XXXX有限責(zé)任企業(yè)軟件管理制度XXXX有限責(zé)任企業(yè)軟件管理制度XXXX有限責(zé)任企業(yè)軟件管理制度××××有限責(zé)任企業(yè)軟件管理制度第一章軟件的選型與選購(gòu)第一條本制度所指的軟件包含系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、開發(fā)工具軟件、開發(fā)平臺(tái)軟件及業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件等。第二條對(duì)企業(yè)各部門計(jì)算機(jī)軟件的購(gòu)買本著一致規(guī)劃、一致標(biāo)準(zhǔn)、一致應(yīng)用、一致實(shí)行的原那么，以發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，節(jié)儉投資，便于管理。第三條關(guān)于營(yíng)業(yè)部個(gè)別需求的軟件，由需求單位上報(bào)?軟件購(gòu)買申請(qǐng)表?〔見附表1〕，信息技術(shù)中心對(duì)需求單位上報(bào)的購(gòu)買申請(qǐng)進(jìn)行審查后，能夠受權(quán)需求單位按方案自行購(gòu)買。第四條對(duì)通用系統(tǒng)軟件〔包含操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)及Novell網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等系統(tǒng)軟件〕由信息技術(shù)中心經(jīng)招標(biāo)方式選定后一致購(gòu)買，供各總部、中心及營(yíng)業(yè)部使用。第五條軟件購(gòu)買合同是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的法律依照。軟件的購(gòu)買一定恪守經(jīng)濟(jì)合同法的條款及有關(guān)規(guī)定，合同〔協(xié)議〕的簽署前須報(bào)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保全事業(yè)部鑒定，簽準(zhǔn)時(shí)一定由兩人以上經(jīng)辦并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。合同〔協(xié)議〕要建檔存案。第六條軟件的購(gòu)買合同〔協(xié)議〕應(yīng)包含以下內(nèi)容：生產(chǎn)單位、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、版本、單價(jià)、共計(jì)金額、交貨時(shí)間、地址、查收標(biāo)準(zhǔn)、付款時(shí)間、技術(shù)支持、培訓(xùn)及違約責(zé)任等內(nèi)容。合同中需更詳盡明確的條款和內(nèi)容可用協(xié)議方式增補(bǔ)說(shuō)明。第七條合同執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)生違約或糾葛，各單位應(yīng)實(shí)時(shí)妥善辦理，并上報(bào)企業(yè)法律辦公室與信息技術(shù)中心。第八條購(gòu)買軟件手續(xù)一定完好，由專人負(fù)責(zé)查收。查收時(shí)一定認(rèn)真認(rèn)真，達(dá)成外觀檢查、數(shù)目及配置的盤點(diǎn)、安裝調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)等幾個(gè)方面的查收程序。查收合格后實(shí)時(shí)填寫?計(jì)算機(jī)軟件查收單?〔見附表2〕。第九條軟件查收合格后，購(gòu)買部門應(yīng)實(shí)時(shí)辦理軟件入庫(kù)手續(xù)，并交由專職部門妥當(dāng)保存。第二章應(yīng)用軟件的開發(fā)第十條企業(yè)各部門如需開發(fā)應(yīng)用軟件應(yīng)在檢查研究的根基上提交工程申請(qǐng)并填寫?軟件工程需求報(bào)告?〔見附表3〕，報(bào)企業(yè)信息技術(shù)中心審批。第十一條信息技術(shù)中心對(duì)企業(yè)自行開發(fā)的軟件進(jìn)行立項(xiàng)，并應(yīng)依照軟件開發(fā)各階段的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)軟件工程進(jìn)行開發(fā)和管理。第十二條軟件工程開發(fā)管理的任務(wù)包含：1〕進(jìn)度管理。對(duì)該軟件工程擬訂開發(fā)方案，并按要求進(jìn)行檢查和調(diào)整；2〕資源管理。對(duì)整個(gè)工程所需的人力、設(shè)備、配套設(shè)備等方面資源進(jìn)行估量，做出合理安排和配置；3〕經(jīng)費(fèi)管理。應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的軟件開發(fā)花費(fèi)評(píng)估與管理方法進(jìn)行管理；4〕質(zhì)量管理。應(yīng)采納系統(tǒng)工程方法檢查、評(píng)審和控制所開發(fā)軟件的功能和性能。第十三條軟件文檔是計(jì)算機(jī)軟件不行缺乏的構(gòu)成局部,軟件文檔由軟件開發(fā)單位詳細(xì)編制。軟件工程開發(fā)單位應(yīng)在工程達(dá)成時(shí)應(yīng)當(dāng)提交以下文檔1〕軟件需求與開發(fā)方案；2〕軟件設(shè)計(jì)說(shuō)明書；3〕用戶使用手冊(cè)；4〕測(cè)試剖析說(shuō)明；5〕工程開發(fā)總結(jié)。第十四條軟件開發(fā)達(dá)成后一定執(zhí)行正式的查罷手續(xù)，由特意的查收小組依照軟件查收規(guī)程，依據(jù)軟件需求說(shuō)明書和合同進(jìn)行查收。查收規(guī)程以下：1〕軟件受托開發(fā)單位向拜托單位〔用戶〕提交軟件查收申請(qǐng)報(bào)告；2〕信息技術(shù)中心成立軟件查收小組；3〕查收小組對(duì)文檔進(jìn)行查收；4〕開發(fā)單位進(jìn)行軟件功能演示；5〕查收小組進(jìn)行查收測(cè)試；6〕查收小組對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；〔7〕查收小組寫出軟件查收?qǐng)?bào)告第十五條業(yè)務(wù)部門不可以自行開發(fā)生產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用軟件。第十六條本制度所指的軟件及技術(shù)資料是指與信息系統(tǒng)有關(guān)的技術(shù)文件、圖表、程序與數(shù)據(jù)，包含信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案、軟件設(shè)計(jì)方案、安全設(shè)計(jì)方案、源代碼、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術(shù)數(shù)據(jù)及有關(guān)技術(shù)資料。第十七條各部門應(yīng)擬訂軟件及技術(shù)資料的管理制度，明確執(zhí)行管理制度的責(zé)任人。第十八條借閱、復(fù)制軟件及技術(shù)資料應(yīng)執(zhí)行必需的手續(xù)。第十九條重要軟件及技術(shù)資料應(yīng)有副本并異地寄存。第二十條所有寄存的軟件一定附加有關(guān)的詳盡書面文檔。第二十一條軟件及技術(shù)資料應(yīng)實(shí)行密期管理方法。第二十二條報(bào)廢的軟件及技術(shù)資料應(yīng)有嚴(yán)格的銷毀和監(jiān)銷制度。第三章軟件的使用第二十三條業(yè)務(wù)部門使用的系統(tǒng)軟件主要包含操作系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件。系統(tǒng)軟件的采納應(yīng)充分考慮軟件的安全性、靠譜性、穩(wěn)固性和強(qiáng)健性。第二十四條業(yè)務(wù)部門應(yīng)安裝使用正版軟件。非業(yè)務(wù)部門的系統(tǒng)軟件應(yīng)當(dāng)依據(jù)信息技術(shù)中心的要求一致配置。第二十五條業(yè)務(wù)部門及研發(fā)部門系統(tǒng)軟件應(yīng)啟用以下功能：〔1〕身份考證功能，防備非法用戶任意進(jìn)入系統(tǒng)；2〕接見控制功能，防備系統(tǒng)中出現(xiàn)越權(quán)接見；3〕故障恢復(fù)功能，能夠自動(dòng)或在人工干涉下從故障狀態(tài)恢復(fù)到正常狀態(tài)而不致造成系統(tǒng)雜亂和數(shù)據(jù)喪失；4〕安全保護(hù)功能，對(duì)信息的互換、傳輸、儲(chǔ)存供應(yīng)安全保護(hù)；5〕安全審計(jì)功能，便于應(yīng)用系統(tǒng)成立接見用戶資源的審計(jì)記錄；6〕限制功能，支持對(duì)操作員和管理員的權(quán)限分離與互相限制。第二十六條一定啟用系統(tǒng)軟件供應(yīng)的安全審計(jì)留痕功能。第二十七條數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件除上述功能要求外，還應(yīng)擁有數(shù)據(jù)庫(kù)的安全性、完好性、一致性及可恢復(fù)性保障體制。第二十八條從各方面要求使系統(tǒng)軟件應(yīng)抵達(dá)C2級(jí)以上〔含C2級(jí)〕安全級(jí)別。第二十九條營(yíng)業(yè)部應(yīng)用軟件包含營(yíng)業(yè)部證券交易業(yè)務(wù)辦理系統(tǒng)、信息揭露與剖析系統(tǒng)及其余業(yè)務(wù)辦理系統(tǒng)等。第三十條營(yíng)業(yè)部交易業(yè)務(wù)辦理系統(tǒng)一定擁有以下特征：1〕自動(dòng)記錄所有操作過(guò)程；2〕重點(diǎn)數(shù)據(jù)不得以明碼寄存；3〕沒(méi)法繞過(guò)應(yīng)用界面直接查察或操作數(shù)據(jù)庫(kù)；4〕系統(tǒng)管理與業(yè)務(wù)操作權(quán)限嚴(yán)格分開；5〕防備異樣中止后非法進(jìn)入系統(tǒng)；6〕供應(yīng)超時(shí)鍵盤鎖定功能；7〕交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在通訊網(wǎng)絡(luò)上以加密方式傳輸；8〕應(yīng)儲(chǔ)存一年以上完好的系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄與交易清理記錄；9〕供應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)監(jiān)控模塊；10〕供應(yīng)數(shù)據(jù)接口，知足稽核、審計(jì)及技術(shù)監(jiān)控的要求；11〕其余有助于控制業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的功能特征。第三十一條業(yè)務(wù)部門的信息揭露與剖析系統(tǒng)一定保證信息揭示的完好、正確、實(shí)時(shí)。第三十二條由企業(yè)自主研發(fā)的軟件業(yè)務(wù)部門在使用前一定經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行試裝和測(cè)試。依據(jù)研發(fā)部門的版本改動(dòng)及升級(jí)通知實(shí)時(shí)做好升級(jí)工作。第三十三條連結(jié)Internet的計(jì)算機(jī)一定安裝防火墻軟件，并按期做好查殺計(jì)算機(jī)病毒的工作。附表一：軟件購(gòu)買申請(qǐng)表部門：軟件

名稱

版本

數(shù)目

日期：?jiǎn)蝺r(jià)

年代總

日價(jià)共計(jì)￥申請(qǐng)理由填表人：使用部門建議：總部負(fù)責(zé)人信息技術(shù)中心財(cái)務(wù)總部同意：分管副總裁審批：企業(yè)總裁審批：附表二：計(jì)算機(jī)軟件購(gòu)買查收申請(qǐng)報(bào)告××××有限責(zé)任企業(yè)

營(yíng)業(yè)部我部對(duì)購(gòu)買_________________的軟件已達(dá)成安裝和試運(yùn)轉(zhuǎn)工作

(詳細(xì)事項(xiàng)見以下

)。我部認(rèn)為該軟件購(gòu)買已具備查收據(jù)件，特此報(bào)審，請(qǐng)批復(fù)。申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門(蓋印)：軟件名稱：版本號(hào)：供應(yīng)商：聯(lián)系人：

聯(lián)系：安裝日期：安裝路徑：(效力器名\卷：目錄)開設(shè)用戶名及其權(quán)限：試運(yùn)轉(zhuǎn)日期：試運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果：培訓(xùn)