“人機(jī)料法環(huán)”質(zhì) 量管理一．物流管理過(guò)程參見(jiàn)“物流流程圖”二．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)人，機(jī)，料，法，環(huán)，測(cè)量系統(tǒng)，不合格品控制人：新人：崗位職責(zé)描述（職位名稱(chēng)，任職資格，本職位在公司中的位置，職責(zé)描述，工作權(quán)限，考核指標(biāo)，培訓(xùn)內(nèi)容，職位發(fā)展目標(biāo)）―――招聘要求―――招聘―――新人培訓(xùn)（培訓(xùn)教材（工廠(chǎng)介紹，廠(chǎng)規(guī)廠(chǎng)紀(jì)，應(yīng)知應(yīng)會(huì)），培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)簽到表，考核試卷）―――實(shí)習(xí)證―――監(jiān)控（確定不同崗位的實(shí)習(xí)期）―――復(fù)核―――上崗證年度培訓(xùn)計(jì)劃―――培訓(xùn)教材&考核試卷―――培訓(xùn)簽到&培訓(xùn)記錄―――培訓(xùn)效果跟蹤與驗(yàn)證年度培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量技巧：GageR&R,Cpk,控制圖，8D，GB2828，內(nèi)審員培訓(xùn)等操作技能：設(shè)備操作指導(dǎo)，工序質(zhì)量控制計(jì)劃，質(zhì)量記錄填寫(xiě)，圖紙理解語(yǔ)言技巧：英語(yǔ)培訓(xùn)健康與安全知識(shí)：ROHS&工傷救助培訓(xùn)組織架構(gòu)：公司組織架構(gòu)，質(zhì)量部組織架構(gòu)，部門(mén)組織機(jī)構(gòu)看板內(nèi)容：1． 年度/實(shí)時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃及完成情況（年度計(jì)劃，增補(bǔ)計(jì)劃） ；2． 人員培訓(xùn)記錄明細(xì)（人員明細(xì)）（培訓(xùn)內(nèi)容，計(jì)劃日期，完成日期，完成狀態(tài)）；3． 人員流動(dòng)率的統(tǒng)計(jì)圖；審核條款:1.1.1-Organizationofqualitydepartment: 質(zhì)量部的組織架構(gòu)：質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)了解公司質(zhì)量體系和質(zhì)量工具的應(yīng)用2.2.4-AbilitytoUnderstandPartDrawings:理解圖紙能力3.4.4-OperatorTraining:操作者培訓(xùn)4.5.1-Knowledgeofmeasuring測(cè)量方面的知識(shí)5.7.1-Knowledge&ApplicationofQualityTools:質(zhì)量工具的知識(shí)和應(yīng)用（關(guān)鍵項(xiàng)）6.7.2-QualitySkillsTraining:質(zhì)量技巧培訓(xùn)7.8.1-Safety&Health:安全與健康8.8.4-ROHSCompliance:ROHS執(zhí)行9.L:1.2-LanguageSkills:語(yǔ)言技巧機(jī)：1． 設(shè)備/模具明細(xì)2． 設(shè)備操作指導(dǎo)/模具使用指導(dǎo)書(shū)（操作臺(tái)前懸掛）3． 設(shè)備/模具能力研究（CPK）（看板內(nèi)容）4． 設(shè)備/模具產(chǎn)能分析(訂單評(píng)審，生產(chǎn)計(jì)劃安排 )5． 設(shè)備/模具點(diǎn)檢表（操作臺(tái)前懸掛）6． 設(shè)備停機(jī)率的統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容－監(jiān)控設(shè)備 /生產(chǎn)穩(wěn)定狀況）7． 設(shè)備利用率統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容）8． 設(shè)備/模具年度保養(yǎng)計(jì)劃（看板內(nèi)容）9． 保養(yǎng)紀(jì)錄10．設(shè)備/模具維修記錄10．關(guān)鍵備件明細(xì)及庫(kù)存管理11．模具存貯，標(biāo)識(shí)，擺放與防護(hù)（指定的模具區(qū)域與防護(hù)規(guī)范）審核條款4.2-IndustrialEquipment:工業(yè)設(shè)備4.3-WorkInstructions:工作指導(dǎo)/設(shè)備工作指導(dǎo)5.3-Tooling&EquipmentMaintenanceSystem:模具設(shè)備維護(hù)系統(tǒng)5.4-ToolingStorage&Protection: 模具存貯與防護(hù)料：客戶(hù)需求預(yù)測(cè)---采購(gòu)計(jì)劃---采購(gòu)---來(lái)料檢驗(yàn)---入庫(kù)---領(lǐng)用---- 上線(xiàn)---成品---交付客戶(hù)1． 供應(yīng)商預(yù)測(cè) （年度，月度，及后三個(gè)月）――― 采購(gòu)計(jì)劃（基于客戶(hù)需求預(yù)測(cè)）（供應(yīng)商須進(jìn)行訂單確認(rèn)）――― 采購(gòu)訂單2． 來(lái)料檢驗(yàn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（基于GB2828抽樣標(biāo)準(zhǔn)）檢驗(yàn)紀(jì)錄（可對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（Cpk及控制圖））不合格通知單及8D改善報(bào)告審核條款3.4-IncomingInspection:3． 物料倉(cāng)貯管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)臺(tái)帳安全庫(kù)存與極限庫(kù)存設(shè)置安全庫(kù)存與極限庫(kù)存監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)記錄及精度統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容）倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)（來(lái)料待檢區(qū)，原材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，隔離區(qū)/不合格品區(qū)，廢品區(qū)）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料存貯及標(biāo)識(shí)：半成品區(qū)，成品待檢區(qū)，檢驗(yàn)合格區(qū)，不合格品區(qū)/隔離區(qū)物料標(biāo)識(shí)（屬性標(biāo)識(shí)<零件標(biāo)簽>，狀態(tài)標(biāo)識(shí)<待檢，合格，不合格，返工品，廢品>，先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)）倉(cāng)庫(kù)的溫、濕度管理及監(jiān)控<監(jiān)控紀(jì)錄，及調(diào)整裝置>效期商品的監(jiān)控防護(hù)措施（滅火裝置，防潮，產(chǎn)品擺放及碼放高度等要求）4． 運(yùn)輸管理：運(yùn)輸異常記錄與改進(jìn)措施運(yùn)輸和交付的跟蹤審核條款：3.3-Component&RawMaterialStorage:零件/原材料存貯（先進(jìn)先出）7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:不合格零件和材料控制8.1-Safety&Health:安全與健康L:4.1-TransportationManagement:運(yùn)輸管理L:4.4-Delivery&ShipmentFollow-up:運(yùn)輸和交付跟蹤L:5.1-MaterialInventoryParameters:原材料庫(kù)存參數(shù)L:5.2-MaterialInventoryControl&StockAccuracy:庫(kù)存控制和盤(pán)點(diǎn)精度L:5.3-FinishedGoodsInventoryParameters:成品庫(kù)存和參數(shù)L:5.4-FinishedGoodsInventoryControl&StockAccuracy:成品庫(kù)存控制和盤(pán)點(diǎn)精度L:5.6-First-In-First-Out(FIFO):先進(jìn)先出L:5.7-GoodsReceiving&WarehouseDocumentation:貨物接收和倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳L:5.8-InventoryControl(stockdashboard): 庫(kù)存控制L:5.9-StorageConditionandPackaging: 倉(cāng)貯條件和包裝法：1． 工序流程圖（看板內(nèi)容）2． 工序質(zhì)量控制卡片（簡(jiǎn)圖 /圖紙，操作指導(dǎo)，檢驗(yàn)指導(dǎo)，設(shè)備參數(shù)控制，應(yīng)急計(jì)劃）（操作臺(tái)前懸掛）3． 生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)零件加工標(biāo)識(shí)（零件名稱(chēng)，圖號(hào)，加工數(shù)量等）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)（生產(chǎn)中，待修，待產(chǎn)，維修中，報(bào)廢）4． 生產(chǎn)過(guò)程中的容器使用（綠色 /藍(lán)色：合格品，紅色：不合格品，返修品 /返工品：黃色）5． 質(zhì)量記錄：流程單（記錄從原材料―――半成品―――成品整個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵參數(shù)）零件標(biāo)識(shí)可追溯到整個(gè)加工過(guò)程及原材料的參數(shù)首、末件紀(jì)錄，首末件應(yīng)規(guī)定適宜的存放周期，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的可追溯性。自檢記錄巡檢記錄終檢記錄出貨檢驗(yàn)記錄6． 統(tǒng)計(jì)工具在生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用（控制圖應(yīng)用于關(guān)鍵工序之關(guān)鍵尺寸） （操作臺(tái)前懸掛）審核條款：3.5-Traceability:可追溯性4.1-CompetenceoverManufacturingProcesses:生產(chǎn)過(guò)程中的能力4.3-WorkInstructions:工作指導(dǎo)/操作檢驗(yàn)指導(dǎo)4.5-In-ProcessInspection:

在線(xiàn)檢驗(yàn)-EndProductInspection:

最終檢驗(yàn)5.1-Knowledgeofmeasuring

測(cè)量方面的知識(shí)7.1-Knowledge&Application

ofQuality

Tools:

質(zhì)量工具的知識(shí)和應(yīng)用（關(guān)鍵項(xiàng)）環(huán)：1．物理環(huán)境：定置化管理：區(qū)域劃分―――區(qū)域標(biāo)識(shí)―――5S實(shí)施（看板內(nèi)容）安全通道標(biāo)識(shí)安全防護(hù)措施與急救箱配置．人文環(huán)境：?jiǎn)T工著裝與胸卡配帶企業(yè)文化宣傳標(biāo)語(yǔ)審核條款:?1.4-WorkStationCondition:工作現(xiàn)場(chǎng)的條件?8.1-Safety&Health:安全與健康8.2-Health:健康8.3-Environmental:環(huán)境8.4-ROHSCompliance:ROHS執(zhí)行測(cè)量系統(tǒng)：1．量驗(yàn)具履歷表/明細(xì)表2．量驗(yàn)周期校驗(yàn)計(jì)劃及完成情況 （看板內(nèi)容）3．量驗(yàn)具鑒定記錄4．量驗(yàn)具的發(fā)放與回收記錄5．量具異常情況處置記錄6．不合格計(jì)量檢測(cè)結(jié)果通知及產(chǎn)品追溯計(jì)劃7． GageR&R量具能力研究計(jì)劃與完成情況 （看板內(nèi)容）8． GageR&R記錄表9． 量驗(yàn)具報(bào)廢記錄10． 量驗(yàn)具采購(gòu)計(jì)劃及校驗(yàn)增補(bǔ)計(jì)劃審核條款：5.1-Knowledgeofmeasuring 測(cè)量方面的知識(shí)5.2-MeasurementCalibrationSystem:不合格品控制：1．2．3．

不合格品控制流程來(lái)料不合格（屬供應(yīng)商管理過(guò)程）? 不合格通知單―――8D改善措施報(bào)告? 不合格原料明細(xì)及改善糾正措施匯總 （看板內(nèi)容）過(guò)程不合格不合格記錄表（加工數(shù)量，返工數(shù)量，廢品數(shù)量，不合格原因）質(zhì)量問(wèn)題反饋單及改善措施報(bào)告（仍可采用8D格式）FTQ統(tǒng)計(jì)圖（單工序及匯總表）（看板內(nèi)容）不合格品月統(tǒng)計(jì)分析月度不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容）4． 顧客退貨品（屬客戶(hù)管理過(guò)程）退貨品分析及8D改善報(bào)告客戶(hù)退貨明細(xì)及糾正預(yù)防措施一覽表（看板內(nèi)容）審核條款：6.1-%QualityNon-ConformanceRate: 不合格品率7.3-ManagementofCustomerReturns: 顧客退貨品管理7.4-ManagementofNon-Conformances: 不合格品管理7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:不合格零件和材料控制L:3.9-ReverseLogistics:退貨管理三．客戶(hù)管理：1．客戶(hù)清單2．客戶(hù)服務(wù)職責(zé)劃分3．客戶(hù)產(chǎn)值分布統(tǒng)計(jì)圖（明確關(guān)鍵客戶(hù)）4．業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)（看板內(nèi)容）5．交貨合格率（看板內(nèi)容）6．交貨及時(shí)率（看板內(nèi)容）7．客戶(hù)退貨明細(xì)及糾正預(yù)防措施一覽表（看板內(nèi)容）8．8D改善報(bào)告回復(fù)及時(shí)率9．8D改善報(bào)告關(guān)閉率10．客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容）11． 客戶(hù)滿(mǎn)意度分析及改善措施 （看板內(nèi)容）12． 客戶(hù)文檔/文檔管理：圖紙，技術(shù)資料，訂單，預(yù)測(cè)，合同，檢驗(yàn)規(guī)范，培訓(xùn)資料,記錄等13． 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理(財(cái)產(chǎn)明細(xì)，管理措施，異常情況報(bào)告記錄 )審核條款：2.3-CustomerDocumentation: 客戶(hù)文件6.2- Customer

Satisfaction:

客戶(hù)滿(mǎn)意度

L:3.7

-

CustomerSatisfaction:7.3-ManagementofCustomerReturns:

顧客退貨品管理L:3.1-CustomerService:

客戶(hù)服務(wù)L:3.8-OnTimeDelivery(OTD):及時(shí)交付率L:3.9-ReverseLogistics:退貨管理四．供應(yīng)商管理：1． 供應(yīng)商管理程序2． 供應(yīng)商認(rèn)證過(guò)程客戶(hù)/產(chǎn)品/采購(gòu)需求---- 供應(yīng)商調(diào)查---- 初篩---- 供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商名錄．零件認(rèn)證過(guò)程? 樣品---- 小批---- 中批---- 大批---批準(zhǔn)4．供應(yīng)商管理：年度審核計(jì)劃及完成情況（看板內(nèi)容）不合格通知及8D改善的推動(dòng)不合格原料明細(xì)及改善糾正措施匯總（看板內(nèi)容）交貨及時(shí)率（看板內(nèi)容）交貨合格率（看板內(nèi)容）供應(yīng)商管理指標(biāo)設(shè)定審核條款：3.2-SupplierQualityManagement:供應(yīng)商管理6.3-SupplierQuality&DeliveryIndicators:供應(yīng)商質(zhì)量和交付指標(biāo)7.5-C