光伏電站施工質(zhì)量管理體系文件控制項目部執(zhí)行QDY/CMP-01《文件控制程序》、QDY/QMP-02.10《施工作業(yè)指導文件的編寫和管理程序》、QDY/QMP-02.11《技術(shù)聯(lián)系文件管理程序》和QDY/QMP-02.12《施工圖紙管理程序》等文件規(guī)定。結(jié)合工程項目實際情況和顧客要求，由體系管理部補充編制《項目文件管理程序》，對項目部涉及文件的分類、接收、編制、審批、發(fā)放、更新、保存和作廢處置等作出具體規(guī)定，確保使用文件內(nèi)容適宜、版本有效。必要時，項目文件應得到顧客或顧客代表的確認。文件控制范圍包括：承包商、項目部質(zhì)量管理體系文件，包括項目質(zhì)量目標、指標；項目應執(zhí)行的國家、行業(yè)標準、規(guī)程和規(guī)范；顧客和監(jiān)理制定的項目管理制度、圖紙、工作聯(lián)系單等；項目施工組織設(shè)計、質(zhì)檢計劃、施工方案、作業(yè)指導書等。記錄控制項目部執(zhí)行QDY/CMP-02《記錄控制程序》并按顧客和監(jiān)理對工程質(zhì)量記錄的要求，對記錄的采用、標識、填寫、打印、保管、移交等進行控制，以提供證實工程質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。為確保在工程竣工時向顧客提供完整的、符合規(guī)定的竣工資料，質(zhì)量保證部將根據(jù)顧客要求，結(jié)合項目工程實際情況，制定《項目工程資料管理程序》，對項目建設(shè)過程中形成的驗收、竣工資料等進行管理。記錄控制范圍：施工過程中形成的記錄，如施工安裝記錄、質(zhì)量檢驗記錄、試驗報告、工程質(zhì)量驗評記錄等；質(zhì)量管理體系運行過程中形成的記錄，如安全檢查月報、內(nèi)審報告、管理評審報告、顧客滿意度測量記錄等；施工管理等過程中形成的記錄，如工程聯(lián)系單、設(shè)計變更單、會議紀要、工程照片、錄像等。管理承諾項目部全體員工將樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的思想，為使項目部實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，項目經(jīng)理承諾：根據(jù)顧客（招標文件）要求，結(jié)合承包商質(zhì)量目標制定項目質(zhì)量目標；通過會議、文件、內(nèi)部報紙、報告等形式，向項目部全體員工傳達滿足顧客要求以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性；根據(jù)質(zhì)量管理體系運行和工程施工的具體需要，提供必要的資源，包括管理、執(zhí)行和驗證活動需要的設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和經(jīng)過培訓的人員。管理評審項目部由項目經(jīng)理主持，每年定期對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況和管理體系運行情況進行評價，具體執(zhí)行QDY/CMP-06《內(nèi)審、管理評審控制程序》，以確保體系運行持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。定期參加承包商的管理評審會議。與顧客的溝通項目部執(zhí)行QDY/CMP-05《溝通和協(xié)商管理程序》和QDY/QMP-01《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，參加項目聯(lián)絡會議，經(jīng)常保持與顧客、監(jiān)理單位和其他承建單位的溝通和聯(lián)絡，及時反饋工程進展情況和存在的問題，了解顧客的需求?？偮?lián)絡由項目經(jīng)理負責，各部門具體負責部門工作范圍內(nèi)的與顧客的聯(lián)絡工作。聯(lián)絡方式可以用電話、計算機網(wǎng)絡、聯(lián)系單、報告和會議等形式進行，重要信息的聯(lián)絡應以書面形式進行。采購項目部執(zhí)行QDY/CMP-09《物資采購控制程序》，對供方的評價、選取、招投標、合同以及產(chǎn)品驗收等過程實施控制，以確保采購的物資、工程/協(xié)作隊伍滿足顧客和產(chǎn)品要求。根據(jù)項目工程建設(shè)實際情況，由物資部和合同管理部分別制定《項目物資采購管理程序》，確保項目采購管理滿足顧客（招標文件）要求。生產(chǎn)和服務提供（過程控制）項目部執(zhí)行QDY/QMP-02《過程控制程序》和作業(yè)指導文件（包括項目施工組織設(shè)計等），對施工過程和特殊過程確認進行有效控制，以確保生產(chǎn)和服務活動處于受控狀態(tài)?？刂苾?nèi)容包括：每個施工過程（工序、分項、分部）開始前應獲得必要的信息，如圖紙、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)要求、驗收標準、聯(lián)系單等；施工中所用的設(shè)備、材料應及時到位并驗收合格，安全、環(huán)境條件應滿足施工要求；按規(guī)定編制作業(yè)指導文件，如作業(yè)指導書、工藝卡、流程圖等；配備適當?shù)氖┕C械和設(shè)備，正確使用并按規(guī)定進行維護和保養(yǎng)；按規(guī)定的作業(yè)順序和過程參數(shù)進行施工，并進行有效的監(jiān)視；在實施過程適當階段，對產(chǎn)品質(zhì)量特性按《質(zhì)量檢驗計劃》規(guī)定進行監(jiān)視和測量，應設(shè)置W點、H點或R點或采取必要的試驗。只有合格產(chǎn)品方能轉(zhuǎn)序，隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗定為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序；分項工程完工后，必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗和認可，對工程實體的放行、交付和交付后的保修及服務活動應保持相應記錄。標識和可追溯性項目部執(zhí)行QDY/QMP-03《標識和可追溯性控制程序》，對采購物資、中間產(chǎn)品和移交產(chǎn)品的特性、狀態(tài)標識進行控制，防止發(fā)生混淆和誤用，并實現(xiàn)必要時的產(chǎn)品追溯要求。對混凝土、焊口、鋼筋等有可追溯性的產(chǎn)品，由工程管理部編制《項目產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》，明確規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品和追溯的范圍，以實現(xiàn)可以從安裝位置到供貨廠商的生產(chǎn)編號的逆向追溯或從廠商的生產(chǎn)編號到安裝位置的順向追溯。顧客財產(chǎn)項目部執(zhí)行QDY/QMP-04《顧客財產(chǎn)控制程序》確保顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息）在項目部控制或使用期間得到有效管理和保護。根據(jù)項目工程建設(shè)實際情況，由物資部編制《項目顧客財產(chǎn)管理程序》，對顧客提供設(shè)備、材料及資料進行控制，確保項目物資管理滿足顧客（招標文件）要求。產(chǎn)品防護項目部執(zhí)行QDY/QMP-05《產(chǎn)品防護控制程序》，以確保外購產(chǎn)品/工程、中間產(chǎn)品及整個項目在顧客接收前得到有效防護。根據(jù)項目工程建設(shè)實際情況，由工程管理部和物資部分布編制《項目產(chǎn)品防護管理程序》，物資部編制《項目物資倉儲管理程序》對施工現(xiàn)場和倉儲設(shè)備、材料、過程中間產(chǎn)品及整個項目工程防護進行管理。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制項目部執(zhí)行承包商QDY/MM—2007《測量管理手冊》及相應程序文件規(guī)定，對使用測量設(shè)備和測量過程實施控制，使測量設(shè)備和測量過程滿足規(guī)定的計量要求。顧客滿意項目部執(zhí)行QDY/QMP-06《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》，通過收集顧客及監(jiān)理單位滿意度信息，分析存在的問題并加以解決，以提高管理體系績效。由體系管理部將收集到的信息向承包商、項目管理者代表報告，并將分析結(jié)果、處理措施作為管理評審的輸入。內(nèi)部審核項目部執(zhí)行QDY/CMP-06《內(nèi)審、管理評審控制程序》，通過項目內(nèi)部審核的實施，確保項目目標和體系運行符合策劃安排和標準要求，并得到有效實施和保持。承包商、第二方（顧客或監(jiān)理單位）、第三方（認證機構(gòu)）對項目部實施審核時，項目部將作好配合工作。過程的監(jiān)視和測量項目部將采用下列方式對工程建設(shè)過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，以證實過程實現(xiàn)預期目的能力。工藝質(zhì)量定期檢查、例行檢查和專題會議；月度質(zhì)量定期檢查和質(zhì)量例會；月度施工機械設(shè)備檢查；月度測量設(shè)備檢查；年度內(nèi)審、管理評審等。應用統(tǒng)計技術(shù)，為質(zhì)量管理體系的保持和改進提供信息。對發(fā)現(xiàn)等不合格，責任部門必須采取糾正措施予以改進，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量項目部執(zhí)行QDY/QMP-07《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》,對采購、過程和最終產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品質(zhì)量要求已得到滿足。為驗證產(chǎn)品特性符合規(guī)定的要求，項目部將組織編制《項目施工組織設(shè)計》及《質(zhì)量檢驗計劃》，在下列階段對產(chǎn)品進行監(jiān)視、測量：采購產(chǎn)品的接收，包括適用時顧客和供方提供的產(chǎn)品階段；建筑、安裝、調(diào)試過程，包括工程供方提供的過程；每道工序完工后進行自檢、互檢和專檢（包括質(zhì)量控制點的檢驗）；工程的竣工驗收階段。不合格品控制項目部執(zhí)行QDY/QMP-08《不合格品控制程序》，以確保不合格產(chǎn)品得到識別和控制，并防止其非預期的使用或交付?？刂苾?nèi)容包括：對發(fā)生/發(fā)現(xiàn)的不合格品進行判定、標識/隔離、記錄、評審；根據(jù)不合格品的狀況，適用時通過下列一種和幾種途徑對其進行處置：（1）采取返工等措施消除不合格；（2）經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員批準，必要時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；（3）改變原使用用途，如降級使用或報廢等；（4）當在交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應根據(jù)其可能對承包商/顧客造成的影響（包括損失和潛在的影響）采取適當措施；不合格品返工/返修后，應對其再次進行驗證，使其滿足規(guī)定的要求；不合格的性質(zhì)及隨后采取措施的記錄（包括產(chǎn)品讓步接受記錄）應予以保存。數(shù)據(jù)分析項目部執(zhí)行QDY/QMP-09《數(shù)據(jù)分析控制程序》，以收集、分析適當?shù)呐c管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)，并尋求管理體系的持續(xù)改進。由體系管理部制定“項目數(shù)據(jù)收集、分析計劃”并組織實施；項目部將充分利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，實現(xiàn)持續(xù)改進，當質(zhì)量狀況較差或出現(xiàn)下降趨