標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序xxx公司標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序文件編號(hào)UP-QP-018版本號(hào)A/0文件屬性程序文件文件分類二級(jí)文件維護(hù)部門生產(chǎn)部編制審核復(fù)核批準(zhǔn)日期日期日期日期文件修訂歷史版本號(hào)修訂內(nèi)容概述修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期A/0首發(fā)版深圳市聚納光電有限公司編號(hào)：編號(hào)：UP-QP-018標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序1目的通過(guò)對(duì)物料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止造成誤用，對(duì)有可追溯性要求的場(chǎng)合實(shí)現(xiàn)追溯。2適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中物料和成品、半成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追溯性要求。3職責(zé)供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)對(duì)成品、收回的物料保管、標(biāo)識(shí)并保持其標(biāo)識(shí)狀態(tài)。品管部負(fù)責(zé)對(duì)物料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)以及對(duì)不良原因的追溯。生產(chǎn)部對(duì)過(guò)程中的物料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不良物料的收集和標(biāo)識(shí).研發(fā)部對(duì)生產(chǎn)使用的儀器、設(shè)備使用狀態(tài)和校驗(yàn)情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)并予以保持，并提供生產(chǎn)需要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū).生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料、產(chǎn)品、工序、質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4工作程序物料的標(biāo)識(shí)供應(yīng)鏈管理部要求倉(cāng)庫(kù)的物料保持：包括生產(chǎn)廠商名稱、物料編碼、物料名稱、數(shù)量、物料生產(chǎn)日期等貼于包裝箱上。物料入庫(kù)時(shí)以收料單為依據(jù)詳細(xì)登記該批物料的名稱、規(guī)格、批次、入庫(kù)日期，做到帳、物相符，并將其放置在有待檢標(biāo)識(shí)的區(qū)域。生產(chǎn)部物料員上料前按照作業(yè)流程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)照物料標(biāo)識(shí)，將對(duì)應(yīng)的物料裝在料盒里，備好的物料應(yīng)標(biāo)識(shí)物料編號(hào)、規(guī)格、工位號(hào).無(wú)鉛物料、輔料應(yīng)擺放在專門的區(qū)域，使用時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)綠色環(huán)保標(biāo)簽.不良物料應(yīng)保持來(lái)料的包裝方式并標(biāo)明物料名稱、物料編碼、生產(chǎn)廠商、數(shù)量等，單個(gè)不良物料應(yīng)標(biāo)識(shí)其不良現(xiàn)象和原因.如果供應(yīng)商有要求的按照供應(yīng)商要求執(zhí)行.經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料直接在外箱貼上紅色標(biāo)簽，標(biāo)明不良原因，樣品數(shù)量等情況，不良樣品標(biāo)識(shí)不良原因、位置，集中放在一個(gè)包裝箱或包裝袋內(nèi)，外包裝上標(biāo)識(shí)內(nèi)有不良品.生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)部產(chǎn)品轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部生產(chǎn)前應(yīng)在外箱上做好標(biāo)識(shí)并進(jìn)行區(qū)域性轉(zhuǎn)移。生產(chǎn)中QC檢出的不合格品，在不合格部位貼上皺紋膠紙或箭頭紙注明不良內(nèi)容，由修理工修理，來(lái)不及修理的不合格品裝入帶有“不合格品”標(biāo)識(shí)的周轉(zhuǎn)箱內(nèi)待處理，未經(jīng)QC工位檢測(cè)和不明狀態(tài)的過(guò)程產(chǎn)品放白色現(xiàn)品票標(biāo)識(shí)的周轉(zhuǎn)箱中。生產(chǎn)部包裝人員每箱貼上現(xiàn)品票（應(yīng)印有名稱、數(shù)量、生產(chǎn)線等），放置在卡板上，放在待檢區(qū)域，等待品管部抽檢.生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品指定位置貼產(chǎn)品標(biāo)簽或加蓋印章，在規(guī)定部位做測(cè)試和檢驗(yàn)標(biāo)記等以便追溯。成品的標(biāo)識(shí)供應(yīng)鏈管理部憑印有“合格”的印章辦理入庫(kù)手續(xù)。登記該批產(chǎn)品的名稱、型號(hào)<或組件編號(hào)>、入庫(kù)日期、數(shù)量、批號(hào)等，保持包裝箱上的標(biāo)識(shí)狀態(tài)。供應(yīng)鏈管理部辦理出庫(kù)時(shí)應(yīng)在出庫(kù)單上記錄產(chǎn)品名稱、型號(hào)<或物料編號(hào)>、出庫(kù)日期、數(shù)量、發(fā)往地點(diǎn)等。供應(yīng)鏈管理部應(yīng)按公司規(guī)定對(duì)在庫(kù)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)超期貯存的物料應(yīng)移到有“待處理區(qū)”標(biāo)識(shí)的區(qū)域，并在必要時(shí)通知IQC重檢。狀態(tài)標(biāo)識(shí)物料到廠后至IQC檢驗(yàn)前，放在待檢區(qū)域。物料檢驗(yàn)后，合格產(chǎn)品貼綠色標(biāo)簽，不合格產(chǎn)品貼紅色標(biāo)簽，讓步接收或加工處理的貼黃色標(biāo)簽。IQC檢出的物料不良品貼上標(biāo)簽，放回原包裝并在外箱做好標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)線插件盛好料用藍(lán)色和黑色元件盒，盛不良品用紅色元件盒，盛無(wú)鉛物料時(shí)在元件盒加貼綠色環(huán)保標(biāo)簽.制造部裝箱后作好“待檢”標(biāo)識(shí)，正在抽檢的由OQC人員作“檢驗(yàn)中”標(biāo)識(shí)，抽檢合格產(chǎn)品貼綠色標(biāo)簽，不合格產(chǎn)品貼紅色標(biāo)簽，讓步接收的貼黃色標(biāo)簽。并在“檢驗(yàn)報(bào)告”上記載不合格內(nèi)容對(duì)于生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)的物料,由供應(yīng)鏈通知IQC對(duì)該批物料隨線檢驗(yàn)。供應(yīng)鏈管理部在盤點(diǎn)物料時(shí)對(duì)零散物料和超期庫(kù)存料送IQC再檢，合格品經(jīng)確認(rèn)后可用作批次補(bǔ)料或者繼續(xù)保存，不合格品放在不良品區(qū).區(qū)域標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)部的物料區(qū)域可根據(jù)批次和物料的分類進(jìn)行標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)可設(shè)置物料、半成品、成品區(qū)域.不良品放置專設(shè)區(qū)域，并明顯標(biāo)識(shí)、隔離?，F(xiàn)場(chǎng)不良品用紅色現(xiàn)品票標(biāo)識(shí)，工位不良元器件用紅色元件盒放置.生產(chǎn)階段各特殊工位用“質(zhì)量控制點(diǎn)”標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)；無(wú)鉛物料、產(chǎn)品、輔料、工具、設(shè)備、生產(chǎn)區(qū)域必須按照工程部要求標(biāo)識(shí)并保持.供應(yīng)鏈管理部倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)分為物料倉(cāng)和成品區(qū)，物料倉(cāng)又分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。無(wú)鉛區(qū)域單獨(dú)設(shè)置.其他標(biāo)識(shí)、帶袖套標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)線名稱、責(zé)任人；設(shè)備、儀器、主要工裝夾具的名稱、狀態(tài)；工序編號(hào)及名稱，并懸掛相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；員工離位佩戴離崗證.可追溯性出現(xiàn)以下情況之一時(shí)應(yīng)進(jìn)行追溯生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)批量不合格問(wèn)題；由于質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴和退貨時(shí)；合同規(guī)定的；發(fā)現(xiàn)測(cè)試方法和檢測(cè)設(shè)備失效時(shí)；可追溯性的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的批量不合格，由生產(chǎn)部填寫異常聯(lián)絡(luò)單將信息反饋至品管部，信息應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量等，由品管部追溯。產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不良信息，由品管部追溯。屬批次不良，訂單批號(hào)為主線進(jìn)行追溯；b)屬單體產(chǎn)品不良，產(chǎn)品上的序列號(hào)進(jìn)行追溯；對(duì)于測(cè)試方法和測(cè)試設(shè)備失效時(shí)，品管部根據(jù)生產(chǎn)時(shí)段對(duì)有懷疑的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，及時(shí)追回不合格產(chǎn)品，不合格品的處理按照《不合格品管理程序》執(zhí)行。5.相關(guān)文件不合格品管理程序6.相關(guān)記錄《成品檢驗(yàn)報(bào)告》流程圖：標(biāo)識(shí)與可追溯性控制