XX農(nóng)業(yè)有限公司內(nèi)部檢查總結(jié)報(bào)告編制：審核員A審批：有機(jī)組長(zhǎng)2020年內(nèi)部檢查計(jì)劃

內(nèi)部檢查目的范圍檢查導(dǎo)入GB/T19630—2019的有效性、符合性。檢查依據(jù)GB/T19630—2019有機(jī)產(chǎn)品檢查時(shí)間2020年1月2日檢查組成員檢查組長(zhǎng)：A有機(jī)組長(zhǎng)檢查員：B審核員A審核安排時(shí)間被審單位檢查要素檢查人員7：30-8：00首次會(huì)議8：00-9：00總經(jīng)理GB/T19630-2019B9：00-10：00檢查小組組長(zhǎng)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊(cè)B8：00-10：00辦公室GB/T19630-2019:00-11：30質(zhì)檢部GB/T19630-2019A10：00-11：30銷售部GB/T19630-2019B13：00-16：00生產(chǎn)部（種植基地）GB/T19630-2019B16：00-17：00生產(chǎn)部（加工車間）GB/，B17：00-17：30末次會(huì)議GB/T19630-2019編制：審核員A審批：有機(jī)組長(zhǎng)編制：審核員A內(nèi)審?fù)ㄖ蛱?hào)：時(shí)間|2020年1月2日|地點(diǎn)|會(huì)議室內(nèi)部檢查組成員：審核員A、有機(jī)組長(zhǎng)檢查的范圍和依據(jù)：GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品會(huì)議內(nèi)容：為了更好的運(yùn)行GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品的充分性、有效性、適宜性。通過內(nèi)部檢查各部門的運(yùn)行情況，旨為增強(qiáng)本合作社質(zhì)量管理的符合性，望各位內(nèi)部檢查員準(zhǔn)時(shí)參加。2019年12月30日內(nèi)審小組任命書茲任命有機(jī)組長(zhǎng)為內(nèi)部檢查小組組長(zhǎng)，組員為：審核員A其職責(zé)權(quán)限：負(fù)責(zé)其內(nèi)部體系檢查工作。負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證。及時(shí)向檢查組長(zhǎng)報(bào)告內(nèi)部檢查結(jié)果，為管理評(píng)審和質(zhì)量體系提供依據(jù)內(nèi)部檢查組長(zhǎng)及時(shí)向有機(jī)組長(zhǎng)匯報(bào)內(nèi)部檢查結(jié)果，提供質(zhì)量保證證據(jù)審批：總經(jīng)理2019年12月30日2020年第一次內(nèi)部檢查報(bào)告NO:1檢查的目的和范圍：檢查導(dǎo)入GB/T19630—2019有機(jī)產(chǎn)品的符合性、適宜性、有效性

檢查組成員和受審部門負(fù)責(zé)人：有機(jī)組長(zhǎng)、審核員A、檢查日期2020年1月2日檢查依據(jù)GB/T19630—2019有機(jī)產(chǎn)品不合格項(xiàng)描述:本次內(nèi)部質(zhì)量體系共檢查4個(gè)部門，共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，主要在辦公室，未見堆肥記錄；表明對(duì)GB/T19630—2019有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊(cè)及的要求未能充分理解，已提及糾正措施且已更改。GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見：合作社已按照GB/T19630-2019標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施了有機(jī)產(chǎn)品管理體系，體系運(yùn)行正常。合作社體系文件質(zhì)量手冊(cè)、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等編制合理，符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求和合作社實(shí)際情況，能夠正確指導(dǎo)合作社有機(jī)生產(chǎn)和加工管理。合作社人員都經(jīng)過了系統(tǒng)培訓(xùn)，內(nèi)部檢查員及各崗位人員能夠勝任本職工作。內(nèi)部檢查中不合格及時(shí)而有效的進(jìn)行糾正、預(yù)防和跟蹤措施。內(nèi)部檢查起到了監(jiān)控作用，內(nèi)部有效。檢查員：審核員A檢查員：審核員A有機(jī)組長(zhǎng)：有機(jī)組長(zhǎng)

不符合報(bào)告序號(hào)：001受檢查部門辦公室檢杳日期2020年1月2日檢杳依據(jù)GB/T19630—2019有機(jī)產(chǎn)品不合格事實(shí)描述：杳辦公室未制定堆肥記錄，違反了GB/T19630-2019有機(jī)產(chǎn)品要求。不符合標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19630-2019有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)規(guī)定規(guī)定嚴(yán)重程序：■輕微□嚴(yán)重受檢杳方代表：審核員A內(nèi)部檢杳員：有機(jī)組長(zhǎng)糾正行動(dòng)的要求完成時(shí)間要求驗(yàn)證方式■制定糾正措施并予以實(shí)施□糾正■9日內(nèi)完成口30日完成■現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證□證實(shí)性資料評(píng)價(jià)確認(rèn)不合格原因分析：辦公室工作人員工作疏忽，忽略制定此項(xiàng)記錄。2020年1月2日擬采取的糾正/或糾正措施：立刻制定堆肥記錄，進(jìn)行補(bǔ)充。批準(zhǔn)/認(rèn)可人：有機(jī)組長(zhǎng)措施制訂人：審核員A跟蹤驗(yàn)證結(jié)論糾正是否有效■有□否糾正措施實(shí)施是否有效■有□否糾正措施實(shí)施效果■好□—般檢杳員簽字：有機(jī)組長(zhǎng)2020年1月2日糾正或預(yù)防措施處理單序號(hào)：001存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：辦公室未制定堆肥記錄，不符合GB/T19630-2019有機(jī)產(chǎn)品要求。填表人：審核員A日期：2020年1月3日原因分析：辦公室工作人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不夠深，認(rèn)為此項(xiàng)不用管理方案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：審核員A日期：2020年1月3日

擬采取的糾正（預(yù)防）措施：制定并補(bǔ)充堆肥記錄。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：審核員A日期：2020年1月3日完成情況：已經(jīng)完成。部門負(fù)責(zé)人：審核員A日期：2020年1月3日驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證合格。驗(yàn)證部門：有機(jī)組長(zhǎng)日期：2020年1月3日備注：內(nèi)審檢查表No:01受審單位辦公室時(shí)間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNO

GB/T19630是否有合法的土地使用權(quán)、經(jīng)營(yíng)證明文件。是否建立有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)體系。并實(shí)施和保持。是否建立文件要求文件是否為最新有效的，并確保在使用時(shí)可獲得適用文件的有效版本。是否有生產(chǎn)單?；蚣庸?、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)所的位置圖是否建立《有機(jī)產(chǎn)品手冊(cè)》是否建立操作規(guī)程記錄的控制有效嗎是已建立并保持和實(shí)施建立文件系統(tǒng)A有生產(chǎn)區(qū)域圖，加工場(chǎng)區(qū)位置圖B有《有機(jī)產(chǎn)品手冊(cè)》C有《有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程》D有機(jī)產(chǎn)品建立了相關(guān)記錄是有1、生產(chǎn)區(qū)域圖2、行政區(qū)域圖3、廠區(qū)平面圖已建立《有機(jī)產(chǎn)品手冊(cè)》已建立操作規(guī)程已建立相關(guān)記錄保存期限5年。但未見堆肥記錄VVVVVVVV審核員：有機(jī)組長(zhǎng)審核組長(zhǎng)：有機(jī)組長(zhǎng)內(nèi)審檢查表No:內(nèi)審檢查表No:受審單位生產(chǎn)部（基地）時(shí)間2020/1/2項(xiàng)判定條款抽查內(nèi)容記錄次YESNO。12病蟲草害防治是否從基本原則出從農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運(yùn)用各種防治V發(fā)。措施，創(chuàng)造不利于病蟲草害孳生和有利于各類天敵繁衍的環(huán)境條件，保持農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的平衡和生物多樣化，減少病蟲草害是否優(yōu)先采用農(nóng)業(yè)措施起到防治病所造成的損失。V蟲草害的作用。是否利用燈光、色優(yōu)先采用農(nóng)業(yè)措施，通過選用抗病抗蟲品彩誘殺害蟲，機(jī)械捕捉害蟲，機(jī)械種、非化學(xué)藥劑種子處理、培育壯苗、加或人工除草等措施，防治病蟲草害。強(qiáng)栽培管理、中耕除草、耕翻曬垡、清潔V田園等一系列措施，及人工除草，防治病是否使用附錄所列植物保護(hù)產(chǎn)品。蟲草害。V植物收獲后在場(chǎng)的簡(jiǎn)單加工過程是未使用否采用物理、生物的方法，是否使收獲后處理符合要求，未使用禁用物質(zhì)用附錄A以外的化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行處V理。用于處理非有機(jī)植物的設(shè)備是否在有機(jī)使用前徹底清理干凈，沒有沖頂V處理有機(jī)植物前清理干凈。是否米取沖頂措施。V產(chǎn)品和設(shè)備器具是否保證清潔，是保持清潔，不造成污染否對(duì)產(chǎn)品造成污染。未使用V如使用清潔劑或消毒劑清潔設(shè)備設(shè)施時(shí)，是否避免對(duì)產(chǎn)品的污染。符合要求V收獲后處理過程中的有害生物防治，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。是V是否采取措施防止常規(guī)農(nóng)田的水滲透或漫入有機(jī)地塊。不施用外來肥料V是否避免因施用外部來源的肥料造有機(jī)使用前徹底清理干凈，不混雜及污染V成禁用物質(zhì)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)污染。常規(guī)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中的設(shè)備在用于有機(jī)不使用。生產(chǎn)前，是否米取清潔措施，避免V常規(guī)產(chǎn)品混雜和禁用物質(zhì)污染。在使用保護(hù)性的建筑覆蓋物、塑料薄膜、防蟲網(wǎng)時(shí)，使用什么類產(chǎn)品，使用后是否從土壤清除，是否焚燒。是否米取措施防止水土流失、土壤沙化和鹽堿化。是否充分考慮土壤和水資源的可持續(xù)利用。是否采取措施保護(hù)天敵及棲息地。是否充分利用秸稈，是否焚燒處理。無水土流失、土壤沙化和鹽堿化，充分考慮土壤和水資源的可持續(xù)利用是不焚燒，充分利用于堆肥。VV審核員：審核員A審核組長(zhǎng)：有機(jī)組長(zhǎng)內(nèi)審檢查表No:10受審單位生產(chǎn)部-加工車間時(shí)間2020/1/2項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNO加工5.加工配料、添加劑加工助劑加工過程有害生物防治包裝儲(chǔ)藏運(yùn)輸是否對(duì)本部分所涉及的加工及其后續(xù)過程進(jìn)行有效控制，以保持加工后產(chǎn)品的有機(jī)完整性有機(jī)加工體系中加工配料在終產(chǎn)品中所占的質(zhì)量總量是否少于95%是否破壞食品的主要營(yíng)養(yǎng)成份，是否采取必要措施防止有機(jī)產(chǎn)品與非有機(jī)產(chǎn)品混合或被禁用物質(zhì)污染是否采取措施預(yù)防有害物是否使用符合衛(wèi)生要求的其他包裝材料。是否使用含有合成殺菌劑、防腐劑和熏蒸劑的包裝材料按照新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效控制，保持產(chǎn)品有機(jī)完整性。按新標(biāo)準(zhǔn)加工配料占100%按照新標(biāo)準(zhǔn)，在生產(chǎn)未破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成份，采取有效措施防止了非有機(jī)產(chǎn)品的污染。按新標(biāo)準(zhǔn)利用機(jī)械，粘著性工具捕殺有害生物按照新標(biāo)準(zhǔn)要求使用包裝材料內(nèi)部檢查沒有使用含有合成殺菌劑、防腐劑和熏蒸劑的包裝材料的跡象。VVVVVV

有機(jī)產(chǎn)品在儲(chǔ)藏過程中是否受到其他物質(zhì)的污染。儲(chǔ)藏產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)干凈、無蟲害，無有害物質(zhì)殘留。有機(jī)產(chǎn)品是否單獨(dú)存放。是否采取必要的措施確保有機(jī)產(chǎn)品不與其他產(chǎn)品混放。運(yùn)輸工