與單據(jù)進行核對，各種單據(jù)須分類建檔，以備核查；6、杜絕一切以事情緊急為由（后補）無單據(jù)提貨的緣由所造成的失誤；7、每周庫房進行小盤，將盤點實物數(shù)量與貨卡期末數(shù)量進行核對，主要核查是否帳實相符；8、每月大

15、盤，依據(jù)實物庫存和貨卡及ERP系統(tǒng)數(shù)量進行數(shù)量、型號核對。修正庫存帳冊并制作盤虧報表。三、入庫業(yè)務流程1.格蘭仕工廠發(fā)貨入庫業(yè)務（包括到貨即損處理）： 庫房對到貨數(shù)量及入庫過程中進行監(jiān)督、確認，將包裝損壞，內(nèi)部產(chǎn)品損壞等一切影響銷售的貨物單獨擺放，對貨運司機進行索賠，索賠價格參照產(chǎn)品索賠價格表，對索賠后的貨物準時通知商務開單，收款庫房依據(jù)實際到貨數(shù)量據(jù)實簽收，將差異準時通知總部選購，選購據(jù)實在系統(tǒng)辦理選購入庫，同時庫房將發(fā)貨單底單保存好，以備核查庫房對到貨數(shù)量及入庫過程中進行監(jiān)督、確認，將包裝損壞，內(nèi)部產(chǎn)品損壞等一切影響銷售的貨物單獨擺放，對貨運司機進行索賠，索賠價格參照產(chǎn)品索賠價格表，對索賠

16、后的貨物準時通知商務開單，收款庫房依據(jù)實際到貨數(shù)量據(jù)實簽收，將差異準時通知總部選購，選購據(jù)實在系統(tǒng)辦理選購入庫，同時庫房將發(fā)貨單底單保存好，以備核查入庫擺放過程中，務必依據(jù)先入先出原則，新貨后置，舊貨前置，便于出庫易于拿取將到貨產(chǎn)品包裝損壞（產(chǎn)品本身完好）的貨物單獨擺放，定期準時購買包裝，歸位至良品庫如需雇傭搬運人員，入庫結(jié)束后，馬上填寫勞務費支出單，注明日期、人員及金額，并簽字貨車抵達庫房后，庫房將送貨單傳真至公司總部，由選購負責人核對到貨與訂貨是否符合后通知庫房進行入庫2.公司選購負責人在ERP系統(tǒng)內(nèi)辦理選購訂單或者向其余公司借物單，通知庫房接收選購商品，庫房以系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)作為入庫依據(jù)其他

17、選購入庫，借物銷售入庫業(yè)務流程：公司選購負責人在ERP系統(tǒng)內(nèi)辦理選購訂單或者向其余公司借物單，通知庫房接收選購商品，庫房以系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)作為入庫依據(jù)庫房據(jù)實簽收，對不良品等處理原則同上，確認簽收后，在ERP系統(tǒng)內(nèi)辦理貨物入庫、簽收。打印選購入庫單，留存底聯(lián)，存檔保管 庫房據(jù)實簽收，對不良品等處理原則同上，確認簽收后，在ERP系統(tǒng)內(nèi)辦理貨物入庫、簽收。打印選購入庫單，留存底聯(lián)，存檔保管3.門店給送貨司機退貨，依據(jù)黃聯(lián)核對數(shù)量，同時在黃聯(lián)上填寫故障緣由，由司機帶回，入庫前依據(jù)故障緣由，填寫不干膠便簽，貼于故障貨物包裝上（貼于提手上）不良品退貨入庫業(yè)務流程：（不良品貨物包裝內(nèi)必需注明緣由，退貨人，退貨

18、店面，時間）門店給送貨司機退貨，依據(jù)黃聯(lián)核對數(shù)量，同時在黃聯(lián)上填寫故障緣由，由司機帶回，入庫前依據(jù)故障緣由，填寫不干膠便簽，貼于故障貨物包裝上（貼于提手上） 庫房管理員依據(jù)黃聯(lián)退貨單通知商務辦理退貨入庫，商務在ERP系統(tǒng)內(nèi)開不良品入庫單，庫房管理員依據(jù)系統(tǒng)顯示內(nèi)容將不良品入庫。不良品入庫需單獨擺放，盡可能依據(jù)產(chǎn)品大類原則堆放，依據(jù)不良品數(shù)量定期返修理中心進行修理 庫房管理員依據(jù)黃聯(lián)退貨單通知商務辦理退貨入庫，商務在ERP系統(tǒng)內(nèi)開不良品入庫單，庫房管理員依據(jù)系統(tǒng)顯示內(nèi)容將不良品入庫。不良品入庫需單獨擺放，盡可能依據(jù)產(chǎn)品大類原則堆放，依據(jù)不良品數(shù)量定期返修理中心進行修理 4.送貨司機將良品帶回庫房

19、，庫房管理員核對包裝，數(shù)量，準時通知商務在ERP系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整出庫單與訂單良品退貨入庫業(yè)務流程：（送貨時，某種緣由對方拒收，返回庫房）送貨司機將良品帶回庫房，庫房管理員核對包裝，數(shù)量，準時通知商務在ERP系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整出庫單與訂單商務調(diào)整完畢后，通知庫房，庫房將良品入庫，放歸原位商務調(diào)整完畢后，通知庫房，庫房將良品入庫，放歸原位5.借物人將借物退換至庫房，庫房對數(shù)量，型號進行核對，對產(chǎn)品進行判定，包裝是否完好，通知公司商務開單，沖抵借物借物還回入庫業(yè)務流程：借物人將借物退換至庫房，庫房對數(shù)量，型號進行核對，對產(chǎn)品進行判定，包裝是否完好，通知公司商務開單，沖抵借物依據(jù)商務退貨單，庫房管理員將貨物退倉，留

20、意歸位依據(jù)商務退貨單，庫房管理員將貨物退倉，留意歸位6.對于涉及質(zhì)量緣由的貨物退換，庫房管理員核對需更換的貨物數(shù)量、型號，通知公司商務開不良品入庫，同時辦理同樣型號與數(shù)量的良品出庫貨物更換流程（驗收，轉(zhuǎn)不良品庫，出庫）對于涉及質(zhì)量緣由的貨物退換，庫房管理員核對需更換的貨物數(shù)量、型號，通知公司商務開不良品入庫，同時辦理同樣型號與數(shù)量的良品出庫依據(jù)商務出貨單，庫房管理員將良品出庫，賜予更換依據(jù)商務出貨單，庫房管理員將良品出庫，賜予更換庫房管理員將此部分不良品損壞緣由在便簽上說明緣由，注明更換人，貼于機器外包裝后將不良品入庫，放置在不良品庫區(qū)庫房管理員將此部分不良品損壞緣由在便簽上說明緣由，注明更換人，貼于機器外包裝后將不良品入庫，放置在不良品庫區(qū)四、出庫業(yè)務流程1.全部涉及出庫無論銷售出庫、借物出庫、不良品更換出庫等，必需堅持有系統(tǒng)訂單，方能出庫的原則；2.依據(jù)出庫單進行貨品揀選并出庫，在出離庫房前，對單據(jù)上貨品進行核對型號與數(shù)量，保證貨品出庫與單據(jù)相符；3.