ET公司1目錄--公司簡(jiǎn)介--采購(gòu)部門--生產(chǎn)計(jì)劃部--倉(cāng)儲(chǔ)中心--銷售部門--財(cái)務(wù)部門--總結(jié)ET公司1目錄--公司簡(jiǎn)介ET公司2公司簡(jiǎn)介ET公司2公司簡(jiǎn)介ET公司簡(jiǎn)介公司名稱：ET（Electric）電器生產(chǎn)責(zé)任有限公司公司成員：張三、李四公司類型：離散型制造業(yè)公司戰(zhàn)略：成本領(lǐng)先戰(zhàn)略公司目標(biāo)：做行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊公司定位：短期（6個(gè)月）利潤(rùn)追逐者公司愿景：為員工創(chuàng)造更美好的未來(lái)

為客戶創(chuàng)造更高品質(zhì)的生活

3ET公司簡(jiǎn)介公司名稱：ET（Electric）電器生產(chǎn)責(zé)任有ET組織結(jié)構(gòu)圖ET公司簡(jiǎn)介4總經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)中心生產(chǎn)部ET4ET組織結(jié)構(gòu)圖ET公司簡(jiǎn)介4總經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)中心ET公司總經(jīng)理職責(zé)5ET公司總經(jīng)理職責(zé)5總經(jīng)理6總經(jīng)理6決策結(jié)果7

1月2月3月4月5月6月合計(jì)造價(jià)(萬(wàn))

廠房：大廠房1間

12單價(jià)

小廠房

生產(chǎn)線：手工

5條

35.1

半自動(dòng)

全自動(dòng)1條

21.06

柔性

研發(fā)產(chǎn)品：

P2、P3P3P3

4

開發(fā)市場(chǎng)：區(qū)域市場(chǎng)1W

1

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2W2W

4

國(guó)際市場(chǎng)3W3W3W

9

生產(chǎn)產(chǎn)品：P1

888

50.5442.106

P2

222

16.1462.691

P3

66

65.9885.499制造車間工資：

2.5444418.5

管理人員工資：

1111116

廣告費(fèi)：

1

45

45

貨款回流：

-16

-16

預(yù)計(jì)現(xiàn)金總支出：272.338

決策結(jié)果71月2月3月4月5月6月合計(jì)造價(jià)(萬(wàn))廠房：ET公司8采購(gòu)部門ET公司8采購(gòu)部門采購(gòu)部門1-6月份工作匯總概要廠房租賃原材料購(gòu)買

生產(chǎn)線購(gòu)置類型單價(jià)數(shù)目手工6w5自動(dòng)18w1類型單價(jià)數(shù)目R10.9w64R21.4w34R31.9w12類型租金期限大廠房5w/季2季9采購(gòu)部門1-6月份工作匯總概要廠房租賃原材料購(gòu)買生產(chǎn)線購(gòu)置采購(gòu)部門——核心管理目標(biāo)質(zhì)量好原料良品率高價(jià)格優(yōu)

價(jià)格擇優(yōu)數(shù)量足滿足生產(chǎn)需求庫(kù)存合理10采購(gòu)部門——核心管理目標(biāo)10采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足申請(qǐng)采購(gòu)原料原材料入倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)記賬是否預(yù)付預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)采購(gòu)送貨單增值稅發(fā)票采購(gòu)接收通知單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單YN采購(gòu)明細(xì)表原材料購(gòu)買流程：采購(gòu)接收通知單采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足申請(qǐng)采購(gòu)原料原材料入倉(cāng)庫(kù)采采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足生產(chǎn)部提供了原材料類型、數(shù)目、需求日期。采購(gòu)部通過(guò)預(yù)付款申請(qǐng)單、采購(gòu)入庫(kù)單、收據(jù)以及采購(gòu)訂單等將具體信息傳達(dá)給財(cái)務(wù)部。采購(gòu)部通過(guò)采購(gòu)接受通知單將信息傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)。倉(cāng)儲(chǔ)部通過(guò)采購(gòu)入庫(kù)單江采購(gòu)結(jié)果反饋給采購(gòu)部。12采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足生產(chǎn)部提供了原材料類型、數(shù)采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足預(yù)付部分貨款，在檢驗(yàn)合格、入庫(kù)后財(cái)務(wù)核對(duì)無(wú)誤再付款，保證交易的公平行，有利于企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。生產(chǎn)線的安裝檢驗(yàn)合格后再付款也又同樣意義采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)缺乏溝通反饋（核對(duì)庫(kù)存數(shù)量及可使用存儲(chǔ)容量）采購(gòu)與財(cái)務(wù)缺乏溝通反饋（資金）13最小安全庫(kù)存量采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足預(yù)付部分貨款，在檢驗(yàn)合格、ET公司14生產(chǎn)計(jì)劃部ET公司14生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃部15核心管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)支持遇到的問(wèn)題反思&總結(jié)生產(chǎn)計(jì)劃部15核心管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)支持遇到的問(wèn)題反思&總生產(chǎn)計(jì)劃部——核心管理目標(biāo)16生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部——核心管理目標(biāo)16生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部——核心管理目標(biāo)17制定高效率，低成本的工單——生產(chǎn)部分生產(chǎn)線對(duì)于生產(chǎn)產(chǎn)品（P1、P2、P3）的選擇——按需生產(chǎn)生產(chǎn)線對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間的選擇——及時(shí)生產(chǎn)對(duì)于生產(chǎn)環(huán)節(jié)順序，工藝流程的選擇——縮短生產(chǎn)時(shí)間（略）按時(shí)進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)提交合理的采購(gòu)申請(qǐng)——計(jì)劃部分

考慮進(jìn)貨批量（略）庫(kù)存量控制在安全庫(kù)存以上（略）宗旨即減少原材料的存貯時(shí)間，降低庫(kù)存成本（零成本）生產(chǎn)計(jì)劃部——核心管理目標(biāo)17生產(chǎn)計(jì)劃部——業(yè)務(wù)流程18生產(chǎn)計(jì)劃部——業(yè)務(wù)流程18生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——銷售計(jì)劃19產(chǎn)能（個(gè)/月）P1（可選）P2（可選）P3（可選）P3（固定）P4（可選）12310410651066106產(chǎn)品月份生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——銷售計(jì)劃19產(chǎn)能（個(gè)/月）P1（可生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——物料需求計(jì)劃20產(chǎn)品名稱類型1月2月3月4月5月6月P1需求數(shù)量410100預(yù)計(jì)生產(chǎn)8880庫(kù)存數(shù)量4200預(yù)計(jì)生產(chǎn)量8880P2需求數(shù)量2212預(yù)計(jì)生產(chǎn)22210庫(kù)存數(shù)量2220預(yù)計(jì)生產(chǎn)量22210P3需求數(shù)量216預(yù)計(jì)生產(chǎn)666庫(kù)存數(shù)量6100預(yù)計(jì)生產(chǎn)量666生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——物料需求計(jì)劃20產(chǎn)品名稱類型1月2生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——采購(gòu)申請(qǐng)21產(chǎn)品名稱月需求數(shù)量需求時(shí)間產(chǎn)品BOM需求數(shù)量物料名稱數(shù)量1月2月3月4月5月6月P182011.2.1R1216P222011.2.1R1122011.2.1R212P182011.3.1R1216P222011.3.1R112R212P362011.3.1R2212R316P142011.4.1R128P262011.4.1R116R216生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——采購(gòu)申請(qǐng)21產(chǎn)品名稱月需求數(shù)量需求生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——采購(gòu)申請(qǐng)22產(chǎn)品名稱月需求數(shù)量需求時(shí)間產(chǎn)品BOM需求數(shù)量物料名稱數(shù)量1月2月3月4月5月6月P362011.4.1R2212R316P182011.4.1R1216P222011.4.1R112R212P362011.4.1R2212R316P2102011.5.1R1110R2110P362011.5.1R2212R316生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——采購(gòu)申請(qǐng)22產(chǎn)品名稱月需求數(shù)量需求生產(chǎn)計(jì)劃部——模擬中遇到的問(wèn)題23銷售部沒有市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)表，直接導(dǎo)致制主需求計(jì)劃時(shí)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)支持。制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，需要倉(cāng)儲(chǔ)中心出示庫(kù)存信息，此部分缺少數(shù)據(jù)支持。生產(chǎn)計(jì)劃部——模擬中遇到的問(wèn)題23銷售部沒有市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)表，生產(chǎn)計(jì)劃部——反思&總結(jié)24輪崗太快單據(jù)流水號(hào)有問(wèn)題。沒有做好統(tǒng)一的記錄工作。業(yè)務(wù)流程不熟悉，每次輪崗都是一個(gè)新的開始，工作效率比較低。 eg：第六天輪崗，下午生產(chǎn)計(jì)劃部才把第二季度的采購(gòu)申請(qǐng)和工單下達(dá)。崗位輪轉(zhuǎn)前后溝通不夠，導(dǎo)致工作有些脫節(jié)。 eg：上任銷售部門收取了20%預(yù)付款，本人由于工作不夠認(rèn)真，又在客戶那收取了全額的尾款，開了全額收據(jù)，問(wèn)題是客戶竟然給了。生產(chǎn)計(jì)劃部——反思&總結(jié)24輪崗太快生產(chǎn)計(jì)劃部——反思&總結(jié)25由于是模擬進(jìn)行，業(yè)務(wù)實(shí)際執(zhí)行時(shí)間不明確，所以時(shí)間

概念薄弱，導(dǎo)致單據(jù)日期可能出現(xiàn)混亂。eg:緊急購(gòu)買后，當(dāng)天進(jìn)行生產(chǎn)等。部分流程執(zhí)行混亂，歸因于各部門模擬中溝通成本低，

即使業(yè)務(wù)流程有問(wèn)題，也可以隨時(shí)溝通獲取所需信息。eg:不用下達(dá)采購(gòu)訂單，根據(jù)討論、計(jì)算就可以做

出采購(gòu)計(jì)劃?？蛻襞c供應(yīng)商都是臨危受命，業(yè)務(wù)流程不熟悉，導(dǎo)致金額出現(xiàn)問(wèn)題，財(cái)務(wù)總是盤盈。生產(chǎn)計(jì)劃部——反思&總結(jié)25由于是模擬進(jìn)行，業(yè)務(wù)實(shí)際執(zhí)行時(shí)間ET公司26倉(cāng)儲(chǔ)中心ET公司26倉(cāng)儲(chǔ)中心倉(cāng)儲(chǔ)中心流程簡(jiǎn)介及建議業(yè)務(wù)管控及決策管理目標(biāo)及職責(zé)27倉(cāng)儲(chǔ)中心流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)管控管理目標(biāo)27倉(cāng)儲(chǔ)中心——管理目標(biāo)及職責(zé)管理目標(biāo)保證原材料和成品的安全準(zhǔn)確存儲(chǔ)保證原材料和成品合理及時(shí)的供應(yīng)

部門職責(zé)

采購(gòu)入庫(kù)銷售備貨發(fā)貨發(fā)料退料完工入庫(kù)不良品報(bào)廢28倉(cāng)儲(chǔ)中心——管理目標(biāo)及職責(zé)28倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議原材料采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)料生產(chǎn)29倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議29倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議產(chǎn)品完工入庫(kù)銷售備貨發(fā)貨30倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議30倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議保證原材料和成品的安全準(zhǔn)確存儲(chǔ)定期進(jìn)行周期核查并記錄數(shù)據(jù)用于支持其他部門準(zhǔn)確決策維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境、保證物品安全、盡量減少損失優(yōu)化之處生產(chǎn)部門應(yīng)提供每月待產(chǎn)出成品數(shù)量的信息供倉(cāng)庫(kù)安排倉(cāng)儲(chǔ)空間生產(chǎn)采購(gòu)及銷售部門應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)最新庫(kù)存信息進(jìn)行計(jì)劃安排

主要業(yè)務(wù)流程31倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議主要業(yè)務(wù)流程31倉(cāng)儲(chǔ)中心——業(yè)務(wù)管控及決策業(yè)務(wù)管控流程中通過(guò)仔細(xì)核對(duì)單據(jù)和實(shí)際物品數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確控制每次都填寫詳細(xì)的出入庫(kù)明細(xì)表決策支持通過(guò)采購(gòu)接收通知單提前安排倉(cāng)儲(chǔ)空間提供采購(gòu)入庫(kù)單支持上下游部門決策的數(shù)據(jù)依據(jù)根據(jù)領(lǐng)料單和銷售發(fā)運(yùn)單及倉(cāng)儲(chǔ)的庫(kù)存數(shù)量安排實(shí)際出庫(kù)數(shù)量提供倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存數(shù)量支持生產(chǎn)部門和采購(gòu)部門決策32倉(cāng)儲(chǔ)中心——業(yè)務(wù)管控及決策32ET公司--銷售部33銷售部門核心管理目標(biāo)預(yù)測(cè)決策業(yè)務(wù)流程決策支持部門總結(jié)ET公司--銷售部33銷售部門核心管理目標(biāo)預(yù)測(cè)決策業(yè)務(wù)流程決

擴(kuò)大市場(chǎng)范圍進(jìn)行品牌認(rèn)證合理廣告投入銷售管理—核心管理目標(biāo)開拓市場(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)能增加品種-開源-擴(kuò)大銷售

研制新的產(chǎn)品研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手盈虧平很分析可變成本增加毛利直接成本-節(jié)流-降低成本

收益大的市場(chǎng)

盈利大的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

廣告開拓費(fèi)用租金維護(hù)費(fèi)用行政費(fèi)用費(fèi)用34擴(kuò)大市場(chǎng)范圍銷售管理—核心管理目標(biāo)開拓?cái)U(kuò)大產(chǎn)能增銷售管理—核心管理目標(biāo)最大限度使用企業(yè)資源較少的廣告投入獲得最多訂單實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化銷售終極目標(biāo)35銷售管理—核心管理目標(biāo)最大限度使用企業(yè)資源銷售銷售管理—預(yù)測(cè)決策1.市場(chǎng)調(diào)查分析

2.市場(chǎng)進(jìn)入策略分析3.產(chǎn)品發(fā)展策略分析4.廣告宣傳策略制定36銷售管理—預(yù)測(cè)決策1.市場(chǎng)調(diào)查分析2.市場(chǎng)進(jìn)入策銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)調(diào)查分析1、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)第一季度第二季度初期需求數(shù)量本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)總計(jì)P144+44+22424P24+444+2422P34+44+24422P44+44+24422通過(guò)分析每個(gè)產(chǎn)品每個(gè)市場(chǎng)的訂單數(shù)量及每張訂單上產(chǎn)品的數(shù)量，及市場(chǎng)上同類型企業(yè)的數(shù)量，預(yù)測(cè)每個(gè)產(chǎn)品每個(gè)市場(chǎng)可獲得的訂單需求數(shù)量。37銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)調(diào)查分析1、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)第一季度第二銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)調(diào)查分析2、市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)第二季度價(jià)格/萬(wàn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)P14434P24445P36766P47899單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)P12212P21.51.51.52.5P31211P40122第二季度各市場(chǎng)單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)表第二季度各市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格表38銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)調(diào)查分析2、市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)第二季度價(jià)格銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)進(jìn)入策略分析市場(chǎng)定位—機(jī)會(huì)與實(shí)力的平衡單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)P12212P21.51.51.52.5P31211P40122通過(guò)分析每個(gè)產(chǎn)品的研發(fā)時(shí)間、研發(fā)投資，每個(gè)市場(chǎng)的開發(fā)時(shí)間和開發(fā)費(fèi)用，進(jìn)行產(chǎn)品和市場(chǎng)開發(fā)的決策。開發(fā)時(shí)間1萬(wàn)/月2萬(wàn)/月3萬(wàn)/月開發(fā)費(fèi)用1個(gè)月2個(gè)月3個(gè)月市場(chǎng)開發(fā)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)P1、P2、P3市場(chǎng)的利潤(rùn)雖均不特別高，但考慮其開發(fā)時(shí)間和開發(fā)投入，只要可以拿到訂單，是有利可圖，所以選擇開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。決策建議：市場(chǎng)全面化策略四個(gè)市場(chǎng)同時(shí)開發(fā)第二季度各市場(chǎng)單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)表39銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)進(jìn)入策略分析市場(chǎng)定位—機(jī)會(huì)與實(shí)力銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆產(chǎn)品發(fā)展策略分析

單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)P12212P21.51.51.52.5P31211P40122研發(fā)時(shí)間研發(fā)費(fèi)用1個(gè)月1萬(wàn)/月2個(gè)月1萬(wàn)/月3個(gè)月1萬(wàn)/月產(chǎn)品發(fā)展決策P4產(chǎn)品在本地市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)利潤(rùn)低，收效甚微，開發(fā)時(shí)間長(zhǎng)，研發(fā)投入多，且目前只有兩個(gè)季度的時(shí)間，所以建議暫不開發(fā)P4產(chǎn)品。決策建議：研發(fā)P1、P2、P340銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆產(chǎn)品發(fā)展策略分析

單個(gè)產(chǎn)品本地市場(chǎng)區(qū)域市銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆

廣告投放策略分析廣告投放決策依據(jù)初期各市場(chǎng)訂單預(yù)測(cè)數(shù)量估測(cè)產(chǎn)品各市場(chǎng)的廣告投放金額。第一季度第二季度廣告投放/萬(wàn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)總計(jì)P11/43/4+43/4+21/23/411P23/4+41/43/4+21/48P33/4+43/4+21/41/48P43/4+43/4+21/41/48初期預(yù)測(cè)廣告投放金額：35萬(wàn)元。41銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆廣告投放策略分析廣告投放決策依據(jù)初期各銷售管理◆

廣告投放策略分析后期需求量及廣告投放額調(diào)整依據(jù)廠房容納能力、生產(chǎn)線生產(chǎn)能力、資金能力各方面因素協(xié)同，重新調(diào)整訂單產(chǎn)品需求量和廣告投放金額，并據(jù)此向生產(chǎn)計(jì)劃部門下達(dá)銷售預(yù)測(cè)訂單。訂單需求第一季度第二季度廣告投放/萬(wàn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)總計(jì)P11/43/4+41/43/43/411P23/4+43/41/23/410P31/43/4+21/41/46預(yù)測(cè)廣告投放金額：27萬(wàn)元。42銷售管理◆廣告投放策略分析后期需求量及廣告投放額調(diào)整依據(jù)廠銷售管理—業(yè)務(wù)流程銷售管理業(yè)務(wù)概述431.市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2.銷售計(jì)劃制定3.廣告投放4.爭(zhēng)取訂單與談判5.簽訂合同與過(guò)程控制6.按時(shí)發(fā)貨收款管理

銷售管理—業(yè)務(wù)流程銷售管理業(yè)務(wù)概述431.市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售管理—業(yè)務(wù)流程44銷售管理—業(yè)務(wù)流程44銷售管理—業(yè)務(wù)流程45銷售管理—業(yè)務(wù)流程45銷售管理—業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理

需求至生產(chǎn)流程是動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程。需求及需求預(yù)測(cè)變化導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程隨之調(diào)整。生產(chǎn)能力、資金能力變化亦會(huì)對(duì)需求預(yù)測(cè)產(chǎn)生變化。

銷售至回款流程是動(dòng)態(tài)交互的過(guò)程。銷售過(guò)程需隨時(shí)與倉(cāng)管部、生產(chǎn)計(jì)劃部交互產(chǎn)成品信息及生產(chǎn)信息?；乜盍鞒绦桕P(guān)注客戶訂單及反饋，隨時(shí)調(diào)整銷售預(yù)測(cè)。在企業(yè)初期，銷售訂單很少或沒有的情況下，銷售部門向生產(chǎn)部門下達(dá)的是銷售的預(yù)測(cè)計(jì)劃，沒有銷售預(yù)測(cè)登記表的流轉(zhuǎn)過(guò)程。訂單取消或訂單變更情況應(yīng)有對(duì)應(yīng)的應(yīng)對(duì)流程。待優(yōu)化實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管控產(chǎn)品需求數(shù)量控制—需求及價(jià)格預(yù)測(cè)產(chǎn)品研發(fā)前景風(fēng)險(xiǎn)控制—產(chǎn)品研發(fā)決策市場(chǎng)開發(fā)前景風(fēng)險(xiǎn)控制—市場(chǎng)開發(fā)策略分析廣告投放風(fēng)險(xiǎn)控制—財(cái)務(wù)可用廣告投放額預(yù)測(cè)46銷售管理—業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理需求至生產(chǎn)流程是動(dòng)態(tài)變化的銷售管理—決策支持同級(jí)決策協(xié)助生產(chǎn)計(jì)劃部：生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力采購(gòu)部：產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)線生產(chǎn)能力倉(cāng)管部：產(chǎn)品及原材料當(dāng)前庫(kù)存情況財(cái)務(wù)部：企業(yè)目前可用于廣告投放的財(cái)務(wù)資金能力情況上級(jí)決策支持產(chǎn)品的研發(fā)結(jié)構(gòu)建議市場(chǎng)的開發(fā)組成建議廣告投放預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析47銷售管理—決策支持同級(jí)決策協(xié)助生產(chǎn)計(jì)劃部：生產(chǎn)線的生產(chǎn)銷售管理—總結(jié)反思預(yù)測(cè)階段廣告費(fèi)投入的合理性、理智性有待加強(qiáng)。初期決策時(shí)戰(zhàn)略預(yù)算及預(yù)算控制的準(zhǔn)確分析更有力做出正確的決策。銷售預(yù)測(cè)的實(shí)時(shí)變化需著重體現(xiàn)，銷售預(yù)測(cè)的變化需緊密依托于市場(chǎng)情況、客戶訂單情況、生產(chǎn)能力情況、庫(kù)存情況、資金情況等，缺一不可。銷售階段銷售訂單與原材料儲(chǔ)存、生產(chǎn)能力匹配度不夠，缺乏實(shí)時(shí)信息交互。整體反思當(dāng)前“穩(wěn)”中求“勝”的經(jīng)營(yíng)策略適用于目前的企業(yè)短期生存，實(shí)際決策應(yīng)更加著眼于長(zhǎng)期發(fā)展。48銷售管理—總結(jié)反思預(yù)測(cè)階段48ET公司49財(cái)務(wù)部門ET公司49財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部50核心管理目標(biāo)預(yù)測(cè)決策業(yè)務(wù)流程部門總結(jié)財(cái)務(wù)部50核心管理目標(biāo)預(yù)測(cè)決策業(yè)務(wù)流程部門總結(jié)財(cái)務(wù)部——核心管理目標(biāo)51財(cái)務(wù)部——核心管理目標(biāo)51財(cái)務(wù)部——計(jì)劃·統(tǒng)籌計(jì)劃公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行籌資活動(dòng)投資活動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)算52財(cái)務(wù)部——計(jì)劃·統(tǒng)籌計(jì)劃公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行籌資活動(dòng)投資活動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)財(cái)務(wù)部——計(jì)劃·統(tǒng)籌計(jì)劃公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行單位：萬(wàn)元方案一方案二廠房大廠房+小廠房大廠房201212生產(chǎn)線6條手工線4條手工線1條自動(dòng)線5條手工線42.1228.0821.0635.1車間工資1510612.5總投入成本95.274.66產(chǎn)量60402450總產(chǎn)量10074單位成本0.95201.0089參考數(shù)據(jù)：初步預(yù)計(jì)訂單需要產(chǎn)品數(shù)額：72個(gè)53財(cái)務(wù)部——計(jì)劃·統(tǒng)籌計(jì)劃公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行單位：萬(wàn)元方案一方案二財(cái)務(wù)部——計(jì)劃·統(tǒng)籌計(jì)劃公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行54

1月2月3月4月5月6月合計(jì)造價(jià)(萬(wàn))

廠房：大廠房1間

12單價(jià)

小廠房

生產(chǎn)線：手工

5條

35.1

半自動(dòng)

全自動(dòng)1條

21.06

柔性

研發(fā)產(chǎn)品：

P2、P3P3P3

4

開發(fā)市場(chǎng)：區(qū)域市場(chǎng)1W

1

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2W2W

4

國(guó)際市場(chǎng)3W3W3W

9

生產(chǎn)產(chǎn)品：P1

888

50.5442.106

P2

222

16.1462.691

P3

66

65.9885.499制造車間工資：

2.5444418.5

管理人員工資：

1111116

廣告費(fèi)：

1

45

45

貨款回流：

-16

-16

預(yù)計(jì)現(xiàn)金總支出：272.338

財(cái)務(wù)部——計(jì)劃·統(tǒng)籌計(jì)劃公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行541月2月3月4財(cái)務(wù)部——調(diào)控·調(diào)控業(yè)務(wù)進(jìn)度和資金風(fēng)險(xiǎn)

采購(gòu)入庫(kù)單簽字確認(rèn)預(yù)付款申請(qǐng)單發(fā)票，采購(gòu)訂單入賬，確認(rèn)簽字投料單完工入庫(kù)單簽字確認(rèn)入賬銷售交貨單增值稅發(fā)票簽字，入賬生產(chǎn)部門銷售部門倉(cāng)儲(chǔ)部門采購(gòu)部門財(cái)務(wù)55財(cái)務(wù)部——調(diào)控·調(diào)控業(yè)務(wù)進(jìn)度和資金風(fēng)險(xiǎn)

采購(gòu)入庫(kù)單簽字確認(rèn)預(yù)財(cái)務(wù)部——核算·實(shí)施會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督

登記日記賬各種原始憑證審核原始憑證登記明細(xì)賬編制科目匯總表核對(duì)核對(duì)記賬憑證明細(xì)賬銀行日記賬總賬編制記賬憑證登記總賬科目匯總表原始憑證銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單銀行余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金日記賬編制會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表56財(cái)務(wù)部——核算·實(shí)施會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督

登記日記賬各種審核原財(cái)務(wù)部——反映·提供公司綜合的財(cái)務(wù)信息

反映財(cái)務(wù)信息分析決策財(cái)務(wù)部——反映·提供公司綜合的財(cái)務(wù)信息

反映財(cái)務(wù)信息分決策財(cái)務(wù)部——目標(biāo)支持如何實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)流程優(yōu)化——支持目標(biāo)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、各部門的財(cái)務(wù)預(yù)算。

選擇合適的存貨計(jì)價(jià)方法。細(xì)分會(huì)計(jì)期間（控制單據(jù)提交時(shí)間節(jié)點(diǎn)）。業(yè)務(wù)管控——支持目標(biāo)不相容職務(wù)分離（記賬會(huì)計(jì)、資金會(huì)計(jì)、復(fù)核要明確分工）。

流程中通過(guò)仔細(xì)核對(duì)財(cái)務(wù)單據(jù)。

收付款流程中準(zhǔn)確控制現(xiàn)金流入流出。決策支持——支持目標(biāo)實(shí)時(shí)與各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)溝通（編制滾動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)算、票據(jù)傳遞等方式），

為其決策和計(jì)劃提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的支持。

定期向公司內(nèi)部披露財(cái)務(wù)狀況。期末的會(huì)計(jì)報(bào)表等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以為

下期的戰(zhàn)略決策提供支持。58財(cái)務(wù)部——目標(biāo)支持如何實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)5859ET小組總結(jié)總結(jié)1.小組輪崗執(zhí)行到位2.零庫(kù)存3,零違約4.基本使利益最大化：稅后凈利為15.88w5.決策時(shí)間用時(shí)多6.貸款分配問(wèn)題7.原材料緊急采購(gòu)小組同學(xué)建立了深厚的工作友誼59ET小組總結(jié)總結(jié)1.小組輪崗執(zhí)行到位小組同學(xué)建立了深厚的問(wèn)題與討論60謝謝觀賞！思考是進(jìn)步的階梯！60問(wèn)題與討論60謝謝觀賞！思考是進(jìn)步的階梯！60ET公司61目錄--公司簡(jiǎn)介--采購(gòu)部門--生產(chǎn)計(jì)劃部--倉(cāng)儲(chǔ)中心--銷售部門--財(cái)務(wù)部門--總結(jié)ET公司1目錄--公司簡(jiǎn)介ET公司62公司簡(jiǎn)介ET公司2公司簡(jiǎn)介ET公司簡(jiǎn)介公司名稱：ET（Electric）電器生產(chǎn)責(zé)任有限公司公司成員：張三、李四公司類型：離散型制造業(yè)公司戰(zhàn)略：成本領(lǐng)先戰(zhàn)略公司目標(biāo)：做行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊公司定位：短期（6個(gè)月）利潤(rùn)追逐者公司愿景：為員工創(chuàng)造更美好的未來(lái)

為客戶創(chuàng)造更高品質(zhì)的生活

63ET公司簡(jiǎn)介公司名稱：ET（Electric）電器生產(chǎn)責(zé)任有ET組織結(jié)構(gòu)圖ET公司簡(jiǎn)介64總經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)中心生產(chǎn)部ET64ET組織結(jié)構(gòu)圖ET公司簡(jiǎn)介4總經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部銷售部倉(cāng)儲(chǔ)中心ET公司總經(jīng)理職責(zé)65ET公司總經(jīng)理職責(zé)5總經(jīng)理66總經(jīng)理6決策結(jié)果67

1月2月3月4月5月6月合計(jì)造價(jià)(萬(wàn))

廠房：大廠房1間

12單價(jià)

小廠房

生產(chǎn)線：手工

5條

35.1

半自動(dòng)

全自動(dòng)1條

21.06

柔性

研發(fā)產(chǎn)品：

P2、P3P3P3

4

開發(fā)市場(chǎng)：區(qū)域市場(chǎng)1W

1

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2W2W

4

國(guó)際市場(chǎng)3W3W3W

9

生產(chǎn)產(chǎn)品：P1

888

50.5442.106

P2

222

16.1462.691

P3

66

65.9885.499制造車間工資：

2.5444418.5

管理人員工資：

1111116

廣告費(fèi)：

1

45

45

貨款回流：

-16

-16

預(yù)計(jì)現(xiàn)金總支出：272.338

決策結(jié)果71月2月3月4月5月6月合計(jì)造價(jià)(萬(wàn))廠房：ET公司68采購(gòu)部門ET公司8采購(gòu)部門采購(gòu)部門1-6月份工作匯總概要廠房租賃原材料購(gòu)買

生產(chǎn)線購(gòu)置類型單價(jià)數(shù)目手工6w5自動(dòng)18w1類型單價(jià)數(shù)目R10.9w64R21.4w34R31.9w12類型租金期限大廠房5w/季2季69采購(gòu)部門1-6月份工作匯總概要廠房租賃原材料購(gòu)買生產(chǎn)線購(gòu)置采購(gòu)部門——核心管理目標(biāo)質(zhì)量好原料良品率高價(jià)格優(yōu)

價(jià)格擇優(yōu)數(shù)量足滿足生產(chǎn)需求庫(kù)存合理70采購(gòu)部門——核心管理目標(biāo)10采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足申請(qǐng)采購(gòu)原料原材料入倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)記賬是否預(yù)付預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)采購(gòu)送貨單增值稅發(fā)票采購(gòu)接收通知單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單YN采購(gòu)明細(xì)表原材料購(gòu)買流程：采購(gòu)接收通知單采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足申請(qǐng)采購(gòu)原料原材料入倉(cāng)庫(kù)采采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足生產(chǎn)部提供了原材料類型、數(shù)目、需求日期。采購(gòu)部通過(guò)預(yù)付款申請(qǐng)單、采購(gòu)入庫(kù)單、收據(jù)以及采購(gòu)訂單等將具體信息傳達(dá)給財(cái)務(wù)部。采購(gòu)部通過(guò)采購(gòu)接受通知單將信息傳遞給倉(cāng)儲(chǔ)。倉(cāng)儲(chǔ)部通過(guò)采購(gòu)入庫(kù)單江采購(gòu)結(jié)果反饋給采購(gòu)部。72采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足生產(chǎn)部提供了原材料類型、數(shù)采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足預(yù)付部分貨款，在檢驗(yàn)合格、入庫(kù)后財(cái)務(wù)核對(duì)無(wú)誤再付款，保證交易的公平行，有利于企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。生產(chǎn)線的安裝檢驗(yàn)合格后再付款也又同樣意義采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)缺乏溝通反饋（核對(duì)庫(kù)存數(shù)量及可使用存儲(chǔ)容量）采購(gòu)與財(cái)務(wù)缺乏溝通反饋（資金）73最小安全庫(kù)存量采購(gòu)部門——質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、數(shù)量足預(yù)付部分貨款，在檢驗(yàn)合格、ET公司74生產(chǎn)計(jì)劃部ET公司14生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃部75核心管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)支持遇到的問(wèn)題反思&總結(jié)生產(chǎn)計(jì)劃部15核心管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)支持遇到的問(wèn)題反思&總生產(chǎn)計(jì)劃部——核心管理目標(biāo)76生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部——核心管理目標(biāo)16生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部——核心管理目標(biāo)77制定高效率，低成本的工單——生產(chǎn)部分生產(chǎn)線對(duì)于生產(chǎn)產(chǎn)品（P1、P2、P3）的選擇——按需生產(chǎn)生產(chǎn)線對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間的選擇——及時(shí)生產(chǎn)對(duì)于生產(chǎn)環(huán)節(jié)順序，工藝流程的選擇——縮短生產(chǎn)時(shí)間（略）按時(shí)進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)提交合理的采購(gòu)申請(qǐng)——計(jì)劃部分

考慮進(jìn)貨批量（略）庫(kù)存量控制在安全庫(kù)存以上（略）宗旨即減少原材料的存貯時(shí)間，降低庫(kù)存成本（零成本）生產(chǎn)計(jì)劃部——核心管理目標(biāo)17生產(chǎn)計(jì)劃部——業(yè)務(wù)流程78生產(chǎn)計(jì)劃部——業(yè)務(wù)流程18生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——銷售計(jì)劃79產(chǎn)能（個(gè)/月）P1（可選）P2（可選）P3（可選）P3（固定）P4（可選）12310410651066106產(chǎn)品月份生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——銷售計(jì)劃19產(chǎn)能（個(gè)/月）P1（可生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——物料需求計(jì)劃80產(chǎn)品名稱類型1月2月3月4月5月6月P1需求數(shù)量410100預(yù)計(jì)生產(chǎn)8880庫(kù)存數(shù)量4200預(yù)計(jì)生產(chǎn)量8880P2需求數(shù)量2212預(yù)計(jì)生產(chǎn)22210庫(kù)存數(shù)量2220預(yù)計(jì)生產(chǎn)量22210P3需求數(shù)量216預(yù)計(jì)生產(chǎn)666庫(kù)存數(shù)量6100預(yù)計(jì)生產(chǎn)量666生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——物料需求計(jì)劃20產(chǎn)品名稱類型1月2生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——采購(gòu)申請(qǐng)81產(chǎn)品名稱月需求數(shù)量需求時(shí)間產(chǎn)品BOM需求數(shù)量物料名稱數(shù)量1月2月3月4月5月6月P182011.2.1R1216P222011.2.1R1122011.2.1R212P182011.3.1R1216P222011.3.1R112R212P362011.3.1R2212R316P142011.4.1R128P262011.4.1R116R216生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——采購(gòu)申請(qǐng)21產(chǎn)品名稱月需求數(shù)量需求生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——采購(gòu)申請(qǐng)82產(chǎn)品名稱月需求數(shù)量需求時(shí)間產(chǎn)品BOM需求數(shù)量物料名稱數(shù)量1月2月3月4月5月6月P362011.4.1R2212R316P182011.4.1R1216P222011.4.1R112R212P362011.4.1R2212R316P2102011.5.1R1110R2110P362011.5.1R2212R316生產(chǎn)計(jì)劃部——數(shù)據(jù)支持——采購(gòu)申請(qǐng)22產(chǎn)品名稱月需求數(shù)量需求生產(chǎn)計(jì)劃部——模擬中遇到的問(wèn)題83銷售部沒有市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)表，直接導(dǎo)致制主需求計(jì)劃時(shí)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)支持。制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，需要倉(cāng)儲(chǔ)中心出示庫(kù)存信息，此部分缺少數(shù)據(jù)支持。生產(chǎn)計(jì)劃部——模擬中遇到的問(wèn)題23銷售部沒有市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)表，生產(chǎn)計(jì)劃部——反思&總結(jié)84輪崗太快單據(jù)流水號(hào)有問(wèn)題。沒有做好統(tǒng)一的記錄工作。業(yè)務(wù)流程不熟悉，每次輪崗都是一個(gè)新的開始，工作效率比較低。 eg：第六天輪崗，下午生產(chǎn)計(jì)劃部才把第二季度的采購(gòu)申請(qǐng)和工單下達(dá)。崗位輪轉(zhuǎn)前后溝通不夠，導(dǎo)致工作有些脫節(jié)。 eg：上任銷售部門收取了20%預(yù)付款，本人由于工作不夠認(rèn)真，又在客戶那收取了全額的尾款，開了全額收據(jù)，問(wèn)題是客戶竟然給了。生產(chǎn)計(jì)劃部——反思&總結(jié)24輪崗太快生產(chǎn)計(jì)劃部——反思&總結(jié)85由于是模擬進(jìn)行，業(yè)務(wù)實(shí)際執(zhí)行時(shí)間不明確，所以時(shí)間

概念薄弱，導(dǎo)致單據(jù)日期可能出現(xiàn)混亂。eg:緊急購(gòu)買后，當(dāng)天進(jìn)行生產(chǎn)等。部分流程執(zhí)行混亂，歸因于各部門模擬中溝通成本低，

即使業(yè)務(wù)流程有問(wèn)題，也可以隨時(shí)溝通獲取所需信息。eg:不用下達(dá)采購(gòu)訂單，根據(jù)討論、計(jì)算就可以做

出采購(gòu)計(jì)劃。客戶與供應(yīng)商都是臨危受命，業(yè)務(wù)流程不熟悉，導(dǎo)致金額出現(xiàn)問(wèn)題，財(cái)務(wù)總是盤盈。生產(chǎn)計(jì)劃部——反思&總結(jié)25由于是模擬進(jìn)行，業(yè)務(wù)實(shí)際執(zhí)行時(shí)間ET公司86倉(cāng)儲(chǔ)中心ET公司26倉(cāng)儲(chǔ)中心倉(cāng)儲(chǔ)中心流程簡(jiǎn)介及建議業(yè)務(wù)管控及決策管理目標(biāo)及職責(zé)87倉(cāng)儲(chǔ)中心流程簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)管控管理目標(biāo)27倉(cāng)儲(chǔ)中心——管理目標(biāo)及職責(zé)管理目標(biāo)保證原材料和成品的安全準(zhǔn)確存儲(chǔ)保證原材料和成品合理及時(shí)的供應(yīng)

部門職責(zé)

采購(gòu)入庫(kù)銷售備貨發(fā)貨發(fā)料退料完工入庫(kù)不良品報(bào)廢88倉(cāng)儲(chǔ)中心——管理目標(biāo)及職責(zé)28倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議原材料采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)料生產(chǎn)89倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議29倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議產(chǎn)品完工入庫(kù)銷售備貨發(fā)貨90倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議30倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議保證原材料和成品的安全準(zhǔn)確存儲(chǔ)定期進(jìn)行周期核查并記錄數(shù)據(jù)用于支持其他部門準(zhǔn)確決策維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境、保證物品安全、盡量減少損失優(yōu)化之處生產(chǎn)部門應(yīng)提供每月待產(chǎn)出成品數(shù)量的信息供倉(cāng)庫(kù)安排倉(cāng)儲(chǔ)空間生產(chǎn)采購(gòu)及銷售部門應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)最新庫(kù)存信息進(jìn)行計(jì)劃安排

主要業(yè)務(wù)流程91倉(cāng)儲(chǔ)中心——流程簡(jiǎn)介及建議主要業(yè)務(wù)流程31倉(cāng)儲(chǔ)中心——業(yè)務(wù)管控及決策業(yè)務(wù)管控流程中通過(guò)仔細(xì)核對(duì)單據(jù)和實(shí)際物品數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確控制每次都填寫詳細(xì)的出入庫(kù)明細(xì)表決策支持通過(guò)采購(gòu)接收通知單提前安排倉(cāng)儲(chǔ)空間提供采購(gòu)入庫(kù)單支持上下游部門決策的數(shù)據(jù)依據(jù)根據(jù)領(lǐng)料單和銷售發(fā)運(yùn)單及倉(cāng)儲(chǔ)的庫(kù)存數(shù)量安排實(shí)際出庫(kù)數(shù)量提供倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存數(shù)量支持生產(chǎn)部門和采購(gòu)部門決策92倉(cāng)儲(chǔ)中心——業(yè)務(wù)管控及決策32ET公司--銷售部93銷售部門核心管理目標(biāo)預(yù)測(cè)決策業(yè)務(wù)流程決策支持部門總結(jié)ET公司--銷售部33銷售部門核心管理目標(biāo)預(yù)測(cè)決策業(yè)務(wù)流程決

擴(kuò)大市場(chǎng)范圍進(jìn)行品牌認(rèn)證合理廣告投入銷售管理—核心管理目標(biāo)開拓市場(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)能增加品種-開源-擴(kuò)大銷售

研制新的產(chǎn)品研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手盈虧平很分析可變成本增加毛利直接成本-節(jié)流-降低成本

收益大的市場(chǎng)

盈利大的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

廣告開拓費(fèi)用租金維護(hù)費(fèi)用行政費(fèi)用費(fèi)用94擴(kuò)大市場(chǎng)范圍銷售管理—核心管理目標(biāo)開拓?cái)U(kuò)大產(chǎn)能增銷售管理—核心管理目標(biāo)最大限度使用企業(yè)資源較少的廣告投入獲得最多訂單實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化銷售終極目標(biāo)95銷售管理—核心管理目標(biāo)最大限度使用企業(yè)資源銷售銷售管理—預(yù)測(cè)決策1.市場(chǎng)調(diào)查分析

2.市場(chǎng)進(jìn)入策略分析3.產(chǎn)品發(fā)展策略分析4.廣告宣傳策略制定96銷售管理—預(yù)測(cè)決策1.市場(chǎng)調(diào)查分析2.市場(chǎng)進(jìn)入策銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)調(diào)查分析1、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)第一季度第二季度初期需求數(shù)量本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)總計(jì)P144+44+22424P24+444+2422P34+44+24422P44+44+24422通過(guò)分析每個(gè)產(chǎn)品每個(gè)市場(chǎng)的訂單數(shù)量及每張訂單上產(chǎn)品的數(shù)量，及市場(chǎng)上同類型企業(yè)的數(shù)量，預(yù)測(cè)每個(gè)產(chǎn)品每個(gè)市場(chǎng)可獲得的訂單需求數(shù)量。97銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)調(diào)查分析1、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)第一季度第二銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)調(diào)查分析2、市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)第二季度價(jià)格/萬(wàn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)P14434P24445P36766P47899單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)P12212P21.51.51.52.5P31211P40122第二季度各市場(chǎng)單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)表第二季度各市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格表98銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)調(diào)查分析2、市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)第二季度價(jià)格銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)進(jìn)入策略分析市場(chǎng)定位—機(jī)會(huì)與實(shí)力的平衡單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)P12212P21.51.51.52.5P31211P40122通過(guò)分析每個(gè)產(chǎn)品的研發(fā)時(shí)間、研發(fā)投資，每個(gè)市場(chǎng)的開發(fā)時(shí)間和開發(fā)費(fèi)用，進(jìn)行產(chǎn)品和市場(chǎng)開發(fā)的決策。開發(fā)時(shí)間1萬(wàn)/月2萬(wàn)/月3萬(wàn)/月開發(fā)費(fèi)用1個(gè)月2個(gè)月3個(gè)月市場(chǎng)開發(fā)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)P1、P2、P3市場(chǎng)的利潤(rùn)雖均不特別高，但考慮其開發(fā)時(shí)間和開發(fā)投入，只要可以拿到訂單，是有利可圖，所以選擇開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。決策建議：市場(chǎng)全面化策略四個(gè)市場(chǎng)同時(shí)開發(fā)第二季度各市場(chǎng)單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)表99銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆市場(chǎng)進(jìn)入策略分析市場(chǎng)定位—機(jī)會(huì)與實(shí)力銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆產(chǎn)品發(fā)展策略分析

單個(gè)產(chǎn)品利潤(rùn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)P12212P21.51.51.52.5P31211P40122研發(fā)時(shí)間研發(fā)費(fèi)用1個(gè)月1萬(wàn)/月2個(gè)月1萬(wàn)/月3個(gè)月1萬(wàn)/月產(chǎn)品發(fā)展決策P4產(chǎn)品在本地市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)利潤(rùn)低，收效甚微，開發(fā)時(shí)間長(zhǎng)，研發(fā)投入多，且目前只有兩個(gè)季度的時(shí)間，所以建議暫不開發(fā)P4產(chǎn)品。決策建議：研發(fā)P1、P2、P3100銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆產(chǎn)品發(fā)展策略分析

單個(gè)產(chǎn)品本地市場(chǎng)區(qū)域市銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆

廣告投放策略分析廣告投放決策依據(jù)初期各市場(chǎng)訂單預(yù)測(cè)數(shù)量估測(cè)產(chǎn)品各市場(chǎng)的廣告投放金額。第一季度第二季度廣告投放/萬(wàn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)總計(jì)P11/43/4+43/4+21/23/411P23/4+41/43/4+21/48P33/4+43/4+21/41/48P43/4+43/4+21/41/48初期預(yù)測(cè)廣告投放金額：35萬(wàn)元。101銷售管理—預(yù)測(cè)決策◆廣告投放策略分析廣告投放決策依據(jù)初期各銷售管理◆

廣告投放策略分析后期需求量及廣告投放額調(diào)整依據(jù)廠房容納能力、生產(chǎn)線生產(chǎn)能力、資金能力各方面因素協(xié)同，重新調(diào)整訂單產(chǎn)品需求量和廣告投放金額，并據(jù)此向生產(chǎn)計(jì)劃部門下達(dá)銷售預(yù)測(cè)訂單。訂單需求第一季度第二季度廣告投放/萬(wàn)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)總計(jì)P11/43/4+41/43/43/411P23/4+43/41/23/410P31/43/4+21/41/46預(yù)測(cè)廣告投放金額：27萬(wàn)元。102銷售管理◆廣告投放策略分析后期需求量及廣告投放額調(diào)整依據(jù)廠銷售管理—業(yè)務(wù)流程銷售管理業(yè)務(wù)概述1031.市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2.銷售計(jì)劃制定3.廣告投放4.爭(zhēng)取訂單與談判5.簽訂合同與過(guò)程控制6.按時(shí)發(fā)貨收款管理

銷售管理—業(yè)務(wù)流程銷售管理業(yè)務(wù)概述431.市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售管理—業(yè)務(wù)流程104銷售管理—業(yè)務(wù)流程44銷售管理—業(yè)務(wù)流程105銷售管理—業(yè)務(wù)流程45銷售管理—業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理

需求至生產(chǎn)流程是動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程。需求及需求預(yù)測(cè)變化導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程隨之調(diào)整。生產(chǎn)能力、資金能力變化亦會(huì)對(duì)需求預(yù)測(cè)產(chǎn)生變化。

銷售至回款流程是動(dòng)態(tài)交互的過(guò)程。銷售過(guò)程需隨時(shí)與倉(cāng)管部、生產(chǎn)計(jì)劃部交互產(chǎn)成品信息及生產(chǎn)信息。回款流程需關(guān)注客戶訂單及反饋，隨時(shí)調(diào)整銷售預(yù)測(cè)。在企業(yè)初期，銷售訂單很少或沒有的情況下，銷售部門向生產(chǎn)部門下達(dá)的是銷售的預(yù)測(cè)計(jì)劃，沒有銷售預(yù)測(cè)登記表的流轉(zhuǎn)過(guò)程。訂單取消或訂單變更情況應(yīng)有對(duì)應(yīng)的應(yīng)對(duì)流程。待優(yōu)化實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管控產(chǎn)品需求數(shù)量控制—需求及價(jià)格預(yù)測(cè)產(chǎn)品研發(fā)前景風(fēng)險(xiǎn)控制—產(chǎn)品研發(fā)決策市場(chǎng)開發(fā)前景風(fēng)險(xiǎn)控制—市場(chǎng)開發(fā)策略分析廣告投放風(fēng)險(xiǎn)控制—財(cái)務(wù)可用廣告投放額預(yù)測(cè)106銷售管理—業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程管理需求至生產(chǎn)流程是動(dòng)態(tài)變化的銷售管理—決策支持同級(jí)決策協(xié)助生產(chǎn)計(jì)劃部：生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力采購(gòu)部：產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)線生產(chǎn)能力倉(cāng)管部：產(chǎn)品及原材料當(dāng)前庫(kù)存情況財(cái)務(wù)部：企業(yè)目前可用于廣告投放的財(cái)務(wù)資金能力情況上級(jí)決策支持產(chǎn)品的研發(fā)結(jié)構(gòu)建議市場(chǎng)的開發(fā)組成建議廣告投放預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析107銷售管理—決策支持同級(jí)決策協(xié)助生產(chǎn)計(jì)劃部：生產(chǎn)線的生產(chǎn)銷售管理—總結(jié)反思預(yù)測(cè)階段廣告費(fèi)投入的合理性、理智性有待加強(qiáng)。初期決策時(shí)戰(zhàn)略預(yù)算及預(yù)算控制的準(zhǔn)確分析更有力做出正確的決策。銷售預(yù)測(cè)的實(shí)時(shí)變化需著重體現(xiàn)，銷售預(yù)測(cè)的變化需緊密依托于市場(chǎng)情況、客戶訂單情況、生產(chǎn)能力情況、庫(kù)存情況、資金情況等，缺一不可。銷售階段銷售訂單與原材料儲(chǔ)存、生產(chǎn)能力匹配度不夠，缺乏實(shí)時(shí)信息交互。整體反思當(dāng)前“穩(wěn)”中求“勝”的經(jīng)營(yíng)策略適用于目前的企業(yè)短期生存，實(shí)際決策應(yīng)更加著眼于長(zhǎng)期發(fā)展。108銷售管理—總結(jié)反思預(yù)測(cè)階段48ET公司109財(cái)務(wù)部門ET公司49財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部110核心管理目標(biāo)預(yù)測(cè)決策業(yè)務(wù)